Central do Cliente Questor

Implementamos possibilidade de efetivar os pagamentos via cheque no módulo incorporação utilizando para tanto nos pagamentos conta com modalidade "Conta Bancária" tanto no menu "Movimentos\Financeiro\Pagamentos" e quando há compras à vista e utilização de pagamento com conta modalidade "Conta Bancária" dentro do menu "Compras\Nota Entrada". O controle dos cheques o usuário fará no módulo financeiro com a funcionalidade no menu "Movimentos\Àrea de Trabalho\Compensação de Cheques".

Implementamos nos parâmetros de emissão do relatório "Movimento de Caixa" possibilidade do usuário optar a ordenação dos dados pela "data caixa" ou mesmo "entrada/saídas".

Implementamos possibilidade do usuário efetivar a impressão de notas promissórias de contas a receber sem vínculo a uma venda. A funcionalidade está no módulo Financeiro nFpr no menu "Movimentos\Contas a Receber" onde o usuário irá então gerar um contas a receber informando no campo "Tipo Documento" como sendo "Promissória". Sendo possível a impressão e visualização em tela por meio do ícone da impressora ou mesmo pela funcionalidade (Shift + Ctrl + B), bem como no menu Relatórios\Financeiro\Nota Promissória.

Ajustamos no menu "Obras\Custo Orçado" a demonstração de valores em outra moeda em cada item dos insumos, bem como por meio da funcionalidade (Shift + Ctrl + E) a demonstração da área do empreendimento, por meio da funcionalidade (F6) o Valor do Custo Orçado por Área, tanto em valores reais como em outra moeda e por meio da funcionalidade (Shift + Ctrl + G) o Custo Geral da Obra, com a possibilidade de impressão deste relatório.

Implementamos no menu "Configurações\Gerais do Financeiro" possibilidade do usuário habilitar qual a forma que o mesmo deseje a integração dos pagamentos no financeiro "agrupado por data" ou "individual por título". Quando a opção for "agrupado por data" todos os pagamento irão gerar no financeiro apenas uma transação dos pagamentos por dada e quando a configuração for "individual por título" será gerado para cada pagamento uma transação no módulo financeiro de cada um dos pagamentos.

Implementamos possibilidade do usuário informar competência inicial e final na ocasião de emitir o relatório de aluguéis a receber. Menu: Relatórios\Movimentos\Aluguéis a Receber.

Implementamos um novo recurso no envio de e-mail´s e nas publicações do e-Doc no qual o usuário poderá descrever uma mensagem referente ao e-mail que está sendo enviado ou sobre o documento postado. Anteriormente, no conteúdo do e-mail, era demonstrado somente o nome do relatório enviado, dificultando o entendimento do cliente, ou sendo necessário que o usuário informasse e-mail por e-mail este conteúdo. Com este novo recurso o usuário fará a descrição da mensagem durante o procedimento de envio do mesmo e poderá utilizar para todos os e-mail´s enviados. Quando utilizado o recurso Ctrl + Q, a mensagem informada será gerada para todos os destinos configurados. Detalhes sobre o e-mail enviado, ou mesmo orientações de procedimentos a serem seguidos poderão ser digitados uma única vez e enviado a todos os clientes que constam na lista.

Quando o texto da mensagem possui mais de um parágrafo e for necessário quebrar linhas, deve-se utilizar as teclas Ctrl+Enter para esta finalidade.

Implementamos no menu Movimentos\Vendas na aba Parcelamento, possibilidade por meio da funcionalidade (Shift + Ctrl + R) ou ícone com símbolo de "asterisco" vermelho para o usuário efetivar a renegociação dos processos onde não tenha ocorrido quitação ou mesmo geração (entradas, parcelas, reforços, FGTS, Permuta, ect). O usuário terá a possibilidade de:
- Efetivar alterações nos valores das mesmas, bem como vencimentos;
- Refazer as demais parcelas para fechar o valor total da venda;
- Possibilitar ao usuário a possibilidade de mudar as moedas das parcelas ainda não recebidas;
- Permitir / Excluir parcelas recalculando as demais que ainda faltam gerar.