Central do Cliente Questor

Implementamos no cadastro de produtos, detalhamento, nova opção "Alíquota ICMS por Empresa/Filial". A função permite vincular o "% ICMS Dentro UF" para cada filial da empresa, sendo utilizado principalmente para finalidade de vendas em frente de caixa.

Ajustamos a consulta de licença da polícia federal, no cadastro de cliente, dados adicionais.

Realizamos alteração na tela de manutenção de tabela de preço, onde anteriormente na existência de informações de desconto promocional e adicional, ao clicar na grid, a informação era reprocessada na tela, a partir da nova versão, só será processada quando executada função executar/gerar.

Realizamos ajuste na função de habilita/desabilita campos do cadastro de produtos, anteriormente a opção Tipo de Garantia estava vinculada ao campo CEST.

Ajustamos a cópia dos cadastro de produto, incluindo nos dados copiados o código CEST.

Alteramos a geração do saldo inicial no relatório de extrato de produtor, considerando os lançamentos de transferências entre produtores.

Ajustamos método de criação de contas contábeis automaticamente.
Ao salvar o cadastro de fornecedor é verificado a configuração padrão do sistema "Gerar Conta Contábil para Todas Empresas", e caso ela esteja ativada, serão geradas contas contábeis para todas as empresas existentes no sistema.

Implementamos validação da chave NF-e nas notas fiscais vinculadas ao CT-e, caso a Chave já esteja vinculada em outro CT-e, será apresentada mensagem de alerta, solicitando confirmação do usuário.

Implementamos na grade tributária, as opções de alíquotas PIS e COFINS, possibilitando a informação personalizada de acordo com parametrizações da Grade X Produto X Cliente.
Importante, quando na grade tributária os campos de PIS e COFINS estiverem zerados, será seguida sequência padrão, buscando a informação do produto e configuração de impostos.

Implementamos em Faturamento, nova opção "Auditoria ECF x Sistema". A auditoria permite realizar a conferência e ajuste, caso necessário, dos cupons fiscais com base no Arquivo MFD versus registros do sistema.
Para utilização da função, deve ser extraído o MFD da Impressora, com o período desejado, então, na tela de auditoria, localizar o arquivo gerado, e importar, automaticamente será feito levantamento dos respectivos cupons fiscais no banco de dados, comparando os registros com a informação do MFD. Serão listados apenas os registros com Divergência.

Ajustamos método de envio de boletos pela impressão do mesmo na NF Venda, sendo sugerido e-mail do cadastro de cliente, campo "Envio de Boletos".

Implementamos nova funcionalidade em Faturamento, Manutenção de Comissão. A função permite a manutenção de valores de comissão e vendedores com base no faturamento, ou seja, notas de venda e cupons fiscais. A tela permite ajustes em valores e percentuais de comissão vinculados aos documentos de faturamento e que são base de informação para os relatórios de comissão por faturamento.

Implementando para buscar em Nota de Venda \ Outras Notas \ Pedido e Ordem de Serviço, a observação descrita no Numero de Serie, referente a Nota de Entrada do produto.

Realizamos melhoria na função de clicar na transmissão de NF-e, desabilitando o ícone enquanto não for executada a função no primeiro clique.

Implementamos na função de envio do e-mail da tela de faturamento agrupado de NFS-e, a possibilidade de envio dinâmico dos dados de NFS-e, assim como já existente para NF-e.

Implementamos em Faturamento, Configurações, nova opção, "Gerar Regra Observação Emissão/Entrada NF Automaticamente", quando habilitada, na existência de regra de Regra Observação Emissão/Entrada NF na natureza de estoque, a mesma será gerada ao faturar, sem necessidade de clicar em (...) manualmente.

Implementamos em Faturamento, Configurações, a opção "Permitir desconto condições especias de venda superior a usuário". Quando habilitada, casa as condições especiais de venda sugiram um desconto superior ao desconto máximo do usuário, não será validada a informação do usuário.

Implementamos melhoria na função de envio do e-mail da tela de faturamento agrupado de NF-e, onde, a partir da nova versão, após selecionados todos os documentos e executar a ação de envio de e-mail, será disparado em sequência todos os documentos selecionados.

Realizamos ajuste nos relatórios de sugestão de compra, com filtro "Exibir Todos os Produtos", anteriormente, caso a opção estivesse como sim, outros filtros não eram considerados. Atenção, filtros de movimentação ainda serão desconsiderados caso a opção estiver como sim.

Ajustamos vinculo da CD_ID_BAIXA na SRE_TMP_FINANCEIRO_TITULOS_ABAIXAR com a SEL_FINANCEIRO_TITULOS_ARECEBER_BAIXAS permitindo melhorias perante personalização de relatórios.

Implementamos no cadastro de usuário a opção "Permite Agrupar Fatura já Agrupada", possibilitando o parâmetro do mesmo ter permissão para gerar nova fatura agrupada de um título que já foi agrupado.

Implementamos no cadastro de usuário a opção "Permite Agrupar Fatura Vencida", possibilitando o parâmetro do mesmo ter permissão para gerar fatura agrupada de um título vencido.

Implementamos a opção de Formas de Pagamento Vinculadas no Cadastro de Forma de Pagamento, possibilitando o usuário vincular em um cadastro, outras formas de pagamento que por conceito, forem similares, funcionalidade a ser usada juntamente com a opção de formas de pagamento autorizadas.
Exemplo de Uso:
Juntamente com a forma de pagamento "A Vista", são vinculadas as formas de pagamento "Cartão Débito", posteriormente a pessoa responsável pela análise das formas de pagamento autorizadas, ao inserir a forma de pagamento "A Vista" para o cliente, automaticamente insere as formas vinculadas, permitindo o uso das mesmas.

Também implementamos em Financeiro, Configurações, a opção "Formas Pagamento Autorizadas - Padrão", quando informada, ao cadastrar um cliente novo, será inserida informação de formas de pagamento autorizadas automaticamente conforme código inserido.

Implementamos no desdobramento de custos do contas a pagar, a possibilidade de localizar a importar o padrão de desdobramento utilizado na nota de compra. Para tanto, basta acessar a tela de desdobramento de custos da baixa, localizar a nota de entrada que contém informações de desdobramento, importar, será desdobrada a baixa nas mesmas contas e proporções da compra.

Ajustamos geração do Dígito Verificador do Nosso Número do convênio Sicoob Registro HSBC.

Implementamos novo configurador de GT para o PDV. O novo configurador poderá ser encontrado no diretório de instalação do sistema com o nome "nConfigECF_PDV".
O configurador antigo não irá funcionar com os modelos de ECF novos, com MFD blindada.

Melhoramos a pesquisa de produtos no PDV, mudando o foco após a pesquisa para a grid, possibilizando a seleção do produto com as setas direcionais do teclado.

Migramos todas as funções de interação com ECF Daruma para a DLL DarumaFramework, desta forma a DLL Daruma32 não é mais necessária para o funcionamento do PDV.

Implementamos interface de comunicação com ECFs de Módulo Fiscal Blindado da marca Bematech. ECF-MFB é a nova geração de impressoras fiscais lançadas no mercado, e que atendem ao Convênio ICMS 09/09.
Modelos de ECF-MFB Bematech homologados: Bematech MP-4200
Para mais detalhes sobre o produto visite o site do fabricante: http://www.bematech.com.br/equipamentos/produto/mp-4200-th-fi-ii

Ajustamos a função de acréscimo no item na emissão de cupom fiscal em impressora Epson, a mesma permite desconto/acréscimo apenas no último item lançado.

Implementamos interface de comunicação com ECFs de Módulo Fiscal Blindado da marca Daruma. ECF-MFB é a nova geração de impressoras fiscais lançadas no mercado, e que atendem ao Convênio ICMS 09/09.
Modelos de ECF-MFB Daruma homologados: Daruma FS800i
Para mais detalhes sobre o produto visite o site do fabricante: http://daruma.com.br/fs800i-impressora-fiscal/

Ajustamos a gravação da redução Z em banco de dados para ECFs da marca Elgin, onde anteriormente na leitura dos dados da memória da ECF era retornado erro.

Ajustamos a gravação da redução Z em banco de dados para ECFs da marca Sweda, onde anteriormente na leitura dos dados da memória da ECF era retornado erro.

Alterado para validar os Campos obrigatórios, de acordo com sua descrição, e também implementado na Baixa de Títulos, quando for documento originário de retenção de entrada (Nota de Entrada), para buscar as Contas Contábeis, conforme configurado em Gerenciador de Empresa \ Cadastro de Empresa \ Detalhamento \ Configuração – Gerar Contas a Pagar Impostos retidos.

Realizamos alteração na integração das saídas via conexão banco de dados com o módulo Fiscal, onde o Valor de Isentas e Outras IPI será considerado de acordo com a CST de IPI dos produtos. CST 52 será gerada em Isentas, demais CSTs em Outras.

Implementado Modulo de Emissão NFSe INFISC - Caxias do Sul - RS.

Ajustado para realizar a retenção conforme padrão utilizado pelo Sistema, ou seja, para reter o IRRF e INSS, assim como os outros impostos, é necessário estar configurado no Cadastro do Serviço e no Cadastro do Cliente, como RETER SIM.

Implementamos no cadastro de usuário, nova opção "Situações Permitidas Ordem de Serviço", permitindo ao usuário vincular as situações que o mesmo terá acesso. Uma vez vinculado, o usuário só terá permissão para visualizar Ordens de Serviço com tais situações.

Realizamos ajuste no orçamento simplificado, para que sejam validados os percentuais de desconto e comissão informados na tabela de preços sugerida. Também ajustamos a validação da carteira e forma de pagamento vinculadas a tabela em relação ao lançamento.

Realizamos ajuste na consulta estoque da tela de orçamento simplificado, anteriormente a exibição dos produtos consultados poderia estar incorreta quando abertos 2 orçamentos e consultas simultâneos.

Implementamos o Painel Gerencial, no menu Gerenciador Empresa / Painel Gerencial. Seu objetivo é auxiliar o usuário a visualizar índices e indicadores de diversas áreas da empresa. Na presente versão, foram liberadas gráficos do financeiro.
O Usuário também poderá personalizar quais informações serão exibidas no painel, configurando no cadastro de usuário, na guia Painel Gerencial, as opções desejadas.

Adicionamos nova opção no Painel Gerencial, Faturamento, "A Prazo / Formas de Pagamento", ela exibe informações sobre o faturamento a prazo e a distribuição entre formas de pagamento.

Alterada mensagem de atualização de valores conforme tabela de preço nos Pedidos(Pedido \ Detalhamento \ Atualizar Valor Unitário com Base no Valor na Tabela de preço)

Implementado em Nota de Venda, para permitir Importar Pedido, apenas quando não possuir Ordem de Produção Pendente.

Realizadas melhorias no desempenho das consultas SQL do processamento de estoque.

Ajustamos geração do registro 0210 do SPED Fiscal, possibilitando até 6 casas decimais no campo de quantidade. Também ajustamos situação que possibilitava duplicidade do registro quando existia mais de um código de identificação.

Realizamos melhoria no campo de "SubGrupo que não Participa do Inventário" das configurações do SPED Fiscal, permitindo até 1000 caracteres.

Incluímos na natureza de estoque, vincular tabela contábil, a opção de vincular tabelas contábeis individuais referente aos valores de impostos retidos, em entradas e saídas.

Atualizamos os Schemas NF-e, atendendo a publicação 1.40 da NT 2015 002, com os códigos CFOP e Países Externos.
Atenção, conforme documentação na NT 2015 002, o prazo para adequação das Sefaz foi curto, uma vez que já em 01/04 os novos códigos estão disponíveis, sendo que até 01/06 todas as Sefaz deverão adotar o schema definitivo, desse modo, com os novos schemas, em caso de rejeição de CFOP ou Código de País, será apresentada mensagem de erro de schema NF-e até a total adequação.