Central do Cliente Questor

Implementamos a geração da multa no arquivo remessa HSBC, posições 206 a 218 - Instrução 15 / 73.

Ajustamos a geração do arquivo remessa Sicoob Registro HSBC, nas posições 174 – 179 / 180 – 192, referente a desconto de boleto, buscando a informação primeiramente no cadastro de cliente depois no cadastro de conta corrente, caso não existir, será gerada informação em branco.
Ajustamos a geração das posições 387 – 391 com o número do endereço do cliente, buscando dos dados de endereço de cobrança, caso não existir busca no cadastro padrão, gerando zeros para completar o campo.
Ajustamos geração das posições 392 – 393, com o número de dias de protesto, buscando primeiramente do cadastro de cliente, e depois do convênio, caso não existir será gerado brancos.

Implementamos geração dos dados BASF de notas de compra, com a mesma regra já aplicada em outras notas e vendas.

Realizamos ajuste no Gerenciamento CT-e referente aos XMLs de CT-es cancelados, gerando o XML do CT-e e o processamento do pedido de cancelamento.

Realizamos ajuste nos métodos e endereços de webservice para emissão de CT-e.

Implementamos na natureza de estoque, a função "Exigibilidade Suspensa - Gerar Base ISS". Quando a opção estiver como Não, se não existir alíquota de ISS na nota fiscal, não será gerada base de ISS. Quando a opção estiver como SIM, será gerada base de ISS mesmo não existindo alíquota de ISS.

Implementamos geração automática da abreviação das contas contábeis ao gravar novo cadastro de cliente/fornecedor.

Ajustamos o método de cópia da grade tributário, fazendo com que o tipo de documento seja copiado juntamente com as demais informações do cadastro.

Realizamos ajuste no log de alteração com origem na manutenção de dados dos produtos, gravando a ocorrência de alteração de valor de venda. Com base nessa informação, os produtos estão disponíveis na tela de impressão de etiquetas, utilizando o filtro "Somente Produtos com Alteração de Preço".

Realizamos ajuste no faturamento agrupado de pedidos, na utilização da função de agrupar pedidos, o ajuste se refere a desconto nos itens dos pedidos, quando concedido em mais de um pedido com o mesmo item, agrupando tal informação.

Implementamos nova função no orçamento normal, Gerar Nova Anotação Agenda de Compromissos. Quando existir informação de data retorno no orçamento, e o usuário clicar na opção de gerar anotação, será gerada anotação na agenda para a data de retorno do orçamento.

Implementamos log de alterações para a tela de orçamento simplificado.

Ajustamos na devolução de cupom fiscal, a função de "Buscar Forma de Pagamento Entidade" e "Buscar Carteira Entidade". Onde caso estiverem como SIM, será buscada a sequência, Cliente>Tipo Documento>Tela Devolução. Quando estiver como NÃO, busca na sequência Tipo Documento>Tela Devolução.

Implementamos validação da forma de pagamento e carteira autorizada para os produtos no lançamento do cabeçalho de Orçamentos, Pedidos, Ordem de Serviço e Notas, caso existam produtos lançados com formas de pagamento e carteiras autorizadas, na tentativa de alterar uma forma de pagamento no cabeçalho dos lançamentos, será realizada validação das formas autorizadas nos produtos, permitindo ou não a alteração da forma de pagamento/carteira lançadas.

Implementamos nova configuração de faturamento, "Utiliza Destino Operação".
Quando a opção estiver como SIM, nas notas de Venda e Outas Nota, é habilitado o campo "Destino da Operação", permitindo que o usuário informe o destino da NF-e a ser emitida, podendo ser:
0 - Não configurado, onde segue a regra padrão do Questor Empresarial, sendo o destino baseado na UF do cliente.
1 - Operação Interna, a operação é considerada interna, independente da UF do cliente.
2 - Operação Interestadual, a operação é considerada interestadual.
3 - Operação com Exterior, a operação é considerada com exterior.

A definição de tais parâmetros define a geração da tag "idDest", CFOP, Tributação e Partilha ICMS na NF-e.

Implementando na Nota de Venda, validação sobre o percentual máximo de desconto da Forma de Pagamento.

Realizamos tratamento do padrão de data no orçamento simplificado ao atualizar um orçamento vencido. Anteriormente dependendo do padrão de data do SQL, era apresentada mensagem de erro ao converter a data de atualização/vencimento.

Realizamos melhoria na tela de impressão coletiva de boletos, envio por email. A partir da nova versão, os emails serão disparados em sequência, de todos os boletos selecionados, parando apenas caso algum destinatário não tiver informação de email para recepção de boletos.

Ajustes efetuados na interação do PDV com a DLL da ECF Elgin:
- Corrigimos falha na venda de Serviços não tributados (Isento, Substituição e Não-Tributado);
- Corrigimos falha na aplicação de acréscimo em percentual.

Implementamos validação de data de vencimento de parcelas retroativa no PDV, não permitindo que o usuário insira manualmente uma data anterior a data atual.

Implementamos a exibição da alíquota de ISS dos serviços no PDV.

Implementamos melhoria na leitura de retorno da ECF, desta forma, ajustando erros que ocorrem na tela quando e ECF está com pouco papel.

Adequamos a impressão do nome dos produtos/serviços no cupom fiscal ao convênio ICMS 25/2016. O convênio exige que juntamente ao nome da mercadoria sejam impressos:
- O código CEST e NCM para produtos.
- O código da Lei Complementar 116 para serviços.

Com essa adequação a impressão do nome dos produtos/serviços no cupom fiscal ficará da seguinte forma:
CÓDIGO / CEST / NCM / DESCRIÇÃO MERCADORIA
CÓDIGO / LC 116 / DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Para exemplificar, abaixo dados retirados do espelho de um cupom fiscal emitido após a alteração:
|IT | CÓDIGO BARRAS | CD CEST CD NCMSH DESCRIÇÃO IT | QT| x |V. UN | ICMS|V. TOT|
| 1 | 7890000000109 | 0101300 85393100 TESTE ICMS 4 | 1 | x | 7,82 | 08T | 7,82 |

Removido do PDV método que atualiza o estoque diretamente na TBL_MATERIAIS_ESTOQUE, método este que duplicava funcionalidade executada no servidor de aplicação.

Ajustamos o carregamento dos totalizadores não fiscais para ECFs da marca Daruma, corrigindo situação onde o sistema não identifica nenhum totalizador para recebimentos de títulos.

Ajustamos a integração contábil por banco de dados e por arquivos, otimizando a validação das configurações dos históricos contábeis para geração dos dados da integração. Com essa melhoria, serão gerados na integração somente os dados que forem selecionados no histórico, garantindo a qualidade das informações integradas.

Implementamos tratamento de duplicidade na importação do plano de contas. Essa funcionalidade impede que o sistema cadastre automaticamente uma conta contábil já existente. Método de funcionamento:
Quando NÃO encontrar CPF/CNPJ cadastrado no plano de contas do Empresarial:
- Cadastra uma nova conta contábil.
Quando encontrar CPF/CNPJ cadastrado no plano de contas do Empresarial:
- Não cadastra nenhuma conta nova, mas insere o código da conta contábil do módulo Contabilidade no campo "Código Conta Vinculada" do plano do Empresarial.
Obs.:
- O campo "Código Conta Vinculada" não será atualizado em hipótese alguma, uma vez preenchido vai ficar com o mesmo valor, a não ser que seja alterado manualmente.
- Contas contábeis que não possuem CPF/CNPJ não serão comparadas.

Realizamos ajuste no registro de inutilização NF-e em uma filial diferente de 1.

Implementamos o módulo de emissão NFS-e E-Transparência, utilizado na cidade de Jaú-SP.

Realizamos melhoria na comunicação com os web-services da NFS-e IPM.
- Melhoramos a leitura e gravação dos dados do retorno do Web-service.
- Desempenho da transmissão otimizado.
- Implementado Cancelamento via Web-Service.
- Implementado Consulta de Situação da NFS-e.

Alteramos a geração do campo TXT_COMPL dos registros C195 e C110, limitando em 255 caracteres, anteriormente o limite era 300 caracteres. Alteração foi necessária devido a nova validação de tamanho por parte do PVA.

Realizamos ajuste na geração do registro 0205 do SPED Fiscal, considerando o período de DT_INI e DT_FIM da alteração.