Central do Cliente Questor

Foi implementado novos campos nas rotinas Relacionar Plano Padrão e Relacionar Plano Específico, localizada em: Áreas de Trabalho> Grupo de Empresas Holding estes campos facilitarão a consulta das contas não relacionadas.
Os novos campos são:

Listar: Irá listar contas com relacionamento, sem relacionamento ou todas as contas
Conta Contábil: Pelo Lookup será possível selecionar contas especificas para consulta.

Foi ajustada a consulta do Plano Específico, em versão anterior estava sendo apresentado a descrição duas vezes, a partir desta versão passa a apresentar a descrição apenas uma vez conforme o esperado.

Foi ajustada a rotina Consulta Balancete localizada em: Área de Trabalho> Grupo de Empresas Holding> Menu Consulta. A partir desta versão ao ser exibido os valores de eliminação na consulta do balancete também será atualizado os valores da coluna Saldo Ajustado.

Foi ajustada a rotina Consulta Balanço e Consulta Demonstrações DRE localizada em: Área de Trabalho> Grupo de Empresas Holding> Menu Consulta. A partir desta versão será demonstrado nas consultas a conta contábil e a classificação da conta para melhor visualização.

Foi ajustado a exibição dos dados da rotina Relatórios > Bens > Relação Geral de Bens Conta Contábil. A partir desta versão será exibido a totalização dos bens de acordo com o lançamento. Se o Número do bem + adição forem iguais, somente será considerado uma vez para compor o valor total da conta contábil.

Foi adequado na apuração do Simples Nacional, o cálculo no anexo III da operação correspondente ao Serviços de Transportes - Sem Retenção/Sub. Tributária, para períodos que houver lançamentos de Dedução lançados por Outras Operações do Simples Nacional.

A partir desta versão, ao realizar a apuração do Simples Nacional em períodos com Dedução em Outras Operações, o cálculo passa a apurar esses valores de Outras Operações gerando o valor do Simples corretamente. Tratamento aplicado também no serviço de exportação da Declaração ao PGDAS.

Foi implementado a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1 e 5.2 do ICMS para o Estado do Ceará. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações de ICMS e Outras Operações ICMS/ST. Após efetuados os lançamentos, os mesmos serão considerados na Apuração, Demonstrativo de ICMS e ICMS ST e posteriormente na geração do SPED Fiscal.

Foi implementado a atualização dos códigos de ajustes da Tabelas 5.1.1 do ICMS do Estado do Ceará. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações de ICMS. Após efetuados os lançamentos, eles serão considerados na Apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementado a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1 e 5.3 do ICMS para o Estado de Rondônia. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares e Outras Operações. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi incluído o campo Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano-calendário 2023 (Lei nº 14.956/2023), disponível em Configurações > Configurações ECF - Escrituração Contábil Fiscal no Parâmetros Complementares-0020. A partir desta versão será possível escolher no campo entre as opções Sim e Não, bem como ajustada a geração da ECF - Escrituração Contábil Fiscal no menu: Arquivos > Federais para apresentação do novo campo no registro 0020 do arquivo.

Foi implementado nas rotinas da ECF - Escrituração Contábil Fiscal, para os Registros N630A as fórmulas constantes na Tabela Dinâmica da ECF correspondente ao Crédito Fiscal de IRPJ – MP nº 1.185/2023 referente ao código de lançamento 29. A partir desta versão o sistema passa a realizar o cálculo de forma automática para o novo código 29 conforme configurações de contas referenciais.

Foram incluídos novos campos em Configurações > Configurações ECF - Escrituração Contábil Fiscal no Parâmetros Complementares-0021. A partir desta versão será possível escolher nos campos entre as opções Sim e Não, bem como ajustada a geração da ECF - Escrituração Contábil Fiscal no menu: Arquivos > Federais para apresentação dos novos campos no registro 0021 do arquivo, conforme orientações do Manual de Orientação do Leiaute 10 da ECF.

Foi ajustada a rotina Arquivos > Estaduais > SC > DARE para realizar a emissão do DARE corretamente.

Foi ajustado o relatório Livro Apuração do IPI constante em Relatórios > Fiscais > Livros (Gráfico) para apresentar os valores corretos quando houver complementares com o mesmo valor na mesma data.

Foi implementado o código de ajuste BA020150 da tabela 5.1.1 do ICMS para o Estado da Bahia. O código foi disponibilizado para lançamentos em Outras Operações. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi aprimorado a configuração da Regra Base de Cálculo de Pis/Cofins disponibilizando a variável ICMS Monofásico Retido (vlrICMSMonofasicoRet) para configuração da regra na rotina EFD Contribuições > Receita Base Cálculo (PIS e COFINS).
A partir desta versão, o valor do ICMS Retido Anteriormente pode ser utilizado na Base de Cálculo do Pis e da Cofins para fins de apuração do imposto.

Ajustado totalizador das receitas de mercado interno, externo e receita bruta, para a soma destes mensais serem corretas. Ajustado operação de apagar e sair da tela, para manter o registro excluído.

Foi implementado o novo campo Ajuste SPED na rotina de Outras Operações do ICMS para o Estado de SC. A partir desta versão, ao informar a operação 15248 - Informativo cBenef o campo Ajuste SPED poderá ser preenchido com os códigos de ajustes da tabela 5.2 - Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios.

Foi implementado na rotina Impostos > Estaduais > CIAP > Optante pelo CIAP o campo Calcular Proporcional a Data de Aquisição. A partir desta versão será possível fazer o cálculo do CIAP proporcional com base na data de aquisição dos bens.

Foi aprimorado na apuração do Crédito CIAP do ICMS da BAHIA, a Forma de Controle para permitir as opções Automático e Nota de Entrada.

O campo Forma de Controle do optante pelo CIAP que antes era desabilitado, a partir desta versão, pode ser selecionado como Automático e assim realizando o lançamento do Crédito CIAP automaticamente na rotina de Outras Operações do ICMS/BA.

Quando Forma de Controle igual a Automático na apuração estadual é realizado o lançamento em Outras Operações do ICMS com:
> Operação: 30080 para totalização no Quadro 14 Apuração do Impostos - Outros Créditos
> Data: último dia do mês
> Ajuste do Sped: é gravado com a operação 32070 correspondente ao ajuste BA020003 (Outros Créditos: AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO - CIAP - CONTROLE DO CRÉDITO MENSAL - ART. 309, VII, §2º DO RICMS) que gera o registro E111.
> Valor: é gravado com base nos créditos do período que constam na rotina Ficha de Créditos.
> Observações: gera com base na descrição do Ajuste Sped.

Importante: Para períodos que já possuir lançamento em Outras Operações com mesma combinação de Operação, Data e Ajuste SPED, é gerado um novo lançamento com a sequência disponível.

Foi implementado a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1 e 5.3 do ICMS para o Estado de São Paulo. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações de ICMS e Outras Operações ICMS/ST. Após efetuado os lançamentos serão considerados na Apuração e posteriormente no Demonstrativo ICMS/SP e na geração de SPED Fiscal, registros E111 e E220.

Na rotina Utilitário > Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária, foi ajustada a edição manual dos valores na Grid. A partir desta versão, torna-se possível para todos os 8 itens do utilitário a execução, edição e gravação dos dados na rotina sem a ocorrência de quaisquer impedimentos.

Ajustada a performance no processo de importação de NF-e/NFC-e disponível em Área de Trabalho > Importações > NF-e/NFC-e.

Foi implementado o parâmetro Importar Movimento Retroativo na rotina: Arquivos > Municipais > Importar NFSe Zen quando a Forma de Importação for Questor ZEN. O mesmo será habilitado quando no parâmetro Data de Importação estiver selecionado: Data da Competência.
Ao selecionar "SIM", será permitida a importação de movimento, ainda que a Data de competência do documento (data de escrituração) não se enquadre ao período definido na Data Inicial e Data Final.
Ao selecionar "NÃO", manterá o comportamento atual ao qual validamos se o movimento a ser importado corresponde ao período definido na Data Inicial e Data Final desta rotina.

Foi ajustada a geração do arquivo da DIRF localizada em: Arquivos > Federais > DIRF > DIRF (Anos Base 2018 a 2024). Em versão anterior os valores de impostos retidos estava sendo gerado com um sinal negativo, a partir desta versão o arquivo passa a gerar sem inconsistências.

Foi atualizado os códigos de ajuste do ICMS para o Estado de Minas Gerais, bem como alterada a data fim de códigos existentes das tabela 5.1.1 e 5.3. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações ST. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementado a atualização dos códigos de ajustes da tabela 5.1.1 do ICMS para o Estado do Rio de Janeiro. O código foi disponibilizado para lançamentos em Outras Operações de ICMS. Após efetuados os lançamentos, os mesmos serão considerados na Apuração, Demonstrativo de ICMS e posteriormente na geração do SPED Fiscal.

Foi ajustada a geração do arquivo da ECF para empresas Sócia Ostensiva de SCP localizado em: Arquivos > Federais > ECF - Escrituração Contábil Fiscal. A partir desta versão o registro 0035 passa a gerar com o CNPJ da SCP conforme manual da ECF.

Foi ajustada o campo Quantidade de Meses RRA do lançamento de Demais Rendimentos Pagos, permitindo gravar número inteiro com mais de dois dígitos seguidos por uma casa decimal, na importação via banco de dados.

Adequado importação de NFSe via Zen, disponível em Arquivos > Municipais >Importar NFSe Zen. A partir desta versão será avaliado o Status da NFSE no ZEN para importação.
Quando NFSE apresentar Status = 'Cancelado' no ZEN a importação reconhecerá o cancelamento, ainda que o XML padrão importado não apresente TAG indicando cancelamento.

A geração do arquivo da ECF e Apuração para os estabelecimentos SCP foi aprimorada. A partir desta versão, ao executar a apuração da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), os valores serão totalizados corretamente na conta de controle de compensação de saldos criada na Identificação da Conta Parte B (M010), bem como serão apresentados os dados do Registro M500 na visualização do Demonstrativo da ECF e na geração do arquivo da ECF, quando selecionada a filial SCP no parâmetro de geração.

IMPORTANTE: Para o sistema interpretar corretamente os valores do registro M500, será necessário limpar e apurar novamente os períodos já apurados.

Foi atualizado os códigos de ajuste das tabelas 5.1.1 e 5.3 do ICMS para o Estado do Espírito Santo. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações e Complementares. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi ajustado a rotina Importar NFSE, disponível em: Áreas de Trabalho > Importações > Notas > NFSe. Em versão anterior ao executar a rotina não estava gravando o ultimo parâmetro utilizado. A partir desta versão, os parâmetros utilizados na empresa selecionada durante a última importação realizada pelo usuário serão salvos na rotina.

Houve uma melhora na regra de apuração do ICMS/MG para estabelecimentos optantes pelo RET Completo. A mudança permite a inclusão de mais sequências de regras no Cadastro do RET, disponível em: Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Regime Especial Tributário (RET) - Automatização e vinculação destas regras a distintos produtos. Agora, no momento da apuração dos Impostos Estaduais, os valores dos Ajustes do Crédito do RET e o Estorno do Crédito das Entradas serão gerados de forma individual na rotina de Outras Operações, conforme o cadastro realizado.

Para os estabelecimentos do ICMS/PR que optantes pela automatização dos Códigos de Ajuste SPED, a execução da geração da rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/PR > Gerador de Regras E111 - E113 foi melhorada. Agora, no momento da execução da rotina, os dados serão gerados corretamente na rotina de Outras Operações, conforme a regra selecionada nos parâmetros de execução.

Foi implementado nesta versão o modelo de documento fiscal NFCom - Nota Fiscal de Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica - modelo 62. Este novo modelo está disponível para lançamentos nos movimentos de entradas e saídas. Também foi realizado o tratamento para a geração do modelo 62 nos arquivos Sped Fiscal, onde:
- Para optantes pelo Sped Fiscal pelo Perfil A: geração dos registros D700/D730/D731/D735/D737 para as movimentações de entradas e saídas;
- Para optantes pelo Sped Fiscal pelos Perfis B e C: geração dos registros D700/D730/D731/D735/D737 para as movimentações de entradas, e para as saídas a geração dos registros D750/D760/D761 consolidados.

Ainda, foram criados os novos campos Finalidade de Emissão, Tipo de Faturamento e Forma de Pagamento, presentes em Movimentos > Entradas/Saídas > SPED > D500/D600/D700/D750 (Comunicação e Telecomunicação), para atender a geração dos registros D700 e D750.

Com a Resolução 578 do RJ para o ano de 2024, tivemos também implementação da apuração do Ressarcimento/Complemento do ICMS ST para o estado do Rio de Janeiro.
Estas alterações estão contidas na Resolução SEFAZ Nº 578 de 07/11/2023 do Rio de Janeiro e estabelecem a obrigatoriedade da entrega dos Registros C180 à C186 a partir de 01.01.2024.

Para gerar o Complemento ou Ressarcimento de ST no Questor, será necessário as seguintes informações:

>> Na opção de ICMS/RJ localizada em Impostos >Estaduais > Optante pelo ICMS/RJ, o campo Tipo Substituição Tributária, deverá ser Substituído;
>> Ter Detalhamento na tela de Substituição Tributária, Retido e Retido Anteriormente (Obs: campo sequência do Detalhamento de itens deve ser igual ao da Substituição Tributária);
>> No cadastro do Produto, deve ser informado o campo Alíquota ICMS;
>> Fator de Conversão, quando houver, será aplicado para Entradas e Saídas;
>> Na Opção do SPED o campo Informações Complementares de ST deverá estar como SIM

Acesse o menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária \ Ressarcimento ou Complemento de ICMS Retido por ST, para efetuar as manutenções acesse o submenu o Manutenção GNRE/Motivo e após as manutenções acesse o submenu Demonstrativo Ressarcimento / Complemento ST para conferência dos dados.

Após a conferencia será necessário efetuar o lançamento em Outras Operações da Restituição ou do Complemento.

Manual de orientações com as regras detalhadas disponível no Questor Docs por meio do link: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/apuracao-ressarciment-complemento-st

Foi ajustada a rotina Gerar Eventos Periódicos localizada em: Área de Trabalho > EFD Reinf > Gerar Eventos. Em versão anterior, quando o código da Outra Empresa utilizada no lançamento de Retenções Previdenciárias fosse maior que 32767 ao gerar os eventos 2010 o sistema apresentava impedimento. A partir desta versão os eventos periódicos passam a ser gerados sem impedimentos..

Foi disponibilizada na rotina Arquivos > Estaduais> Importar NF-e / NFC-e em CLOUD novo tipo de local. A partir desta versão foi disponibilizado a importação via Questor Pequenas Empresas.

Foi ajustado as rotinas Impostos > Estaduais > ICMS/RJ > Demonstrativo e Arquivos > Federais >SPED Fiscal para o Estado do Rio de Janeiro. A partir desta versão será possível gerar ambos sem intercorrências, além disso foi melhorado a performance.

Melhorado a regra que busca a classificação da conta contábil em Configurações > Layout Arquivo Contabilização.
Quando a empresa padrão de contabilização e a empresa que está sendo gerado o arquivo possuem planos de contas com classificação diferente, na geração do arquivo estava sendo gerado a classificação da empresa selecionada. A partir desta versão,com a alteração, passamos a gerar a classificação da empresa padrão.

Incluído a notificação de confirmação para exclusão de afastamentos do tipo “Licença Remunerada” e removido notificação na exclusão de afastamento do tipo “Falta”, na rotina disponível em: Funcionários > Afastamentos > Cadastro - Afastamento .

Foi realizado o ajuste no cálculo de Vale Transporte Funcionários > Vale Transporte > Cálculo Vale Transporte passamos a permitir realizar o cálculo do mesmo, avaliando o campo Competência.
Dessa forma, se a competência do cálculo estiver aberta, permitirá o cálculo. Se a competência do cálculo estiver fechada, não será possível calcular.

Realizada mudança no nome do relatório para Eventos do eSocial, onde anteriormente levava em sua nomenclatura a palavra Lote, porém como o mesmo não possui finalidade demonstrativa de dos mesmos foi ajustado o nome e também foram excluídas as opções de filtro dos lotes do filtro de seleção de eventos (5001,5002,5011 e 5012), relatório fica localizado em Relatórios > eSocial > Eventos do eSocial .

Foram excluídos os parâmetros de filtros: Filial e Organograma referente as informações de Locação em Utilitários > Alocação de Mão de Obra .

Implementado nova rotina para consulta de Certificados Digitais existentes na API da Central de Certificados, com cards para visualização dos Certificados Ativos, Certificados A Vencer nos próximos 30 dias e dos Certificados Vencidos. No Painel da Consulta também é possível realizar o envio do Certificado para a API por meio do botão “Adicionar/Atualizar Certificado API” e a exclusão de certificados da central por meio da ação "Excluir".

A rotina está disponível no menu: Cadastros > Consulta de Certificados Digitais API, nos módulos Gerenciador de Empresas, Folha de Pagamento, Fiscal e Cloud.

Foi ajustado para que sejam demonstradas as transações do evento S-1200 quando informado filtro por competência em Áreas de Trabalho > eSocial .

Aperfeiçoado a geração do valor do “Saldo Anterior FGTS” do relatório Provisão 13o Salário, disponível na Áreas de Trabalho Provisões > Aba Relatórios > Provisões > Provisão 13o Salário para exibir o valor correspondente ao saldo final da competência anterior, nas situações em que existir mais de um pagamento do Adiantamento do 13o Salário para o trabalhador.

Ajustado a apuração do campo “Dias Pagos na Competência” e “Dias Abono Pagos na Competência” no cálculo da rotina Áreas de Trabalho > Provisões > Cálculo > Provisão de Férias nas situações de férias baixadas por Recibo de Férias Coletivas com Abono Pecuniário.

Ajustado a apuração do campo “Dias Pagos Competências Anteriores” no cálculo da rotina Áreas de Trabalho > Provisões > Cálculo > Provisão de Férias nas situações de férias baixadas por Recibo de Férias Coletivas com Datas a Desconsiderar.

Melhorado a regra do campo “Dias Pagos Competências Anteriores” no cálculo da rotina Áreas de Trabalho > Provisões > Cálculo > Provisão de Férias para que no primeiro cálculo da Empresa Destino de funcionário admitido por transferência seja buscado a quantidade de dias já pagos de Recibos de Férias Anteriores, para a apuração correta dos “Dias de Saldo na Competência”.

Foi realizado o ajuste na rotina de Consulta FAP Configurações > GPS > Integração FAP para que retorne a atualização do campo Status com as devidas Observações até a conclusão do processo.

Ajustado para que ao incluir um novo histórico de Plano de Saúde em Funcionários > Plano de Saúde > Plano de Saúde e a folha da competência já esteja calculada, ao recalcular a mesma seja gerado na folha o evento referente as Despesas Médicas Variáveis.

Ajustado para que não sejam demonstradas as empresas com situação "Transferência de Escritório" nos relatórios abaixo, quando a data de emissão for maior que a data de transferência da empresa do escritório:

Relatórios > Funcionários > Férias > Períodos Aquisitivos X Recibos Férias - Gráfico
Relatórios > Funcionários > Férias > Per Aquisitivos Abertos Férias - Gráfico
Relatórios > Funcionários > Salários > Funcionários sem Aumento Salarial
Relatórios > Funcionários > Salários > Relação Salários x Pró-Labores
Relatórios > Funcionários > Históricos > Cargos > Histórico Cargos por Funcionário

Foi realizado um ajuste na Data Período Aquisitivo, na Admissão Área de Trabalho Contratos > Novos Cadastros > Dados Obrigatórios para que considere a Data da Admissão informada nos dados Iniciais, e não considere datas retroativas de Empregados de outra Empresa, cujo código é igual ao que está sendo cadastrado e ainda se encontra sem integração.

Melhorado a regra da geração do arquivo de contabilização pela rotina de layout variável de contabilização.
Na configuração do layout, exclusivamente, quando o método "quantidade de contas por Linha" está selecionado a opção: Uma - Partida Simples e a regra variável utilizada é Descrição Histórico, não estava sendo gerado informação no local do arquivo.

Foi ajustada a rotina de Gerar Fechamento - Período sem Movimento Área de Trabalho eSocial > Facilitadores > Gerar Fechamento - Período sem Movimento para que quando executar a rotina crie o Período de Cálculo correspondente a Competência informada, se o mesmo não existir.

Melhorada a geração do relatório “ Líquidos Cálculo” na rotina do Cálculo Automatizado, disponível no menu Cálculo > Cálculo Automatizado para respeitar o critério de ordenação das informações conforme a parametrização do relatório informada no passo 2 da configuração do cálculo automatizado.

Corrigido a mensagem de “Data Inválida” na primeira execução do ano para usuários fora do grupo Administrador na rotina do Cálculo Automatizado, disponível no menu Cálculo > Cálculo Automatizado.

Realizado alteração no campo Valor Mínimo TED do cadastro de Bancos disponível no menu: Cadastros > Gerais > Bancos

Devido ao Fim das Transações via DOC, o valor mínimo foi alterado para 0,00.
Desta forma, todos os layouts bancários deixam de gerar este tipo de Transação, passando a gerar como TED as operações antes geradas como DOC.
Não é necessária manutenção no sistema.

Implementado o Status do Funcionário na geração do Arquivos > Exportação Bancária de Salários, opção: layout Itaú-341 (240 posições).
A nova imformação será gerada no registro seguimento "A" na posição 218 A 219, quando o tipo de Pagamento for 30 (salários) e a forma de pagamento 01 (crédito C/C)
Não é necessário manutenção no sistema.

Ajustado a geração do detalhe dos Múltiplos Vínculos no relatório disponível no menu Relatórios > Cálculo > Relação de Cálculo > Geral para não duplicar as informações do Empregador Fora do Questor quando o cadastro Múltiplos Vínculos tem mais de um Tipo Vínculo “Contrato Fora do Questor” com Ordem de Cálculo “0” (zero) para as mesmas Empresas com o Tipo Vínculo “Acumular Bases de INSS”.

Foi implementada a validação para quando na tela de Cadastro de Processo Trabalhista em Áreas de Trabalho > eSocial > Processo Trabalhista > Cadastro de Processos estiver preenchido os campos "Responsabilidade Indireta Pelo Processo", "Tipo Inscrição Responsável Direto" e "Inscrição Federal Responsável Direto", e na aba "Informações de Contrato", no campo "Tipo de Contrato" estiver selecionada as opções 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 9, ao gravar emitirá a seguinte mensagem:

Para utilizar o tipo de contrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 9, não deve possuir o responsável direto informado.

Foi implementado o controle no cadastro de admissão em Áreas de Trabalho > Contratos > Novos Cadastros para não permitir alteração de tipo de contrato que altere a categoria do eSocial de trabalhador sem vínculo (compatível com o evento S-2300) para trabalhador com vínculo (compatível com o evento S-2200) quando houver S-2190 processado.

Ou seja, se alterar o tipo do contrato e este possua vínculo diferente ao que foi informado no S-2190, ao gravar o registro será emitida a seguinte mensagem:

Para registros com o evento S-2190 (Registro Preliminar de Trabalhador) processado não é permitida retificação que altere o tipo de evento da admissão de S-2200 para S-2300 ou o contrário. Revise!

Foi criada a tela de “Processos relacionados a não retenção de tributos” em Impostos > Federais > Processos relacionados a não retenção de tributos .

Esta tela terá as abas “Informações de valores relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais", “Detalhamento das deduções suspensas" e “Informação das Deduções Suspensas por Dependentes/Pensão“.

Implementada a mensagem de alerta “Período informado conflita com um período já existente!” ao incluir um novo recibo de férias em que sua data de início esteja sobrepondo a um período de concessão de abono pecuniário em Áreas de Trabalho > Férias > Cálculo Normal

Aperfeiçoado o cálculo do afastamento do tipo “Horas Licença Paternidade” para considerar a quantidade total dos dias do afastamento (geralmente 5 dias corridos), mesmo se no período compreendido entre a data inicial e a data final do afastamento for em Feriado ou DSR de acordo com a escala do trabalhador, conforme Art. 473 da CLT “[..] O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: [..] III - por 5 (cinco) dias consecutivos, em caso de nascimento de filho, de adoção ou de guarda compartilhada [...]”.

Adequado configuração do campo Quantidade de Cotas, dísponivel em Cadastros > Empresas e Filiais > Sócios, aplicando mascara para indicação de milhar.

Implementado nova ação na rotina Controle de Módulos do Sistema, que permite incluir e excluir os módulos de uma única vez. Ação disponível em Cadastros> Empresas> Controle Módulos do Sistema.

Recentemente houveram mudanças na quebra de captcha do portal do Simples Nacional, e para atender a necessidade implementamos a opção "CapMonster" no módulo Gerenciador de Empresas, menu Configurações/Configuração Quebra Captcha.
Conforme as demais opções, a contratação do serviço de quebra de captcha deve ser realizada no site https://api.capmonster.cloud .

Operações/ Contabilização/ Contabilização de movimentos. Adicionado mensagem de aviso caso dois ou mais usuários tentem realizar o lançamento das contabilizações de movimentos. Desta forma será avisado que determinado usuário realizou no período selecionado.

Realizado melhoria na criação automática dos feriados nacionais pelo Cloud.
Quando a inclusão da tabela de feriados estiver sendo feita durante a configuração da filial no menu Folha de Pgto > Configurações > Configurador Unificado , na aba Filial, ícone “+” no campo “Tabela Feriado Escala”, passamos a possibilitar a inclusão automática dos feriados nacionais na tabela que está sendo inserida, conforme comportamento já apresentado no cadastro pela rotina Cadastros > Horários > Tabelas de Feriado .

Implementado recurso no lançamento de notas de Entradas/Saídas disponível em Operações > Movimento Fiscal > Entradas/Saídas.
Esse recurso permite ao usuário fazer a busca no cadastro informando CPF/CNPJ, tanto com quanto sem máscara. Exemplo: 00.000.000/0000-00 ou 00000000000000.

Implementado nova ação na rotina Controle de Módulos do Sistema, que permite incluir e excluir os módulos de uma única vez. Ação disponível em Operações> Gerenciador de Empresas > Rotinas Societário > Empresas > Controle Módulos do Sistema.

Ajustado a rotina Cadastro de Produtos, disponível na jornada: Fiscal> Configurações> Cadastros> Produtos. A partir desta versão, o preenchimento MVA/IVA esta sendo apresentando em porcentagem.
Ajustado também os campos MVA/IVA original, MVA Ajustada 4% Importada, MVA Ajustada 7% ou 12% Nacional, para que fiquem desabilitados conforme a configuração realizada nos campos UF Origem e UF Destino.

Foi ajustado a rotina de geração do arquivo GIAM, disponível em: Obrigações > ICMS > GIAM. A partir desta versão, é possível gerar o arquivo GIAM sem a ocorrência de mensagens impeditivas.

Ajustada a exibição das informações da rotina de Configuração Contabilização disponibilizada em Obrigações > EFD Contribuições > Configuração Contabilização.
A partir desta versão foi adicionado o agrupamento com a função de desdobramento de tabela contábil, onde é possível fazer o preenchimento de impostos de receitas/ saídas por CST.

Foi implementada a rotina Lançamentos Contábeis Analítico localizada em: Operações> Contabilidade Geral. A partir desta versão é possível utilizar a rotina para efetuar novos lançamentos contábeis em formato analítico.
Para mais informações acesse o Questor Docs: Clique Aqui

Disponibilizado parâmetro "Exibir relacionamento", disponível em Operações > Importações > Área de Trabalho Importações, que permite o usuário selecionar a forma de exibição do relacionamento por: Apenas por Fornecedor ou Fornecedor/NF.

Criada opção que permite realizar o preenchimento automático das informações dos tomadores de serviço, na rotina de Gerar/Atualizar dados DMED, disponível em Operações > Outros > Gerar/Atualizar dados DMED.

Adicionado pesquisa por nome no campo debite e credite na rotina de lançamentos contábeis disponível em Operações > Contabilidade Geral > Lançamentos Contábeis

Foi ajustada a rotina Naturezas Antecipação / DIFA-ST localizada em: Operações > Fiscal > Configurações > Cadastro. Em versão anterior ao cadastrar uma regra para Calcular por Produto o sistema não apresentava as variáveis correspondentes. A partir desta versão o sistema passa a respeitar o campo Calcular por para apresentar as variáveis.

Realizado ajuste no recebimento de duplicatas, disponível em Operações > Duplicatas > Recebimentos > Recebimento de Duplicatas, para ser gravado a tabela contábil, possibilitando a visualização na manutenção de contabilização de movimentos.

A rotina de Execução de Planilhas já está disponível para uso no Cloud.
As planilhas podem sem encontradas em Operações/Contabilidade/Outros/Planilhas.

Foi implementado nas rotinas Entradas SPED C113 (Documento Fiscal Referenciado) e Saídas SPED C113 (Documento Fiscal Referenciado), a ação de Manutenção de Dados (Ctrl+K). A partir desta versão, através da nova ação é possível realizar a manutenção em lote nos lançamentos de referenciamento de documentos fiscais para o Sped Fiscal, registro C113.


Rotinas disponíveis em:
> Operações > Movimentos Fiscal > Entradas > Entradas SPED C113 (Documento Fiscal Referenciado)
> Operações > Movimentos Fiscal > Saídas > Saídas SPED C113 (Documento Fiscal Referenciado)

Foi implementado na rotina Configuração Padrão dos Produtos por NCM, a ação Manutenção de Dados (Ctrl+K). A partir desta versão, através da nova ação é possível realizar a manutenção em lote dos dados no cadastro de produtos por NCM.

Foi ajustado a rotina Importar NFSE, disponível em: Operações > Importações > Área de Trabalho Importações > Notas > NFSe. A partir desta versão, os parâmetros da última importação executada pelo usuário na empresa selecionada estarão salvos na rotina na próxima execução.

Disponibilizado ação de Duplicar/Sincronizar configurações das contas específicas do DMPL.
Disponível na jornada Obrigações> Demonstrações> Configurações das Contas Específicas do DMPL. A partir desta versão a rotina permite Duplicar/Sincronizar configurações das contas específicas do DMPL da empresa origem para uma empresa destino.

A rotina SPED 1601 (Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos) foi ajustada para uso no Cloud. Ela pode ser acessada pelo caminho: Operações > Movimento Fiscal > Saídas > 1601 (Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos). Os lançamentos podem ser realizados tanto por meio de importação do SPED Fiscal quanto manualmente.

Tivemos diferenças na estrutura de algumas tabelas entre a versão 24.1.0.0 e 24.2.0.0.
Divergências serão automaticamente registradas na pasta onde o sistema está instalado, normalmente localizada em C:\nQuestor\AlteracoesEstrutura.
Dentro dessa pasta, você encontrará uma subpasta correspondente à versão atualizada, na qual serão disponibilizados arquivos .html para cada tabela afetada. Estes arquivos conterão informações detalhadas sobre as alterações realizadas em cada tabela, proporcionando maior clareza e transparência nas modificações efetuadas.