Central do Cliente Questor

Implementado nova configuração no menu: Gerenciador de Empresa - Configuração Exportação Contábil: Descontar Funrural(Sim/Não).

Implementado na importação do XML do Ct-e, para levar os dados de conta contábil e histórico contábil de despesas informado na tela quando a natureza de estoque estiver configurado, assim como faz hoje na importação do XML das notas de compras.

Corrigido no detalhamento do Cadastro do Produto - Ficha Técnica / Composição do Produto, ao informar os itens de consumo quando os mesmos foram feitos entradas utilizando 'conversão', em alguns casos não estava buscando o valor de compra correto quando utilizado o Tipo de Cálculo:'Última Compra'.

Ajustado as telas de importação de XML, para tratar novo layout da NF-e 3.10.

Implementado novos filtros com as 'Origens dos lançamentos' nos relatórios: Contabilidade - Relatórios Contábeis - Custos

Implementado nova configuração na tela: Estoque - Indústria - Ordem de Produção - Configurações: Validar Estoque Somente Origem Pedidos (Sim/Não). Caso estiver como Não o sistema passará a validar o estoque do consumo independente se estiver vinculado ao pedido sendo que para bloquear a finalização deve esta marcado a opção Validar Estoque = Sim.

Implementado novo filtro na tela: Estoque - Etiquetas: Somente Produtos com Alteração de Preço (Sim/Não)

Melhorado impressão da tela: Estoque - Índice de Venda por Forma de Pagamento:
- Imprimir Item Selecionado
- Imprimir Itens Pesquisados

Implementado no Cadastro de Serviço novas regras para os seguintes campos:
- Regra Valor INSS - Retido
- Regra Valor IRRF - Retido
- Regra Valor ISS - Retido

Implementado na tela: Estoque - Contagem de Estoque - Detalhamento Itens, a possibilidade de lançar os itens pelo código de identificação do produto. Obs: somente valor numérico.

Implementado novo filtro na tela: Estoque - Relatórios - Inventário: dentro do combo 'mostrar valor':Valor Reposição - Cadastro Produto.

Implementado na tela: Estoque - Conferência de Estoque - Inventário. Quando apresentar inconsistências ao clicar no ícone 'Salvar Inconsistências', os dados serão abertos em um arquivo.txt podendo o usuário salvar o mesmo.

Incluído novo campo na GRID da tela: Estoque - Conferência de Estoque - Inventário: Custo Reposição.

Implementado dois novos campos da tela: Faturamento - Orçamentos DAV - Configurações: Carteira e Forma de Pagamento.

Implementado novo campo para configuração tela: Gerenciador de Empresa - Cadastro de Usuários / Guia / Orçamentos: Exibir Pendências Financeiras (Sim/Não). Lembrando que na forma de pagamento deve estar configurado para Verificar Crédito (sim).

Implementado novos campos na tela: Faturamento - Contratos - Cadastro de Contratos:
- Mês de Reajuste
- Ano de Reajuste
- Número do Contrato
- Valor Contrato

Implementado na tela: Faturamento - Contratos - Gerar Nota Fiscal de Serviço, caso estiver configurado no cadastro do contrato os campos: Mês/Ano de Reajuste, no momento de Gerar a Nota será informado ao usuário que 'Existem Contratos com Reajustes Pendentes', podendo o mesmo visualizar somente eles ou todos e ao Gerar a Nota será reajustado de acordo com o índice configurado no Cadastro do Contrato.

Melhorado na Geração das Notas Fiscais de Serviços pela tela: Faturamento - Contratos - Gerar Nota Fiscal de Serviço, em algumas situações quando estes eram serviços variáveis e tinham códigos de lista de serviços diferentes, estava sendo gerado os lançamentos no sistema porem só estava levando um dos serviços.

Implementado novo campo para configuração menu: Faturamento - Configurações: Validar Crédito Pedido Importado(Sim/Não). Caso estiver como Não, uma vez aprovado o limite de crédito na tela do pedido não será mais solicitado no momento de Gerar a Nota Fiscal.

Adicionado novos campos na tela: Faturamento - Pedidos - Emissão de Pedidos - Rápido:
- Alíquota ICMS ST
- % Margem ST - MVA
- % Redução ST

Implementado melhoria na tela: Importar Dados - Nota de Venda, quando a origem for um pedido será carregado os dados do 'Peso Bruto e Peso Líquido' informados.

Implementado novo campo na tela: Faturamento - Cadastros - Tipos de Documento: Série Padrão NF/NF-e.

Disponibilizados novos campos:PR_COMISSAO_VENDEDOR_INDICADOR / PR_COMISSAO_VENDEDOR_INDICADOR_MATERIAIS / PR_COMISSAO_VENDEDOR_INDICADOR_SERVICOS / DS_VENDEDOR_INDICADOR.

Corrigido na tela: Ordem de Serviço(Normal), pois em alguns casos não estava levando o valor do campo: Frete ao gerar a nota fiscal pelo Botão: Gerar Nota Fiscal.

Implementado nova configuração para cálculos de Pis/Cofins/IPI por quantidade validade em Outras Entradas e Faturamento .
No cadastro da natureza de estoque novos campos:
- Calcular Pis/Cofins por Quantidade /ST (deve estar como 3)
- Calcular IPI por Quantidade
No cadastro de Produtos: Configuração Cálculos por Quantidade
- Alíquota Pis por Quantidade
- Alíquota Cofins por Quantidade
- Alíquota IPI por Quantidade
- Quantidade Unitária = '0,66000' Conforme exemplo abaixo.
Cadastro de Unidades
- Capacidade = 12/ Ex. 1 caixa com 12 Unidades cada Unidade com 660ml

Ajustado na tela de pesquisa: Faturamento - Contratos /Detalhamento - Notas Faturadas do Contrato, para não exibir as notas que estiverem canceladas.

Ajustado tela Conferência de Orçamento: Impressão, para chamar o relatório quando o itens estiverem conferidos.

Implementado Geração de Arquivo Remessa / Retorno - Viacred.

Corrigido mensagem na tela: Financeiro - Baixa Múltipla de Títulos, onde em alguns casos ao informar um valor de desconto estava dando erro.

Implementado nova chamada de relatórios: Financeiro - Relatórios - Contas à Receber: Carta de Cobrança / Carta de Cobrança - Modelo 2.

Implementado novos campos para configuração na tela: Financeiro - Configurações: Cheques
Cheques Emitidos
- Conta Corrente
- Conta Corrente Transferência
- Histórico Contábil
Cheques Recebidos
- Conta Corrente Transferência

Implementado na tela: Financeiro - Conciliação Financeira (Padrão e Extrato), para que no momento de fazer a seleção dos lançamentos o sistema atualize a quantidade de: 'Número de Documentos' selecionados' e o 'Valor a Conciliar'.

Adicionado novo Filtro em: Financeiro - Extrato Conta Corrente: Exibir Lançamentos Conciliados(Sim/Não).

Melhorado processo de impressão do cheques: Financeiro - Cheques Emitidos - Impressão Coletiva. Os cheques marcados para impressão, após ser feito a impressão ficaram 'marcados' ainda na tela, para facilitar a reimpressão dos mesmos.

Melhorado Baixa Múltipla do Contas a Pagar/ Receber, quando os lançamentos tinham baixas parciais em algumas situações ao selecionar os títulos e fazer o processo da Baixa o sistema estava somando os valores parciais no campo 'Vl Saldo Total'.

Implementado na tela dos Pedidos Normal /Rápido para tratar a configuração existente na tela de cheques recebidos: Movimenta Limite Crédito(Sim/Não).

Ajustado na importação do Arquivo Retorno do Sicredi, quando estiver com a 'ocorrências A9' - cobrança de tarifa para não ser baixado o título.

Implementado nova configuração no menu: Financeiro - Configurações - Dados Padrões para TEF:
- Baixar Títulos Via TEF (Sim/Não) - Caso estiver como Sim o título será baixado de acordo com as configurações; como Não será feito o processo do recebimento ficando o título em aberto para o usuário baixar.
- Gerar Contas à Receber Operadora Cartão Via TEF (Sim/Não) - Caso estiver como Sim e a configuração acima estiver 'Baixar Títulos Via TEF =Sim' o título será baixado de acordo com as configurações e será gerado outro contas a receber do Cliente com os dados que estiverem vinculados no cadastro da forma de pagamento: Carteira / Forma de Pagamento/ Entidade TEF.

Implementado Cálculo de Juros e Multa na tela do PDV: Pagamento de Títulos - TEF.

Melhorado impressão do comprovante do TEF, pois em algumas impressoras estava dando mensagem 'impressora não responde' devido a forma de acionamento da guilhotina para corte dos relatórios gerenciais.

Ajustado NFS-e de Maringa: Tag Alíquota em alguns casos estava indo o valor se ponto (.)

Acertado o endereço do Servidor do PE no Integrador.

Corrigido no Recebimento de Títulos através do PDV : Menu Fiscal - Financeiro - Baixa de Títulos, em algumas situações nas impressoras Daruma estava dando uma mensagem de erro.

Implementado novas configurações na tela Gerenciador de Empresas - Cadastro de Usuários - Guia - Configurações:
Bloquear Edição de Destinatários de E-mail NF-e [Sim/Não]. Caso estiver como Sim os campos 'Para' e 'Cco' ficaram desativados

Implementado novo campo em Gerenciador de Empresa - Cadastro de Usuários - Guia - Configurações: Intervalo Dias Logar Sistema. De acordo com o dias informados será validado no momento de fazer Login no sistema este intervalo. Deixando em branco ficará da forma atual.

Corrigido na NFS-e IPM o retorno do código de autenticidade, pois agora a IPM está gerando o código de verificação em modo QRCode.