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Gestão Empresarial

Versão 1.1.93.1 publicada em 04/12/2013

Notas de versão

Administração

Nova configuração Padrão do Sistema: Atualizar Observação do Item com Número de Série

Foi implementado nas Configurações Padrão do Sistema (Administração - Configuração Padrão do Sistema) o campo: Atualizar Observação do Item com Número de Série (Sim/Não), caso esteja marcado como SIM, nas Notas de Venda ao digitar um item que possui número de série o mesmo será Ver mais...

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Financeiro

Novo Relatório Financeiro: Convênio

Foi implementado um novo relatório financeiro: Cobrança Convênios (Financeiro - Relatórios - Contas à Receber - Cobrança Convênios).

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Foi implementado um novo relatório financeiro: Cobrança Convênios (Financeiro - Relatórios - Contas à Receber - Cobrança Convênios).

Nova Configuração do Financeiro - Bloquear Agrupamento de Fatura de Meses diferentes.

Foi implementada uma configuração no Financeiro (Financeiro - Configurações): Permitir Agrupar Títulos de Meses de Vencimento Diferentes (Sim/Não). Caso esteja como NÃO o sistema não permitirá agrupar títulos com meses de Vencimento diferentes.

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Nova opção de filtro no Relatório de Razão de Duplicatas

Foi implementado no Relatório de Razão de Duplicatas do Contas à Pagar o filtro: Fornecedor de Despesas (Sim/Não).

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Foi implementado no Relatório de Razão de Duplicatas do Contas à Pagar o filtro: Fornecedor de Despesas (Sim/Não).

Frente de Caixa

Cadastro de Fechamento de Caixa.

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Foi implementado no Frente de Caixa uma tela para lançamento de Valores Financeiros (Fechamento de Caixa). Para utilizá-lo, basta ir no Menu-Fiscal - Outras Funções: Fechamento de Caixa.

Atalho do menu: CTRL + F.

A tela esta divida em duas partes, sendo as quais:

Grade Esquerda: Função de Moedas (Dinheiro Corrente) do Caixa. Aonde poderá ser informado a quantidade de "Moedas/Cedulas" em caixa para confrontar o valor de dinheiro total no dia(na grid da direita).

Grade Direita: Função de carregar as demais formas de pagamento utilizadas no dia, exemplo: Cartao, Boleto, Prazo, etc. Sera atribuído o valor total da venda na determinada forma de pagamento. Também devera ser informado o valor digitado, para confrontar o saldo do caixa diário.

Abaixo na tela do fechamento existe 3 totalizadores, aonde ira informar o valor total, valor informado, e se existe divergência nos valores apresentados pelo caixa(usuário)

Ira filtrar pelo usuário logado, pelo numero da ECF no sistema, cupom finalizado mas com redução Z pendente.

Gerenciador de Empresas

Usuários - Permissão de Acesso - Nome da Coluna que Ordenará Pesquisa

Foi implementado no Cadastro de Usuário (Gerenciador de Empresas - Cadastro de Usuários) no detalhamento de Permissões de Acesso o campo: CAMPO ORDENAR. Este campo servirá para o usuário personalizar a pesquisa ordenando pelo nome do campo da tabela que ele deseja.

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NFS-e

Melhoria na GINFES

Foi implementada uma melhoria na GINFES, onde agora os serviços de mesma Lista e mesma tributação passam a ser agrupados.

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Foi implementada uma melhoria na GINFES, onde agora os serviços de mesma Lista e mesma tributação passam a ser agrupados.

24.4.1.x	24.4.1.0
24.4.0.x	24.4.0.0
24.3.1.x	24.3.1.0
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Ver Anteriores
24.1.0.x	24.1.0.0
23.12.2.x	23.12.2.0
23.12.1.x	23.12.1.0
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23.11.1.x	23.11.1.0
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