Gestão Empresarial
Versão 1.1.94.1 publicada em 15/01/2014
Notas de versão
Arquivos
Melhoria na Importação de arquivo do Contas à Receber
Foi implementado na Importação do Arquivo do Contas à Receber (Arquivos - Importação de Dados - Contas à Receber) uma validação para apresentar ao usuário a divergência de registros gravados e registros lidos (entre o bloco C e D).
Livro Eletrônico ISS - BETHA
Foi implementado no Menu Arquivos - Exportar Livro Eletrônico ISS (Betha), lembrando que dentro do cadastro das cidades Menu Administração - Cadastros - Cidades (deverá ser informado o CNPJ das Prefeituras).
Livro Eletrônico ISS - IPM
Foi implementado no Menu Arquivos - Exportar Livro Eletrônico ISS (IPM), lembrando que dentro do cadastro das cidades Menu Administração - Cadastros - Cidades (deverá ser informado o CNPJ das Prefeituras).
CT-e
Configuração de Impostos para o Contrato de Afretamento
Desenvolvido nova tela de configuração de detalhamento de impostos IRRF:
Foi criado nova tela de configuração Menu CT-e / Afretamento / Configuração Impostos - Botão Detalhamento Impostos IRRF
Irá calcular o IRRF conforme definido os valores, %, entre as faixas de IR, tendo como valor de base o Frete descontando o valor da dedução, ira retornar o valor de IR.
CT-e - Contrato de Afretamento
Foi Adicionado controle de exclusão validando o CT-e selecionado, caso o mesmo tenha contrato de frete vinculado a ele, não será possível excluir o CT-e selecionado. Irá informar ao usuário com mensagem em tela, informando também o número do contrato de frete vinculado ao CT-e em questão
Emissão de Contrato de Afretamento - Campos ANTT e Cert. Propriedade
CT-E - Cadastro de Transportador / Tipo de Pagamento
Ajustado a ordenação dos campos: N° de INSS e N° PIS do cadastro do transportador no módulo CT-e.
Ajustado o campo indicador de pagamento do módulo CT-e, pois quando era usado o tipo 1 - Á Pagar não estava aceitando informar o código da entidade diretamente no campo Gerar Financeiro Para.
Compras
COMPRAS NOTA FISCAL DE ENTRADA - IMPORTAÇÃO XML
Foi implementado um mensagem de aviso nas Importação de XML - Notas de Compras, será informado ao usuário "Destinatário da NF-e diferente da Filial Atual" este processo só vai avisar ao usuário.
Estoque
Melhoria na Ordem de Produção
Foi implementado uma melhoria na Ordem de Produção - Produtos Consumo - Ficha Técnica quando for lançado um (serviço) para não baixar o estoque deste (serviço).
Estoque - Visualizar Estoque Minimo
Foi ajustado na tela Estoque - Visualizar Estoque Mínimo para não listar os produtos da(s) Filial(ais) que estiverem como inativa.
Tela Consulta INDICE VENDA
Foi criado uma tela específica para consultar valores de índices de vendas no Menu Estoque - Índice de Venda Por Forma de Pagamento
Faturamento
Criar Strored Procedure do Botão Finalizar Ordem de Produção
Disponibilizado Stored Procedure na Ordem de Produção para finalização via banco de dados.
Novo detalhamento no Tipo de Documento: CFOPs Vinculadas
Foi implementado no cadastro do tipo de documento, um novo detalhamento de CFOP, Ao utilizar o tipo de documento nas Outras Notas vai filtrar os itens das notas de acordo com as CFOP´s informadas no detalhamento.
Nova configuração no Usuário: Permite alterar Desconto do Cabeçalho da NF quando origem for Orçamento (Sim/Não)
Foi criado nova configuração (Aba Saídas do Cadastro de Usuário: Permite alterar Desconto do Cabeçalho da NF quando origem for Orçamento (Sim/Não).
Outras Notas - Nova opção no Importar Dados
Foi implementado na tela de Importar Dados (Outras NF) a possibilidade de agrupamento de itens iguais, foi criado um novo ícone (agrupar produtos) ao lado no ícone (Executar/Gerar)
Montagem de Carga - Nova Carga
Criado nova configuração na tela Faturamento - Pedidos - Configurações : Atualizar Transportador do Pedido na Montagem de Cargas, caso estiver como sim e não for informado transportador no Pedido, será atualizado pelo código da transportadora vinculada ao cadastro do veículo.
Cadastro de Produtos - Campo Nr. Certificado.
Foi alterado o campo (nr_certificado) do cadastro de produtos para varchar(50) pois passaram a ser compostos de letras e números
Série digitação Retroativa - Numero Doc. Outras notas
Ajustado na tela de Outras NF quando for utilizado uma Série para digitação retroativa para buscar a sequência da Série no momento de Faturar a NF.
Orçamentos - Gerar Pedidos
Foi ajustado nas telas de Orçamentos (DAV-Simplificado / DAV-Normal) quando o Orçamento tiver um Pedido vinculado e o usuário tentar gerar um novo Pedido deste mesmo Orçamento será enviado um aviso ao usuário que este Orçamento já possui um Pedido.
Outras Notas - Importação - Valor Total Danfe
Ajustado "pré-visualização" da Danfe (Outras NF) para notas de importação(DI) em alguns casos os dados das adições não estavam sendo mostrados
Consulta Pedidos Pendentes
Foi ajustado na Tela Faturamento - Pedidos - Consultas Pedidos Pendentes (Campo: Obs_Interna) para mostrar a Obs_Interna informada nos pedidos.
Financeiro
Baixa de Títulos - Nova Situação
Foi adicionado uma nova Situação: PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA EFETUADOS, para atualizar situação dos títulos do contas a receber na tela de Baixas de Títulos.
Melhoria na tela de Agrupamento de Fatura
Ajustado tela de Agrupamento de fatura (Financeiro - Agrupamento de Fatura) para gerar o título agrupado com base na data que foi informada na tela. Caso não tiver sido informado vai considerar a data atual.
Melhoria Detalhamento de Parcelas
Foi implementado nas pesquisas de Notas de Entradas / Notas de Vendas / Contas á Pagar / Contas á Receber os dados da baixa das parcelas em um nova GRID na aba de detalhamento das parcelas.
Baixa de Títulos / Cheques
Foi implementando na Baixa do Contas a Receber, quando o recebimento for com Cheques onde o usuário faz o cadastro do Cheque no momento da baixa, ou cadastrar o Cheque pelo menu Financeiro - Cadastro de Cheques, na exclusão desta Baixa será informado ao usuário se ele que excluir também o Cheque vinculado a esta baixa nas seguintes condições:
Baixado = NÃO.
Cheque Cadastrado = Número do cheque informado na baixa.
Cliente = Cliente Vinculado ao Contas a Receber.
Filial = Filial Logada.
Empresa = Empresa Logada.
Valor do Cheque = Valor da Baixa (Valor Recebimento).
Financeiro - Configuração
Criado nova configuração: Impressora Padrão Cheques, na impressão dos cheques o sistema já busca como padrão a selecionada.
Financeiro - Configuração
Criado nova configuração no menu Financeiro - Configurações - Exibir Pendências Financeiras por Grupo de Entidade, deixando como SIM
na tela de pendências financeiras será informado as pendências da entidade atual e caso alguma entidade do grupo tiver também será mostrado em uma guia ao lado.
Frente de Caixa
Bloquear Faturamento - Bloquear Vendas a Prazo - PDV
Corrigido a validação "Bloquear Vendas a Prazo" no cupom fiscal, pois não estava validando a forma de pagamento, mesmo quando está estivesse como á vista.
Relatórios