Central do Cliente Questor

Implementado no menu: Janelas um 'Link' para abrir os módulos: CT-e, Cereais, PDV, CRM.

Foram desenvolvidas as funcionalidades relacionadas ao CT-e 2.0 de acordo com o Novo Manual de Contribuinte disponibilizado no site da Receita Federal.

Implementado no Detalhamento das Notas Fiscais de Entrada - Informar Notas Fiscais - Conhecimento de Frete: Ícone Detalhamento para ser pesquisada as notas de: Compras/ Vendas / Outras.

Adicionado novo filtro: Código Material, na tela de importação de XML - Vincular - Produtos Semelhantes/Similares.

Implementado no detalhamento dos itens da ordem de compra a natureza de estoque (campo não obrigatório). Caso informado no momento de fazer a importação para as entradas o sistema vai levar como sugestão esta natureza.

Implementado na Solicitação de Compra, para ao gerar uma Cotação de Compra atualizar o campo: Data Finalização.

Adicionado novo filtro: Exibir Apenas Contas Analíticas [Sim/Não]. Se informar uma conta Gerencial Sintética como filtro e marcar [Sim], nesse novo filtro o sistema irá mostrar no relatório somente as contas analíticas.

Implementado na tela: Estoque - Cadastros - Sub Grupos o campo na Grid: Ativo. Caso estiver como Ativo = Não será destacado em outra cor os sub grupos.

Implementado nova configuração na tela: Faturamento - Configurações: Alertar se o Volume da Nota Está Zerado(Sim/Não). Caso estiver como Sim no momento de faturar Notas Venda/Outras NF será avisado ao usuário.

Implementado nova configuração na tela: Faturamento - Configurações: Informar Dados da Nota Fiscal de Produtor Rural nas Observações de Outras NF (Sim/Não).

Implementado nova tela: Faturamento - Faturamento Agrupado de Notas Fiscais - Outras Notas

Implementado nova configuração na tela de Faturamento - Configurações: - Utilizar Melhor Dia Forma de Pagamento - Outras NF [Sim/Não] Padrão = Não.

Implementado nova configuração Contabilidade - Naturezas de Estoque: Credita PIS / Credita COFINS.

Implementado nova chamada de relatório: Faturamento - Relatórios -Pedidos: Natureza de Estoque.

Implementado na Ordem de Serviço Normal/ Simplificada, para quando estiver configurado no cadastro do produto para 'Avisar Obs. Lançamento do Produto' = Sim, exibir a mensagem.

Implementado na Ordem de Serviço - Detalhamento de Peças/Produtos, para não listar os serviços na pesquisa.

Implementado nova configuração Faturamento - Ordem de Serviço - Configuração: Grava Observação do Cadastro do Cliente na Observação da OS (Sim/Não).

Implementado nova tela Menu - Faturamento - Impressão Coletiva de Notas Fiscais.

Implementado nova configuração: Administração - Configurações Padrão do Sistema: Gravar Código do Vendedor Externo no Cadastro do Novo Cliente (Sim/Não). Caso estiver com Sim quando o Usuário for um Vendedor Externo no momento de fazer o cadastro de um novo cliente o sistema vai gravar o seu código de vendedor no cadastro.

Implementado novo campo no cadastro de tipo de pedido: Gera Troca (Sim/Não). Caso estiver como Sim no momento de gerar a nota pelo pedido normal o sistema vai gerar uma:'NF de Venda', pegando o valor de venda do produto + valor adicional troca informado no Detalhamento: Itens de Troca e outra: 'NF Outras' com o Tipo de Documento informado no cadastro do Tipo de Pedido e o item e valor unitário troca, que estiver vinculado dentro do cadastro do Produto - Detalhamento: Itens de Troca. Caso estiver como Não será gerado apenas a Nota de Venda.

Implementado novo campo no Faturamento - Cadastro - Tipos de Pedido: Tipo de Documento.

Implementado novo campo para manutenção: Tabela Preço - Filial.

Implementado melhora na tela de conferência de entrega de Pedidos/ Orçamentos, pois em algumas situações ao fazer a inclusão de mais um item e voltar na tela para fazer a conferência o mesmo não estava aparecendo.

Implementado na tela de Cadastro de Contrato - Valores Fixos e Valores Variáveis novo campo: Vendedor.

Implementado na Importação de Dados das Notas de Venda e Outras Notas, na importação dos pedidos, para quando o item tiver Número de FCI levar os dados.

Corrigido no detalhamento de itens das Notas de Vendas e Outras Notas quando informado no cadastro do produto o Detalhamento de FCI, na pesquisa pelos [...] não estava trazendo o número FCI.

Corrigido na tela de Ordem de Serviço Simplificada: Desconto do Cabeçalho, pois em algumas situações não estava sendo levado o desconto no momento da geração da nota e através da tela de importação de dados.

Corrigido Link para consulta do Simples Nacional, quando informado no Cadastro do Cliente campo: Tributação: 4-Simples.

Implementado na tela de Outras Notas - Relatório de Distrato para que no momento da geração seja gravado a data atual, caso já tenha data informada será avisado ao usuários se ele quer atualizar a data ou não.

Incluído na tela: Faturamento - Cadastros - Cliente - Consulta Histórico Cliente Atual: Filtro Tipo de Documento. Dentro da Guia 'Produtos' incluído nova Guia 'Outras Notas'.

Incluído novo campo na tela de Ordem de Serviço Normal /Simplificada campo: Terceiro. Também incluído o campo na Grid do Histórico do Cliente /Guia/ Ordem de Serviço.

Implementado novo filtro na tela: Faturamento - Montagem de Carga/Rotas - Montagem de Carga - Nova Carga, filtro: Região.

Incluído na Grid da tela do Histórico do Material na /Guia/ Ordens de Serviço o campo: Terceiro.

Adicionado nova configuração nas configurações do Faturamento: Deduz Descontos Financeiros na Geração de Parcelas(Sim/Não). Caso estiver como Sim, será validado o campo do cadastro do cliente: % Desconto Financeiro NF.
Adicionado nova configuração Gerenciador de Empresa: Configuração Exportação Contábil: Integrar Desconto Financeiro - Faturamento (Sim/Não). Exemplo: NF: 100,00 Financeiro:80,00 esta diferença será gerado um Lcto Contábil.

Incluído na Grid da montagem de carga o campo: Itens (Total de Itens do Pedido).

Implementado na tela de montagem de cargas totalizadores para as Grids: Peso Bruto/Liquido / Quantidade / Valor Total.

Corrigido pesquisa da Conta Contábil na tela de Baixa Múltipla de Títulos, pois ao fazer a pesquisa pelos [...] não estava trazendo os dados.

Implementado nova configuração do Financeiro - Obrigatório Informar Conta Corrente Entrada Baixa Cheque Recebido (Sim/Não). Caso estiver como sim no momento de fazer a baixa do cheque recebido deverá ser informado a conta corrente entrada.

Implementado na tela de Baixa de Títulos do Contas à Pagar /Receber para ao selecionar os mesmos na caixa de seleção para fazer a atualização dos totalizadores.

Corrigido na Baixa Múltipla do Contas à Pagar, quando o Fornecedor estiver como Fornecedor Despesa: Sim, para levar a conta contábil de despesa informada, pois em algumas situações não estava levando.

Implementado nas Projeções Financeiras campo: Referente, para levar os dados na geração do Contas à Pagar.

Implementado novo campo: Agrupar Lançamentos Baixa Múltipla Via TEF (Sim/Não). Caso estiver com Sim será gerado apenas um lançamento no Contas à Receber, como Não será gerado os lançamentos separados.

Corrigido processo de Fechamento do Caixa - Redução Z, pois em algumas situações quando tinha ordens de serviços pendentes do dia anterior esta dando uma mensagem de erro.

Implementado melhoria no processo Solicita CPF no Fechamento do Cupom, pois em alguns casos mesmo tendo um CPF válido estava sendo solicitado.

Implementado NFS-e / Web Service próprio do município Santana - AP.

Implementado NFS-e Cidade de Osasco-SP - WebService/Próprio do Município.