Gestão Empresarial

Versão 1.1.94.1 publicada em 15/01/2014

Notas de versão


Arquivos

Melhoria na Importação de arquivo do Contas à Receber

Foi implementado na Importação do Arquivo do Contas à Receber (Arquivos - Importação de Dados - Contas à Receber) uma validação para apresentar ao usuário a divergência de registros gravados e registros lidos (entre o bloco C e D).
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Foi implementado na Importação do Arquivo do Contas à Receber (Arquivos - Importação de Dados - Contas à Receber) uma validação para apresentar ao usuário a divergência de registros gravados e registros lidos (entre o bloco C e D).

Livro Eletrônico ISS - BETHA

Foi implementado no Menu Arquivos - Exportar Livro Eletrônico ISS (Betha), lembrando que dentro do cadastro das cidades Menu Administração - Cadastros - Cidades (deverá ser informado o CNPJ das Prefeituras).
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Foi implementado no Menu Arquivos - Exportar Livro Eletrônico ISS (Betha), lembrando que dentro do cadastro das cidades Menu Administração - Cadastros - Cidades (deverá ser informado o CNPJ das Prefeituras).

Livro Eletrônico ISS - IPM

Foi implementado no Menu Arquivos - Exportar Livro Eletrônico ISS (IPM), lembrando que dentro do cadastro das cidades Menu Administração - Cadastros - Cidades (deverá ser informado o CNPJ das Prefeituras).
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Foi implementado no Menu Arquivos - Exportar Livro Eletrônico ISS (IPM), lembrando que dentro do cadastro das cidades Menu Administração - Cadastros - Cidades (deverá ser informado o CNPJ das Prefeituras).

CT-e

Configuração de Impostos para o Contrato de Afretamento

Desenvolvido nova tela de configuração de detalhamento de impostos IRRF: Foi criado nova tela de configuração Menu CT-e / Afretamento / Configuração Impostos - Botão Detalhamento Impostos IRRF Irá calcular o IRRF conforme definido os valores, %, entre as faixas de IR, tendo como valor de Ver mais...
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Desenvolvido nova tela de configuração de detalhamento de impostos IRRF:
Foi criado nova tela de configuração Menu CT-e / Afretamento / Configuração Impostos - Botão Detalhamento Impostos IRRF
Irá calcular o IRRF conforme definido os valores, %, entre as faixas de IR, tendo como valor de base o Frete descontando o valor da dedução, ira retornar o valor de IR.

CT-e - Contrato de Afretamento

Foi Adicionado controle de exclusão validando o CT-e selecionado, caso o mesmo tenha contrato de frete vinculado a ele, não será possível excluir o CT-e selecionado. Irá informar ao usuário com mensagem em tela, informando também o número do contrato de frete vinculado ao CT-e em questão
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Foi Adicionado controle de exclusão validando o CT-e selecionado, caso o mesmo tenha contrato de frete vinculado a ele, não será possível excluir o CT-e selecionado. Irá informar ao usuário com mensagem em tela, informando também o número do contrato de frete vinculado ao CT-e em questão

Emissão de Contrato de Afretamento - Campos ANTT e Cert. Propriedade

Aumentado o tamanho dos campos ANTT e Cert.Afretamento do módulo CT-e
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Aumentado o tamanho dos campos ANTT e Cert.Afretamento do módulo CT-e

CT-E - Cadastro de Transportador / Tipo de Pagamento

Ajustado a ordenação dos campos: N° de INSS e N° PIS do cadastro do transportador no módulo CT-e. Ajustado o campo indicador de pagamento do módulo CT-e, pois quando era usado o tipo 1 - Á Pagar não estava aceitando informar o código da entidade diretamente no campo Gerar Financeiro Ver mais...
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Ajustado a ordenação dos campos: N° de INSS e N° PIS do cadastro do transportador no módulo CT-e.
Ajustado o campo indicador de pagamento do módulo CT-e, pois quando era usado o tipo 1 - Á Pagar não estava aceitando informar o código da entidade diretamente no campo Gerar Financeiro Para.

Compras

COMPRAS NOTA FISCAL DE ENTRADA - IMPORTAÇÃO XML

Foi implementado um mensagem de aviso nas Importação de XML - Notas de Compras, será informado ao usuário "Destinatário da NF-e diferente da Filial Atual" este processo só vai avisar ao usuário.
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Foi implementado um mensagem de aviso nas Importação de XML - Notas de Compras, será informado ao usuário "Destinatário da NF-e diferente da Filial Atual" este processo só vai avisar ao usuário.

Estoque

Melhoria na Ordem de Produção

Foi implementado uma melhoria na Ordem de Produção - Produtos Consumo - Ficha Técnica quando for lançado um (serviço) para não baixar o estoque deste (serviço).
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Foi implementado uma melhoria na Ordem de Produção - Produtos Consumo - Ficha Técnica quando for lançado um (serviço) para não baixar o estoque deste (serviço).

Estoque - Visualizar Estoque Minimo

Foi ajustado na tela Estoque - Visualizar Estoque Mínimo para não listar os produtos da(s) Filial(ais) que estiverem como inativa.
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Foi ajustado na tela Estoque - Visualizar Estoque Mínimo para não listar os produtos da(s) Filial(ais) que estiverem como inativa.

Tela Consulta INDICE VENDA

Foi criado uma tela específica para consultar valores de índices de vendas no Menu Estoque - Índice de Venda Por Forma de Pagamento
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Foi criado uma tela específica para consultar valores de índices de vendas no Menu Estoque - Índice de Venda Por Forma de Pagamento

Faturamento

Criar Strored Procedure do Botão Finalizar Ordem de Produção

Disponibilizado Stored Procedure na Ordem de Produção para finalização via banco de dados.
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Disponibilizado Stored Procedure na Ordem de Produção para finalização via banco de dados.

Novo detalhamento no Tipo de Documento: CFOPs Vinculadas

Foi implementado no cadastro do tipo de documento, um novo detalhamento de CFOP, Ao utilizar o tipo de documento nas Outras Notas vai filtrar os itens das notas de acordo com as CFOP´s informadas no detalhamento.
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Foi implementado no cadastro do tipo de documento, um novo detalhamento de CFOP, Ao utilizar o tipo de documento nas Outras Notas vai filtrar os itens das notas de acordo com as CFOP´s informadas no detalhamento.

Nova configuração no Usuário: Permite alterar Desconto do Cabeçalho da NF quando origem for Orçamento (Sim/Não)

Foi criado nova configuração (Aba Saídas do Cadastro de Usuário: Permite alterar Desconto do Cabeçalho da NF quando origem for Orçamento (Sim/Não).
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Foi criado nova configuração (Aba Saídas do Cadastro de Usuário: Permite alterar Desconto do Cabeçalho da NF quando origem for Orçamento (Sim/Não).

Outras Notas - Nova opção no Importar Dados

Foi implementado na tela de Importar Dados (Outras NF) a possibilidade de agrupamento de itens iguais, foi criado um novo ícone (agrupar produtos) ao lado no ícone (Executar/Gerar)
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Foi implementado na tela de Importar Dados (Outras NF) a possibilidade de agrupamento de itens iguais, foi criado um novo ícone (agrupar produtos) ao lado no ícone (Executar/Gerar)

Montagem de Carga - Nova Carga

Criado nova configuração na tela Faturamento - Pedidos - Configurações : Atualizar Transportador do Pedido na Montagem de Cargas, caso estiver como sim e não for informado transportador no Pedido, será atualizado pelo código da transportadora vinculada ao cadastro do veículo.
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Criado nova configuração na tela Faturamento - Pedidos - Configurações : Atualizar Transportador do Pedido na Montagem de Cargas, caso estiver como sim e não for informado transportador no Pedido, será atualizado pelo código da transportadora vinculada ao cadastro do veículo.

Cadastro de Produtos - Campo Nr. Certificado.

Foi alterado o campo (nr_certificado) do cadastro de produtos para varchar(50) pois passaram a ser compostos de letras e números
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Foi alterado o campo (nr_certificado) do cadastro de produtos para varchar(50) pois passaram a ser compostos de letras e números

Série digitação Retroativa - Numero Doc. Outras notas

Ajustado na tela de Outras NF quando for utilizado uma Série para digitação retroativa para buscar a sequência da Série no momento de Faturar a NF.
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Ajustado na tela de Outras NF quando for utilizado uma Série para digitação retroativa para buscar a sequência da Série no momento de Faturar a NF.

Orçamentos - Gerar Pedidos

Foi ajustado nas telas de Orçamentos (DAV-Simplificado / DAV-Normal) quando o Orçamento tiver um Pedido vinculado e o usuário tentar gerar um novo Pedido deste mesmo Orçamento será enviado um aviso ao usuário que este Orçamento já possui um Pedido.
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Foi ajustado nas telas de Orçamentos (DAV-Simplificado / DAV-Normal) quando o Orçamento tiver um Pedido vinculado e o usuário tentar gerar um novo Pedido deste mesmo Orçamento será enviado um aviso ao usuário que este Orçamento já possui um Pedido.

Outras Notas - Importação - Valor Total Danfe

Ajustado "pré-visualização" da Danfe (Outras NF) para notas de importação(DI) em alguns casos os dados das adições não estavam sendo mostrados
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Ajustado "pré-visualização" da Danfe (Outras NF) para notas de importação(DI) em alguns casos os dados das adições não estavam sendo mostrados

Consulta Pedidos Pendentes

Foi ajustado na Tela Faturamento - Pedidos - Consultas Pedidos Pendentes (Campo: Obs_Interna) para mostrar a Obs_Interna informada nos pedidos.
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Foi ajustado na Tela Faturamento - Pedidos - Consultas Pedidos Pendentes (Campo: Obs_Interna) para mostrar a Obs_Interna informada nos pedidos.

Financeiro

Baixa de Títulos - Nova Situação

Foi adicionado uma nova Situação: PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA EFETUADOS, para atualizar situação dos títulos do contas a receber na tela de Baixas de Títulos.
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Foi adicionado uma nova Situação: PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA EFETUADOS, para atualizar situação dos títulos do contas a receber na tela de Baixas de Títulos.

Melhoria na tela de Agrupamento de Fatura

Ajustado tela de Agrupamento de fatura (Financeiro - Agrupamento de Fatura) para gerar o título agrupado com base na data que foi informada na tela. Caso não tiver sido informado vai considerar a data atual.
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Ajustado tela de Agrupamento de fatura (Financeiro - Agrupamento de Fatura) para gerar o título agrupado com base na data que foi informada na tela. Caso não tiver sido informado vai considerar a data atual.

Melhoria Detalhamento de Parcelas

Foi implementado nas pesquisas de Notas de Entradas / Notas de Vendas / Contas á Pagar / Contas á Receber os dados da baixa das parcelas em um nova GRID na aba de detalhamento das parcelas.
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Foi implementado nas pesquisas de Notas de Entradas / Notas de Vendas / Contas á Pagar / Contas á Receber os dados da baixa das parcelas em um nova GRID na aba de detalhamento das parcelas.

Baixa de Títulos / Cheques

Foi implementando na Baixa do Contas a Receber, quando o recebimento for com Cheques onde o usuário faz o cadastro do Cheque no momento da baixa, ou cadastrar o Cheque pelo menu Financeiro - Cadastro de Cheques, na exclusão desta Baixa será informado ao usuário se ele que excluir também o Ver mais...
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Foi implementando na Baixa do Contas a Receber, quando o recebimento for com Cheques onde o usuário faz o cadastro do Cheque no momento da baixa, ou cadastrar o Cheque pelo menu Financeiro - Cadastro de Cheques, na exclusão desta Baixa será informado ao usuário se ele que excluir também o Cheque vinculado a esta baixa nas seguintes condições:
Baixado = NÃO.
Cheque Cadastrado = Número do cheque informado na baixa.
Cliente = Cliente Vinculado ao Contas a Receber.
Filial = Filial Logada.
Empresa = Empresa Logada.
Valor do Cheque = Valor da Baixa (Valor Recebimento).

Financeiro - Configuração

Criado nova configuração: Impressora Padrão Cheques, na impressão dos cheques o sistema já busca como padrão a selecionada.
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Criado nova configuração: Impressora Padrão Cheques, na impressão dos cheques o sistema já busca como padrão a selecionada.

Financeiro - Configuração

Criado nova configuração no menu Financeiro - Configurações - Exibir Pendências Financeiras por Grupo de Entidade, deixando como SIM na tela de pendências financeiras será informado as pendências da entidade atual e caso alguma entidade do grupo tiver também será mostrado em uma guia ao Ver mais...
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Criado nova configuração no menu Financeiro - Configurações - Exibir Pendências Financeiras por Grupo de Entidade, deixando como SIM
na tela de pendências financeiras será informado as pendências da entidade atual e caso alguma entidade do grupo tiver também será mostrado em uma guia ao lado.

Frente de Caixa

Bloquear Faturamento - Bloquear Vendas a Prazo - PDV

Corrigido a validação "Bloquear Vendas a Prazo" no cupom fiscal, pois não estava validando a forma de pagamento, mesmo quando está estivesse como á vista.



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Corrigido a validação "Bloquear Vendas a Prazo" no cupom fiscal, pois não estava validando a forma de pagamento, mesmo quando está estivesse como á vista.



Relatórios

Novo Relatório Financeiro: Contas à Pagar por Carteira.

Criado novo Relatório Financeiro de Contas a Pagar por Carteira.
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Criado novo Relatório Financeiro de Contas a Pagar por Carteira.