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Gestão Contábil

Versão 24.4.0.1 publicada em 06/05/2024

Notas de versão


Contabilidade

Lançamento gerencial - Débito e Crédito

Realizado implementação para possibilitar a inclusão de mais de um lançamento de débito e crédito, ao realizar lançamento contábil. nCtb > Movimentos > Lançamento contábil
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Realizado implementação para possibilitar a inclusão de mais de um lançamento de débito e crédito, ao realizar lançamento contábil. nCtb > Movimentos > Lançamento contábil

Fiscal

ICMS/SP - DARE/SP

Foi ajustado a geração do DARE para o Estado de São Paulo, localizado em Impostos > Estaduais > DARE > Geração DARE SP. A partir desta versão quando não for possível emitir o DARE, sistema retornará a mensagem do motivo e além disso o Status será alterado para Erro. Com isso o usuário Ver mais...
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Foi ajustado a geração do DARE para o Estado de São Paulo, localizado em Impostos > Estaduais > DARE > Geração DARE SP. A partir desta versão quando não for possível emitir o DARE, sistema retornará a mensagem do motivo e além disso o Status será alterado para Erro.
Com isso o usuário poderá alterar o que for necessário, como exemplo a variação do imposto e enviar o DARE novamente.

Importante: As mensagens exibidas são as mesma que o site de emissão do DARE retorna. Cabe ressaltar que são regras e validações do site.

PER/DCOMP - Geração dos Arquivos

Foi ajustada a rotina de Geração da Per/Dcomp, localizada em: Arquivos> Federais. Anteriormente ao executar a geração da Per/Dcomp não estava gerando os arquivos retornando erros impeditivos na tela. A partir desta versão será possível gerar os arquivos sem empecilhos.
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Foi ajustada a rotina de Geração da Per/Dcomp, localizada em: Arquivos> Federais. Anteriormente ao executar a geração da Per/Dcomp não estava gerando os arquivos retornando erros impeditivos na tela. A partir desta versão será possível gerar os arquivos sem empecilhos.

EFD Reinf - Visualização Eventos R-4010 e R-4020

Foi ajustada a rotina EFD Reinf, localizada em: Áreas de Trabalho. Anteriormente ao tentar visualizar um XML de algum evento R-4010 ou R-4010 do exterior, caso o bairro preenchido no cadastro da Pessoa Exterior estivesse com uma descrição com mais de 30 caracteres estava ocorrendo erro ao tentar Ver mais...
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Foi ajustada a rotina EFD Reinf, localizada em: Áreas de Trabalho. Anteriormente ao tentar visualizar um XML de algum evento R-4010 ou R-4010 do exterior, caso o bairro preenchido no cadastro da Pessoa Exterior estivesse com uma descrição com mais de 30 caracteres estava ocorrendo erro ao tentar visualizar o XML gerado. A partir desta versão, mesmo o cadastro da Pessoa Exterior, contendo no campo Bairro, o limite permitido de 60 caracteres, será possível visualizar o XML sem erros e demonstrando a descrição completa.

DARF API - Fluxo DARF - Reapuração Impostos

Foi ajustada a rotina: Impostos > Federais > DARF com Código de Barras. A partir desta versão: > Quando houverem DARF's já finalizados, com Status: Sucesso, ao realizar a limpeza e/ou Apuração dos Impostos pelos menus: Impostos > Federais > Limpar Apuração dos Impostos/Apuração dos Ver mais...
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Foi ajustada a rotina: Impostos > Federais > DARF com Código de Barras. A partir desta versão:
> Quando houverem DARF's já finalizados, com Status: Sucesso, ao realizar a limpeza e/ou Apuração dos Impostos pelos menus: Impostos > Federais > Limpar Apuração dos Impostos/Apuração dos Impostos, o Status destes documentos retornará para Aguardando para realização de novo envio à API.
Com isso ao realizar a apuração e envio das guias novamente, os DARF´s serão atualizados de acordo com o valor esperado

Cloud - Operações - Movimento Fiscal - Saídas - Cancelada/Inutilizada/Denegada - Salvar Lançamento

Ajustado o lançamento de notas de saída para permitir inserir notas já canceladas. Também foi ajustado para que, ao editar uma nota normal e alterar para cancelada, o sistema efetue corretamente o zeramento dos valores. Disponível em: Operações - Movimento Fiscal - Ver mais...
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Ajustado o lançamento de notas de saída para permitir inserir notas já canceladas.

Também foi ajustado para que, ao editar uma nota normal e alterar para cancelada, o sistema efetue corretamente o zeramento dos valores.

Disponível em: Operações - Movimento Fiscal - Saídas.

Folha de Pagamento

Utilitários - Alocação de Mão de Obra - Erro de Filial Não Cadastrada

Foi ajustado a rotina de Alocação de Mão-de-Obra Utilitários > Alocação de Mão-de-Obra para que não retorne mensagens impeditivas quando informado um Empregado por vez, e nem haja a necessidade de sair e entrar novamente na tela para concluir as alocações.
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Foi ajustado a rotina de Alocação de Mão-de-Obra Utilitários > Alocação de Mão-de-Obra para que não retorne mensagens impeditivas quando informado um Empregado por vez, e nem haja a necessidade de sair e entrar novamente na tela para concluir as alocações.

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