Central do Cliente Questor

Implementada geração dos registros C100 e C190 do SPED Fiscal para Documentos modelo 65, NFC-e.

Implementada integração dos documentos NFC-e emitidos pelo Módulo PDV, para integração dos mesmos é necessário acessar o menu Arquivos, Integração Contábil - Questor Tributário - Conexão banco de dados, e marcar a opção Saídas NFC-e.

Realizada melhoria na integração conexão banco de dados, nas notas de saída, detalhamento de substituição tributária, para que seja levada a informação de ICMS próprio quando assim informado no lançamento da nota.

Implementado para quando estiver configurado no cadastro do histórico contábil a opção: Usar Observações da Baixa de Título como complemento=[Sim], para concatenar as demais informação configuradas no histórico.

Implementado para fazer a importação do XML na versão 3.10

Implementado na tela Autorização de Carregamento campo: Motorista, para chamar os transportadores cadastrados no sistema.

Implementado novo campo na tabela de descontos no Cereais, Variedade, que torna possível cadastrar o mesmo grau de desconto para variedades diferentes do produto, no lançamento do ticket, quando informada a variedade, será buscada a informação na tabela de descontos, caso não existir para a variedade informada, será gerado o desconto padrão.

Realizada melhoria na rotina de controle de saldo saída do produtor no Cereais, onde anteriormente era validado o peso produto de saída, e na nova versão será validado o peso líquido.

Implementado novo campo na tela Compras - Configurações:
- Qualificar Fornecedor Automático ao Importar Ordem de Compra [Sim/Não];
- Qualificação do Fornecedor Ordem de Compra Atrasada[];
- Qualificação Fornecedor Ordem de Compra no Prazo. Caso configurado como [Sim] ao fazer a importação da O.C através da opção 'importar dados' será validado esta nova configuração.

Implementado processo para 'autorizar/reprovar' Cotação de Compras. Adicionado configuração no Cadastro do Usuário Guia/Compras:
Autoriza Cotação de Compra [Sim/Não], Reprova Cotação de Compra [Sim/Não]. Criado nova configuração no menu Compras - Configurações: Gerar Ordem Compra da Cotação SEM Autorização [Sim/Não].

Criada nova configuração no cadastro de tipo de documento, Utilizar Grade Tributária na Entrada Transferência, a opção fará com que a nota de entrada gerada automaticamente na filial da transferência, busque as informações da grade tributária vinculada aos seus produtos para determinado caso.

Realizada melhoria na importação de XML pelo Menu NF-e - Importar XML NF-e, onde não estava sendo gerado o contas a pagar conforme parcelas informadas no xml.

Adicionado novo campo:Dados Adicionais, na Nota de Compra - Detalhamento de Itens - Detalhamento. Este novo detalhamento contem os seguintes campos: Data da Compra, Data Garantia, Vida Útil (Meses).

Implementada nova opção de filtro nas pesquisas de solicitações de compra, Data Lançamento.

Realizada melhoria na importação de cadastro de produtos via XML nas compras, onde o código do produto no XML era extenso. Foi aumentado o campo de código de identificação do cadastro de produto para possibilitar tal importação.

Implementado campo: Exibir Apenas Centros de Custo Analíticos [Sim/Não] como filtro para o relatório de custos. Caso esteja como SIM, será possível informar uma contá sintética como filtro e o relatório será gerado com base nas contas analíticas da respectiva conta sintética.

Atenção, foi realizada alteração na geração dos registros C100, C170 e C190 das notas de entrada com base na configuração da natureza de estoque, Credita ICMS ST, quando a configuração estiver Sim, a informação do ST será gerada, quando estiver Não, não será gerada no arquivo.

Criada nova opção na natureza de estoque Gerar Complementares Automaticamente, quando a mesma estiver como SIM, será gerado o lançamento de complementares automaticamente com base nos valores de GNRE, ST Pago e Operação Fiscal da natureza. Também foram implementadas novas opções de regra de observação da nota, para que seja possível informar os valores de ST pago e GNRE.

Atenção, foi realizada alteração na geração dos registros C100, C170 e C190 das notas de entrada com base na configuração da natureza de estoque, Credita IPI, quando a configuração estiver Sim, a informação do IPI será gerada, quando estiver Não, não será gerada no arquivo.

Implementado nova funcionalidade no menu Contabilidade: Modelos de Rateio de Custos. Nesta tela poderá ser definido os modelos de rateio, informando os % para cada centro de custo / conta gerencial. Nas telas de desdobramento de custos poderá ser localizado o modelo, onde então o sistema irá fazer a distribuição dos % informados conforme definidos.

Adicionado novo filtro:Obra, nos Relatórios Contábeis - Custos.

Aumentado quantidade de casas decimais dos campos Peso Líquido e Peso Bruto do Cadastro de Produto, para 5 casas. Nos documentos fiscais eletrônicos, continuará com 3 casas assim como layout NF-e Prevê.

Implementado novo filtro:Conta Gerencial nos relatórios das requisições.

Adicionado na grid de pesquisa da contagem de estoque os campos código e nome do usuário, que cadastrou a contagem. Para visualizar os novos campos o usuário deve marcar da grid.

Realizada melhoria no campo de Orientações de Manejo do cadastro de informações de agrotóxico, para que aceite 1500 caracteres, anteriormente só era possível informar 500.

Adicionado o campo da Filial no cadastro de almoxarifados.

Incluída nova opção da Grid no Histórico do Cliente Atual, Guia Produtos, nas opções de Outras Notas e Notas Faturamento, Observação Item, que irá mostrar a observação do item lançada na respectiva nota.

Realizada melhoria na geração de ordem de produção a partir do lançamento de pedidos, onde após a geração, será aberta a tela do lançamento da ordem de produção.

Realizada melhoria na geração da ordem de produção a partir de pedidos, para que seja levada informação do transportador.

Criada nova chamada de relatório na nota de venda, Imprimir Etiqueta NF - Volumes, que irá trazer sugerida a quantidade de etiquetas conforme quantidade de volumes informados na nota.

Adicionado novos filtros: Transportador, Carteira e Vendedor Indicador. Nos relatórios: Faturamento/Relatórios/Cadastros/Entidades.

Realizada melhoria no Pedido Rápido, para que seja validada o % máximo de desconto da forma de pagamento no detalhamento de itens, assim como já era realizado no pedido normal.

Implementado NFS-e cidade de Maravilha/SC, via WebService GOVBR.

Implementado novo detalhamento no Cadastro de Clientes: Produtos Autorizados. Esta funcionalidade esta sendo validada nas seguintes telas:
Notas Faturamento
Orçamento Normal / Simplificado
Pedidos Normal / Rápido / Simplificado
Ordem de Serviço / Simplificada
Pré-Venda / Simplificada.

Realizada melhoria na tela de Agrupamento de ordem de Serviço, onde será exibida a informação dos Itens e Serviços da Ordem da ordem selecionada, quando marcada mais de uma Ordem, será exibida a informação de todos os itens e serviços das marcadas, também os totais serão apresentados de acordo com a seleção.

Implementado para atualizar os dados DT_ATUALIZAÇÃO do cadastro da tabela de preços itens, quando estiver configurado nas configurações padrões do sistema: Atualizar Valor da Tabela de Preço [Sim/Não].

Implementado novo filtro para ser utilizado nas pesquisas, na tela: Faturamento - Cadastros - Manutenção de Clientes: Última Venda de [] à [].

Implementado ícone para 'desmarcar todos os produtos' na tela de pesquisa de Outras Notas. Hoje como padrão o sistema sempre trás os mesmos selecionados.

Implementado novo campo na tela de Agrupamento de OS - Dados Gerar Ordem Serviço Agrupada: Cliente. Quando tiver entidade, será agrupado a OS para a entidade que foi informada, quando não tiver nada informado continua fazendo da forma padrão.

Implementado nova configuração menu NFS-e - Configurações: Adiciona Forma de Pagamento/Parcelas no XML [Sim/Não]. Padrão [Não]. Quando esta configuração estiver como Sim gerado no XML o detalhamento de parcelas que poderá ser visualizado na impressão da nota fiscal no campo Forma de Pagamento.

Criada nova configuração padrão do sistema, Validar Pessoas Autorizadas, quando a opção estiver como Não, não é obrigatória seleção de pessoas autorizadas no lançamento de Orçamentos. Quando a configuração estiver Sim, e no cadastro do cliente tiver informação de pessoas autorizadas, será obrigatório informar a entidade autorizada ao salvar orçamentos.

Adicionado na Grid dos itens do Orçamento Simplificado novo campo: Vl. Custo Final. Para visualizar o novo campo é preciso ativar na configuração de visualização das colunas.

Implementada nova opção no cadastro de tipo de orçamento, Gera Nota Fiscal Transferência Automática, a funcionalidade faz com que seja gerada a solicitação de transferência, nota de transferência entre filiais, nota de entrada e nota de faturamento com a ação de finalizar o orçamento com o respectivo tipo de orçamento vinculado.

Ajustado geração do RPS conforme solicitação da Prefeitura de Erechim/RS, onde deverá ser enviado na tag RPP os dados 'RPP' Recibo Provisório Próprio.

Adicionado novo campo:Data Garantia, na Ordem de Serviço Simplificada.

Revisado funcionalidade de geração do Pedido pela tela do Orçamento Simplificado onde em algumas situações não esta sendo levado o valor do Frete.

Revisado validação de Estoque do Gravar Item do Pedido Normal / Pedido Simplificado / Pedido Rápido para deixar no mesmo padrão dos filtros aplicados na Consulta de Estoque.

Adicionado na Grid do detalhamento de itens do Orçamento Normal os dados: Base ICMS, Valor ICMS, Base ST, Valor ST. Para habilitar os campos o usuário deve marcar os mesmos na configuração de visualização de colunas.

Corrigido Pré Visualizar Danfe, em algumas situações estava aparecendo a informação de que o documento estava cancelado, ao visualizar um lançamento que estava pendente.

Realizada melhoria na exibição dos produtos na devolução parcial de venda e compra, quando era realizada devolução parcial de produtos com o mesmo código na nota de origem, não era possível visualizar o saldo item a item devolvido, ficando o saldo totalizado e agrupado por material.

Implementado Boleto Sicoob correspondente HSBC, conforme layout.

Implementado na baixa múltipla de títulos quando utilizado uma moeda configurada para chamar a tela de cadastro de cheque, para solicitar ao usuário para fazer o cadastro do cheque. No cadastro do cheque será informado o número do documentos que estão sendo baixados e na observação da baixa de títulos será informado o número do cheque que foi utilizado para fazer a baixa.

Implementadas duas novas opções de situação de título, Primeira e Segunda Carta, as mesmas também podem ser usadas nos filtros de relatórios e baixas de títulos.

Implementado no cadastro de Cheques Recebidos: Emissor do Cheque, para validar a configuração do formato de letras que temos hoje na configuração padrão do sistema. Esta configuração será validada no momento da digitação do emissor.

Corrigido impressão dos recibos / espelho do Contas à Pagar com saldos parciais. Foram ajustados a TMP_FINANCEIRO_TITULOS_ABAIXAR e ajustado os relatórios:
rel_Financeiro_Titulos_ABaixar.lay
rel_Financeiro_Recibo.lay

Realizada melhoria na geração do contas a pagar a partir da projeção financeira, no campo de documento fiscal, a partir da nova versão, o respectivo campo será atualizado com o número de lançamento da projeção, anteriormente ficava Zero.

Criada nova configuração de usuário, Permite Gerar Contas a Pagar da Projeção, a opção irá definir se o usuário pode ou não gerar contas a pagar do lançamento de projeção financeira.

Implementado nova funcionalidade no Cadastro de Formas de Pagamentos: Método de Cálculo Títulos Vencimento Fim de Semana:
Padrão; Antecipar (último dia útil); Postergar (próximo dia útil). Esta funcionalidade esta implementada nas seguintes telas:
Contas Pagar / Receber; Faturamento / Outras Notas; Compras / Ordens de Compras; Projeções Financeiras; Pedidos;
Orçamentos.
Obs. Esta funcionalidade será tratada na geração de parcelas automáticas conforme forma de pagamento.

Criada nova configuração em Financeiro / Configurações, Exportar Observações Movimentação ao Baixar Cheque, quando a opção estiver sim, ao realizar a baixa de um cheque e for informado campo referente na baixa, o mesmo será exportado para a movimentação do cheque.

Realizada correção na geração do registro tipo 9 no arquivo remessa SIGCB, campo Quantidade de Lotes do Arquivo, conforme layout CNAB 240.

Realizada melhoria na impressão de espelho de títulos selecionados e pesquisados na tela de baixa de títulos, para que seja possível fazer a impressão do espelho de cheques baixados.

Implementada opção para desdobramento de custos no lançamento de projeção financeira, quando informado, e desta projeção for gerado o lançamento de contas a pagar, será levada a informação do desdobramento da projeção financeira.

Implementado Boleto Banco Cecred, conforme layout.

Ajustado remessa convênio Daycoval correspondente Banco Bradesco conforme layout.

Aumentado o campo DS_OBS(Observações)para 1000 caracteres, do cabeçalho da tela dos Cheques Recebidos.

Criada nova configuração no cadastro da forma de pagamento, Abrir Detalhamento de Parcelas no Fechamento de Venda, quando configurado como SIM, ao utilizar a forma de pagamento no fechamento da vendo no frente de caixa, será habilitada a opção para detalhar parcelas, com um ícone ao lado da forma de pagamento, abrindo então o detalhamento de parcelas para informação conforme necessidade. Quando utilizada a funcionalidade, não será possível fazer a utilização de múltiplas formas de pagamento. A opção também não será validada quando a forma de pagamento for de Cartão Crédito / TEF. Quando a nova configuração estiver como Não, as demais possibilidades existentes não serão afetadas.

Implementada opção para informação do CSC nas configurações de NFC-e, para geração da informação do QR Code.

Implementada geração da informação de redução da base de ICMS (CST 020) na emissão de NFC-e, gerando a respectiva tag no XML e o valor de ICMS de acordo com redução.

Implementada nova configuração em Faturamento / Cadastro / PDV-ECF / Configurações, Utiliza Melhor dia Forma de pagamento. Atenção clientes que utilizam a funcionalidade no PDV, devem configurar a opção, quando Estiver Não, as parcelas serão geradas validando primeiramente conforme melhor dia do cadastro de cliente, se não tiver informação, valida da forma de pagamento, e se ainda não tiver, valida o intervalo da forma de pagamento. Quando a configuração estiver SIM, será validado primeiramente o melhor dia da forma de pagamento, posteriormente do cliente e por fim dos intervalos.

Realizada melhoria no foco da finalização de venda no PDV, quando for NFC-e, onde a sequência de Enter irá transmitir e abrir tela para impressão.

Implementado Layout de impressão de carnê de cobrança na emissão de NFC-e.

Criada nova opção de filtro no gerenciamento NF-e, Transportador, que permite o filtro do mesmo para localização dos documentos.