Central do Cliente Questor

Criadas views utilizadas no Extrator BASF Cockpit.

Implementado na integração via banco de dados para ser levado/atualizado a conta contábil do cadastro do produto do Empresarial para o cadastro do produto do Fiscal.

Realizada correção na geração do SPED, registro D100, nas Saídas, campo Data da aquisição ou da prestação do serviço, onde anteriormente não era gerada a informação, a partir da nova versão, será gerada a informação do campo.

Implementado o módulo de emissão de MDF-e dentro do Questor CT-e, conforme legislação vigente em: https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/

Implementado nova tela no CT-e menu: Ct-e: Autorização de Carregamento. Os dados informados nesta tela poderão ser impressos para controle interno da empresa.

Realizada correção no cancelamento de Conhecimento de transporte eletrônico do estado do Mato Grosso.

Implementada alíquota de funrural por entidade, a opção será utilizada nos lançamentos em ticket pesagem, e outras notas. Quando informada alíquota do cadastro de cliente a mesma irá para o lançamento, quando não informada, será buscada do cadastro de impostos.

Implementada nova tela de cadastro de contrato de compra e venda no módulo Cereais, a funcionalidade permite que seja cadastrada uma quantidade de determinado produto para ser comprado ou vendido de um fornecedor ou cliente, e torna possível um controle das quantidades de a vender ou a coletar. Para utilização da rotina basta cadastrar o contrato, configurar as operações para que controlem contratos ou não, e então, realizar as amarrações dos contratos no tickets a gerar.

Implementado no cadastro de Naturezas de Estoque novo campo: Regra Custo Operação. Quando informado regra, o sistema vai calcular o custo de operação para as notas de compras e outras notas (entradas) de acordo com a regra informada, quando não tiver regra, continua fazendo da forma atual.

Implementado nova configuração no Cadastro do Fornecedor: Exibir Mov. Ordem Compra [Sim/Não]. Quando configurado como [Sim], exibirá as últimas Notas de Compra do produto.

Criadas duas novas opções de coluna na grid de detalhamento de itens na nota de entrada, Valor Frete Rateado e Valor Frete a Pagar, as mesmas irão mostrar o valor de frete reateado nos itens de acordo com valor total lançado no cabeçalho da nota.

Realizada melhoria na rotina de gerar lançamento de compra automaticamente a partir de nota de transferência, onde se a nota de origem estiver configurada para gerar contas a receber, o respectivo lançamento de entrada irá gerar o lançamento de contas a pagar.

Implementado na tela de Importar XML, no Group Box 'Dados Importar Produtos', o Campo Situação Tributária ECF, com as respectivas opções, e o campo % ICMS Dentro UF. Estes campos ficaram ativos somente se o cliente possuir licença de PDV.

Implementado a funcionalidade para fazer o desdobramento de custos na Ordem de Compra [Cabeçalho/Itens]. Ao fazer a importação para a Nota de Entrada utilizando o processo 'Importar Ordem de Compra' os desdobros serão levados como sugestão.

Implementado no detalhamento de itens da Nota de Compra no detalhamento [visível apenas para o usuário 0], nova opção: Importar Leiaute Contagem Estoque.

Adicionado novo campo: Data de Envio na Grid dos itens, da tela Compras - Solicitação de Compra - Pendentes.

Atualizado as tabelas Tipo Crédito/Débitos PIS/COFINS.

Implementada nova funcionalidade em Estoque / Indústria / Fracionamento - Configurações, Atualiza Ficha Técnica. A opção fará com que ao dar entrada de produtos pelo fracionamento, será atualizado o custo do produto na ficha técnica onde o mesmo está vinculado.

Criada opção na ficha técnica para realizar a exclusão de todos os itens e realizada melhoria no lançamento dos itens referente a duplicidade de informação de um item.

Realizada melhoria na seleção de itens do detalhamento de itens da tabela de preços, para que quando realizar o clique de seleção, o mesmo fique marcado na grid dos itens

Implementada melhoria no lançamento de itens da tabela de preço, onde a informação dos campos de Desconto Adicional e Desconto Promocional informado no item anterior, será sugerido no próximo.

Corrigido erro ao gerar o Estoque - Relatórios - Cadastros - Preços de Venda, quando utilizado o filtro: Exibir Produtos Sem Estoque = [Não].

Implementado para ser importado a observação da Grade Tributária, nas observações do cabeçalho da Nota Fiscal, para os lançamentos que são feitos direto na Nota.

Implementado no Pedido Rápido / Simplificado para buscar a configuração do Cadastro do Cliente: Vender pelo Custo Médio [Sim/Não], assim como já estava fazendo no Pedido Normal.

Implementado melhoria no Pedido Simplificado impressão do modelo 2 e modelo 3, para chamar a opção de enviar por e-mail. Lembrando que deve estar configurado nos pedidos a configuração: Enviar E-mail [Sim].

Realizado melhoria no Pedido Simplificado, onde ao gerar nota a partir do mesmo, não estava buscando a configuração da série padrão em: Faturamento / Pedidos / Configurações.

Adicionado nova configuração no menu: Faturamento - Pedidos - Configurações: Obrigatório Informar Transportador [Sim/Não]. Padrão = [Não]. Caso configurado como [Sim], deverá ser informado um transportador no fechamento do pedido, esta configuração esta tratada no Pedido Normal / Rápido / Simplificado.

Criada nova configuração em Faturamento / Pedidos / Configurações, Obrigatório informar data de entrega nos Itens, a opção fará com que seja obrigatório informar ou não a data de entrega do detalhamento de itens do pedido normal.

Implementado nova configuração no menu: Faturamento - Configuração
- Exportar Observação Valor Fixo para Item da Nota Fiscal [Sim/Não], padrão [Não];
- Exportar Observação Valor Variável para Item da Nota Fiscal [Sim/Não], padrão [Não].

Implementado no Pedido Rápido a mesma funcionalidade que temos hoje no pedido normal, para considerar as regras de ICMS/ST do cadastro da natureza.

Implementada nova configuração no cadastro de usuário, Permite Impressão Danfe Cancelada, quando a configuração estiver SIM, é possível fazer a impressão de uma Danfe Cancelada, a mesma será impressa com uma tarja de documento cancelado.

Realizada inclusão do rastreamento do código da Carga, da montagem de Cargas, na respectiva funcionalidade nos lançamentos de pedidos.

Implementado nova configuração no Cadastro de Carteira: Padrão do Valor de Venda 0 - Não Configurado, 1 - Valor Venda , 2 - Valor Venda Dois. Esta nova configuração será validada nas Notas de Faturamento / Pedidos / Orçamentos / Pré-Venda.

Realizada melhoria na utilização da opção de condições especiais de venda do cadastro do cliente em conjunto com a rotina de calcular metros quadrados do produto, onde em lançamentos de pedidos e orçamentos ao se usar uma condição com percentual de desconto em produtos com cálculo de metros quadrados estava sendo necessário validar o desconto novamente para gerar sobre o valor total calculado.

Implementado na tela do Faturamento Agrupado de Pedidos, quando utilizado a opção: Agrupar Pedidos = Sim, para ao gerar a NF levar na observação o código dos pedidos que foram agrupados.

Implementado na tela de Nota de Venda, para sugerir a Moeda vinculada no Cadastro do Cliente ao informar a entidade.

Corrigido formatação de casas decimais do campo quantidade do serviço, conforme manual.

Revisado processo de geração do Número do Lote / RPS da NFS-e da Cidade de Joinville.

Revisado configuração da natureza de estoque campos: Somar Valor Frete Base PIS / COFINS.

Implementado para não considerar o valor do desconto quando utilizado as configurações do Tipo de Pedido: Gera Troca = Sim, ao gerar o lançamento de Outras Notas 'Remessa'.

Revisado processo do Desconto em Cascata no Pedido Normal para não considerar o valor adicional.

Implementada nova opção nas configurações padrão do sistema, Verificar Limite Venda Produtos PF Antes Data Vencimento Licença, A opção quando configurada como Sim, possibilita a venda de produtos controlados pela PF na quantidade possível sem licença.

Realizada correção na montagem de cargas, filtro de pedido ou nota já amarrada a carga anterior, em alguns momentos não era filtrada a origem do lançamento não exibindo então pedidos com códigos iguais aos de notas já importadas anteriormente.

Adicionado novo campo: Obra, nas telas de desdobramento de custos.

Implementada nova funcionalidade no menu Financeiro, Renegociação de Títulos, a ferramenta possibilidade realizar a atualização de títulos a receber, com base em percentuais de juros, multa e desconto. Serão armazenadas no banco de dados, o usuário que realizou a atualização, a data, o valor do título original, parcela, juros, multa e desconto calculados.

Realizada melhoria na seleção de cheques recebidos e emitidos, onde em alguns momentos , quando feita seleção com teclado não estava somando o saldo dos selecionados corretamente.

Implementado novo campo na tela de baixa de títulos, quando filtrados os títulos baixados, para que seja exibida a informação totalizada dos títulos baixados selecionados.

Implementado novo campo nas telas de baixa de títulos, no Empresarial e PDV, Forma de Pagamento, que irá sugerir a forma de pagamento amarrada ao lançamento de título.

Personalização de Relatórios:

Adicionado o campo DT_CONTABIL na TMP_FINANCEIRO_PAGAMENTOS / SRE_TMP_FINANCEIRO_PAGAMENTOS.
Adicionado o campo DT_CONTABIL na SRE_FINANCEIRO_PAGAMENTOS_LANCAMENTOS_DIARIOS

Implementado convênio boleto Daycoval - correspondente Bradesco.

Implementado configuração no menu Financeiro - Configurações: Padrão Baixar Adiantamento Baixa Múltipla [Sim/Não].Padrão [Sim]. Esta configuração será usada para sugerir o campo na baixa múltipla de títulos, "Baixar Adiantamento Clientes".

Revisado Histórico Resumido do Cliente: Número Parcelas Pagas em Atraso, onde estava considerando a data atual da baixa, nesta situação um título quando era baixado com a mesma data do seu vencimento estava considerando como título pago em atraso.

Incluídas novas colunas na grid de pesquisa de transferências entre conta correntes, conta corrente de entrada, conta corrente de saída e referente.

Realizada melhoria na importação do arquivo retorno do convênio de boletos Sofisa, para que seja respeitada a configuração do cadastro de convênio, Data de Baixa Título arquivo retorno.

Adicionado novo filtro: Tipo Conta Corrente, nos relatórios: Livro razão duplicatas à receber / pagar.

Realizada melhoria no controle de acesso a empresa e filial, para que seja validada no frente de caixa.

Realizada melhoria no processo de cancelamento de NFC-e no frente de caixa, onde em algumas situações não estava sendo cancelado o registro dentro do sistema após a homologação de cancelamento.

Realizada melhoria na rotina de gerar nota a partir do orçamento, onde não estava sendo gerada a informação do número FCI do cadastro de produto no lançamento da nota fiscal.

Implementada emissão de NFS-e / RPS, via web service para a cidade de Salvador/Bahia.

Corrigido a funcionalidade: Salvar Configurações de Atualização, disponibilizada ao final da atualização do sistema. Em algumas situações não estava gravando os dados do módulo CRM.