Central do Cliente Questor

Ajustado a Máscara do CEP/EX no Cadastro de Entidades, como por exemplo '00000-000'. Em alguns casos estava ficando '00000000'.

Melhorado exportação dos arquivos contábeis quando por exemplo um lançamento tinha alguma acentuação ex: 'alimentação',
na geração do arquivo estava indo como: 'alimenta??o'.

Corrigido geração dos lançamentos contábeis, quando no cadastro da Filial estava configurado para utilizar o Plano de Contas Padrão (SIM), os lançamentos gerados na Tesourária, estavam indo sem a informação da conta de débito, quando a mesma estava configurada com atributo - 0.

Implementado tela de manutenção dos Tickets menu: Pesagem - Ticket Pesagem - Manutenção. Os campos liberados para manutenção são: Inteiros / Quebrados, que podem ser alterados diretamente na GRID.

Implementado novo campo do cadastro de Operações: Calcular Valor Unitário de Acordo com Índice (Sim/Não). Caso estiver como SIM, será calculado da seguinte forma: valor unitário informado no TICKET dividido pelo valor do índice do cadastro do produto.

Criado novo bloco de configuração no menu: CT-e - Cadastros - Natureza: Gera Detalhamento ICMS Outras UF . Caso estiver como SIM e a CST estiver como 090, será criado o Bloco, conforme leiaute disposto na pg. 115 do Manual de Orientações ao contribuinte

Implementado para validar a quantidade do item de acordo com a quantidade de números de séries informados, caso o usuário informe um número (menor ou maior) aparecerá uma mensagem de aviso. Também será validado para não deixar gravar o mesmo número de série mais de uma vez.

Tratado mensagem na exclusão dos itens da nota, quando este item estiver vinculado a um número de série.

Implementado novo Relatório de compras por estado (Compras - Relatórios - Compras - Estado/UF).

Incluído na Ordem de Compra dois novos campos: Veículo Dois / Veículo Três

Melhoria na Ordem de Compra: Sugestão do Funcionário + Departamento, no campo Requisitante.

Implementado no Finalizar da Nota de Entrada, para validar as configurações da Grade caso possuir (% Margem ST Ajustável).
Exemplificando Configuração Grade:
Alíquota de ICMS = 12%
Alíquota de ICMS ST= 17%
% Margem ST = 30% (MVA que veio na NF)
% Margem ST Ajustável = 40% (MVA Correto Para Calculo da GNRE - Diferença).
Natureza de Estoque Compras = Informar
Classificação = Informar (Vinculada no Fornecedor)
Calcular Valores Gerar GNRE NF Entrada = NÃO.

Neste caso como tem diferença entre os dois campos (% Margem ST = 30% e Margem ST Ajustável = 40%), no momento de finalizar a Nota de Compra o sistema vai gerar uma GNRE da diferença e o valor da diferença será informado no detalhamento do item campo: Vl_Icms ST Pago.

Alterado ícone para Finalizar Nota de Entrada, para seguir o padrão já existente nas Notas de Faturamento.

Ajustado em: Contabilidade - Relatórios Contábeis - Razão: Filtro Conta Contábil, para aceitar Multi-Seleção.

Ajustado o campo Campo Índice, do cadastro do Produto para 5 casas decimais.

Implementado para quando o usuário modificar Valor de Venda nos campos: "VALOR DE VENDA EM R$" e "VALOR DE VENDA EM %" para gravar Histórico de alteração de preço.
Estoque - Relatórios - Cadastros - Material - Histórico Alterações de Preço de Venda.

Implementado novo campo em: Estoque - Grade Tributária - Detalhamento Grade Tributária (% Margem ST Ajustável).

Implementado em : Estoque - Cadastro de Serviços: Para gerar o 'código de referência = código do serviço' no momento de salvar o cadastro, da mesma forma que já faz hoje para os produtos.

Implementado no Cadastro de Usuários -(Guia)- Saídas: Permite Copiar Nota-Fiscal de Venda (Sim/Não). Caso estiver como Não o usuário será informado via mensagem que o mesmo não tem permissão.

Ajustado no Financeiro - Convênios - Emissão de Boletos: Modalidade de Cobrança: Para o convênio Santander nas modalidade de Carteira: 101-Cobrança Simples Rápida Com Registro, 102- Cobrança Simples Sem Registro, 201- Penhor.

Aumentado para Varchar(1000)o tamanho do campo: E-mail Ordem de Compra do Cadastro do Cliente

Incluído novo campo no Cadastro de Situações: Permite Copiar Orçamento (Sim/Não). Caso estiver configurado como Não, não será possível copiar o Orçamento quando estiver na Situação informada.

Corrigido no lançamento de Outras Notas, onde em algumas situações na alteração do item ou/ natureza de estoque que não calcule Funrural, não estava zerando o valor do cabeçalho do Funrural.

Adicionado na pesquisa de Orçamento Normal e na Grid da Pesquisa o campo: Cliente Digitado.

Foi implementado na Confirmação de Entrega e Impressão caso o usuário tenha permissão de Todas Operações, um alerta de que é necessário selecionar a Operação de Entrega ou Impressão. Alguns usuários estavam esquecendo de selecionar a Operação (opção Operação Não Configurada selecionada) o que poderia ocasionar a confirmação errada dos documentos.

Ajustado no Cadastro de Cliente Simplificado campo: Celular, para permitir o 9 dígito.

Implementado nova configuração do menu: Estoque - Cadastros - Almoxarifado: Permite Vender (Sim / Não), caso estiver como NÃO nas pesquisa de estoque das Telas Notas de Venda / Orçamentos /Pedidos o mesmo estará destacado com cor diferente e não será possível selecionar.

Incluído novo campo no menu: Estoque - Cadastro - SubGrupos: Centro de Custo Venda Custo Médio. Caso estiver informado, na geração na Nota Fiscal será gerado mais um 'Desdobro' como sendo uma 'Saída - Custo', com base no custo médio atual do(s) iten(s) informados na Nota.

OBS. O Desdobramento (Conta Gerencial Venda /Centro de Custo Venda continua da mesma forma.

Implementado para abrir o Lançamento da Nota, caso seja selecionado apenas um contrato, após a mensagem: Nota Fiscal XXXX Gerada com Sucesso.

Incluído novo Filtro no Relatório: Faturamento - Relatório - Comissões - Recebimento - Vendedor Indicador

Implementado nos Pedidos ao clicar no Ícone 'Gerar Nota Fiscal' para validar o limite de crédito do Cliente.

Incluído novo campo menu: Faturamento - Contratos - Cadastro de Contrato e Valores Variáveis: Obra.

Incluído novo detalhamento na Nota-Fiscal de Venda e na Nota-Fiscal de Serviço: Vincular Contratos. Este detalhamento vai permitir ao usuário pesquisar contratos e vinculá-los ao lançamento da Nota.

Implementado novo campo: Valor Material em: Faturamento - Contratos - Cadastro de Contratos/Detalhamento/Valores Variáveis Valor Materiais.
Exemplificando o processo:
1 - Contrato do Cliente: Pedro. / Serviço Variável no valor de R$105,00
2 - Notas Emitidas do Cliente Pedro (Vinculando seu contrato nas NF) Valor total de R$ 12,58.
3 - Ao clicar no campo Valor Material e utilizar (F5), será carregado neste campo o valor total das notas emitidas vinculadas a este contrato, de acordo com a notas emitidas dentro do filtro (data inicial e final) Total de: (R$ 12,58)
4 – Ao gerar a Nota de Serviço através da tela dos contratos o Valor Total do Contrato será de: (105,00 - 12,58) R$ 92,42.
5 – Para o cálculo dos impostos será feito sobre os R$92,42, porém para o financeiro (parcelas / boletos) será utilizado o valor do contrato (R$ 105,00), caso tenha alguma retenção de impostos para descontar somente do financeiro será sobre os R$ 105,00. Ex: (Serviço: 92,42) ISS Retido: (R$1,85 ) / Financeiro / Boleto: 105,00 – 1,85 = R$103,15.

Implementado importação do Extrato Bancário: Santander - Layout 240 posições

Ajustado no Relatório - Financeiro - Duplicatas - Livro Razão - Duplicatas à Receber para considerar os Juros das Faturas Agrupadas.

Corrigido pesquisa do Financeiro - Cheques Emitidos - Contas Corrente, onde esta listando apenas as marcadas como transitória.

Implementado no menu: Financeiro - Configurações - Permite Agrupar Títulos Meses de Emissão Diferentes (Sim/Não). Caso estiver como Não, não será possível fazer o agrupamento e será alertado o usuário através de mensagem.

Foi ajustado 'tratado' arquivo retorno do Sicredi, para os casos de títulos antigos que não foram gerados pelo Empresarial, ocasionando erro no momento de fazer a importação.

Implementado dois campos novos na tela: Financeiro - Importações - Extratos Bancos:
Verificar Conta Corrente: (Sim/Não) - Vai verificar a conta corrente do extrato com a conta corrente informada na Tela.
Importar Registro Duplicado: (Sim/Não) - Para situações com valores iguais (Documento Fiscal / Valor )no extrato.

Implementado na tela: Financeiro - Conciliação Financeira - Extrato Bancário, a possibilidade ao clicar com o botão direito em cima da tela onde aparece os extratos importados do banco as opções: 'Marcas Todos os Extratos' / 'Desmarcar Todos os Extratos'.

Adicionado novo campo: Número do Borderô, no detalhamento de parcelas do Contas à Pagar e Contas à Receber.
OBS. Campo apenas informativo.

Ajustado remessa do Banco Daycoval.
No cadastro do convênio deve ser ajustado:
1: Convenio Cliente = 228672 + 00 (complemento) ficando igual ao exemplo: 22867200 (Posição 027 a 038)
2: Cedente Avalista = Sim e Informar a Entidade Correspondente (Posição 352 a 381).

Incluído novo campo na tela: Financeiro - Conciliação Financeira - (Padrão e Extrato Bancário): 'Cheques', para exibir os Cheques Recebidos, lembrando que deve estar configurado no menu: Financeiro - Configurações - Exibir Cheques Recebidos Conciliação Financeira = SIM.

Adicionado novo campo em: Financeiro - Conciliação Financeira - Extrato Bancário - Observações, para exibir ao usuário se importou registro duplicado ou não.

Implementado novo campo: Financeiro - Configurações: Exibir Cheques Recebidos Conciliação Financeira(Sim/Não).

Implementado relatórios de: Sangria e Suprimento para ECF/Impressora não Fiscal emissora de NFC-e.

Corrigido o Cadastro de Alíquotas de (ICMS/ISS) Impressora Fiscal.

Ajustado Configurações do Grupo de Usuário / Guia - Arquivos: onde não estava validando o (acesso/permissão)configurado dentro do Grupo.

Implementado na tela: Gerenciador de Empresa - Cadastro de Grupo de Usuários, novo ícone: Copiar Registro Atual. Desta forma será feito a cópia do registro e as permissões do Grupo.

Atualizado Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) para a Cidade de Varginha-MG - RPS/(CONAM)

Realizadas alterações necessárias para a emissão de NFS-e Boa Nota (Curitiba) para fora do País de acordo com as orientações passadas pela Prefeitura.

Implementado para quando a tributação ISSQN NFS-e na natureza for: 1-Dentro do Município, utilizar o município do Emitente (Maringá), quando for 2 - Fora, utilizar da cidade prestação serviço, e se essa em branco, pegar do cliente da nota.

Implementado para ativar o ServerAPP (Servidor de Aplicação) do (Servidor) automaticamente após ser finalizado o processo de atualização do sistema.
OBS. O Servidor de Aplicação somente será ativado caso esteja rodando no Servidor.