Central do Cliente Questor

Foi ajustada a rotina Contas Específicas com Distribuição Gerencial Automática localizada em: Cadastros> Centro de Custos> Contas Específicas com Distribuição Gerencial Automática. A partir desta versão é possível realizar novos cadastros sem mensagens impeditivas.

Foi ajustado a geração de NFSE localizada em Arquivos > Gerar RPS NFSe. A partir desta versão quando o contribuinte não possuir Inscrição Municipal será possível emitir NFSE normalmente.

Foi ajustado a Importação de NF-e localizada em Arquivos > Estaduais > Importar NF-e / NFC-e. A partir desta versão quando a empresa não possuir opção SPED, mas pertença a algum Estado que tenha Cbenef fará a importação normalmente, sem mensagens impeditivas.

Adequada geração da Consulta de Lançamentos de Saída, possibilitando geração de periodo com alta volumentria sem intercorrências.

Foi ajustada a geração do arquivo da DIRF, a partir desta versão os valores de Lucro e Dividendos lançados na rotina Demais Rendimentos Pagos com a Natureza 12001, e o Tipo de Isenção igual a 5 -Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore, aluguéis e serviços prestados; passa a gerar no campo correspondente.

Foram habilitados os campos Imposto e Variação na rotina Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior localizada em: Impostos > Federais > EFD-Reinf > Demais Rendimentos Pagos/Creditados. A partir desta versão passa a permitir a inserção de código de imposto nos lançamentos de Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior mesmo quando não houver Valor de Imposto, assim esta informação passa a ser gerada corretamente na DIRF.

Foi ajustado a rotina Utilitários > Entradas > PIS/COFINS/OUTROS > Gerar Detalhamento PIS e COFINS. A partir desta versão será gerado os registros conforme esperado.

Foi ajustado a rotina Arquivos > Estaduais > Importar NF-e / NFC-e. A partir desta versão será importado as notas fiscais sem intercorrências.
Ou seja, passou a gravar os ajustes de PIS e COFINS conforme esperado.

Foi ajustado a rotina Utilitários > Entradas > Documento Fiscal > Alterar Código Fiscal de Operação (CFOP). A partir desta versão será gerado os registros conforme esperado.

Ajustado o cálculo do valor da Dedução Simplificada no processo de Geração da DIRF 2024, para as situações específicas abaixo:

- 13o. Salário pago em Rescisão:
Nas situações onde o 13o. salário pago em rescisão é em competência anterior a 05/2023, o valor do desconto Simplificado estava sendo gerado caso as deduções legais fossem inferior a 528,00. Com a alteração não será gerado valor da dedução simplificada para o 13o. salário em que a data de pagamento da Rescisão normal ou complementar seja inferior a 01/05/2023. Caso exista rescisão com data de pagamento entre 01/01/2023 a 30/04/2023 e complementar com data de pagamento superior, desde que no ano de 2023, o valor da dedução simplificada será gerada caso as deduções legais não ultrapassem o valor de 528,00.


- Férias com Pagamento na competência anterior ao inicio da concessão:

Ajustado o cálculo da dedução Simplificada nas situações onde o primeiro funcinonário gerado na DIRF possui Férias com pagamento na competência anterior ao início do gozo e o valor das deduções das Férias é igual as deduções do cálculo Mensal. Nestas situações, mesmo as deuções legais sendo mais vantajoso, estava sendo gerado o valor de 528,00 na competência.

Não houve alteração no informe de Rendimentos, tendo em vista que, o valor da dedução simplificada, não é informado neste relatório

Menus Envolvidos


-Geração dos Dados: Funcionários > DIRF > Gerar Dados DIRF
-Geração Arquivo: Arquivos > DIRF (Anos Base 2018 a 2024)

Incluída no cálculo da folha de pagamento, férias normais e rescisão uma nova funcionalidade que ajusta as incidências de PIS sobre folha de pagamento nos eventos cadastrados.
O eSocial considera a mesma base para o cálculo do INSS Empresa para o cálculo do PIS s/ folha de pagamento. Neste sentido, orienta-se aplicar as mesmas incidências para evitar divergências entre o valor calculado Questor X eSocial.
Para empresas que tenham percentual de tributação de PIS sobre a folha de pagamento cadastrado no menu Configurações > Configurador Inteligente aba Empresa e campo Percentual PIS, ao executar o cálculo da folha de pagamento na rotina Cálculo > Cálculo ou Cálculo > Cálculo Automatizado , férias na Área de Trabalho de Férias > Férias > Cálculo Normal e rescisão na Área de Trabalho de Rescisão > Rescisões > Rescisão Normal/Complementar os eventos que possuem incidência tributária para o PIS diferente da incidência cadastrada para o INSS Empresa serão atualizados para que fiquem com as mesmas incidências. Ao final do cálculo será exibida a listagem de eventos que foram alterados.

Foi realizado o ajuste na rotina de Consulta FAP Configurações > GPS > Integração FAP para que retorne a atualização do campo Status com as devidas Observações até a conclusão do processo.

Ajustado o filtro por empresa do campo “Período do Cálculo Complementar” na rotina disponível no menu Operações > Folha de Pagamento > Cálculo > Período de Cálculo para carregar apenas os períodos de cálculo da empresa selecionada, na inclusão do período de cálculo Tipo 7 “Folha Complementar” de Diferença da Folha.

Foi realizado um ajuste na tela do Período de Cálculo Cálculo > Período de Cálculo para que, quando for realizada a exclusão de um Período já Fechado no eSocial, o Sistema notifique com mensagem de aviso e gere o S-1298-Reabertura dos Eventos Periódico, de maneira automática. Dessa forma ao criar novamente o Período de Cálculo e o posterior cálculo, não retorne mensagem impeditiva, devido o mesmo estar Fechado.

Atualizado a Tabela Progressiva de IRRF, com início de vigência a partir de 01/02/2024, conforme a Medida Provisória N. 1.206, de 6 de fevereiro de 2024.
A atualização ocorre automaticamente quando o Big Data Questor estiver ativado no menu Configurações > Opções Gerais > Atualizar Big Data Automaticamente, no primeiro login do dia. Ou para atualizar a qualquer momento, é possível clicar no botão “Atualizar Dados com o Big Data Questor” (último ícone disponível na barra de ferramentas).

Realizamos a inclusão do código de recolhimento 8301 referente ao PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento no somatório da emissão das Guias Automatizadas, visando atender a alteração de recolhimento dos valores do PIS/PASEP pela DCTFWeb.

Foram inseridos bloqueios no Cálculo PIS Impostos > Federais > Cálculo PIS e no relatório DARF Relatórios > Impostos > Federais > DARF para que não seja mais emitida a Guia via Sistema.

Foi realizado o ajuste dos cards no Controle de Transmissão das Guias Automatizadas Área de Trabalho Guias Automatizadas > Controle de Transmissão de maneira que conforme a Guia emitida via API seja processada, também atualize o status do Card.

Geração automática do evento S-2205

Quando o funcionário estiver demitido e quando o eSocial retornar com o Código de Ocorrência "1861" no XML S-1210, será identificado o CPF reportado com inconsistência e automaticamente será reagendada a transação do S-1210 e será gerado um evento S-2205 com os dados do dependente.

Geração do evento S-1210 com dados de plano de saúde

Ajustado geração do evento S-1210 para os grupos planSaude e infoDepSau quando em Funcionários > Planos de Saúde > Planos de Saúde, há mais de um histórico para a mesma operadora ou quando existem duas operadoras com a mesma inscrição federal, o XML passa a gerar os dados da operadora e com os valores de acordo com o cálculo da folha.

Abrir XML do evento S-1210 no status agendada

Foi ajustada a abertura do XML no status agendada, na área de trabalho do eSocial, para os usuários que possuem filtro de acesso.

Realizado melhorias visuais nas telas de Cadastro de Processos Trabalhistas, especificamente na aba Bases de Cálculo em Áreas de Trabalho > eSocial > Processo Trabalhista > Cadastro de Processos e ajustado a geração do XML do evento S-2500 para gerar os campos que mesmo zerados precisam compor o XML do evento S-2500.

Foi realizado o ajuste de lançamento de Eventos Fixos e Eventos Variáveis através da Consulta Envelope Consulta > Ficha de Eventos permitindo que lance quantos eventos forem necessários sem precisar sair e entrar novamente na tela de lançamentos.

Ajustada a rotina de recebimento de retidos disponível em Operações > Movimento Fiscal > Saídas > Recebimento de Retidos.
A partir desta versão o valor a ser recebido passa a considerar o valor de imposto gravado no lançamento da nota.

Ajustada rotina de importação de Notas Fiscais por layout, para que permita fazer o processo utilizando o layout K referente aos retidos.