Central do Cliente Questor

Foi ajustada a rotina: Áreas de Trabalho > Produtor Rural > Apuração do Resultado. A partir desta versão, irá considerar corretamente os valores de Saldo de Prejuízo a compensar do(s) exercício(s) anterior(es) para que passe a buscar apenas os valores de prejuízos dos períodos anteriores.

Realizado melhorias na tela de Relacionamento conta contábil x Origem do recurso, na área de trabalho de produto rural (Operação > Contabilidade Rural > Área de trabalho Produtor Rural > Cadastro > Relacionamento Conta Contábil X Origem do Recurso). Implementado exclusão de registros, Implementado edição de registros, correção das colunas da grade, validação do registro antes de salvar ou editar.

Foi ajustada a rotina Valores de Eliminação, localizada em: Áreas de Trabalho> Grupo de Empresas - Holding. A partir desta versão a rotina conta com uma nova ação Listar Valor Eliminação Empresa Contraparte. Essa ação permite visualizar o saldo que será eliminado e gerado nos registros K310 e K315 na ECD e também o saldo eliminado considerando o percentual de participação da empresa. Para obter mais informações clique aqui

Foi implementado um campo com a descrição Considerar Percentual de Participação na rotina de Consultas Balancete, localizada em: Área de Trabalho> Grupo de Empresa - Holding> Menu Consultas. A partir desta versão ao manter Sim selecionado no novo campo os valores de eliminação exibidos serão com base no percentual de participação acionária da empresa. Para mais informações clique aqui

Foi implementado novo campo na rotina Consulta Balanço, localizada em: Áreas de Trabalho> Grupo Empresas - Holding> Menu Consultas. O novo campo tem a descrição: Exibir Valores de Eliminação. Quando selecionado SIM, será possível visualizar novas colunas contendo os valores de eliminação já informados na rotina de Valores de Eliminação. Para mais informações:
clique aqui

Foi implementada a rotina Área de Trabalho Conciliação de Cartão, disponível em: Contabilidade > Áreas de Trabalho > Conciliação de Cartão. Esta nova funcionalidade no sistema possibilita a integração automática dos valores de Recebimentos de Vendas e Antecipações repassadas pelas Operadoras de máquinas de cartão.
Após a parametrização das tabelas contábeis, é possível efetuar a criação dos lançamentos contábeis de forma automática.

Para mais informações sobre essa nova funcionalidade no sistema e obter informações sobre como utilizar a rotina, consulte o Docs: Aqui

Adequado relatório Orçado x Realizado Comparativo, disponível em Relatórios > Contábeis > Orçamento, a partir dessa versão o relatório será gerado sem intercorrências.

Foi ajustada a rotina Lançamentos Contábeis localizada em: Movimentos > Lançamentos Contábeis. Em versão anterior ao inserir um conta nova no lançamento a descrição não era apresentada, apenas quando gravava o lançamento, a partir desta versão passa a ser apresentada a descrição da conta no momento em que é inserida no lançamento.

Foi ajustado a exibição do Relação Geral de Bens Conta Contábil quando utilizado o parâmetro Listar Dados Mês a Mês igual a Sim. A partir desta versão ao utilizar está opção será exibido o relatório conforme esperado.

Foi melhorada a rotina Executar Importação Dados Ecac localizada na barra de ferramentas da rotina Pagamento com DARF > localizada em: Movimentos > Créditos > Federais. A partir desta versão será possível efetuar a importação dos pagamentos da DCTFWeb encontrados no Ecac desmembrados por imposto. Ao executar a rotina o sistema irá identificar os impostos que compõem a DCTFweb paga e localizar os débitos compatíveis de cada um no sistema para efetuar a baixa.

Importante Somente será possível efetuar essa importação detalhada para as empresas que tenham a configuração da API do Integra Contador com a opção Importar pagamentos ECAC selecionada.

Foi implementado o preenchimento da Chave de Acesso no campo Código Verificação NFSe na rotina Complemento Nota Fiscal. A partir desta versão ao executar a rotina Arquivos > Consultar Lote de RPS para API Questor Nacional, será retornado a Chave de Acesso da NFSe.

Foi adequado no arquivo da ECF - Escrituração Contábil Fiscal a geração do Código 48.05 Tipo de Apuração do Lucro da Exploração do registro N600 do Lucro da Exploração.

A partir desta versão, as empresas que possuem Lucro de Exploração devem se adequar ao leiaute 10 da ECF para o Ano-calendário 2023 e Situações Especiais de 2024 em relação aos registros N600/N605. Para isso, no registro N600 foi implementado a geração do Código 48.05 para informar o Tipo de Apuração do Lucro da Exploração, com as opções 1=Proporção entre a receita líquida da atividade incentivada e a receita líquida total e 2=Contabilidade.

Na rotina de geração do arquivo disponível em Obrigações > Gerar Arquivos > ECF - Escrituração Contábil Fiscal foi adicionado o parâmetro Gerar Registro N600(48.05) com as opções Nenhum, Proporção entre a receita líquida da atividade incentivada e a receita líquida total e Contabilidade.

> Quando selecionado a opção Nenhum não será gerado nenhuma informação do N600 (48.05) e N605, pois, a empresa não terá apuração com Lucro da Exploração (N600);
> Quando selecionado a opção Proporção entre a receita líquida da atividade incentivada e a receita líquida total será gerado o registro N600 (48.05) como 1, e não gerará o registro N605;
> Quando selecionado a opção Contabilidade será gerado o registro N600 (48.05) como 2 e gerará o registro N605 com as Contas Contábeis que formam o valor da linha 48 do registro N600.

Orientamos que as empresas que possuem apuração de Lucro da Exploração selecionem a opção Contabilidade, pois, as configurações disponíveis do Lucro da Exploração oferecem as condições necessárias para apuração do Lucro da Exploração.

Importante: A geração do registro N600 (48.05) sempre validará a configuração da ECF se Lucro da Exploração informado como Sim.

Foi implementado a atualização dos códigos de ajustes da tabela 5.1.1 o ICMS para o Estado do Distrito Federal. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações de ICMS. Após efetuados os lançamentos, será considerados na Apuração, Demonstrativo de ICMS e posteriormente na geração do SPED Fiscal, no Registro E111.

Foi atualizado os códigos de ajuste do ICMS para o Estado do Rio Grande do Norte, bem como alterada a data fim de códigos existentes das tabela 5.1.1 e 5.3. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi atualizado os códigos de ajuste das tabelas 5.1.1 e 5.3 do ICMS para o Estado do Maranhão. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações e Complementares. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi atualizado os códigos de ajuste do ICMS para o Estado de Santa Catarina, bem como alterada a data fim de códigos existentes das tabela 5.1.1 e 5.3. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações, Outras Operações ST e Complementares. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal, DIME e DCIP.

Foi implementado os campos Usar Tempo Automático para os Eventos Sob Demanda EFD Reinf e Tempo Alteração Status EFD Reinf (segundos) na rotina: Configurações> Opções Gerais> Separador Modulo Escrituração. Essa nova opção permitirá que o usuário defina um tempo para que os eventos com o status Sob Demanda alterem de maneira automatica para o status Agendadas sem interferência do usuário.

Foi ajustada a rotina Área de Trabalho EFD Reinf localizada no modulo da Folha de Pagamento e Fiscal. Foi criado um critério para o preenchimento da Data Geração Inicial na Área de Trabalho EFD Reinf. A partir desta versão não irá retornar erros impeditivos na tela.
Para detalhes do critério de geração acessar o docs: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/nova-%C3%81rea-de-trabalho

Foi atualizado os códigos de ajuste das tabelas 5.1.1, 5.2 e 5.3 do ICMS para o Estado do Mato Grosso. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações e Complementares. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementada nova Natureza de Operação do Registro Y520 da ECF, atualização realizada com base no ANEXO III À RESOLUÇÃO BCB Nº 277, DE 31 DE DEZEMBRO 2022. A partir desta versão a nova Natureza de Operação estará disponível no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Demais Registros ECF > Bloco Y.

Nova Natureza de Operação:
> 37334 - Doações e cooperação internacional

Foi atualizado os códigos de ajustes das tabelas 5.1.1, 5.2 e 5.3 do ICMS para o Estado do Rio Grande do Sul. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações do ICMS, Anexos do ICMS/RS, e Complementares. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi ajustada a rotina Contabilização dos Impostos localizada em: Impostos> Contabilização> Impostos. Em versão anterior ao lançar na rotina de Demais Rendimentos Pagos Exterior, e selecionar uma tabela contábil que deveria contabilizar três lançamentos, ao executar a rotina de contabilização apenas realizava um lançamento contábil. A partir desta versão ao realizar a contabilização será gerado os três lançamentos conforme o cadastro da tabela contábil.

Foi ajustado o Demonstrativo da ECF disponível no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real. A partir desta versão, quando a Situação Especial for Cisão Parcial não vai descontar débitos pagos anteriormente nos Registros N620.20 e N660.12 e no Demonstrativo da ECF quando o campo Situação Especial for igual não vai demonstrar corretamente os valores.

Foi ajustado a geração da ECF - Escrituração Contábil Fiscal disponível no menu: Impostos > Federais. A partir desta versão, para geração do Registro Y520 no arquivo da ECF vai respeitar a configuração da rotina Configurações > Configuração ECF - Escrituração Contábil Fiscal na Aba Parâmetros Complementares - 0020 (2) conforme preenchimento Sim ou Não nos campos Rendimentos do Exterior ou de Não Residentes / Pagamento do Exterior ou de Não Residentes.

Houve uma melhora na geração do Sped Fiscal para os Estabelecimentos optantes pelo ICMS/MG com opção pelo Regime Especial Tributário Parcial ou Completo. Agora, durante a execução da rotina Arquivos > Federais > SPED Fiscal, será feita uma verificação para determinar se existem registros criados em Outras Operações ou Complementares relacionados ao RET. Esses registros serão comparados com os dados cadastrados no Passo 1 e 2 do Configurador do RET. Como resultado, durante a geração do Sped, caso os dados relacionados ao RET não estejam presentes, o Registro 1900 será criado com a Sub-Apuração 1, Indicador 3, totalmente zerado.

Houve uma melhora na execução da rotina Utilitários > Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária > 5 - Antecipação Parcial. Agora, ao acionar o utilitário, somente os dados relevantes ao cadastro das regras em Antecipação / DIFA-ST Regras são apresentados na grid, combinando com os filtros quando existentes no cadastro das regras.

Houve uma melhora na execução da rotina Utilitários > Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária. Agora, ao aplicar filtros na Grid para todos os 8 itens do utilitário e utilizar a opção de marcar todos, ao acionar a ação de gravar, apenas esses itens visíveis serão gravados, simplificando e agilizando consideravelmente o processo.

Foi ajustado a Importação do SPED Fiscal disponível em Arquivos > Federais > Importar SPED Fiscal. A partir desta versão quando o campo 06(UNID) do registro C170 estiver vazio retornará a seguinte mensagem: Linha XXXXX. Unidade de medida não informada no registro C170, o registro foi ignorado..
Neste sentido a capa da nota C100 é importado, porém o detalhamento de itens e CFOP, registros C170 e C190 respectivamente são ignorados, pois a unidade de medida é obrigatória.
Neste sentido será necessário ajustar o arquivo sped e importar novamente.

Foi realizado melhoria no controle do cadastro de pessoas, possibilitando controle de concorrência em registros simultâneos, melhorando desempenho nas importações.

Foi ajustado o envio dos dados do DARF disponível em Impostos > Federais >DARF com Código de Barras. A partir desta versão ao enviar o DARF para o e-Doc será enviado o atributo Código Imposto.
Importante destacar que o nome interno não sofreu alterações, pois se trata do nome da rotina.

Adequada importação de NFce, disponível em Arquivos > Estaduais > Importar NF-e / NFC-e. A partir dessa versão, arquivos XMLs que não apresentam TAGs com dados de Destinátario, serão importadas vinculadas pessoa informada nas configurações de importação como Destinário.

Foi ajustado a geração do arquivo da ECF - Escrituração Contábil Fiscal disponível no menu: Arquivos > Federais.A partir desta versão, a geração do campo 03 dos Registros M310 e M360 passa gerar com a classificação sintética mais a conta do centro de custo. Gerando assim a mesma informação dos Registros J100 e K355 campo 03.

Foi implementada nova Operação 13011 referente a Atividade 00000060 Contribuição Previdenciária Sobre Receita - Natureza / Serviços de Transportes com alíquota de 1% conforme LEI Nº 14.784, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. A partir desta versão a nova Natureza de Operação estará disponível no menu: Impostos > Federais > Contribuição Previdenciária > Consulta das Operações.

Foi implementado o código de ajuste BA050004 da tabela 5.1.1 do ICMS para o Estado da Bahia. O novo código foi disponibilizado para lançamentos em Outras Operações. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementado os códigos de ajuste SP129705 e SP129706 da tabela 5.1.1 do ICMS para o Estado de São Paulo. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações de Substituição Tributária. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal e GIA.

Ainda, foi implementado na rotina de lançamentos de Outras Operações de Substituição Tributária do ICMS de São Paulo, localizado no menu Impostos > Estaduais > ICMS/Subst. Tributária > Outras Operações, os lançamentos dos registros E220, E230 e E240 por abas. O arquivo SPED Fiscal será gerado conforme o preenchimento destas abas.

A rotina de apuração e geração do arquivo da ECF (Escrituração Contábil Fiscal) foi ajustada para empresas com estabelecimentos que são Sócio Ostensivo. Durante a execução da apuração através da rotina de Impostos > Federais > Apuração Impostos, ao marcar a opção Escrituração Contábil Fiscal (ECF), os lançamentos serão gravados na rotina Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Lançamentos do e-Lalur e do e-Lacs parte A e armazenados conforme a filial na qual o lançamento contábil referenciado no cadastro das regras contábeis e registrado no módulo contábil. Isso garante que, durante a geração do arquivo da ECF, os dados serão visualizados corretamente durante a conferência das fichas dos M300/M310 e M350/M360.

IMPORTANTE: Para o sistema interpretar corretamente os valores, será necessário limpar e apurar novamente os períodos já apurados.

Adequado utilitário Limpar Duplicatas, disponível em Utilitários > Duplicatas > A Receber. A partir dessa versão será possivel definir a Natureza como filtro do movimento a ser removido.

Foram aplicadas melhorias para os Estabelecimentos do ICMS/SC em relação à opção pelo Crédito Presumido de Transportes. Agora, na rotina Impostos > Estaduais > ICMS/SC > Optante pelo ICMS/SC, o parâmetro foi separado na opção e nomeado como Crédito Presumido de Transportes, exigindo apenas as opções "Não" para não utilizar a funcionalidade e "Sim" para que os valores do crédito e os registros necessários sejam criados automaticamente durante a apuração dos impostos. Além disso, o menu Impostos > Estaduais > ICMS/SC > Crédito Presumido Transportes foi reformulado para simplificar a inserção dos dados.

IMPORTANTE:
Para os estabelecimentos que já optaram pelo Crédito Presumido de Transportes, não será necessária nenhuma intervenção adicional, pois os dados serão migrados automaticamente durante a atualização do sistema.

Foi ajustado a apuração da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), localizada no menu: Impostos > Federais. A partir desta versão vai apresentar corretamente os valores da base do IRPJ e CSLL conforme as configurações de regras definidas na rotina Impostos >Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Presumido > Configurar Regras Fiscais para os documentos de entrada.

Foi ajustado a apuração da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), localizada no menu: Impostos > Federais. A partir desta versão vai apresentar corretamente os valores da base do IRPJ e CSLL conforme as configurações de regras definidas na rotina Impostos >Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Presumido > Configurar Regras Fiscais para os documentos de saída.

Foi implementado o código de ajuste RS020005 para lançamentos em Outras Operações RS. A partir desta versão foi disponibilizada a operação 122295, quando efetuado lançamento será totalizado no Quadro A, sequência 05 (Créditos por Compensação Pagamentos Indevidos) e gerará o Registro E111 do SPED Fiscal.

Foram realizadas melhorias na apuração do ICMS/MG com a opção pelo Regime Especial Tributário Completo. Agora, na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Regime Especial Automatizado > 2 - Configurar Complementares, pode-se definir se as regras cadastradas serão aplicadas com base no Tipo de Inscrição Federal, oferecendo as opções principais: CNPJ, CPF e Todos. Ao incluir regras com esse tipo de filtro, o cálculo será realizado respeitando esses parâmetros, facilitando a apuração dos valores.

Foi ajustada a rotina Opções Gerais, localizada em: Configurações> Opções Gerais> Separador Integra Contador. A partir desta versão não será possível incluir ou excluir empresas da configuração Filtro Empresa, se as respectivas empresas possuírem apuração em processo de entrega (status Em Transmissão e Aguardando Transmissão). A mesma regra se aplica se as empresas desejarem optar pela API Questor e estiver com esse status. Neste cenário é preciso aguardar que as transmissões em andamento sejam finalizadas, para então alterar a configuração da API.
A nova regra visa conflitos na fila de processamento e comunicação com as APIs.

Foi ajustada a geração do Demonstrativo da DEFIS localizado em: Relatórios > Impostos > SIMPLES Nacional > Demonstrativo DASN - DEFIS. A partir desta versão o demonstrativo passa a ser gerado sem impedimentos.

Para os estabelecimentos do ICMS/MG optantes pelo Regime Especial Tributário de forma Parcial, foi ajustada a rotina de Apuração dos Impostos Estaduais, disponível no menu: Impostos > Estaduais > Apuração dos Impostos. Agora, quando a rotina é executada, a apuração é realizada corretamente, sem impedimentos.

Ajustada a visualização do envelope de pagamento, disponível no menu Operações > Folha de Pagamento > Cálculo > Consulta Envelope para exibir a descrição do cargo conforme o cadastro do contrato selecionado.

Realizado melhorias na rotina de vinculação de eventos com processos judiciais/administrativos, disponível na Área de Trabalho do eSocial > Configurações > Processos Judiciais/Administrativos > Vincular Eventos/Verbas com processos .
As opções de códigos de incidência disponíveis na vinculação dos eventos respeitarão o tipo de incidência informado.
Por exemplo, se o tipo de incidência selecionado for INSS ou INSS Empresa, ficarão visíveis para o usuário utilizar apenas os códigos de incidência válidos para a contribuição previdenciária.
Já nos casos em que o tipo de incidência for IRRF, a lista de opções de códigos de incidência exibirá os códigos relativos ao imposto de renda, de acordo com as tabelas de incidências vigentes no eSocial.

Melhorada a regra para o cálculo de folha complementar, disponível no menu Áreas de Trabalho > Dissídio > Cálculo , nas etapas 2- Calcular Rascunho e 4-Integrar Rascunho - Pgto, para os casos em que há integração de férias nos períodos contemplados pelo cálculo complementar.
A partir desta versão, o evento de troco de férias (Estrutura: 03.01.16.01) não será calculado na folha complementar, pois a sua integração já ocorreu no cálculo mensal da competência das férias. Já o cálculo dos eventos de diferença de férias (Estrutura: 03.01.51.02) respeitará a informação do tipo de cálculo a considerar no cadastro do evento.
Se os tipos de Cálculo 5-Apuração Dif. Salariais - Rascunho do Cálculo e 7-Folha Complementar estiverem selecionados no cadastro do evento, serão calculados. Caso contrário não serão calculados.

Melhorado o cadastro de plano de saúde, disponível no menu Funcionários > Plano de Saúde > Plano de Saúde .
Nas inclusões ou alterações de registros nos quais a empresa informada como "Operadora" não tenha em sua configuração o campo: "Tipo Outra Empresa" selecionado com a opção: “Operadora de Plano de Saúde”, será exibida mensagem de bloqueio ao usuário. Neste caso, é necessário que o usuário realize o ajuste na configuração do "Tipo" no menu Terceiros > Outras Empresas > Configurações Outras Empresas , pois poderão ser inserido registros somente para empresas configuradas como Operadoras de Plano de Saúde.

Ajustada a exibição de aviso no cálculo da rescisão no menu Áreas de Trabalho > Rescisão > Rescisões > Rescisão Normal/Complementar. A mensagem “Existe uma diferença dissídio com data de pagamento prevista para: Data de pagamento XX/XX/XXXX. Deseja Imprimir junto com o recibo da rescisão?” somente será exibida caso houver cálculo de folha complementar na competência do cálculo da rescisão.

Melhorada a geração da carga inicial dos eventos do eSocial no Cloud, no menu Áreas de Trabalho > eSocial > Eventos .
Nos parâmetros para geração das transações, ao informar um grupo de processamento o campo “Empresa” permanecerá desabilitado e não obrigatório.

Ajustadas inconsistências na rotina do cálculo da folha complementar no menu Áreas de Trabalho > Dissídio > Cálculo para os casos em que o histórico de alteração salarial utilizado no cálculo tem “ Data Alteração Salário” na competência anterior à data de homologação do dissídio e a competência da alteração salarial não está contemplada nos períodos de competência inicial e final do cálculo retroativo. O ajuste foi realizado nas etapas 2- Calcular Rascunho e 5-Rescisão Complementar.

Realizado melhorias na integração de admissões cadastradas por meio da Importação do XML, disponível em Áreas de Trabalho > Importação XML > Importação Admissão . Na integração da admissão não serão exibidas mensagens de "Sincronização Questor Zen" e o status das importações será atualizado.

Realizado melhorias no cadastro da CAT localizado no menu Áreas de Trabalho > SST > CAT > SST eSocial . Nas opções disponíveis para os campos "Situação Geradora Acidente" e "Situação Geradora Doença" serão exibidos somente os códigos relativos à Tabela 15 - Situação Geradora do Acidente de Trabalho / Agente Causador e Situação Geradora de Doença Profissional do eSocial. Já, nos campos “Agente Causador Acidente” e “Agente Causador Doença”, ficarão visíveis para seleção os códigos das tabelas 14 - Agente Causador do Acidente de Trabalho e Tabela 15 simultaneamente.

Foi alterado o nome no menu Arquivos, na Área de Trabalho Rescisões, para Recomposição Saldo Rescisório.

Realizamos a liberação da seleção múltipla de funcionários nos parâmetros, para emissão do Arquivo CSV contendo mais de um Empregado por vez, se necessário.

Foi ajustado o nome do arquivo, no momento de salvar, para atender a quantidade de caracteres permitida para importação no Portal do FGTS Digital.

SEFIP/FGTS Digital
Foram liberadas validações na rotina SEFIP/FGTS Digital quando a Competência for a partir de 03/2024:


- Será utilizada a rotina apenas para geração do Débitos FGTS e Débito FGTS Funcionário, não sendo mais gerado o arquivo SEFIP.RE.

- O Imposto que apresentará em tela é o 1000/71, porém internamente a geração dos Impostos 115/150/155 permanece para controle de tributos.

- Para Empregados cujo S-1200 e S-2299 não forem processados, trará uma mensagem orientando o envio dos Eventos para posterior cálculo do FGTS, contudo ainda assim será gerado o Débito.

- Haverá a comparação do valor de FGTS gerado no Questor com o valor do FGTS do eSocial, e encontrando diferenças apresentará uma mensagem apontando os Empregados com valores desiguais. Podendo ser utilizada a Consulta FGTS por Trabalhador para verificação dos valores divergentes.

Consulta FGTS por Trabalhador
Também liberamos ajustes da Consulta FGTS por Trabalhador Área de Trabalho eSocial / Demonstrativos / Consulta FGTS por Trabalhador

- Inclusão das colunas 'Base FGTS Diferença' e 'Dep. FGTS Diferença' para visualização das diferenças de valores entre Questor x eSocial, quando houver.

- Ajuste da Consulta para apresentar os valores separados por Rateio, para Empresas com Alocação de Mão-de-Obra.

Lembrando que para funcionários com rescisão na competência, o valor 'Dep. FGTS Questor' será exibido na Consulta excluindo o valor da multa. E para visualização de forma consolidada os valores relacionados à rescisão, é necessário gerar a consulta de maneira sintética.

Foi modernizado a visibilidade da data ao realizar baixa da Matriz/Filial e Sócios. A partir desta versão será apresentada em formato de Badges ao lado do campo da Razão Social para Matriz/Filial e para os Sócios ao lado do campo Nome.
Disponível no menu: Cadastros > Empresas.

Foi ajustada a rotina Outras Operações localizada em: Obrigações > ICMS > MT. A partir desta versão será possível efetuar os lançamentos de ajustes do ICMS em Outras Operações sem impedimentos.

Realizado o ajuste na rotina de recebimento de duplicatas. A partir desta versão ao efetuar o recebimento da duplicata individual ou por lote, o valor dos imposto retido vinculado a duplicata faz a baixa automático.
Jornada disponível em Operações > Duplicatas > Recebimentos > Recebimento de Duplicatas.

Foi ajustada a rotina Configurar Demonstrações DRE, localizada em: Áreas de Trabalho> Grupo de Empresas - Holding. Em versões anteriores não estava sendo possível gravar configuração no Cloud. A partir desta versão será possível salvar a configuração sem impedimentos.

Realizado ajuste na tela de Baixar/Cancelar Duplicatas (Operações > Duplicatas > Recebimentos > Recebimento Baixar/Cancelar Duplicata). Para quando a operação for Baixar Duplicata, os campos referente aos valores da baixa, ficarem desbloqueado para o usuário.

Realizado melhorias na tela de Relacionamento conta contábil x Origem do recurso, na área de trabalho de produto rural (Operação > Contabilidade Rural > Área de trabalho Produtor Rural > Cadastro > Relacionamento Conta Contábil X Origem do Recurso). Implementado exclusão de registros, Implementado edição de registro, correção das colunas da grade, validação do registro antes de salvar ou editar.

Foi ajustada a rotina Configurar Naturezas no configurador do Incentivo PróGoiás, localizada em: Obrigações > ICMS > Configurar Incentivos. A partir desta versão ao executar a rotina é possível configurar as naturezas sem a apresentação de mensagem impeditiva durante a configuração.

Foi implementado nova ação na rotina da baixa dos Sócios e Estabelecimento Matriz/Filial. A partir desta versão ao realizar baixa de um Sócio ou Matriz/Filial, será visível a data em formato de Badges dentro do campo Nome para os Sócios e dentro do campo Razão Social para o Estabelecimento.
Disponível na jornada: Operações > Gerenciador de Empresas > Rotinas Societário > Empresas.

Foi ajustado as rotinas de Implantação de Saldos Contábeis, localizadas em: Operações > Facilitadores. A partir desta versão, após a conversão do banco de dados, as rotinas de Implantação de Saldos Contábeis e Implantação de Saldos Contábeis Tipo Balanço é permitido gravar as alterações da natureza do saldo e incluir novos saldos nas contas contábeis desejadas.

Foi implementada a rotina Área de Trabalho Conciliação de Cartão, disponível em: Operações > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação de Cartão. Esta nova funcionalidade no sistema possibilita a integração automática dos valores de Recebimentos de Vendas e Antecipações repassadas pelas Operadoras de máquinas de cartão.
Após a parametrização das tabelas contábeis, é possível efetuar a criação dos lançamentos contábeis de forma automática.

Para mais informações sobre essa nova funcionalidade no sistema e obter informações sobre como utilizar a rotina, consulte o Docs: Aqui

Foi aprimorada a funcionalidade de download dos Códigos de Ajuste SPED para os estabelecimentos que fazem uso da Automatização dos Códigos de Ajuste SPED (AM, AC, RR, TO e PR). Agora, ao acessar a rotina Códigos Ajuste SPED e realizar o Download Tabelas SPED, todos os códigos estarão prontamente disponíveis para utilização em todos os estados com automatização.

Ajustado o processo de importação de NF-e/NFC-e disponível em Operações > Importações > Área de Trabalho Importações.
A partir desta versão o sistema irá gravar o tipo item informado no grid do relacionamento, quando for efetivado o cadastro do produto ao final da execução da importação.

Após identificarmos a necessidade de um filtro de múltipla seleção nas grids, especialmente para consultas de lançamentos fiscais, implementamos uma solução aprimorada nas consultas do Cloud. Agora, ao lado da descrição de cada coluna da grid, você encontrará um ícone que permite realizar facilmente o filtro de múltipla seleção. Esta adição visa proporcionar uma experiência mais eficiente e intuitiva durante a navegação e consulta de dados.

Incluído botão de download do arquivo na tela de contabilização (Operação > Fiscal > Contabilização > Contabilização de movimentos) para quando a contabilização for do tipo de integração for exportação por arquivo.

Para os estabelecimentos do ICMS/PB, a rotina da GIM Anual foi ajustada para uso em Cloud e pode ser acessada através do caminho: Obrigações > ICMS > PB. Será possível realizar as configurações e a manutenção dos valores após a execução da apuração dos impostos estaduais de forma anual.

Foi ajustada a rotina Implantação Saldos Contábeis, passando a permitir a exclusão do lançamento sem impedimentos.

Foi ajustada a rotina Lançamento do Inventário, disponível em: Operações > Movimento > Lançamento do Inventário. Na versão anterior, ocorria uma mensagem impeditiva ao salvar o lançamento. A partir desta nova versão, é possível salvar o lançamento sem impedimentos, seguindo as regras de casas decimais configuradas na rotina de Configuração Empresa para os campos de Quantidade e Valor unitário.

Foi ajustada a rotina de Consulta de Lançamentos Contábeis localizada em: Operações> Contabilidade Geral. A partir desta versão ao clicar na ação de editar irá abrir o lançamento selecionado de maneira correta, sem informações divergentes.

Tivemos diferenças na estrutura de algumas tabelas entre a versão 24.2.0.0 e 24.3.0.0
Divergências serão automaticamente registradas na pasta onde o sistema está instalado, normalmente localizada em C:\nQuestor\AlteracoesEstrutura.
Dentro dessa pasta, você encontrará uma subpasta correspondente à versão atualizada, na qual serão disponibilizados arquivos .html para cada tabela afetada. Estes arquivos conterão informações detalhadas sobre as alterações realizadas em cada tabela, proporcionando maior clareza e transparência nas modificações efetuadas.