Central do Cliente Questor

Foi ajustada a rotina localizada em Áreas de Trabalho> Grupo de Empresas- Holding> Menu Valores de Eliminação. Ao seguir os seguintes passos: Efetuar novos cadastros nesta rotina e utilizar a ação de Atualizar Valor Eliminado o sistema estava apresentando inconsistência ao navegar entre as rotinas. A partir desta versão, não será apresentado mensagens impeditivas.

Foi disponibilizada a rotina de Lançamentos Contábeis na Área de Trabalho Grupo Empresas Holding. A partir desta versão é possível acessar a consulta e realizar os lançamentos contábeis sem sair da Área de Trabalho.

Adequado relatório Balanço Patrimonial, disponível em Relatórios > Contábeis > Demonstrações Contábeis > Balanço Patrimonial. A partir dessa versão relatório será gerado sem intercorrências quando definido parâmetro para Imprimir um relatório para cada filial.

Ajustado a rotina de conferência no menu na Área de Trabalho > Conciliação Bancária > Conferência. A partir desta versão é possível selecionar mais de um lançamento por vez e gerar somente os respectivos lançamentos contábeis. Além disso, o recurso permite gerar todos os lançamentos contábeis, sem fazer a seleção por meio do checkbox.

Foi ajustado o relatório Balancete - Fechamento Simulado Acumulado, disponível em Relatórios > Contábeis > Balancete (Gráfico).A partir desta versão os valores serão apresentados conforme esperado.

Foi ajustada a rotina Impostos > Federais > EFD Contribuições > Ajuste de Débito/Crédito. A partir desta versão, irá demonstrar o detalhe dos lançamentos de Ajustes de Débito e Crédito do EFD Contribuições.

Foi ajustado o Demonstrativo DAM, localizado em: Impostos > Estaduais > ICMS/AC > Demonstrativo de Apuração Mensal - DAM. A partir desta versão ao gerar o Demonstrativo DAM com apuração igual ou superior a 01.04.2023 passa apresentar o percentual de 19% nos campos de natureza de operação com origem no Estado.

Foi implementado a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1 do ICMS para o Estado do Rio Grande do Norte. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementado a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1 e 5.3 do ICMS para o Estado de Minas Gerais. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações e Complementares. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementado nesta versão o código de ajuste BA030015; BA040140; BA040150; BA050142 e BA050143 da tabela 5.1.1 do ICMS para o Estado do Bahia. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/BA. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementada nova Natureza de Operação do Registro Y520 da ECF, atualização realizada com base no ANEXO III À RESOLUÇÃO BCB Nº 277, DE 31 DE DEZEMBRO 2022. A partir desta versão a nova Natureza de Operação estará disponível no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Demais Registros ECF > Bloco Y.

Nova Natureza de Operação:
> 46057 - Serviços de engenharia/arquitetura e outros serviços técnicos, profissionais e administrativos

Foi ajustado a exibição do valor de ICMS Substituição Tributária no Demonstrativo de ICMS/PB localizado em Impostos > Estaduais > ICMS/PB. A partir desta versão o Valor de ICMS ST será exibido na aba Débito Estadual do demonstrativo.
SPED Fiscal não sofreu alterações, pois o valor já gerava o E250.

Foi ajustado o Demonstrativo da ECF disponível no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real. A partir desta versão, quando a Qualificação da Pessoa Jurídica for PJ Componente do Sistema Financeiro vai apresentar os valores do imposto a pagar nos Registros N620 e N660.

Além disso, foi realizado alteração nas fórmulas das Operações (45682 e 46422), para apresentar os valores no Registro M300, M350, M500 e M510 quando conter valores em (-) Compensação de prejuízos Fiscais.

Foi ajustado a geração do campo 10(VL_CONFR) da CAT42, localizado em Arquivos > Estaduais > SP > Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por ST. A partir desta versão quando o campo 10 (VL_CONFR) for zero e se tratar de movimento de entradas ou ainda o enquadramento legal informado no campo 11(COD_LEGAL) for igual a 0, o campo 10 será gerado vazio, assim atendendo as regras do validador.

Foi implementado a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1 e 5.3 do ICMS para o Estado do Rio de Janeiro. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações e Complementares. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi ajustada a geração da ECF - Escrituração Contábil Fiscal no menu: Arquivos > Federais. A partir desta versão irá gerar o Leiaute 0010 no Campo 03 do Registro 0000, quando informado o ano calendário 2023.

Foi implementado as novas Operações dos Registros L210 da ECF, atualização realizada com base nas Tabelas Dinâmicas do Leiaute 10. A partir desta versão as novas Operações estarão disponíveis no menu:

> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Configurar Regras Contábeis.

Além disso, foi efetuado tratamento no demonstrativo e geração do arquivo ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

Foi implementado os novos Códigos dos Registros M300A, M300B, M300C, M300R, M350A, M350B, M350C e M350R da ECF, atualização realizada com base nas Tabelas Dinâmicas do Leiaute 10. A partir desta versão os novos Códigos estarão disponíveis nos menus:

> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Configurar Regras Contábeis.
> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Outras Operações (IRPJ).
> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Outras Operações (CSLL).

Além disso foi efetuado tratamento no demonstrativo e geração do arquivo ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

Foi implementado os novos Códigos do Registro M010 de Contas da Parte B Padrão da ECF, atualização realizada com base nas Tabelas Dinâmicas do Leiaute 10. A partir desta versão os novos Códigos estarão disponíveis no menu:

> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Identificação da Conta Parte B.

Além disso foi efetuado tratamento no demonstrativo e geração do arquivo ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

Foi aprimorado, na Importação de arquivo Sped Fiscal, o comportamento do parâmetro Importar Valor do Frete na CFOP quando selecionado a opção Não se Aplica. A partir desta versão, quando a opção for Não se Aplica ao realizar a importação do arquivo os valores de Frete não são atribuídos aos campos de Isentas ou Outras do lançamento do documento fiscal.

Foi implementado a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1 e 5.3 do ICMS para o Estado do Maranhão. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações de ICMS e Outras Operações ICMS/ST, além das Complementares. Após efetuado os lançamentos serão considerados na Apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi adequada a integração automática da DEFIS com o Site do Simples Nacional, realizado pela rotina Impostos > Federais > Simples Nacional > Serviços Simples Nacional Opção: DEFIS. Tal alteração foi realizada em virtude de mudanças no site do Simples Nacional.

Ajustado processo de importação dos dados pelo SYN não enviando mais os logs para a API resultando em melhoria na performance.

Ajustada rotina de importação de NF-e / NFC-e utilizando o relacionamento produto/fornecedor para otimizar o processo quanto ao tempo de processamento.

Foi ajustada a rotina Tabela Contábil localizada em: Cadastros > Tabelas Contábeis > Tabela Contábil. Em versão anterior a descrição da conta informada na grid do cadastro de Tabelas Contábeis não estava sendo apresentada, a partir desta versão a descrição da conta contábil informada passa a ser apresentada normalmente.

Foi ajustada a geração do arquivo EFD Contribuições para empresas com sociedade em conta de participação, com tributação por regime de caixa rotina localizada em: EFD - Contribuições > Arquivos > Federais. Em versão anterior o arquivo referente a Filial SCP estava gerando com valores divergentes, a partir desta versão o arquivo passa a ser gerado com valores corretos conforme o esperado.

Alterado o layout de exportação bancária opção: Santander Brasil-353 (240 posições)

A partir desta versão, o arquivo passa gerar a informação no Registro Seguimento Detalhe "A" posição 74 a 93. com as informações adicionais do Tipo de Folha e data de pagamento, além das informações do Tipo do Contrato e código do colaborador que já eram geradas.

U>Menus Envolvidos:

- Local da Alteração: Arquivos > Exportação Bancária de Salários
- Opção Exportação: Santander Brasil-353 (240 posições)


Detalhes do Arquivo:
-Registro Seguimento "A", posição: "74" a "93"

Tipos de Folha:

M= Mensal
C= Complementar
A= Adiantamento
L= Distribuição de Lucros
P= Participação de Lucros
G= Abono Salarial
D= Adiantamento 13o.
F= 13o. Integral
O= Rescisão
O= Férias
I= Intermitente

Ajustado o arquivo de exportação bancária para o banco Itaú-341 (240 posições).
Para as situações onde as informações, geradas no arquivo, referem-se a Rescisão Complementar, o tipo de folha, utilizado na distinguir o número do documento atribuído pela empresa, não estava sendo gerado, fazendo com que a linha fosse gerada com 01 posição a menos no final do arquivo.


Menus Envolvidos:

- Local da Alteração: Arquivos > Exportação Bancária de Salários
- Opção Exportação: Itaú-341 (240 posições)

Detalhes do Arquivo:
-Registro Seguimento "A", posição: "75" e 240

Ajustado o processo de "Copiar Configurações" na rotina localizada no Questor Cloud em Operações > Folha de Pagamento > Configurações > Configurador Unificado.

Ajustado a geração do Arquivo de Contabilização por layout variável.
Passa gerar ambas contas de centro de custos, nas situações onde, a configuração do layout, possui nas regras a geração por partida dobrada (duas contas na mesma linha) com informação de centro de custos a débito e a crédito.




Menus Envolvidos:

- Configuração do Layout: Configurações > Layout Arquivo Contabilização
- Campo: Quantidade de Contas por Linha
- Opções: Considera Tabela Contábil; Duas - Partida Dobrada
- Regras.: Detalhe Contas Gerenciais

Melhorado a validação do banco de dados para sincronização automática com o Zen/eDoc/Tareffa. Quando existir o link do Zen no campo "Endereço" localizado em: Configurações > Opções Gerais, será gerado sincronização para o Zen ao realizar cadastros nas rotinas de Admissão, Rescisão Contratual, Férias e Pagamento de Terceiros.

Implementado a geração do campo "Câmara" posições 18 a 20 do registro: "Seguimento A", Banco Sicred-748 (240 posições).


Quando a Forma de Pagamento do Registro Header de Lote for:

"03" (Doc) --> Gera "700" no campo (Segmento A)
"41" (Ted)--> Gera "018" no Campo (Segmento A)
Outras Formas = Gera "000" no Campo (Segmento A)



Menus Envolvidos:

- Local da Alteração: Arquivos > Exportação Bancária de Salários
- Informação do "Valor Mínimo TED": Cadastros / Bancos
A partir da extinção da forma de Pagamento DOC, a informação do "Valor Mínimo TED" deve estar zerada
- Informação Tipo de Conta: Funcionários > Cadastros > Contratos de Empregados ou Consultas > Ficha Registros aba Funcionário Grupo de informações Contrato de Trabalho

Detalhes do Arquivo:

Seguimento "A": Colunas "18 a 20"

Ajustado a geração da rotina: Arquivos > Exportação Bancária de Salários do layout do Banco ABC-246 (240 posições) para gerar na posição 24 a 29 a “Quantidade de Registros do Arquivo” correspondente a totalização da linhas.

Incluída na Tabela de Feriados para novas inclusões a partir do ano de 2024 o Feriado Nacional do dia 20/11 - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, introduzido pela Lei nº 14.759, de 21.12.2023.

A tabela de Feriado está disponível no menu: Cadastros > Horários > Tabela Feriados.

Aperfeiçoado a geração do grupo ideDmDev na transação do eSocial S-1200 (Remuneração) nas situações de existir mais de um recibo de férias com a mesma data de pagamento. A partir desta versão, os valores de cada recibo de férias irão gerar em seu respectivo grupo de identificação de valores devidos ao trabalhador (ideDmDev).

Alterado o Layout Padrão da exportação ponto, disponível na rotina Utilitários > Integração Sistemas Ponto > Exportação Ponto. A partir desta versão o campo “Código Contrato” passa a gerar com tamanho de 7 caracteres, alterando, também, a posição inicial dos demais campos, o qual o Sistema Outro Ponto deverá realizar manutenção para importar os dados.

Foi implementada a rotina localizada em: Obrigações> ICMS> Configurador de Naturezas FECP. A partir desta versão será possível realizar as configurações das regras para a geração do cálculo do FECP. Mais informações Aqui

Foi implementado na rotina Obrigações> ICMS> Declan-IPM Configurar Regra as ações em lote: Replicar, Atualizar os Valores e Inserção Múltipla de Natureza, e também foi aperfeiçoada a tela, removendo os subníveis.
Para mais informações acessar o Docs: Aqui

Foi implementada a ação Criar Novo Lançamento Baseado no Atual. A partir desta versão o usuário poderá realizar uma cópia exata de um lançamento existente na Grid, esta ação se dará através do ícone localizado no canto direito de cada Lançamento Contábil, irá abrir modal para editar os valores desejados no lançamento, e em seguida salvar o lançamento.

As rotinas com esta funcionalidade são:

> Operações > Contabilidade Geral > Consulta Lançamentos Contábeis
> Operações > Contabilidade Geral > Consulta Razão de Contas Contábeis
> Operações > Conciliação > Conciliar Lançamentos Contábeis

Ajustado Questor Cloud para executar a rotina de Limpar Complementares normalmente.

Foi habilitado o menu de rotinas do ADRC-ST no ICMS/PR, disponível em: Obrigações > ICMS/PR > Configurar Produtos ADRC-ST, Clientes ADRC - ST, Demonstrativo ADRC-ST e geração do Arquivo ADRCST. A partir desta versão, para os contribuintes do estado do Paraná que tenham a opção para apurar o ADRC-ST, estará disponível as rotinas do ADRC-ST para utilização.

Para mais informações acessar o passo a passo: Aqui

Foi habilitada a rotina Importar NFS Tomados de SP, disponível em: Obrigações > ISSQN > Importar NFS Tomados de SP. A partir desta versão, os contribuintes do Município de São Paulo poderão realizar a importação do arquivo de Notas Fiscais de Serviços Tomados.

Foi implementado o recurso de checkbox na grade dos lançamentos bancários. Jornada está disponível em Operações> Contabilidade> Conciliações> Área de Trabalho Conciliação Bancária> Conferência. A partir desta versão o recurso permite selecionar mais de um lançamento bancário e gerar os respectivos lançamentos contábeis. Além disso, o recurso permite gerar todos os lançamentos contábeis em uma única vez, selecionando todos por meio do checkbox.

Houve uma melhora na rotina localizada em: Operações> Configurações> Cadastros> Tratamento Tributário Diferenciado. A partir desta versão as colunas Tipo Débito e Tipo Crédito serão demonstradas conforme a opção selecionada no campo Movimento.

Implementada nova rotina, disponível em Operações> Facilitadores> Lançamentos Contábeis Programados. Rotina permite programar determinado lançamento contábil e replicar para outros meses, conforme a necessidade do usuário.

Foi ajustada a rotina Ajuste de Débito/Crédito localizada em: Obrigações> EFD Contribuições> Ajuste de Débito/Crédito. A partir desta versão, ao inserir um detalhe no cadastro de Ajuste Débito/Crédito, nos campos Valor PIS e Valor COFINS serão carregados os cálculos referente a Base de Calculo X as alíquotas já informadas no cadastro principal.

O cadastro de "Usuários por Grupo" foi disponibilizado no Questor Cloud, acessando o caminho "Gerenciador de Empresas | Usuários | Usuários por Grupo".

Realizamos melhorias nas wizards que possuem as opções na lateral esquerda da tela, agora é possível minimizar ou expandir o menu lateral, proporcionando assim um aproveitamento mais eficiente do espaço na tela para preenchimento dos campos. Estas atualizações visam otimizar a experiência do usuário, oferecendo maior flexibilidade e praticidade durante a utilização.

A partir dessa atualização do Questor Cloud, os usuários poderão facilmente exportar ou importar os parâmetros de relatórios e processos. A nova funcionalidade está disponível no botão de "Ações", dentro da rotina selecionada.

Foi ajustada a rotina Detalhamento de Itens localizada em: Operações > Movimento Fiscal > Entradas > Detalhamento de Itens. Em versão anterior, ao efetuar alteração nos dados do detalhamento de itens, o sistema apresentava uma mensagem impeditiva. A partir desta versão é possível alterar os dados do detalhamento de itens sem impedimentos.

Nesta versão, realizamos um ajuste relacionado a uma situação que ocorria durante a sincronização de Pesquisas de Mapeamento no Quiu. Identificamos que, em algumas instâncias, ocorria a duplicação de uma ou mais Pesquisas de Mapeamento na base de dados, resultando no erro: 'Problema - Erro ao sincronizar pesquisas!'. Com a correção, implementamos uma solução para lidar com registros duplicados, eliminando a ocorrência desse erro durante a atualização das Pesquisas.

Nesta versão, realizamos um ajuste no Painel de Procedimentos para o ambiente Cloud, removendo as opções “Agendar”, “Importar Parâmetros” e “Exportar Parâmetros” do botão de Ações no rodapé da página, as quais eram apresentadas indevidamente aos usuários neste local.

Nesta versão, identificamos e corrigimos uma situação que ocorria ao agendar e processar o Procedimento "3 - Importação de Arquivos Fiscais Municipais" na Rotina "2 - Importação NFS-e (Questor Zen)", resultando no erro "Item not found" ao executar vários agendamentos imediatos. Com a correção, o procedimento passou a ser processado corretamente.

Nesta versão, realizamos um ajuste no processamento do Procedimento '3 - Importação de Arquivos Fiscais Municipais' na Rotina '3 - Importação NFS-e (Layout)', que anteriormente apresentava a mensagem 'Erro: Apelido de Parâmetro [pConverterArquivo] não existe'. Com o ajuste, o procedimento passou a processar os documentos corretamente.

Nesta versão, implementamos um ajuste relacionado a um problema que ocorria ao iniciar o 'nJobExe.exe' via linha de comando em situações onde a senha do Banco de Dados continha o caractere especial '$'. O problema surgia devido à criptografia e descriptografia da senha do banco, levando o módulo a ficar preso no processo de login.

Tivemos diferenças na estrutura de algumas tabelas entre a versão 23.12.1.0 e 24.1.0.0
Divergências serão automaticamente registradas na pasta onde o sistema está instalado, normalmente localizada em C:\nQuestor\AlteracoesEstrutura.
Dentro dessa pasta, você encontrará uma subpasta correspondente à versão atualizada, na qual serão disponibilizados arquivos .html para cada tabela afetada. Estes arquivos conterão informações detalhadas sobre as alterações realizadas em cada tabela, proporcionando maior clareza e transparência nas modificações efetuadas.