Central do Cliente Questor

Foi implementado no menu Arquivos - Importação de Dados a opção de importar arquivos XML da NF-e e informar para qual destino (Notas de Faturamento / Outras Notas).

Foi implementado na Solicitação de Compra, no detalhamento de Itens o campo Observações.

Foi corrigida a importação do XML da Nota de Compra quando o campo xNome do grupo Transportador não esta preenchido.

Foi implementado na Importação do XML da NF-e nas Compras o campo CD_REFERENCIA quando o produto for importado.

Corrigido o Custo Operacional quando o XML da NF-e estava sendo importado na compra, onde o sistema não estava avaliando o campo Calcula ST da Natureza de Estoque.

Foi melhorada a apresentação do Histórico Contábil no relatórios de Razão (Contabilidade/Relatórios Contábeis/Razão) para seguir as configurações do histórico (complemento, documento, entidade, parcela, cheque).

Foi implementado um novo relatório no Módulo Contabilidade (Contabilidade - Relatórios Contábeis): Lançamentos Contábeis. Neste relatório foram implementadas as seguintes opções de filtro: Conta Débito, Conta Crédito, Data, Histórico e Entidade.

Foi implementado no relatório de Ficha Técnica (Estoque - Relatórios - Cadastro - Ficha Técnica) a opção de filtro por Modelo Sintético e Análitico.

Foi implementado na Pesquisa de Nota de Entrada (Compra) o campo Descrição Status.

Foi implementado na Requisição e na Requisição Simplificada (Estoque - Requisições) o campo OBRA(já presente nos orçamentos).

Foi implementado no Cadastro de Produto e no Cadastro de Subgrupo a possibilidade de trabalhar com até cinco casas decimais nos campos:

% LUCRO ESTIMADO
% LUCRO ESTIMADO MÍNIMO
% DESPESAS ALOCADA MARKUP
% CUSTO ALOCADO MARKUP

Foi implementado no módulo de Relatórios do Estoque (Estoque - Relatórios - Estoque Movimentação) mais uma opção de relatório: Almoxarifado modelo 2.

Foi Corrigida a pesquisa de Números de Série (aba Série) da Consulta de Estoque que estava exibindo o número de série várias vezes (pois o Usuário não estava sendo filtrado).

Foi implementado o modelo de emissão de NFS-e Agili de Nova Mutum-MT.

Foi implementado no menu: E-mails Enviados (Administração - E-mail - E-mails Enviados) a possibilidade de Re-envio do e-mail.

Foi implementado o aumento do número máximo de Caracteres para o campo Observações (das Notas de Compra, Outras e Faturamento) para 1500 caracteres. Atualmente o sistema esta limitando em 600.

Foi implementado no Histórico de Movimentação do Orçamento Normal (quando no cliente está SIM a opção Exibe Histórico Movimentação), uma aba com as últimas VENDAS (igual ao Histórico do cliente - aba Produtos).

Foi implementado no Pedido Rápido e no Pedido Simplificado o "link" para a Nota-Fiscal Faturada deste pedido, igual ao processo já existente no Pedido Normal (texto: Pedido Vinculado a Nota-Fiscal XXXX Emitida em YYYY). Lembrando apenas que este processo não funciona com Importação Parcial de Pedidos.

Foi implementado na Pesquisa do Pedido, Orçamento e Nota-Fiscal de Venda o campo Classificação do Cadastro do Cliente.

Foi implementado no Cadastro de Forma de Pagamento (Faturamento - Cadastros - Forma de Pagamento) o campo: Detalhar Parcelas XML/DANFE (Sim/Não) padrão SIM. Caso esteja como NÂO não serão detalhadas as parcelas no XML da NF-e e não serão detalhadas as parcelas no DANFE.

No Rastreamento do Orçamento Simplificado e do Orçamento Normal será exibido o Número do Pedido Gerado por este Orçamento (Hoje já mostra os dados da Nota de Venda, Cupom e Outras Notas).

Foi implementada uma melhoria na pesquisa de Orçamentos caso o Usuário seja Vendedor Externo (Gerenciador de Empresas - Cadastro de Usuários - Vendedor Externo = SIM), onde nestes casos somente os orçamentos feitos por este usuário serão exibidos.

Foi implementado nos Relatórios de Ordem de Serviço (Faturamento - Relatórios - Ordem de Serviço) o campo OBRA.

Corrigido o campo Inscrição Municipal para permitir caracteres especiais.

Foi feita uma melhoria no campo Permitir Atualizar Valor Unitário com as possibilidades: Não permitido, Atualizar Vl. Custo/Vl. Venda, Atualizar Vl.Custo, Atualizar Vl. Venda. Este campo é validado no Orçamento Simplificado.

Foi implementado nas configurações do Orçamento o Campo: Gerar Código e Nome do Cliente nas Observações. Caso este campo esteja como SIM, nas observações do Orçamento serão gravados o Código e o Nome do Cliente.

Foi feita uma melhoria no filtro Grupo de Entidade dos relatórios de Faturamento, que em alguns casos não estava considerando este filtro nas Notas de Devolução.

Foi corrigido no Orçamento o botão Gerar Pedido, que não estava carregando as Naturezas de Estoque da Empresa logada.

Foi implementado o campo OBRA no Pedido Normal (Faturamento - Pedidos - Emissão de Pedidos).

Nova configuração no Pedido (Faturamento - Pedidos - Configurações): Permite Gerar NF com Ordem de Produção Pendente (sim/não). Caso esteja como NÃO o sistema não permitirá gerar Nota de Venda do Pedido se as Ordens de Produção Vinculadas não estiverem concluídas.

Foi implementado nos relatórios de Ordem de Serviço (Faturamento - Relatórios - Ordem de Serviço) os filtros de DEPARTAMENTO e SUB-DEPARTAMENTO.

Foi corrigido a sugestão do campo Impostos (Faturamento - Orçamentos-DAV - Configurações) no Orçamento Normal e no Orçamento Simplificado. Em alguns casos o valor deste campo não estava sendo sugerido.

Foi criado uma nova Configuração para os Orçamentos (Faturamento - Orçamentos-DAV - Configurações) o campo: Avançar para Última Status/Situação (Sim/Não). Caso esteja sim e o cliente possuir Limite de Crédito o sistema irá passar o Orçamento para o Último Status.

Foi implementado nas Configurações do Financeiro o campo: Obriga Informar o Histórico Contábil no CP/CR (Sim/Não). Caso esteja como SIM, o sistema ao lançar o Contas à Pagar ou Contas à Receber irá obrigar a informar o campo histórico.

Foi implementado uma melhoria na Impressão Coletiva de Boletos (Financeiro - Boletos - Impressão Coletiva): Exibir Boletos com Remessa Gerada (Sim/Não) Padrão NÃO. Caso o usuário selecione SIM, será possível imprimir um boleto que tenha sido gerado em Remessa.

Foi implementado nos relatórios do Contas à Pagar (Financeiro - Relatórios - Contas à Pagar) a opção de filtro: Títulos a Exibir - (Todos/Somente Gerados por NF de Compra)

Corrigida a validação do campo Valor Título Moeda onde ao usar a pesquisa pelo botão pesquisar ("...") do campo Moeda não estava sendo habilitado no Contas à Receber e Contas à Pagar.

Corrigido o filtro Moeda dos relatórios do Financeiro - Relatórios - Contas à Pagar, que em algumas situações não estava carregando o valor selecionado.

Foi implementado na Manutenção de Banco de Dados do Financeiro, caso o campo: Exibir Parcelas = SIM, o campo CARTEIRA filtrará a Carteira da Parcela.

Novo campo para filtro na Impressão Coletiva de Duplicatas: Carteira Parcela.

Implementado uma melhoria na Impressão Coletiva de Duplicatas, aonde caso o cliente não possua Endereço de Cobrança informado, o sistema irá utilizar as informações do Endereço Padrão.

Feita uma melhoria na Manutenção de Dados do Financeiro quando o campo: Filtrar Parcelas = SIM, o Atualizar Campo: CARTEIRA irá atualizar os dados da Carteira da Parcela.

Foi implementado na Baixa de Títulos (Financeiro - Baixa de Títulos) no campo Situação a opção: Nenhum.

Foi adicionado na Baixa Múltipla de Títulos o campo Conta-Contábil. Caso o usuário informe algum valor neste campo, utilizá-lo na baixa, caso contrário seguir buscando a conta do cliente (CR) / fornecedor (CP).

Foi implementado no cadastro da Impressora Fiscal (Faturamento - Cadastros - PDV-ECF - Impressoras Fiscais) o campo Padrão ICMS, com as opções 0- Truncar (padrão) e 1 - Arredondar.

Foi melhorada a pesquisa de Produtos do Frente de Caixa (PDV), em alguns monitores a pesquisa estava com espaçamento entre as linhas muito pequena, dificultando a escolha feita pelo usuário.

Foi implementado no Frente de Caixa, as teclas de atalho no Menu Fiscal - Outras Funções F3 - Alterar Quantidade / F4 - Cancelar Item / F5 - Fechar Venda.

Foi efetuada uma melhoria de tela no Frente de Caixa para a resolução 800x600, que em algumas situações estava sobre-escrevendo os títulos da tela.

Melhoria de tratamento de erro da ECF na abertura de Documento Fiscal.

Quando alguma ECF estava com pouco ou sem papel, o sistema não retornava nenhuma mensagem de alerta/aviso sobre o papel, ocasionando diversos erros quando aberto um Cupom Fiscal (vendendo item, importando um DAV, Pré-Venda).

A Correção foi efetuada para todos os modelos de ECF suportados pelo Frente de Caixa.

Foi implementado uma melhoria nas telas de Pesquisa a possibilidade de salvar as configurações do método de pesquisa da tela do usuário, sem a necessidade de efetuar a manutenção pelo Cadastro de Usuários.

Foi implementado no Cadastro do Cliente os campos: E-mail Boleto, E-mail Pedido e E-mail Orçamento. Caso estes campos estejam informados no momento do envio do e-mail eles serão sugeridos, caso contrário o sistema irá informar o campo E-mail (já existente hoje).

Foi implementado na tela de Cadastro de Impostos (Gerenciador de Empresas - Cadastro de Impostos) o campo de Pesquisa pelo código (txt_Codigo), até então era necessário abrir a pesquisa dos Impostos.

Foi implementado no Cadastro do Usuário (Gerenciador de Empresas - Cadastro de Usuários) o campo: Permite Visualizar Produtos Inativos (Sim/Não) - Padrão SIM. Caso esteja como NÃO o usuário não conseguirá abrir o cadastro do produto que estiver inativado.

Foi implementado a Emissão de NFS-e (Exportação de RPS) do módulo Prefeitura Moderna, que atende as prefeituras de Governador Celso Ramos/SC, Araranguá/SC, Içara/SC e todas as demais que podem ser conferidas pelo site: http://www.prefeituramoderna.com.br/.

No Questor Empresarial é necessário configurar a Filial (Gerenciador de Empresas - Cadastro de Filiais) no campo Módulo de Recepção de NFS-e para o padrão: MODERNA.

As notas devem ser faturadas e exportadas pelo menu: Arquivos - Exportar RPS e importadas no sistema NFS-e NET (que pode ser baixado no site citado acima).