Central do Cliente Questor

Foi implementado no menu Administração a opção: Mudança de Senha (do usuário atual). Desta forma o usuário não precisará mais pedir permissão ao Administrador para modificar sua senha.

Foi implementado no Módulo do PDV, Cereais e CT-e a chamada para o CQS - Suporte On-line.

Implementado melhoria na Integração dos Lançamentos Contábeis quando forem de origem dos Lançamentos Diários, onde nas Contas de Crédito será avaliado o atributo da conta (Fornecedor nas Saídas/Cliente nas Entradas).

Foi corrigido a Integração das Notas de Entrada onde em alguams situações a base do IPI estava zerada não estava sendo carregado o valor do documento em Outras IPI.

Foi implementado no Cadastro de Cliente do Módulo Cereais os campos Produtor Rural (Sim/Não) e Inscrição Produtor Rural. Estes campos estavam presentes apenas no Módulo de Faturamento.

Foi implementado no módulo CT-e, na emissão do Conhecimento o Detalhamento de Componentes do Valor da Prestação, válidos para o XML do CT-e e para o DACTE.

Foi implementado na Pesquisa de Notas de Faturamento/Outras Notas do Conhecimento de Transporte o campo Transportador.

Foi implementado uma melhoria no Finalizar da Nota de Compra (Compras - Nota de Compra), onde será gerado automaticamente os Impostos Retidos (informados no detalhamento de Retidos da Nota de Compra). Para a geração automática do Lançamento será necessário informar os dados do Detalhamento de Impostos Retidos do Cadastro da Empresa: Fornecedor, Carteira, Forma de Pagamento, Vencimento e Conta Contábil para Baixa.

Foi implementado na tela de Nota de Entrada (Compra - Nota Fiscal de Entrada) o campo PORTADOR. Quando este campo for utilizado, automaticamente ao gerar as parcelas do Contas à Pagar o campo Portador será informado.

Foi implementado no relatório Compras - Fornecedor (Compras - Relatórios - Compras - Fornecedor) o campo Tipo (do Cadastro do Produto).

Foi implementado na Importação do XML das Notas de Compra na grade de produtos, com o botão direito a opção: Atualizar NCM's dos Produtos. Caso esta opção seja utilizada, os produtos serão atualizadas de acordo com o NCM recebido no XML. Caso o produto não tenha NCM informado, automaticamente será atualizado com o NCM do XML.

Foi implementado nos relatórios Contábeis - Saídas (Contabilidade - Relatórios Fiscais - Saidas) o filtro por Número da Nota Fiscal.

Foi implementado na Natureza de Estoque o Campo: Utilizar Valor de Pauta com Venda Acima do Valor (Sim/Não). Este campo possui a função de permitir que mesmo o valor de Pauta sendo ultrapassado o sistema mantenha o valor para cálculo nas Notas de Venda.

Foi implementado uma melhoria na Contagem de Estoque (Estoque - Contagem de Estoque) na planilha de importação de dados, adicionando o campo/coluna Almoxarifado.

Foi implementada uma melhoria na Ordem de Produção, quando gerada do Pedido. Em alguns casos o usuário simplesmente gera a Ordem e a finaliza sem validar o estoque. Desta forma, implementamos a validação do Estoque da Ordem de Produção ao finalizar a mesma.

Foi implementado para as configurações da Ordem de Produção (Estoque - Ordem de Produção - Configurações) um campo para "Regra Markup Ordem Produção", onde pode ser atribuído o custo que o sistema calcula (com as materias primas) podendo somar lucro, despesas, entre outros. Ao finalizar a ordem de produção será apresentada uma mensagem semelhante a que aparece quando é finalizada a nota de entrada solicitando ao usuário se ele deseja Atualizar o Valor de Venda.

Foi implementado na composição dos Produtos em Promoção o campo FILIAL. Caso esta esteje informada a promoção valerá apenas para a filial configurada. Este processo irá ser validado nos Orçamentos, Pedidos e Notas de Venda.

Foi implementado no menu Estoque - Relatórios uma nova opção de relatório - Produtos em Promoção. Neste relatório será possível visualizar os produtos em promoção filtrando-os por produto, marca e sub-grupo.

Foi implementado nas Configurações de Ordem de Compra (Compras - Configurações): Obriga Informar Centro de Custo no detalhamento de Item (sim/não).

Foi implementado na consulta de Estoque (Estoque - Consulta de Estoque) os campos: Valor de Venda Dois (do cadastro do Produto) e Código de Barras (do cadastro do Produto).

Foi implementado na tela de Vincular Produtos da Importação da NF-e o campo Código de Barras para pesquisa do item (campo).

Foi implementado no detalhamento de Itens da Tabela de Preço o campo: Valor Minimo de Venda. Este campo irá validar se o valor informado no Item do Faturamento é menor que o Valor Minimo da Tabela de Preço.

Foi implementado no Relatório do Inventário (Estoque - Relatórios - Inventário) o filtro por Tipo do Produto.

Foi implementado na Consulta de Estoque uma nova aba: Foto. Esta aba irá exibir a foto do produto selecionado.

Foi implementado na Requisição Simplificada (Estoque - Requisições - Requisição Simplificada) o botão Desdobramento de Custos, assim como já existia na Requisição Normal.

Foi implementado na Consulta de Estoque e Consulta de Estoque Rápido quando os produtos forem do tipo 07 (Uso e Consumo) uma cor diferente (cinza claro) em toda a linha.

Foi implementado no relatório Cadastro - Material (Estoque - Relatórios - Cadastro - Materiais) o campo Localização Estoque. Este campo é utilizado no Cadastro do Material (Localização Estoque.

Foi implementada na Pesquisa da Requisição a exibição dos produtos vinculados (detalhamento de itens).

Foi implementado na Ordem de Produção (Estoque - Indústria - Ordem de Produção) a opção de um segundo leiaute de Impressão - Modelo 2.

Foi implementado na Importação da NF-e na tela de Validar Produto (Vincular Produtos) a opção de Vincular a Unidade de Conversão do Produto. Caso a nota tenha vários itens, é possível vincular a mesma Unidade de Conversão, selecionado os itens com a tecla CTRL e depois selecionando a unidade.

Foi implementado o modelo de Emissão de Nota-Fiscal de Serviço DUETO de Ijuí/RS conforme manuais de integração dispostos pela prefeitura.

Foi implementado no envio de e-mail a opção de informar os contatos em Cópia Oculta.

Foi implementado no detalhamento de itens da Nota-Fiscal de Venda o campo Valor Líquido para visualização na Grid de Itens.

Foi implementado na Pesquisa de Outras Notas o campo Código do PEDIDO para Filtro.

Foi implementado nos relatórios de Pedido (Faturamento - Relatorios - Pedidos) uma nova opção de filtro por Data: Vencimento Parcela Pedido.

Foi implementado no detalhamento de Informações Adicionais da Ordem de Serviço os campos Altura e Largura.

Foi implementado no relatório de Faturamento - Orçamento - Status o campo SubGrupo para filtro.

Foi implementado na Pesquisa de Produtos do Pedido (Normal, Simplificado, Rápido) no Botão Pesquisar a opção: Pesquisar Promoção (igual a utilizada hoje nos Orçamentos), exibindo também o valor promocional.

Foi desenvolvido na Importação de Dados das Notas de Faturamento para importar para os itens da Nota-Fiscal o Código do Almoxarifado vinculado nos itens do Pedido e nos itens do Orçamento.

Foi implementado nas Notas de Faturamento e em Outras Notas nos campos Peso Bruto e Peso Liquido três casas decimais para ficar de acordo com o Manual de Integração da NF-e.

Foi implementado no Pedido Normal na Cópia do Registro atual para copiar os dados do Peso Bruto e Peso Liquido, que não estava sendo copiado para o pedido novo.

Foi implementado no Cadastro do Cliente (Faturamento - Cadastros - Cliente) um novo detalhamento: Equipamentos. Este detalhamento servirá para permitir ao usuário ao lançar a Ordem de Serviço, selecionar somente os equipamentos do Cliente (no detalhamento de Equipamentos) e ao lançar os Contratos no detalhamento de Equipamentos selecionar os equipamentos vinculados do Cliente.

Foi implementado nas Notas de Faturamento no detalhamento de Itens no detalhamento de Dados Adicionais os dados relacionados ao detalhamento de Veículos novos da NF-e de acordo com manual de integração vigente.

Foi implementado na Pesquisa de Itens da Cotação de Compra (Compras - Cotação de Compras - Detalhamento de Itens) a opção de filtrar apenas os produtos que já foram aquiridos do fornecedor informado no cabeçalho da Cotação.

Foi implementado no detalhamento de Itens (produtos) da pesquisa do Pedido os campos Altura, Largura e Modelo.

Foi implementado na Pesquisa do Pedido tanto para pesquisa quanto para visualização das colunas, os campos: Peso Bruto e Peso Liquido do cabeçalho do Pedido.

Foi implementado no Pedido Normal no detalhamento, uma nova opção: Re-processar Impostos. Caso o usuário venha a utilizar esta opção serão re-processados todos os impostos dos itens do pedido, de acordo com suas configurações.

Foi implementado no XML da NF-e o campo pCredSN (conforme manual de integração da NF-e vigente) para levar o % Crédito do Simples Nacional que esta informado na Configuração de Impostos da Empresa (Gerenciador de Empresas - Configuração Impostos). Junto desta TAG será escrito também a TAG vCREDICMSSN.

Foi implementado na Geração da Ordem de Serviço através do Contrato (Faturamento - Contratos - Cadastro de Contrato) a gravação dos equipamentos do Contrato (Detalhamento de Equipamentos) no Detalhamento de Equipamentos da Ordem de Serviço. Para isso deve ser configurado o campo: Gerar Equipamentos para Ordem de Serviço de Acordo com o Contrato = SIM nas Configurações do Faturamento (Faturamento - Configurações).

Foi implementado na Ordem de Serviço / Ordem de Serviço Simplificada a opção de gerar um compromisso na Agenda (Administração - Agenda de Compromissos) para a Data de Entrega da OS.

Foi implementado no Cadastro de Forma de Pagamento (Faturamento - Cadastros - Forma de Pagamento) o campo: Percentual Sugerido Desconto. Caso este campo esteja informado o sistema irá sugerir o % de Desconto de acordo com o informado na Forma de Pagamento.

Foi implementada uma melhoria nos relatórios de Faturamento/Pedido e Faturamento/Orçamento, no campo Indicador de Venda, que em algumas situações só estava permitindo digitar o código do indicador, onde ao utilizar a pesquisa o valor não estava sendo retornado.

Foi implementado na Ordem de Serviço e na Ordem de Serviço Simplificada um detalhamento: Rastreamento. Neste detalhamento será exibido em que Pedido / Nota-Fiscal / Cupom foi vinculado a esta OS.

Foi implementado nas configurações do Faturamento o campo: Exibir Dados Estoque Itens NF Faturamento (Sim/Não). Caso esteja como SIM, o sistema irá exibir os dados de estoque assim como faz hoje com o Pedido Normal.

Foi implementado nos relatórios de Contas à Receber o filtro Exibir Cheque (Sim/Não) - Padrão NÃO.

Foi implementado no Lançamento da Nota-Fiscal de Serviços (Faturamento - Nota-Fiscal de Venda - Serviços) o botão de Ajuste de Impostos, sendo possível ajustar os valores de ISS, INSS, CSLL, PIS, COFINS, IRRF Retidos.

Foi implementado na Consulta de Estoque os campos Cor e Tamanho para Filtro.

Foi implementado no cadastro do Cliente, um novo detalhamento: Pessoas Autorizadas: Compras. Neste detalhamento será possível definir quais entidades poderão comprar em nome deste cliente, bem como sua foto, assinatura e valor autorizado.
Este detalhamento será utilizado no fechamento do Cupom-Fiscal (pelo Frente de Caixa), onde ao identificar que o cliente possui pessoas vinculadas, irá pedir qual pessoa esta comprando. No Carnê impresso após o cupom, será informado qual foi a pessoa que efetuou a compra, bem como no Contas à Receber Gerado. Caso o Valor de Venda, seja superior ao Autorizado, o Frente de Caixa não irá permitir finalizar o cupom.

Foi implementado no Cadastro do Cliente um novo grupo de campos: Configurações para Venda Convênio, com os campos: Convênio (Cadastrado pelo menu: Faturamento - Cadastros - Convênios), data limite do Crédito, Empresa do Convênio, Valor do Limite e Valor do Crédito Utilizado.

Na nota de Venda e no Frente de Caixa, ao utilizar uma entidade que possua convênio vinculado, o sistema irá pedir se o usuário deseja Utilizar o Convênio Vinculado, e em caso positivo, o Contas à Receber será gerado para a Empresa Convênio.

Foi implementado no Cadastro de Peças e Produtos da Ordem de Serviço Normal (Faturamento - Ordem de Serviço - Emissão de Ordem de Serviço) o link para o Cadastro de Marca.

Foi implementado no Cadastro de Peças e Produtos da Ordem de Serviço Normal (Faturamento - Ordem de Serviço - Emissão de Ordem de Serviço) o link para o Cadastro de Modelo.

Foi implementado no Cadastro de Usuário (Gerenciador de Empresas - Cadastro de Usuários) na guia Orçamentos o campo: Permite Copiar Orçamentos (Sim/Não) padrão SIM. Caso o usuário esteja selecionado como NÃO, o usuário não poderá copiar o Orçamento Normal nem o Orçamento Simplificado.

Foi implementado na Ordem de Serviço (Faturamento - Ordem de Serviço - Emissão de Ordem de Serviço) ao clicar no botão Gerar Requisição - Produtos o sistema vincular automaticamente a Ordem de Serviço na Requisição Gerada.

Foi implementado no Pedido Rápido (Faturamento - Emissão de Pedidos - Pedido Rápido) a opção de Configurar os campos não Obrigatórios, assim como já presente em outras telas do sistema.

Foi implementado na Baixa de Títulos (Financeiro - Baixa de Títulos) o campo Observações do título (cabeçalho do documento do CP/CR).

Foi implementado no menu Financeiro - Emissão de Recibos - Emitir Recibos - Pesquisa a opção de pesquisa pelo campo Nominal.

Foi implementado na Emissão de Recibos (Financeiro - Emissão de Recibos - Emitir Recibo) o botão Copiar o Registro atual.

Foi implementada uma melhoria no detalhamento de Parcelas da Projeção Financeira (Financeiro - Projeções Financeiras), onde ao clicar no botão: Gerar Parcelas de Acordo com a Forma de Pagamento irá gerar as parcelas de acordo com o Melhor dia de Vencimento configurado no Cliente (assim como já é feito no Contas à Receber).

Foi implementada uma nova opção de filtro nos relatórios de Duplicatas (Financeiro - Relatórios - Duplicatas): Conta-Contábil.

Foi corrigido o filtro de Centro de Custo no relatório Financeiro - Relatórios - Pagamento/Recebimento - Cliente. Em alguns casos o filtro não estava sendo considerado.

Foi implementado na Função Agrupar Títulos (Financeiro - Baixa de Títulos) uma nova tela para selecionar a Data do Novo Lançamento, Entidade, Carteira e Forma de Pagamento.

Foi implementado para os Relatórios Financeiros o menu de Relatório de Cadastros (Clientes/Fornecedores) igual ao já existente no módulo de Faturamento.

Foi implementado no Cadastro do usuário dois novos campos na guia Saída: Permite Efetuar Sangria (Sim/Não) - Padrão SIM e Permitir Efetuar Suprimento (Sim/Não) - Padrão SIM. Caso o usuário selecione estes campos como NÃO, apenas na Abertura e Fechamento de Caixa será permitido efetuar Sangria/Suprimento.

Foi implementado no Cadastro de usuário no detalhamento de Orçamentos se o Usuário Permite Vender Abaixo do Valor Minimo quando utiliza Condição Especial. Caso esteja como SIM, o sistema não irá validar o Valor Minimo de Venda do Cadastro do Produto no Orçamento / Orçamento Simplificado.

Foi implementado no Cadastro do Usuário na guia Orçamentos o campo: Exibir Margens no Orçamento (Sim/Não) padrão NÃO. Caso esteja como SIM, serão exibidas as médias das Margens de Lucro do Orçamento.

Foi implementado na tela de Consulta de Documentos Destinados (NF-e - Consulta Documentos Destinados) a possibilidade de filtrar os resultados da consulta por CNPJ, Documento, Data de Recebimento e Valor. Nesta mesma tela foi implementado um relatório dos documentos filtrados.

Foi implementado no relatório de NF-e por Status (NF-e - Relatórios - Status) o Filtro pelo campo Status.

Foram implementadas melhorias na tela de Importação de XML (NF-e - Importação de XML):

1) Opção de marcar todos os arquivos a importar.
2) Opção de alterar o destino (compras, vendas ou outras notas) de todas as notas.
3) Opção de selecionar várias notas e importar os itens das notas selecionadas.