Central do Cliente Questor

Implementamos novas colunas no cadastro de sócios da tela de análise de crédito, as opções de Data Fundação e Observações.

Alteramos metodologia na baixa de títulos do retorno Sicredi. Caso existir valor efetivamente pago maior que o valor do título, e não existir valor de juros e multa, será considerada a diferença do valor efetivamente pago para o valor do título como juros.

Implementamos em, Arquivos, Exportar FCI - Ficha Conteúdo de Importação, a geração do arquivo de Ficha Conteúdo de Importação, com as respectivas informações conforme layout disponibilizado pela Secretaria da Fazenda SP. O arquivo será gerado com base na data de atualização dos dados de FCI do Cadastro de Produto.

Realizamos ajuste na geração automática do recibo via tela de baixa múltipla. Anteriormente na existência de saldos parciais de baixas realizadas anteriormente, na impressão do recibo era levada informação da baixa anterior juntamente com o registro atual, podendo causar inconsistência no saldo.

Implementamos a geração de boletos convênio Sicoob registro HSBC, remessa e retorno.

Implementamos no cadastro de usuário, nova opção, Permite Liberar Vendas a Prazo. Quando a opção estiver como NÃO, o usuário não poderá mudar a opção "Bloquear Vendas a Prazo" do cadastro de cliente. Também não seriá solicitada liberação o cliente na baixa de títulos.

Realizamos atualização da tabela de códigos CEST conforme: Convênio ICMS 146/15.
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/2015/convenio-icms-146-15

Implementado no Cadastro de Cliente \ Consultar Historio de Cliente Atual, um totalizador de valor baixado, pelo campo Valor Baixado.

Realizamos ajuste na importação/atualização da Inscrição Estadual via Receita Estadual. Anteriormente, em algumas situações não estava sendo atualizo o código de IE.

Implementamos na Manutenção de Markup, a possibilidade de vincular produtos semelhantes/simulares, para que tenham seu valor de venda atualizado conforme produto original vinculado. Para utilizar a função, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o item, será aberta uma tela para realizar a vinculação. Os códigos vinculados são exibidos nessa tela, na coluna Cód. Vinculado.

Implementando para atualizar o Custo Final, caso haja cancelamento de Nota Fiscal de Compra.

Implementamos variáveis relativas aos serviços para a geração de complemento das notas fiscais. Para utilizar as regras, basta acessar a natureza de estoque e informar uma regra para geração da mensagem no campo "Regra Observação Emissão/Entrada NF".

Realizamos ajuste no relatório de histórico de reajustes de contratos, informação do usuário que reajustou.

Implementamos no relatório de Custos Orçados x Realizados, a validação do período de filtro do relatório, sendo possível filtrar o valor realizado conforme lançamentos desdobrados entre a data inicio e data fim do relatório.

Implementamos geração das informações para identificar a partilha do ICMS e FCP para a UF do destinatário nas operações interestaduais de CTe
para consumidor final Não Contribuinte, atendendo ao disposto na Emenda Constitucional 87 de 2015.

Criamos nova coluna na tela de Consulta Estoque, "Pend. Entrega Futura". A coluna irá totalizar o saldo pendente a ser entregue com controle de entrega, deduzindo o mesmo da Coluna Total.

Realizamos melhoria na função de Imprimir de Etiqueta - NF - Volumes da nota de Venda. Anteriormente o cálculo da quantidade era realizado pelo quantidade de volumes e quantidade de itens, a partir da nova versão, será considerado apenas a quantidade de volumes.

Implementado para em Outras Notas, para importar os Serviços que constarem em uma Nota fiscal de Saída, quando for utilizado um Tipo de Documento com a opção Devolução Total de Venda, conforme parâmetro em Faturamento \ Configurações \ Importar Serviços Devolução Total de Venda.

Implementamos geração automática dos registros Complementares para Notas de Venda e Outras Notas. As regras para geração são as mesmas já utilizadas em entradas.

Realizamos alteração na quantidade de casas decimais da Espessura e Comprimento do cálculo de metros cúbicos. Serão aceitos 4 casas decimais após a virgula.

Implementando para informar o campo VL_CUSTO_MEDIO, na TMP_FATURAMENTO_DEVOLUCOES.

Ajustamos os relatórios de pré-vendas para que o filtro "Vendedor" seja validado.

Ajustado a opção Habilita/Desabilita campo “Obra”, na Emissão de Pedidos.

Implementando para levar o percentual de redução de Base de ICMS, informado no Cadastro do Produto, para os Pedidos\Orçamento\Ordem de Serviço\Pré-venda, onde quando gerar a Nota Fiscal irá manter a Redução conforme configuração da Natureza de Estoque.

Alterado para validar a Natureza de Estoque informada, ao importar um pedido na opção Importar Dados, na Nota Fiscal Venda.

Ajustamos o método de rateio do desconto informado no cabeçalho dos lançamentos de orçamento, pré-venda, pedidos e nota de venda.
Fizemos com que o desconto seja atribuído apenas aos itens de maior valor, quando o desconto rateado atingir valor indivisível e inexistente em reais, ou seja, menor que R$ 0,01.
Ex.:
Emissão de nota fiscal com 2 itens, e valor de desconto R$ 0,01 (1 centavo). Em reais, o centavo é a menor unidade existente, desta forma não é possível dividi-lo entre os dois itens.
Nesta situação, com o novo método o desconto rateado será atribuído ao item com maior valor, e se os itens possuem o mesmo valor, o desconto é atribuído ao primeiro item da NF.

Incluímos na SRE_TMP_FINANCEIRO_TITULOS_ABAIXAR os campos DS_SITUACAO - DS_PORTADOR, possibilitando o uso em relatórios personalizados.

Implementamos método que impede o usuário de inserir um desconto ou acréscimo maior que o valor total do cupom para a ECF Bematech. Esse tratamento se fez necessário por que a DLL da Bematech não trata essa situação, e a ECF bloqueia a impressão desse tipo de desconto/acréscimo, ocasionando erros no sistema.

Implementamos métodos para interação com o SAT CF-e da Sweda - http://sweda.com.br/tecnologia-fiscal/sat/

Pré Requisitos:
1 - Juntamente ao Financeiro, na liberação da Licença, solicitar a Geração do Hash do código ativação.
2 - Instalar o equipamento SAT e Drivers.

Configurações Empresarial:
3 - Cadastrar Série de Documentos Fiscais, Modelo 59 – SAT CF-e
4 - Cadastrar Impressora Fiscal Informando que Emite SAT e Informar a Série SAT (Informação no equipamento)
5 - Criar Configuração Padrão da Impressora

Configurações PDV Login:
6 - Configuração da Conexão(Login), Informar 11 – SAT
7 - Informar o Caixa SAT Cadastrado como Impressora
8 - Informar a impressora padrão para documentos CF-e

Configurações Menu SAT CF-e PDV:
9 - Ativação do Equipamento, Informar o Modelo, Código de Ativação (cadastrado pelo usuário), Tipo de Certificado (AC SAT SEFAZ) e UF do Emissor.
10 - Associar Assinatura SAT (faz o vinculo da assinatura da Software House/Contribuinte - Hash Fornecido no item 1)

As funções de vendas são idênticas as funcionalidades gerais do Questor Empresarial PDV.

Implementamos métodos para interação com o SAT CF-e da Kryptus - http://www.kryptus.com/#!kryptus-st---equipamento-cf-e-sat-/c1gcz

Pré Requisitos:
1 - Juntamente ao Financeiro, na liberação da Licença, solicitar a Geração do Hash do código ativação.
2 - Instalar o equipamento SAT e Drivers.

Configurações Empresarial:
3 - Cadastrar Série de Documentos Fiscais, Modelo 59 – SAT CF-e
4 - Cadastrar Impressora Fiscal Informando que Emite SAT e Informar a Série SAT (Informação no equipamento)
5 - Criar Configuração Padrão da Impressora

Configurações PDV Login:
6 - Configuração da Conexão(Login), Informar 11 – SAT
7 - Informar o Caixa SAT Cadastrado como Impressora
8 - Informar a impressora padrão para documentos CF-e

Configurações Menu SAT CF-e PDV:
9 - Ativação do Equipamento, Informar o Modelo, Código de Ativação (cadastrado pelo usuário), Tipo de Certificado (AC SAT SEFAZ) e UF do Emissor.
10 - Associar Assinatura SAT (faz o vinculo da assinatura da Software House/Contribuinte - Hash Fornecido no item 1)

As funções de vendas são idênticas as funcionalidades gerais do Questor Empresarial PDV.

Realizamos melhoria na pesquisa de NFC-e, filtro da filial logada, exibindo apenas NFC-e da filial que foi acessada.

Implementamos em Faturamento, Cadastros, PDV/ECF, Configurações, nova opção, "Validar Pendências Financeiras Orçamento Importado". Quando a opção estiver como Sim, no PDV será validada análise de crédito independente de já ter sido validado em Orçamento. Quando a opção Estiver como Não, será importada autorização de crédito do orçamento, não solicitando novamente no PDV.

Ajustamos método que emite e cancela automaticamente as pré-vendas pendentes ao fechar o movimento do dia com a redução Z. Fizemos com que mesmo que a forma de pagamento utilizada na emissão esteja configurada para transacionar via TEF, o sistema não busque as funções do TEF, finalizando o cupom como um "a vista".

Implementamos o Painel Gerencial, no menu Gerenciador Empresa / Painel Gerencial. Seu objetivo é auxiliar o usuário a visualizar índices e indicadores de diversas áreas da empresa. Na presente versão, foram liberadas gráficos do faturamento.
O Usuário também poderá personalizar quais informações serão exibidas no painel, configurando no cadastro de usuário, na guia Painel Gerencial, as opções desejadas.

Implementamos nas opções de integração via conexão banco de dados com o Questor Tributário, a integração da contabilização da requisições.

Corrigimos a integração por conexão banco de dados com o Questor Tributário referente aos registros 1600 do SPED Fiscal, Movimento transação TEF. Anteriormente os registros não estavam sendo agrupados por mês de competência.

Implementamos na integração via conexão banco de dados com o Questor Tributário, a integração dos Cupons SAT CF-e.

Ajustamos a geração do RPS da NFS-e SIMPLISS, fazendo com que o número do lote da seja atualizado a cada geração do arquivo.

Implementamos geração das Informações adicionais ao documento na NFS-e Fly Nota. Quando informado Complemento no Lançamento de NFS-e, será gerada tag OutrasInformacoes.
Importante, a tag é limitada em 255 Caracteres.

Ajustamos o método de envio de NFS-e Nota Legal de assíncrono para síncrono. Com essa melhoria houve uma melhora significativa no desempenho do processo de transmissão.
No método assíncrono (EnviarLoteRpsEnvio) a transmissão de uma NFS-e levava em média 3 minutos, variando para mais ou para menos dependendo do horário e da carga de trabalho do servidor que processa os lotes.
No método síncrono (GerarNfseEnvio) reduzimos esse tempo para em média 10 segundos, podendo variar de acordo com a carga de trabalho do servidor que processa os lotes.

Realizamos melhorias na Ordem de Produção com relação a gerar diferença do "Produzido" x "Solicitado" onde:
- Ao realizar a cópia do registro, é solicitado em tela se deve gerar a copia com a diferença, SIM ou NÃO. Quando Sim, será gerada Ordem nova com Vinculo da antiga e diferença entre Produzido e Solicitado, Quando Não, será gerada ordem nova igual a anterior.
- Utilizando a configuração "Gerar Ordem de Produção Diferença" será vinculada a ordem de produção anterior.

Realizamos ajuste na geração de Orçamento a partir de Ordem de Serviço, a partir da nova versão, será levada a informação de descontos dos serviços da Ordem para o Orçamento.

Realizamos melhoria na gravação de Log de Situação DAV na atualização dos mesmos via tela de Orçamentos Pendentes.

Implementamos validação a opção "Gerar Regra Observações Automaticamente" das configurações do faturamento, para devolução de cupom fiscal e nota de cupom referenciado.

Implementado em Faturamento \ Outras Notas, a possibilidade de Referenciar NFe/NF e Cupom Fiscal, para a emissão de Nota Fiscal de Devolução, para casos onde o documento não tenha sido lançado no Empresarial.
As Opções estão disponíveis em Outras Notas \ Detalhes NF-e \

Realizamos melhoria no processo de gerar orçamento de pedido, e importar pedido no orçamento, levando os campos de Indicador Venda e Data Entrega Itens.

Realizamos ajuste na cópia de pedidos, onde anteriormente estava sendo levada a informação de vínculo com a nota fiscal, no novo lançamento não existirá mais o vínculo.

Realizamos alteração na SGV_COND_PAG.CAD_CLIE inserindo o padrão 1. Incluímos o campo PERC_DCA nas SGV_DESCONTO_CANAL e SGV_DESCONTO_CLIE.

Incluído para alguns Relatórios as Informações das Tabelas, de onde são gerados.

Implementamos o filtro por obra nos relatórios de requisições.

Alterado para trazer na NF Venda e em Outras Notas, no Detalhamento dos itens a Origem do produto (Primeiro digito da coluna CST) de acordo com o Cadastro do Produto.
Também foi corrigido para levar no Campo 02, no Registro C190 do Sede de acordo com a Emissão da Nota Fiscal.

Implementamos nova configuração de SPED Fiscal, Gerar C101/D101 para Integração Fiscal. Quando a opção estiver como SIM, será gerada a informação de C101 e D101 das NF-e e CT-e para finalidade de integração fiscal. Não serão gerados os registros E300 e filhos para as UF de origem e destino da operação, a apuração dos mesmos deverá ser realizada pelo aplicativo fiscal/contábil.

Realizamos ajuste na geração dos registros 0200/0210 quando gera as informações do Bloco K. Em algumas situações, estava sendo gerada duplicidade de informação, causando erro na validação do arquivo SPED Fiscal.

Realizamos ajuste na contabilização de Serviços, ISS, PIS/COFINS nas notas de venda com tabela contábil.

Corrigido para atualizar o Valor de Custo da Tabela de Preço, conforme definido no Cadastro da Tabela (Custo Médio, Custo Reposição ou Valor da Ultima Compra), sendo o Custo maior ou menor que o ultimo custo informado na tabela.

Ajustado para atualizar o Valor de Custo da Tabela de Preço conforme atualização de Preço através do Markup. E foi aberto o campo Valor de Custo para informar o Custo na Tabela de preço conforme a necessidade.

Implementamos no cadastro de tipo de documento, a opção Utiliza Abreviatura Un. de Conversão. Quando a opção estiver como Sim, e Existir Unidade de Conversão no Lançamento de Devolução de Compras, será gerada a Abreviatura da Unidade de Conversão no lançamento da Nota.

Realizamos melhoria na devolução de cupom fiscal, a configuração de Buscar Carteira/Forma de Pagamento Entidade do Tipo de Documento será validada também na devolução de cupom fiscal.