Central do Cliente Questor

Implementado na tela Administração - Configuração do Sistema novos campos:

- Obrigatório Informar E-mail no Cadastro do Cliente (Sim/Não)
- Obrigatório Informar DDD/Telefone no Cadastro do Cliente (Sim/Não)

Adicionado novo campo: Observações, somente informativo.

Realizada melhoria no lançamento do conhecimento para que ao passar com enter no último campo da tela, solicite para salvar o lançamento.

Incluidos novos campos de % Avariados e % Esverdiados para descontos do Ticket de Pesagem, também incluídos campos nos relatórios.

Ajustado descrição do campo: Regra Observação Emissão NF para: Regra Observação Emissão/Entrada NF. Adicionado botão ao lado da Observação da NF de Compra para gerar as observações de acordo com a regra da Natureza de Estoque. Corrigido a geração do C195 para levar as informações das observações do cabeçalho da nota.

Revisado processo de autorização pela tela: Ordem de Compras - Aguardando Autorização, pois em algumas situações não estava atualizando o Status.

Implementado tela de cadastro para os Códigos de Ajustes - REGISTRO C197 SPED.

Adicionado novo campo: Status,na grid do Cadastro de Produto - Histórico do Produto Atual /Aba - Pedidos.

Corrigido os filtros de pesquisa da tela impressão coletiva - ordem de produção.

Implementado na tela pesquisa de itens do Orçamento Simplificado, na Grid que aparece no rodapé os campos: Agregados/ Similares.

Adicionado novo campo:NCM na Grid.

Implementado no Pedido - Detalhamento de Itens (Grid) novo campo: Data Entrega.

Implementado para ser informado o motivo do cancelamento ao cancelar o Orçamento.

Inserido novo campo no detalhamento de itens da Ordem de Compra: Data Entrega.

Implementado para atualizar o campo: Qtde. Faturada e Qtde. Saldo na tela de pesquisa dos pedidos.

Implementado na tela Faturamento - Pedidos - Configurações novos campos:
- Obrigatório Informar Tipo de Pedido (Sim/Não). Padrão Não.
- Tipo de Pedido Padrão.

Implementado na tela do detalhamento dos pedidos novos campos na grid: Vl.Desconto, Vl.Líquido. Estes campos também foram incluídos na tela de consulta histórico do cliente na /Aba - Pedidos.

Implementada configuração em Faturamento / Configurações, Validar Pendências Financeiras Pedido Importado, padrão Não. Onde ao Configurar a opção como Sim, no faturamento da nota fiscal, vai solicitar novamente a autorização de crédito, caso estiver como Não, não solicita novamente caso for informado no pedido anteriormente.

Implementado para gravar o usuário que fez a autorização de desconto no item superior à permitida, o mesmo fica gravado no banco de dados e também está disponível em visualização na grid de itens.

Adicionado novo campo:NCM na Grid do detalhamento de itens.

Adicionado novo campo na Grid de pesquisa das Ordens de Serviço: Orçamento Vinculado.

Corrigido na tela de Faturamento Agrupado de Pedidos / Nota Fiscal, para buscar o e-mail padrão no momento de enviar as notas selecionadas.

Realizada correção nos relatórios de faturamento, onde em alguns momentos não estava listando as notas de devolução quando usava o filtro de vendedor.

Realizada melhoria na geração de notas de transferência a partir da tela de solicitação de transferência entre filiais, onde em alguns momentos não validava a configuração Nome Venda Produto na Emissão NF - SIM/NÃO do Cadastro da Filial.

Corrigido na cópia do pedido normal, para levar o almoxarifado.

Ajustado relatório de conferência de entrega - orçamento.

Realizada correção da baixa de títulos quando se utilizava uma conta corrente de adiantamento e posteriormente era necessário alterar a conta corrente da baixa, onde em alguns momentos não voltava o crédito do adiantamento.

Implementado nova modalidade de convênio bancário: Sul Invest.

Adicionado novo filtro para pesquisa e Grid campo: 'referente', na tela do contas à pagar e receber.

Melhorado geração da observação ficando desta forma: "Gerado Múltiplos Títulos:'Documento/Parcela', pois antes estava sendo informado somente o Documento.

Ajustada geração do arquivo remessa e linha digitável do Convênio ViaCred conforme Manual.

Realizada correção na baixa de cheques emitidos / transferência automática, onde em alguns momentos não gerava o lançamento contábil.

Melhorado processo de fechamento do caixa, ao fazer a emissão da redução Z em algumas situações estava dando mensagem de erro ao fazer o cancelamento de pré-vendas pendentes.

Implementada funcionalidade de permissão de desconto do item do cupom fiscal quando o mesmo estiver em promoção, sendo necessitário configurar as opções:
- Faturamento/Cadastros/PDV ECF/Configurações - PDV Avisar Produto em Promoção / Desconto Item Sim/Não
- Gerenciamento/Cadastros de Usuários/Saída - Permite Desconto Item Em Promoção PDV/ECF Sim/Não.

Aumentado campo do login do usuário no cadastro de usuários para 100 caracteres, pois em alguns momentos, ao utilizar a base do empresarial para integração com o PDV-PE estava atingindo o tamanho máximo do campo.

Realizada melhoria na geração da NFS-e Ginfes implementando a tag de desconto incondicionado, que é gerada de acordo com o desconto da nota.

Implementado NFS-e para a cidade de Erechim - RS / WebService.

Implementado novo campo no cadastro de serviço, Atividade Econômica, que possibilita a inclusão de um tipo de atividade econômica por serviço, utilizado na NFS-e por RPS de Florianópolis, por emitentes que eventualmente podem ter mais de um tipo de sub-atividade por serviço a ser prestado.
Quando informado o campo novo de atividade econômica, para o RPS no campo idCNAE vai ir essa informação, quando não estiver informado, continua fazendo como era anteriormente, indo a atividade do emitente.