Central do Cliente Questor

Revisado os filtro da tela Arquivos - Gerador de Arquivos: Balança Toledo Prix5.

Implementado novo campo na tela Arquivos - Importação de Dados - Pedidos: Desconsiderar Naturezas. Caso estiver como Sim, será gravado como 'NULL', como Não levará a natureza informada na tela.

Revisado integração via Banco de Dados: Inventário.

Realizada melhoria na importação dos arquivos Sis E-Commerce que em alguns momentos, quando algum dos arquivos estava incompleto, estava dando erro da importação. Com a implementação da melhoria o arquivo que estará incompleto será ignorado na importação, e o sistema seguirá com a importação dos demais.

Foi realizada Correção da geração do XML do CT-e pelo menu CT-e / Gerenciamento CT-e e no envio do e-mail com o XML após a autorização, na versão 2.00 dos schemas, onde em algumas situações gerava na versão 1.04.

Corrigido processo de Autorizar / Reprovar Ordem de Compra, em alguns casos ao fazer a Autorização e posteriormente Reprovar a mesma para fazer alteração, estava dando uma mensagem de erro.

Implementado na tela de Importação do XML novo campo: Data de Entrada 0 -Data Entrada do XML / 1- Data Atual.

Implementado na tela Compras - Importação XML - Vincular Produtos Semelhantes/Similares, quando estiver vinculado uma natureza / unidade de conversão no produto e depois ser feito o cadastro, será levado estas informação para o Detalhamento do item - Código do Produto no Fornecedor.

Adicionado na tela de Importação de XML da Nota de Compra um 'link' para o Lote.
Adicionado da Grid dos itens o campo Almoxarifado /Lote, quando estiver informado os dados será importado para o detalhamento do itens da Nota, desconsiderando o Almoxarifado /Lote do cabeçalho, caso algum dos itens não estiver informado será levado os dados do cabeçalho.

Melhorado processo de importação da nota através do manifesto e download do XML, para não abrir o 'xml' em tela após a importação.

Implementado nova configuração no Cadastro de Usuários /Aba /Configurações: Permissões Gerar Markup
0 - Padrão
1 - Somente Compras
2 - Somente Outras Notas
3 - Não Atualizar Valor Markup

Implementado na tela Estoque - Banco de Dados - Manutenção de Dados, a opção para atualizar a natureza de estoque por empresa campos: Natureza Dentro UF - Empresa / Natureza Fora UF - Empresa. Lembrando que será atualizado da Empresa que o usuário estiver logado.

Adicionado novo filtro na tela Estoque - Etiquetas: Código Inteligente.

Adicionado novo campo na tela: Cadastro de Produtos - Entidades Específicas: Código Produto no Cliente. Campo somente informativo.

Adicionado na Grid da tela de Manutenção de Dados novo campo: Código Grade Tributária.

Implementado para o usuário poder gerar relatórios de movimentação de produtos 'Inativos', para isso utilizar o campo que esta no filtro do relatório: Status do Produto

Implementado na tela Estoque - Contagem de Estoque - Detalhamento dos Itens campos: Vl. Venda e Vl. Custo Médio apenas informativo mostrando os valores do item.

Corrigido na Requisição para não validar a configuração Validar Estoque: Sim, nas operações de entrada.

Adicionado novo campo na tela de Cadastro de Produtos - Detalhamento - Dados Adicionais: Data de Validade

Incluído novo campo no 'combo' na tela dos Contratos - Índices - Tipo: Anual

Adicionando novo filtro no relatório Faturamento - Relatórios - Faturamento - Confirmação de Impressão/Entrega: Vendedor.

Corrigido para buscar nas Notas de Vendas e Outras Notas a configuração definida na tela Faturamento - Configurações - Série Padrão NF/NFe.

Implementado novo ícone nas telas de Importação de Dados: Salvar Configuração - Última Opção Selecionada. Esta configuração ficará definida por usuário.

Corrigido na tela de Ordem de Serviço Campo: Lançamento, onde ao informar um código de lançamento de outra Empresa/Filial está trazendo a OS, na pesquisa de Ordem de Serviço já estava tratado para não mostrar.

Adicionado na tela Ordem de Serviço Normal / Simplificada novo campo: Endereço Cliente, para pesquisa e na Grid.

Implementado no Cadastro de Veículo: Tipo de Horímetro. O cálculo da quantidade será feito de acordo com a configuração escolhida, no detalhamento de serviços da Ordem de Serviço Normal /Simplificada.

Adicionado novo campo tela Consulta Histórico Cliente Atual /Guia - Orçamentos / Grid: Situação do Orçamento.

Implementado no Orçamento Simplificado para 'Zerar o Desconto' quando já tiver um item lançado e posteriormente ser informado mais um item.

Realizada melhoria na baixa múltipla de títulos para que seja validada a opção de dias alteração/inclusão das permissões de acesso do usuário, como já era validado na baixa simples.

Adicionando novo campo na tela de Cadastro de Veículos: Valor Aquisição.

Adicionado na Grid de pesquisa novo campo: Valor Mínimo de Venda

Adicionando na Grid da tela Importar Cupons Fiscais novo campo: Valor Líquido.

Realizada melhoria nas operações de transferência de crédito entre contas de adiantamento de clientes onde em alguns momentos não estava acumulando o total do crédito com o adiantamento anterior.

Implementado nova configuração na tela de Pedidos: Gravar Observações do Item do Pedido na OP (Sim/Não). Caso estiver como Sim na geração da Ordem de Produção será levado os dados informados.

Realizada correção na devolução de notas - vários documentos, que em alguns momentos não estava sendo possível importar as quantidades de mais de um documento na devolução, também realizada melhoria na seleção de mais de um documento, onde o usuário deve clicar no primeiro, informar as quantidades, e depois clicar no próximo documento e selecionar as quantidades, não voltando ao documento anterior, pois esse processo irá limpar as quantidades informadas anteriormente.

Implementado no detalhamento do Orçamento Simplificado nova opção: Atualizar Valor de Custo do Item Selecionado, esta opção somente ficará ativa quando estiver habilitado o campo nas configurações do Orçamento: Habilitar Valor de Custo=SIM

Implementado novo campo na tela de Tipo de Documento: Exibe Valor Unitário Rateado(Sim/Não). Padrão Não. Caso configurado como: Sim, na tela das Outras Notas será exibido o campo no cabeçalho do lançamento para ser informado um valor que será 'rateado' ao valor unitário dos itens.
Obs. O valor unitário anterior não ficara gravado.

Adicionado novo campo na tela de Cadastro de Impressoras: Solicita CPF na abertura do Cupom Fiscal (Sim/Não). Desta forma será Destacado o CPF/CNPJ no Cabeçalho do Cupom Fiscal gerando o registro do CPF/CNPJ no E14 do Cat52.

Implementado nova tela em Faturamento - Pré-Vendas: Configurações. Nesta tela poderá ser definido os dados padrões de abertura da pré-venda.

Implementado nova funcionalidade para o Pedido Normal - Desconto em Cascata. Implementado para o Cabeçalho do Pedido e também no detalhamento dos itens. Ao ser informado um % de Desconto conforme Exemplo: 5+ será aberto uma nova tela para ser informado os valores em cascata exemplo: 5+5+10.

Implementado na tela de Montagem de Cargas para quando for alterado o Veículo, atualizar os dados do pedido.

Revisado processo da geração da Inscrição Estadual do Subst. Tributário, pois em algumas situação não estava gerando de forma automática, necessitando entrar no lançamento da nota 'Alterar /Salvar'.

Implementado nova configuração: Gravar Série no Detalhamento do Produto Automático ao Digitar (Sim/Não). Implementado para as notas de Compras /Vendas /Outras.

Realizada melhoria na utilização de formas de pagamento que são só Transação TEF via POS, onde em alguns momentos não estava sendo possível fazer orçamentos e cupons para clientes com a opção de Bloquear Vendas a Prazo.

Incluído no detalhamento dos itens do Pedido Rápido (Grid) novos campos: Valor Unitário Líquido / Valor Total Líquido.

Realizada melhoria no fluxo de status dos orçamentos, ordens de serviço e pedidos, onde em alguns momentos ao cancelar a nota de venda vinculada, e faturar novamente, não estava validando o novo status no lançamento de origem.

Melhorado geração das parcelas da tela de Projeções Financeiras, pois em alguns casos ao utilizar o campo 'melhor dia de vencimento' da entidade, estava sendo gerada mais de uma parcela para o mês corrente.

Revisado na tela do contas à pagar /receber a funcionalidade do ícone: Configurar visualização dos campos.

Adicionado na Grid das pesquisas da tela Importa DAV do(PDV) novo campo: Vl_Líquido.

Implementado nova funcionalidade 'Dia da Virada' que vai funcionar da seguinte forma:
Primeiro será validado o cadastro do cliente, verificando também a configuração do campo melhor dia de vencimento, caso não tenha nada passará a validação no cadastro da forma de pagamento, validando também se existe dados informados no campo dia padrão de vencimento.
Nos casos de não existir dia padrão e melhor dia de vencimento, será gerado o vencimento conforme o intervalo cadastrado na forma de pagamento.
Exemplo 1:
Validação do dia da virada : Campo configurado com valor 15;
No fechamento do cupom no momento de gerar o financeiro para o Empresarial, o sistema comparará esse valor 15 com a data atual: Data Atual = 03/06/2014 / Dia da Virada =15.
O dia atual é maior que o dia da virada (03 > 15)? Não. Então vai gerar a próxima parcela para o mês seguinte, no caso dia 03/07/2014.
Caso estivesse configurado no campo melhor dia de vencimento /dia padrão vencimento: 10. A parcela seria gerada para 10/07/2014.
Exemplo 2
Validação do dia da virada : Campo configurado com valor 15;
No fechamento do cupom no momento de gerar o financeiro para o Empresarial, o sistema comparará esse valor 15 com a data atual: Data Atual = 16/06/2014 / Dia da Virada =15.
O dia atual é maior que o dia da virada (16 > 15)? Sim. Então vai gerar a próxima parcela para o mês e mais 30 dias, no caso dia 16/08/2014.
Caso estivesse configurado no campo melhor dia de vencimento /dia padrão vencimento: 10. A parcela seria gerada para 10/08/2014.
Observações
A Forma de pagamento deverá estar configurada como 'A Prazo' e Gerar Contas a Receber = Sim. Está funcionalidade não está implementada para TEF (Discado/Dedicado).