Central do Cliente Questor

Foi ajustada a rotina de Lançamentos Gerenciais localizada em: Movimentos> Lançamentos Contábeis> Ação de Lançamentos Gerenciais. Anteriormente ao efetuar um lançamento gerencial estava ocorrendo mensagem em tela. A partir desta versão será possível salvar os lançamentos sem retornos de mensagens em tela.

Foi implementado a transmissão da DEFIS para uso da API do Integra Contador. Para realizar a transmissão por meio da API Integra Contador é necessário que o escritório/empresa realize o cadastro no SERPRO para ter acesso às senhas que serão utilizadas na configuração do Questor.

Com o acesso na Área do Cliente da SERPRO, serão disponibilizadas as seguintes chaves: Consumer Secret e Consumer Key, as quais serão utilizadas na Configuração do vínculo do Questor com a API do Integra Contador.

Todo escritório contábil ou grupo empresarial que queira utilizar a integração com API Integra Contador para transmitir a DEFIS, precisará configurar em Configurações > Opções Gerais no detalhe Integra Contador:

* Marcar opção DEFIS
* Informar Contratante= Escritório
* Informar as chaves Consumer Secret e Consumer Key
* Enviar um certificado válido compatível com o CNPJ do escritório, o que consta na Personalização, na rotina de Cadastros > Certificado Outorga

A partir destas configurações, a DEFIS poderá ser entregue por meio da API do Integra Contador.

Observações: Os seguintes campos não obrigatórios, por momento serão enviados por padrão: Não na entrega da Declaração pela API do Integra Contador, devido a serem campos dinâmicos de prenchimento manual na Declaração atual:

>> Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa
>> Doações à Campanha Eleitoral;
>> Informação de não optante;
>> Se houve mudança de endereço do estabelecimento para outro município no período abrangido pela declaração;
>> Informações opcionais sobre o estabelecimento.

Mais informações disponivel no doecs: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/defis-integracontador

Foi ajustada a rotina Movimentos > Entradas > Retidos para que quando executado o comando para exibir os lançamentos contábeis passe a demonstrar os dados sem intercorrências.

Ajustada rotina de Manutenção Saídas, disponível em Movimentos > Saídas. A partir dessa versão é disponivilizada opção para manutenção da natureza no lançamento.

Na tela de importação de NF-e/ NFC-e (Área de trabalho — Importações > Notas > NF-e / NFC-e). Foi ajustada a mensagem de natureza não encontra, para orientar o usuário quando notas forem importadas sem natureza (campo em branco ou 0), indicando a necessidade de realizar o cadastro antes da importação.

Foi ajustada a rotina Movimentos > Saídas > SPED > D500/D600/D700/D750 (Comunicação e Telecomunicação) para que ao gravar o Registro D500 para notas modelo 21 e 22 passe a salvar os dados sem intercorrências.

Melhorado o filtro do cadastro de eventos fixos, localizado no Questor Cloud em Cálculo > Eventos Fixos para exibir somente os registros vinculados à empresa selecionada.

Foi ajustada a rotina de Gerar Fechamento - Período sem Movimento Área de Trabalho eSocial > Facilitadores > Gerar Fechamento - Período sem Movimento para que quando executar a rotina crie o Período de Cálculo correspondente a Competência informada, se o mesmo não existir.

Alterado o método da geração do ideEvento nas transações do eSocial/Reinf.
A partir desta versão, será atribuído o "ideEvento único" no momento da geração da transação e ao mudar entre os status “Sob-Demanda”, “Agendada”, “Pendente”, “Enviada”, “Processada”, “Excluída Não Processada”, será mantido o mesmo ideEvento da transação, ou seja os dados do ID correspondente a AAAAMMDDHHMMSSQQQQQ (Ano, mês e dia da geração do evento;Hora, minuto e segundo da geração do evento; Número sequencial da chave) não mudarão.
Permanecem gerando novo IDEvento os casos de reagendamento de transação “Rejeitada”, “Rejeitada Duplicidade”, “Rejeitada em Intervenção” ou retificação
Em caso de executar a operação “Reconsultar Processamento Lote”, será mantido o mesmo ideEvento da transação para nova tentativa de recuperação do retorno do processamento.
Desta forma, caso ocorra algum problema com o retorno do eSocial, evitará que ao alterar o "ID", o evento seja rejeitado por duplicidade, em nova tentativa de consulta.

Ajustado o cadastro do normativo disponível no menu Cadastros > Sindicatos > Normativos para possibilitar a inclusão de registros com código de dissídio 0 (Sem Cadastro de Dissídio). Melhorado também o comportamento do cadastro do normativo pela área de trabalho de dissídio no menu Áreas de Trabalho > Dissídio > Cadastro > Passo 2 - Normativo, viabilizando a inclusão, exclusão e reinclusão de normativo além da melhora na exibição da descrição do dissídio no passo 2 - Normativo.

Criamos o menu Arquivos/Remuneração FGTS Rescisório na Área de Trabalho Rescisões, para geração do arquivo com as remunerações devidas para Base do FGTS, de maneira que possa ser importado no portal do FGTS Digital e compor os meses que falta informação para composição do Saldo para cálculo da Multa Rescisória para Empregados desligados.

No arquivo serão geradas as Bases até a competência 02/2024, competências a partir de 03/2024 não serão geradas no arquivo, visto que já estará em vigor o FGTS Digital.

Para Empregados cujo desligamentos não ensejar direito ao Saque, não serão demonstrados valores em tela e nem gerado arquivo. Para Empregados cujo desligamento dá direito ao Saque, será demonstrado os valores em tela apenas com o S-2299 já processado.

Lembrando que uma vez importado o arquivo no portal do FGTS Digital, os valores do arquivo substituirão as remunerações já existentes. É importante que o arquivo seja gerado apenas para competências cuja informação está faltando no postal do FGTS Digital.

Ajustado a rotina do cadastro de estabelecimento no campo CEP disponível no menu: Cadastros > Empresas > Estabelecimento. A partir desta versão, a ação permite ao usuário inserir o CEP e ao realizar a busca o sistema irá retornar os campos logradouro, bairro, cidade e UF preenchidos.

Alterado o tamanho do campo “Descrição novo horário” para 250 caracteres no relatório “Acordo Prorrogação de Horas Gráfico” localizado no Questor Cloud em Operações > Folha de Pagamento > Manutenção de Contratos > Área de Trabalho Contratos > Aba Relatórios > Acordos > Acordo Prorrogação de Horas Gráfico.

Ajustado rotina de Configurar Regras Fiscais por Naturezas, disponível na jornada: Operações > Configurações > Configurações > Naturezas Configurar Regras Fiscais. A partir desta versão, permite o usuário realizar as configurações das operações fiscais, por meio das naturezas (CFOP).

Ao importar arquivos via Cloud (Operações/ Contabilidade Geral/ Banco de dados Importações - Contabilidade), não era possível visualizar as linhas importadas marcadas com "#", dificultando a identificação das alterações feitas nos arquivos. Implementamos uma melhoria que permite ao usuário visualizar as linhas importadas marcadas com "#" ao importar arquivos via Cloud. Além disso, foi adicionado um botão de download, possibilitando o acesso fácil ao arquivo importado.

Realizado implementação do envio do cadastro de empresas (Gerenciador de Empresas - Cadastro > Empresas) para o sistema Questor Negócios em ambiente postgres.

Ajustado rotina Configuração da Filial disponível na jornada: Operações > Fiscal > Configurações > Configurações > Configuração da Filial. A partir desta versão a rotina permite realizar Configuração da Filial sem empedimentos.

Foi ajustada a rotina Complementares de saídas, localizada em: Operações> Movimento Fiscal> Saídas, aba complementares. A partir desta versão é possível editar os valores manualmente e salvar.