Central do Cliente Questor

Foi implementado na rotina Arquivos > Federais > PER/DCOMP a geração do registro tipo R21 do arquivo PER/DCOMP - Livro Registro de Apuração do IPI Após o Período do Ressarcimento. A partir desta versão os registros R21 serão gerados em arquivo texto denominado “TipoR21.txt”, juntamente aos demais registros já existentes.

Foi ajustada a rotina de integração de lançamentos do Questor P.E. para a contabilidade, presente em Arquivos > Questor > Pequenas Empresas > Importar Lançamentos Contábeis (Integração via Banco). A partir desta versão o sistema passa a considerar as contas contábeis de fornecedores/clientes conforme lançamentos de contas a pagar e a receber no Questor P.E.

Foi implementada a integração do Movimento de Vendas na Área de Trabalho Conciliação de Cartão, rotina disponível em: Operações > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação de Cartão.
Anexo a opção de integração dos recebíveis, foi incluída a possibilidade de integração dos valores de Vendas oriundas do meio de recebimento por operação em maquininhas de Cartão.

Para mais informações acessar o Docs: Aqui

Foi ajustado a geração do Balancete - Débito Crédito disponível no menu: Relatórios > Contábeis > Balancete (Gráfico). A partir desta versão, quando informado o parâmetro Moeda, vai apresentar a conversão para todas as contas com valores de acordo com a moeda informada.

Foi ajustado a rotina ECD Sped Contábil, disponível em: Arquivos > ECD - SPED Contábil. Anteriormente a esta versão ao gerar o arquivo ECD com a forma de escrituração por Livro Balancetes Diários e Balanços a rotina apresentava mensagem impeditiva ao final da geração. A partir desta versão a geração do arquivo ocorre com sucesso sem impedimentos.

A contabilização individual dos documentos fiscais em banco Postgres foi aprimorada quando na rotina Configurações > Configuração da Filial estiver definida como Utiliza Contabilização = Online e a tabela contábil exigir interação devido à necessidade de informar campos de Débito ou Crédito no momento de salvar o documento fiscal. Agora, nenhum impedimento será apresentado e os dados serão gravados corretamente.

Foi implementado na rotina Consultas > Consulta dos Bens Ativos a exportação de CSV. A Partir desta versão foi disponibilizada nova ação no canto superior direito da rotina chamada CSV.
Essa exportação respeita os parâmetros informados na rotina, porém não é necessário executar a rotina para exportar o CSV, caso o usuário preferir basta ele executar o CSV com os parâmetros informados que será feita a exportação.

Arquivo será disponibilizado na pasta temp, seu caminho será exibido ao final da tela, conforme exemplo: Dados da consulta gerados em: C:\nQuestor\Temp\ConsultaBensAtivos\ConsultaBensAtivosxxxxxxxx.csv.

OBS:. A exportação será feita com todas as colunas disponíveis na rotina, indiferente do que está marcada para exibir ou não na Grid.
Importante destacar que ao exportar o CSV o parâmetro Detalhar todos os documentos Fiscais não será avaliado, ou seja, sempre será exportado sem detalhar os documentos.

Melhoria disponibilizada para aqueles clientes que necessitam exportar os dados para alguma conferencia, assim não será necessário executar a grid para exportação, basta utilizar o CSV.

Foi ajustado a rotina Movimentos > Contabilização > Limpar. A partir desta versão o processo será executado normalmente, será efetuado a limpeza dos lançamentos no módulo contabilidade sem intercorrências.

Foi implementado um demonstrativo para consulta de débitos e pagamentos relativos a DCTFWeb chamado Demonstrativo DCTFWeb localizado em: Consultas > Demonstrativo DCTFWeb. A partir desta versão é possível executar a consulta dos pagamentos e débitos que compõem a DCTFWeb e também a situação do débito através deste demonstrativo.

Importante ressaltar que para executar a busca dos pagamentos detalhados da DCTFWeb no ecac somente é possível com a utilização da API do Integra Contador, após efetuar as configurações necessárias basta executar a rotina Executar Importação Dados Ecac localizada na barra de ferramentas do demonstrativo.

Para mais informações acesse: Demonstrativo DCTFWeb

Foi ajustada a rotina de Acompanhamento Captura Pgto(s) eCaC, presente em Movimentos > Créditos > Federais > Pagamento com DARF, para que ao selecionar 'Exibir Relatório' o sistema passe a gerar o mesmo sem intercorrências.

Foi implementada novas apurações de Impostos Retidos referente a apuração dos débitos de Aquisição de Produtor Rural e Recursos Recebidos de Empresa do Exterior que são identificados na DARF da DCTFWeb.

A partir desta versão na rotina Apuração dos Impostos localizada em: Impostos > Retidos > Apuração dos Impostos é possível efetuar a apuração dos impostos retidos referente Aquisição de Produtor Rural e Recursos Recebidos de Empresa do Exterior para efetuar estas apurações basta selecionar o Tipo Imposto Retido GPS e selecionar no campo Tipo Movimento uma das duas opções acima citadas.
Esta implementação também é contemplada na rotina Limpar Apuração localizada em: Impostos > Retidos.

Atenção Antes de efetuar as apurações é necessário ter os respectivos lançamentos efetuados nas rotinas:
* Aquisição Produção Rural localizada em: Movimentos > Entradas
* Retenções Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados localizada em: Movimentos \ Saídas (para gerar este débito no cadastro da empresa que repassou o recurso deverá estar como Sim na opção Domiciliada no Exterior e Não for Sujeita à Inscrição no CNPJ.)

Com esta nova implementação será gerado débitos no controle de tributos que posteriormente poderá ser conferido com os débitos gerados na DCTFweb e também poderá ser contabilizado.

Para maiores Informações acesse:
Aquisição de Produtor Rural
Recursos Recebidos de Empresa do Exterior

Foi implementado o sistema DSF para geração do Arquivo ISS na Prefeitura de Sorocaba - SP. No Detalhamento de ISS Informações Adicionais foram criados novos campos para inserção das informações necessárias ao preenchimento e geração do arquivo.
A partir desta versão, poderão ser geradas as Notas Fiscais de Entrada que possuírem esse detalhamento preenchido e com a Data de Emissão dentro do período da competência gerada no arquivo.

Foi ajustada a rotina Opções Gerais, localizada em: Configurações> Opções Gerais> Separador Integra Contador. A partir desta versão não será possível incluir ou excluir empresas da configuração Filtro Empresa, se as respectivas empresas possuírem apuração em processo de entrega (status Em Transmissão e Aguardando Transmissão). A mesma regra se aplica se as empresas desejarem optar pela API Questor e estiver com esse status. Neste cenário é preciso aguardar que as transmissões em andamento sejam finalizadas, para então alterar a configuração da API.
A nova regra visa conflitos na fila de processamento e comunicação com as APIs.

Foi ajustado a rotina de importação dos arquivos Sped Fiscal presente em Arquivos > Federais > Importar SPED Fiscal para que importe os registros C197 que contenham os mesmos atributos de código de ajuste, produto e alíquota. Dessa forma os valores de complementares são importados de acordo com a quantidade presente no arquivo.

Foi ajustado o Demonstrativo da ECF disponível no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Presumido. A partir desta versão, quando uma Filial SCP tiver Situação Especial igual à Extinção, para Matriz e demais Filiais vai demonstrar os valores no Demonstrativo da ECF quando o campo Situação Especial for igual sim.

Ajustado geração do SPED Fiscal, disponível em Arquivos > Federais > SPED Fiscal. A partir desta versão o Registro 0221 será gerado sem intercorrências.

Foi implementada a rotina Recibo Lucros e Dividendos localizada em: Relatórios > Impostos > DIRF e Informe > Recido Lucros e Dividendos. A partir desta versão será possível emitir um recibo dos lançamentos referente a pagamentos de Lucros e Dividendos-Natureza de Rendimentos 12001 efetuados na rotina Demais Rendimentos Pagos/Creditados, o acesso ao recibo poderá ser feito através do caminho acima citado ou através do ícone da impressora localizado na barra de tarefas da rotina Demais Rendimentos Pagos/Creditados.

Foi implementado na geração do arquivo da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) a geração dos registros N600 (48.05) e N605 correspondentes às implementações do leiaute 10 da ECF para o Lucro da Exploração.

Para geração do N600 (48.05) ocorre com base no novo parâmetro Gerar Registro N600 (48.05) disponibilizado na geração do arquivo, com as opções:
0= Nenhum
1= Proporção entre a receita líquida da atividade incentivada e a receita líquida total
2= Contabilidade

** Quando selecionado a opção Nenhum não é gerado nenhuma informação do N600 (48.05) e N605, pois, a empresa não terá apuração com Lucro da Exploração (N600);
** Quando selecionado a opção Proporção entre a receita líquida da atividade incentivada e a receita líquida total é gerado o registro N600 (48.05) como 1, e não gera o registro N605;
** Quando selecionado a opção Contabilidade é gerado o registro N600 (48.05) como 2 e gera o registro N605 com as Contas Contábeis que formam o valor da linha 48 do registro N600.

Para o regitro N605 foi implementada nova rotina de Lançamentos do Lucro da Exploração (N600) para demonstrar as Contas Contábeis que foram configuradas em Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Configurar Regras Contábeis para a apuração do registro N600 Lucro da Exploração.

A partir da apuração da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) são demonstradas na nova rotina as contas que possuem configuração de Regra Contábil para os códigos 21 à 47, e posteriormente são gerados no arquivo.
E os demais códigos utilizados na formação do valor do N600 (48) que possuem fórmulas na Tabela Dinâmica da ECF são gerados no arquivo com base na Conta Contábil correspondente à classificação constante na fórmula.

Importante: A geração dos registros N600 (48.05) e N605 sempre valida a configuração da ECF se Lucro da Exploração informado como Sim.

Foi ajustado o Demonstrativo da ECF disponível no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real. A partir desta versão, para empresas com apuração Lucro Real, nos Registros N630 Linha 24 e N670 Linha 19 vai apresentar o valor anual pago por estimativa.

Foi ajustado a rotina de geração dos arquivos ISS do sistema SIGCORP do município de Chapecó, presente em Arquivos > Municipais > Gerar Arquivo ISS, para que gere a data de emissão dos documentos de acordo com o layout no formato "DD".

Foi ajustado o Demonstrativo da DIME/SC disponível no menu: Impostos > Estaduais > ICMS/SC. A partir desta versão, a operação 11402 passa a totalizar na linha 065 do Quadro 11 da DIME/SC.

Foi ajustada a rotina Decisão Judicial/RRA localizada dentro da rotina Demais Rendimentos Pagos em: Áreas de Trabalho > EFD Reinf > Lançamentos > Demais Rendimentos. A partir desta versão passa a permitir a inserção de dados de Processos Judiciais/Administrativos sem informar o Número do Processo.
Atenção Quando no campo Tipo do Processo RRA for selecionada a opção Judicial o número do processo deverá ser informado pois este é obrigatório neste caso.

Houve uma melhora na rotina de Automatização Simples Nacional localizada em: Áreas de Trabalho> Automatização Simples Nacional. A partir desta versão será disponibilizada a ação de Manutenção de dados (ctrl-k) para replicar as configurações dos campos Variação para Cálculo da Auditoria e Quantidade de meses para cálculo comparativo para todas as empresas de uma configuração específica ou selecionando as empresas que deseja replicar essas informações.

Foi ajustada a descrição dos Códigos de Relacionamento Serviços SP x Lei 116-2003 disponíveis no menu: Relatórios > Cadastrais. Os códigos atualizados ficaram com a seguinte descrição:
>> Código Tabela SP: 7773 > Tabela Tipo 116: 3.02 > Descrição: Exploração de salões de festas, escritórios virtuais, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.
>> Código Tabela SP: 3379 > Tabela Tipo 116: 17.13 > Descrição: Advocacia (regime especial - sociedade)

A partir desta versão, a importação das NFS-es realizará o DE/PARA na Importação de Notas Fiscais considerando estas descrições para realizar o Relacionamento Produto/Fornecedor e Serviço.

Foi implementado os novos Códigos de Ajuste da tabela 5.1.1 para o Estado do Ceará. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações de Substituição Tributária. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente na geração do SPED Fiscal, registro E220.

Para o Estado de Santa Catarina, foi implementada a automatização do cálculo do Crédito Presumido dos TTDs 409, 410 e 411. Na rotina Impostos > Estaduais > ICMS/SC > Optante pelo ICMS/SC, é possível optar pelo Crédito Presumido TTD. Após opção, é necessário realizar a configuração do TTD em Impostos > Estaduais > ICMS/SC > Crédito Presumido TTD, iniciando o cadastro no Passo 1 - Configuração TTD, onde toda a parametrização das Operações e Naturezas é realizada, e no Passo 2 - Relacionamento Produtos/NCM, onde a regra criada no passo 1 é relacionada a Produtos ou NCMs. Após as configurações, ao Apurar os Impostos Estaduais, o valor do Crédito Presumido TTD cadastrado será criado de forma automática em Complementares, Outras Operações e no Quadro 15 da DIME.

Para mais informações acesse: Questor DOCS

Foi ajustado a rotina Importar SPED Fiscal disponível no menu: Arquivos > Federais. A partir desta versão, passa a importar os dados do cliente conforme informado no registro D400 do SPED Fiscal.

Foi ajustado a totalização do Quadro 48 da DIME/SC para que deixe de subtrair valores de diferentes atividades para o mesmo município. A partir desta versão, os valores constantes no município "99999" apresentarão o saldo correspondente a soma dos municípios anteriores da coluna "valor", conforme Portaria SEF Nº 199/2014.

Foi adequado na geração do arquivo SPED Fiscal para o estado do Sergipe a totalização do registro E110 referente os ajustes de registro C197 correspondentes ao Diferencial de Alíquota de aquisição de Uso/Consumo e Ativo Imobilizado.

A partir desta versão, para períodos com as ajustes no C197 dos códigos SE70000008 - Diferença de Aliquota Uso Consumo e SE70000009 - Diferença de Aliquota Ativo Imobilizado, o valor será totalizado no campo 15 do E110 correspondendo a Débito Especial Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração.
O valor totalizado no campo 15 do E110 referente o Diferencial de Alíquota será gerado um registro E116 com código receita e vencimento conforme opção ICMS para recolhimento em separado.

Houve uma melhora na rotina Demonstrativos EFD Reinf, localizada em: Áreas de Trabalho> EFD Reinf> Menu Demonstrativos. A partir desta versão o tempo de execução do demonstrativo será mais agilizado quando houver eventos no status Em Andamento.

Foi adequado na apuração do ICMS/RJ o cálculo automático da Lei 6.979/2015 para períodos a partir de 01/01/2024.

Para atender a Resolução SEFAZ nº 604/2024 os ajustes do benefício da Lei 6.979/2015 passam a ser gerados:
- Estorno dos créditos no registro E111, com o código RJ018003;
- Crédito presumido no registro E111, com o código RJ028001.

Na apuração estadual, para empresas que tem direito ao benefício, serão gerados automaticamente em Outras Operações de ICMS/RJ os ajustes correspondentes aos códigos RJ018003 e RJ028001.

Para apurações e arquivos de períodos até 31/12/2023, os ajustes seguem sendo gerados conforme já ocorria anteriormente.

Adequado importação de NFSe por Layout, disponível em Arquivos > Municipais > Importar NFSe por Layout. A partir desta versão a importação de NFSe em layout com Múltiplos Serviços possibilita que o Valor de Serviço seja obtido através de Expressão Matemática.

Ajustada a rotina: Arquivos > Federais > SPED Fiscal para que, quando lançada Operação Fiscal com preenchimento da aba Documentos Fiscal - E113 no menu: Impostos > Estaduais > ICMS/MT > Outras Operações, gere corretamente os registros correspondentes a cada Operação ao Registro E113 do SPED Fiscal.

Foi implementada a rotina DIF Documento de Informações Fiscais do Tocantins localizada em: Arquivos > Estaduais > TO > DIF. A partir desta versão é possível gerar o arquivo da DIF do Estado do Tocantins.

Para mais informações clique aqui

Houve uma melhora na execução da rotina Utilitários > Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária > 5 - Antecipação Parcial. Agora, ao acionar o utilitário, os dados relevantes ao cadastro das regras em Antecipação / DIFA-ST são apresentados na grid, combinando com os filtros quando existentes no cadastro das regras.

Foi ajustado a rotina de Importação NF-e Arquivos > Estaduais >Importar NF-e / NFC-e. A partir desta versão quando importação de NF-e que possuem vinculo com C113, porém as mesmas estão canceladas, sistema irá deletar o C113 juntamente com a nota de Entrada.
Cabe ressaltar que para a movimentação de Entrada não são escrituradas notas canceladas, por esse motivo esse processo se faz necessário.

Houve uma melhora na execução da rotina Demonstrativo Padrão SPED, disponível para os estabelecimentos optantes pela Automatização dos Códigos de Ajuste SPED (PR, AM, TO, RR e AC), localizada no menu Impostos > Estaduais > Demonstrativo Padrão SPED. Agora, os dados passam a ser apresentados corretamente nas abas do Resumo ICMS Saídas e Entradas, não apresentando divergências entre o demonstrativo e os dados validados do SPED Fiscal.

Foi alterada a rotina: Arquivos > Estaduais > Importar CT-e / CT-e OS para que na Importação transporte o número da Fatura informado no XML do CT-e, para o campo Documento, constante nas rotinas: Movimentos > Duplicatas > Duplicatas a Pagar/a Receber - Parcelas.

A rotina de importação de NF-e, localizada no menu Arquivo> Estaduais > Importar NF-e/NFC-e, foi ajustada. Agora, durante a execução da rotina, quando a empresa for Optante pelo ICMS/PR com Automatização dos Códigos de Ajuste SPED, todos os documentos serão gravados com sucesso, incluindo os Registros E115 - Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios.

Tivemos diferenças na estrutura de algumas tabelas entre a versão 24.3.0.0 e 24.4.0.0.
Divergências serão automaticamente registradas na pasta onde o sistema está instalado, normalmente localizada em C:\nQuestor\AlteracoesEstrutura.
Dentro dessa pasta, você encontrará uma subpasta correspondente à versão atualizada, na qual serão disponibilizados arquivos .html para cada tabela afetada. Estes arquivos conterão informações detalhadas sobre as alterações realizadas em cada tabela, proporcionando maior clareza e transparência nas modificações efetuadas.

Foram ajustadas as rotinas: Impostos > Estaduais > ICMS/SC > Demonstrativo da DIME/SC e Arquivos > Estaduais > SC > DIME para não considerar os Documentos Fiscais cancelados, com Natureza 5.904 no Demonstrativo e consequentemente não serem gerados no Arquivo da DIME.

Foi ajustado a Importação de NF-e com Relacionamento de Produto/Fornecedor disponível em Arquivos > Estaduais > Importar NF-e / NFC-e. A partir desta versão quando o parâmetro Exibir Relacionamento for Fornecedor/NF e existir na mesma nota fiscal CFOPs diferentes, mas itens iguais, sistema vai conseguir efetuar o relacionamento para ambos os CFOPs de maneira esperada.
Como exemplo podemos ter:
NF 10, para os CFOPs Origem 5401 e 5910, o item 50, ao gravar a nota e o relacionamento será gravado dois relacionamentos, um para cada CFOP origem.

Foi ajustado a geração do arquivo Sped Fiscal, presente na rotina Arquivos > Federais > SPED Fiscal, para que quando não houver valores relativos ao mês apurado na Sub-apuração no Quadro 14 do demonstrativo da DIME/SC, mas houver saldo credor de meses anteriores, o sistema passa a gerar o bloco 1900 e filhos no arquivo em atendimento ao manual do Sped Fiscal.

Foi ajustada a rotina de Gerar eventos da EFD Reinf, quando utilizado o campo Usar Tempo Automático para os Eventos Sob Demanda EFD Reinf localizada em: Configurações> Opções Gerais> Separador Módulo Escrituração. Anteriormente os eventos Sob Demanda estavam alterando automaticamente para Agendadas mesmo o usuário não selecionando a opção de Usar esse agendamento. A partir desta versão serão alterados automaticamente os eventos respeitando a configuração do campo, se o usuário selecionar no campo a opção SIM vai alterar para agendadas automaticamente, caso ele mantenha a opção NÃO, os eventos ficaram Sob Demanda.

Foi ajustada a geração do evento R-4020 quando a opção de Apuração é por Recolhimento mas tem Duplicatas Pagas. Em versão anterior eram gerados os valores dos Agregados ou PIS/COFINS/CSLL duplicados quando existia duplicatas pagas para aquele lançamento mesmo que a opção de Apuração estivesse como Por Recolhimento, a partir desta versão o sistema passa a respeitar a configuração de apuração e gerar o evento R-4020 de acordo com a apuração.

A opção Crédito Presumido de Transportes foi aprimorada para o ICMS/SC. A partir dessa versão, ao optar pelo Crédito Presumido de Transportes em Impostos > Estaduais > ICMS/SC > Optante Pelo ICMS, não é mais necessário fazer logoff para habilitar a rotina.

A opção Crédito Presumido de Transportes foi aprimorada para o ICMS/SC. A partir dessa versão, ao optar pelo Crédito Presumido de Transportes em Impostos > Estaduais > ICMS/SC > Optante Pelo ICMS, a automatização será aplicada nos registros de Saídas para os documentos fiscais que possuírem o modelo igual a (7, 8, 8B, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 63, 57).

Foi alterada a forma de exibição dos eventos que compõem a base de cálculo das pensões judiciais no menu Funcionários > Cadastros > Pensão Judicial . A partir desta versão, os eventos passam a ser exibidos em abas separadas, de acordo com o tipo de cálculo a que se referem. Isso permite ao usuário ter uma visão mais intuitiva da base de cálculo da pensão judicial. As demais funcionalidades da tela permanecem inalteradas.

Alterado o controle de exclusão de Laudos Técnicos SST, disponível na rotina Áreas de Trabalho SST > Lautos Técnicos SST > Laudos - Cadastros. A partir desta versão, ao excluir “Organogramas”, “Atividades” e/ou “Cargos” do cadastro do Laudo não serão geradas transações automáticas S-3000 de exclusão do evento S-2240 (Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos). Em caso de necessidade de exclusão do evento no eSocial/SST é necessário selecionar a transação processada e clicar no botão “Gerar Exclusão do Evento” na Área de Trabalho do eSocial.

Aprimorado o cálculo do Rateio Folha (Outras Empresas) e Rateio Gerencial (Centros de Custos) em Folhas e Rescisões Complementares disponíveis na rotina localizada na Área de Trabalho Dissídio > Cálculo, bem como, a geração das Bases e Valores dos encargos Normais e de 13o Salário rateados (FGTS, PIS, INSS, INSS Empresa).

Implementado novas validações no lançamento de eventos variáveis em folhas e rescisões complementares, disponíveis na rotina localizada na Área de Trabalho Dissídio > Cálculo > Conferência Rascunho , no ícone “Eventos Variáveis por Contrato”. As novas opções e suas respectivas validações são as seguintes:

*Incluir ou Alterar:* Indicada quando é necessário incluir novos eventos variáveis na folha/rescisão complementar ou alterar a referência/valor de um evento calculado na folha original.

*Zerar ou Não Calcular Diferença:* Indicada para situações em que não é necessário calcular o complemento sobre os eventos variáveis informados no cálculo da folha original. Isso significa que, ao escolher essa opção, não será realizado o cálculo da diferença entre os valores dos eventos variáveis na folha atual e na folha original.

De maneira geral, é importante ressaltar que a referência/valor dos eventos lançados nos variáveis das Folhas/Rescisões Complementares não podem ser menores do que o informado no cálculo da folha/rescisão original, para evitar bases de impostos negativas. Para empresas que não utilizam Rateio da Folha ou Rateio Gerencial, caso seja feita uma tentativa de inclusão de eventos variáveis com uma referência/valor inferior ao permitido, uma mensagem será exibida ao usuário e o registro não será salvo até que a referência/valor seja ajustada de acordo com a regra. Já para as empresas configuradas para a utilização de Rateio da Folha ou Rateio Gerencial será exibida uma mensagem alertando o usuário quanto à necessidade de verificar a referência/valor do evento variável.

Adicionado um novo parâmetro para geração do “Termo de Autodeclaração Étnico-Racial”, disponível no menu Relatórios > LGPD > Termo de Autodeclaração Étnico-Racial. O parâmetro “Listar Dados do Empregado em Branco” foi criado para permitir a emissão do termo sem a necessidade de realizar o cadastro do trabalhador no Questor. Ao informar “Sim” nesse parâmetro, os dados do empregado, assim como a data de assinatura do documento serão substituídos por espaços em branco para serem preenchidos manualmente. Ao informar “Não”, o termo será gerado de acordo com os dados informados nos demais campos da tela de parâmetros.
Nas admissões ou alterações cadastrais do trabalhador com data igual ou posterior à 22/04/2024, os eventos S-2200 (Admissão/Ingresso do Trabalhador) e S-2205 (Alterações de Dados Cadastrais do Trabalhador) serão rejeitados pelo eSocial se contiverem a opção “Não Informado” no campo racaCor.
A utilização do “Termo de Autodeclaração Étnico-Racial” disponibilizado no Questor facilita a coleta da informação junto ao novo empregado no período que antecede a admissão e previne a rejeição das transações S-2200/S-2205 pelo envio de informação incorreta para o eSocial quanto às características étnico-raciais do trabalhador.

Na geração do Arquivo SEFIP/FGTS Digital a partir da competência 03/2024 devido a entrada do FGTS Digital, não será realizado o arredondamento/truncamento/ajuste do “Valor FGTS” pela base de cálculo total do empregador, pois a guia do FGTS Digital é a soma do FGTS individual de cada trabalhador.

Implementado ajuste automático pelo Big Data das incidências para eSocial dos eventos padrão de impostos do sistema (eventos relativos aos FGTS, INSS, IRRF e outros cujas incidências para eSocial não devem ser alteradas).
A partir da versão 24.3.0.0, no primeiro acesso do dia no banco de dados ou ao clicar no ícone “Atualizar dados com o Big Data Questor”, no menu Opções Gerais será realizada consulta no cadastro dos eventos e, se identificados eventos padrão com incidências para eSocial diferentes das sugeridas pelo sistema, será feito o ajuste das incidência e geradas as transações S-1010 (Tabela de Rubricas) para atualizar a informação no eSocial.

Ajustado o cálculo da proporção dos valores do IRRF no detalhamento das competências do dissídio, localizado na Área de Trabalho Dissídio > Cálculo > Etapa 6 - Conferência Integração.
É necessário recalcular a integração do dissídio na etapa 4 - Integrar Rascunho- Pgto para realizar o ajuste dos valores nos casos em que a soma do IRRF no detalhamento apresentava diferença em relação ao IRRF calculado na conferência da integração.

Aperfeiçoado a geração do valor do “Saldo FGTS” do relatório Provisão 13o Salário, disponível na Áreas de Trabalho Provisões > Aba Relatórios > Provisões > Provisão 13o Salário para exibir o valor zerado do saldo final do FGTS para trabalhadores admitidos por transferência na competência de Dezembro.

Removido a obrigatoriedade de preenchimento do campo “PIS” para novas admissões realizadas na rotina localizada no menu Áreas de Trabalho Contratos > Novos Cadastros. Para admissões sem o número do PIS, será preenchido com “zeros”.

Realizado ajuste para que nos eventos S-1200 e S-1210 do eSocial sejam geradas as informações do Adiantamento Salarial para Trabalhadores Sem Vínculo e que possuem cálculo de Rescisão na mesma competência.

Realizamos um ajuste na geração do arquivo de Recomposição Saldo Rescisório Área de Trabalho Rescisão > Arquivos > Recomposição Saldo Rescisório para que quando for executado um Empregado cuja Causa da Demissão não dê direito ao Saque do FGTS, aponte a mensagem: Não será gerado no arquivo Empregados cujo desligamento não dá direito ao Saque do FGTS.
Essa implementação foi realizada, devido não haver necessidade da geração do arquivo para Empregados que não irei ter Multa do FGTS.

Realizado ajuste para que nos eventos S-1200 e S-1210 do eSocial sejam geradas as informações do Adiantamento Salarial para Trabalhadores Com Vínculo e que possuem Transferência na mesma competência.

Realizamos um ajuste no relatório de Qualificação Relatórios > Cadastrais > Funcionários > Históricos para que respeite os filtros de Data Inicial e Data Final, nos parâmetros, para emissão das informações no relatório.

Foi ajustada a busca de dados cadastrais de empresas no Gerenciador de Empresas localizada em: Cadastros > Empresas. A partir desta versão os dados cadastrais de empresas recentemente constituídas passam a serem baixados do BigData Questor sem impedimentos.

Realizado ajuste no processo de envio de dados para Questor Negócios, sendo possível agora enviar o cadastro de Sócios. (Gerenciador de Empresas > Empresas > Enviar Dados para Questor Negócios)

Foi ajustado a rotina Utilitários > Empresas > Trocar Código Empresa. A partir desta versão será possível transferir todos os lançamento da empresa para o novo código definido no momento da utilização da rotina sem intercorrências.

Realizado ajuste no processo de envio de dados para Questor Negócios, com a movimentação do botão de envio para a barra de ferramentas geral, melhorando o acesso e a seleção de empresas na tela de envio. Agora, ao acessar a tela de empresa, é possível visualizar e selecionar facilmente todas as empresas do sistema, com a empresa atual já selecionada por padrão para o envio. (Gerenciador de Empresas > Empresas > Enviar Dados para Questor Negócios)

Ajustada rotina Duplicar Lançamentos do Inventário, disponível em Movimentos > Duplicar Lançamentos do Inventário. A partir dessa versão processo será executado sem intercorrências.

Para os estabelecimentos do ICMS/MG, a rotina de Regime Especial Tributário (RET) - Automatização Completa foi ajustada para utilização em Cloud e está disponível através do caminho: Obrigações > ICMS > MG. Todos os procedimentos de configuração do Regime Especial estão disponíveis para a realização da apuração dos impostos estaduais.

Houve uma melhoria na execução da rotina Implantação Saldos Contábeis Tipo Balanço, encontrada em: Operações > Contabilidade > Facilitadores. Agora, ao serem carregados os dados, as colunas do plano de contas do Ativo e do Passivo serão apresentadas na ordem correta da estrutura do plano, facilitando, assim, a inserção dos dados.

Ajustado à rotina Configurador de Naturezas, disponível na jornada: Obrigações > Simples Nacional > Área de Trabalho Simples Nacional > Configurações do Simples Nacional > Configurador de Naturezas.
A partir desta versão rotina permite selecionar um novo código de operação, substituindo o código de operação já cadastrado.

Agora, no campo de data de emissão, na tela de entradas, será sugerida a mesma data informada no campo de data de escrituração. Operação: Movimento Fiscal > Entradas

Agora é possível filtrar a consulta por valor mínimo e máximo, incluindo casas decimais, no sistema para aprimorar a funcionalidade de consulta na Razão de Contas Contábeis Gerencial. (Operação > contabilidade Gerenciado > Consulta razão de contas contábeis gerencial)

Ao criar um novo registro no campo de retenções da nota fiscal, os campos de Fornecedor e Natureza serão automaticamente preenchidos. (Operação > Movimento fiscal > Entradas). Desta forma eliminando a necessidade de preencher manualmente esses campos repetidamente, tornando o processo de lançamento mais eficiente.

Realizado alteração para sistema permitir o recebimento de impostos retidos de PIS/COFINS/CSLL quando a configuração da empresa estiver definida como "Manual" para o controle de recebimento de retenções de saídas PIS/COFINS/CSLL. Essa alteração realizada garante uma gestão mais precisa dos impostos retidos, seguindo as políticas de controle configuradas pela empresa. (Operação > Movimento fiscal > Recebimento de Retidos).

A rotina de duplicação de configuração de contabilização agora está funcionando corretamente no ambiente Cloud, sem retornar mensagens de divergências.
Desta forma, ao duplicar configurações de contabilização o processo será eficiente e sem interrupções. (Operação > Outros > Duplicar Configuração de contabilização)

Ajustado a geração dos eventos do eSocial (Tabela, Não-Periódicos e Periódicos) nas situações em que o código do usuário logado possui filtro de direito de acesso a empresas, localizados na jornada Obrigações > Folha de Pagamento > eSocial > Área de Trabalho eSocial > Aba Eventos no Questor Cloud.

Ajustado o processo de Duplicar Configurações da Empresa, nas situações em que o código do usuário logado possui filtro de direito de acesso a empresas, disponível na jornada Operações > Folha de Pagamento > Configurações > Configurador Unificado > Botão Copiar Configurações no Questor Cloud.

Habilitamos no Cloud as rotina de Rateio e Exceções Rateio

Adequado às rotinas dos Cadastros Sócios; Cadastros Fornecedores/Clientes e Cadastros Contadores no campo CEP. A partir desta versão, a ação permite ao usuário inserir o CEP e ao realizar a busca, o sistema irá retornar os campos logradouro, bairro, cidade e UF preenchidos.

Disponibilizado acesso a rotina de Consulta dos Lançamentos Contábeis por meio da jornada: Operações > Controle Patrimonial > Movimento > Consultas> Consulta dos Lançamentos Contábeis.
Por meio dessa rotina o usuário poderá fazer a conferência dos lançamentos contábeis do período, permitindo através dessa consulta identificar diferenças nas configurações das regras para contabilização informadas nas Tabelas Contábeis.

Foi implementada a integração do Movimento de Vendas na Área de Trabalho Conciliação de Cartão, rotina disponível em: Operações > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação de Cartão.
Anexo a opção de integração dos recebíveis, foi incluída a possibilidade de integração dos valores de Vendas oriundas do meio de recebimento por operação em maquininhas de Cartão.


Para mais informações acessar o Docs: Aqui

Foi ajustado a rotina de Implantação Saldos Contábeis Tipo Balanço, localizada em: Operações > Contabilidade > Facilitadores. Anteriormente, ao salvar os saldos de implantação e realizar as consultas de balancete, saldos contábeis, não estava carregando todas as contas contábeis com seus respectivos saldos. A partir desta versão os saldos das contas contábeis inseridos serão demonstrados corretamente nas consultas de conferência.

Disponibilizamos no Cloud a funcionalidade Editor RTF, que permite ao usuário criar ou editar Notas Explicativas. O editor RTF ficará disponível dentro das rotinas "Notas Explicativas" e "Notas Explicativas no Período" onde teremos duas novas opções Baixar Nota Explicativa e Baixar Editor de Notas Explicativas.
Na opção "Baixar Nota Explicativa", é possível exportar uma nota explicativa já existente para edição posterior utilizando o Editor de Notas Explicativas. Enquanto na opção "Baixar Editor de Notas Explicativas", os usuários podem obter o editor para criar ou editar notas explicativas previamente baixadas.

Foi ajustada a rotina Configurar Regras, localizada em: Obrigações > ICMS/RJ > DECLAN-IPM Configurar Regras. A partir desta versão é possível acessar a rotina e realizar as configurações de regras sem impedimentos no Cloud.

Foi ajustada a rotina Nova DECLAN-IPM/RJ, localizada em: Obrigações > Gerar Arquivos > Nova DECLAN-IPM/RJ. A partir desta versão é possível acessar a rotina de geração do arquivo DECLAN sem impedimentos no Cloud.

Realizado ajuste na tela de "Alterar Código Fiscal de operação (CFOP)" (Operações > Movimento Fiscal > Saídas altere código fiscal de operação(CFOP). A alteração é para ao entrar na tela, carregar automaticamente o período inicial e final informado no momento de selecionar a empresa.

Implementar na tela de lançamentos Contábeis (Operação > contabilidade Geral > Lançamentos contábeis) a exibição dos débitos gerenciais automático, de forma com que, ao informar a conta debite, se esta tiver centros de custos relacionados, estes será exibido no lançamento contábil.

Foi implementada a ação de Manutenção dos Dados nas rotinas de cadastros do Plano de contas Padrão e Plano de contas Específico, rotinas disponíveis em: Operações > Plano de Contas > Plano de Contas Padrão ou Plano de Conta Específico. A partir desta versão é possível realizar a manutenção em lote na configuração das contas contábeis de cada plano de contas.

Habilitamos a usabilidade da Memória de Cálculo, no Cloud, junto a Consulta Envelope Cálculo > Consulta Envelope

Realizado ajuste no processo de envio de dados para Questor Negócios, com a movimentação do botão de envio para a barra de ferramentas geral, melhorando o acesso e a seleção de empresas na tela de envio. Agora, ao acessar a tela de empresa, é possível visualizar e selecionar facilmente todas as empresas do sistema, com a empresa atual já selecionada por padrão para o envio. (Gerenciador de Empresas > Rotinas Societário > Empresas > Enviar Dados para Questor Negócios)

Realizado ajuste no processo de envio de dados para Questor Negócios, sendo possível agora enviar o cadastro de Sócios. (Gerenciador de Empresas > Rotinas Societário > Empresas > Enviar Dados para Questor Negócios)

Nesta versão, realizamos uma atualização na 'Configuração do Sistema (F12)', na qual removemos a opção 'Jobs' da lista de ‘Aplicativos’. Essa mudança visa impedir a configuração do Jobs como 'Serviço', em preparação para a implantação e utilização da nova ferramenta desenvolvida, o 'nServerConfig.exe'. Vale ressaltar que, para os clientes que ainda estão configurados como 'Serviço', o funcionamento permanece inalterado. No entanto, após a exclusão da configuração por 'Serviço', não será mais possível retomá-la.

Nesta versão, realizamos uma atualização na Área de Trabalho do Quiu, especificamente no menu Configurações. A descrição da opção "Serviço Jobs" foi alterada para simplesmente "Jobs". Essa modificação ocorre porque agora não é mais possível configurar o Jobs como um serviço, sendo obrigatório utilizá-lo apenas como aplicação. Isso incentiva o uso da nova ferramenta "nServerConfig.exe" para gerenciar as aplicações.

Nesta versão, realizamos uma manutenção relacionada ao uso do arquivo mágico "RemoverDicDiretorio", que era necessário para o correto funcionamento dos agendamentos de NF-e no ambiente Cloud. Com o ajuste, eliminamos a necessidade de utilizar esse arquivo mágico, removendo as dependências de seu uso dos fontes. Essa melhoria visa simplificar o processo e evitar possíveis problemas decorrentes da ausência desse arquivo na pasta de instalação, quando as funções dependentes dele são utilizadas.

Nesta versão, realizamos uma atualização no Painel de Procedimentos do Quiu para o ambiente Cloud, na qual removemos o botão "Executar" e as Ações "Importar Parâmetro" e "Exportar Parâmetro" que estavam sendo exibidas indevidamente na tela de "Visualizar o Resultado da Execução do Agendamento". Essa correção tem como objetivo proporcionar uma experiência mais consistente e ágil aos nossos usuários, mantendo um alinhamento com as telas do ambiente desktop.

Nesta versão, realizamos uma atualização no Painel de Procedimentos do Quiu para o ambiente Cloud, na qual removemos o botão "Executar" e as Ações "Importar Parâmetro" e "Exportar Parâmetro" que estavam sendo exibidas indevidamente na tela de "Visualizar Resultados de Execução do agendamento" (Em Lote). Essa correção tem como objetivo proporcionar uma experiência mais consistente e ágil aos nossos usuários, mantendo um alinhamento com as telas do ambiente desktop.

Nesta versão, realizamos uma atualização no Painel de Procedimentos do Quiu para o ambiente Cloud, na qual removemos o botão "Executar" e as Ações "Importar Parâmetro" e "Exportar Parâmetro" que estavam sendo exibidas indevidamente na tela de "Log Execução". Essa correção tem como objetivo proporcionar uma experiência mais consistente e ágil aos nossos usuários, mantendo um alinhamento com as telas do ambiente desktop.

Nesta versão, realizamos a inclusão e homologação de uma nova Obrigação nas Pesquisas do Quiu. Para atender ao processamento das "Guias Unificadas" disponibilizamos a “Obrigações Fiscais / Previdenciárias”: ‘781 - Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Unificado 02/2024’. Ressaltamos que, para o correto funcionamento, será necessário liberar esta pesquisa no nDig e efetuar a atualização das Pesquisas nas bases dos clientes.

Nesta versão, aprimoramos a publicação de Guias do Quiu para o Zen, com foco nas DARFs que envolvem múltiplos códigos de impostos (Guias Unificadas). Implementamos a identificação e detalhamento desses códigos, garantindo uma transmissão clara e organizada das informações para o Zen. Após a publicação, o Zen será capaz de enviar para o 'Tareffas' um JSON com os atributos existentes e o novo detalhamento. Essa implementação visa atender às necessidades dos clientes que utilizam as Guias Unificadas disponibilizadas pelo Órgão Federal, simplificando e agilizando o processo de processamento das obrigações por parte dos usuários.

Nesta versão, realizamos uma atualização no Painel de Obrigações do Quiu, para que agora notifique e registre no Painel de Obrigações quando não for possível identificar uma Inscrição Federal referente às novas Guias de FGTS Digital. Anteriormente, nessa situação, o sistema apresentava inconsistência ao atribuir a pesquisa, porém, não registrava o documento no Painel de Obrigações, o que tornava difícil compreender se a Guia havia sido processada. Com essa melhoria, proporcionamos mais transparência e confiabilidade no processo.

Nesta versão, realizamos uma otimização no carregamento dos dados do Painel de Procedimentos do Quiu, visando melhorar a performance e corrigir possível lentidão que estava ocorrendo de forma pontual em algumas bases de dados. Após o ajuste, o carregamento dos dados não apresentou mais lentidão. No entanto, é importante ressaltar que ainda pode haver um pequeno atraso no processamento, pois é necessário carregar a agenda em memória e calcular todos os dias e horários conforme o filtro selecionado antes de exibi-los no grid.