Central do Cliente Questor

Foi ajustada a rotina: Arquivos > Gerar RPS NFSe para buscar corretamente a informação do Código Tributação do Município na Geração de RPS quando realizada a integração de emissão de NFS-e API TS.

Implementado melhoria no utilitário para limpeza dos valores de ICMS no movimento de Entradas, disponível em Utilitários > Entradas > Documento Fiscal > Limpar Valores de ICMS. A partir dessa versão será disponibilizada opção para definir se dados que serão removidos serão correspondentes a Base de Calculo, Alíquota e/ou Valor de Imposto relacionados a ICMS, registrados na Capa da Nota e Detalhamento de Itens.

Novo parâmetro Limpar. Opções:
- Base de Cálculo de ICMS - Removerá o valor do campo correspondente à 'Base de Cálculo'. Para essa opção cabe definição no campo Destino Valor de Base ICMS seja para agregar o Valor a Isentas, Outras ou Não se aplica.
- Alíquota de ICMS - Removerá o valor do campo correspondente à 'Alíquota de ICMS'.
- Valor de ICMS - Removerá o valor correspondente ao'Valor ICMS'.

Ações podem ser executadas em conjunto ou de forma isolada.

Foi adequado no Demonstrativo do Simples Nacional a exibição do Cálculo do Percentual Fator R.
A partir desta versão será demonstrado o Fator R respeitando a configuração das receitas vinculadas nas operações do Anexo V, e quando no mesmo período de apuração possuir receitas nos demais Anexos.

Foi ajustado o Demonstrativo ICMS/SC DIME, Quadro 04 sequência 070. A partir desta versão passa a apresentar os dados dos débitos do Difal gerados automaticamente sem inconsistências.

Foi ajustada a transmissão do Simples Nacional Automatizado. A partir desta versão declarações com isenção ou redução passam a transmitir sem mensagens impeditivas.

Foi ajustada a transmissão do EFD-Reinf devido a nova versão Assíncrona que utiliza o protocolo REST. A partir desta versão será Obrigatório o envio do Certificado Digital para a Central de Certificados para o correto processamento da EFD-Reinf.

Como proceder:

Acesse o cadastro Informações do Contribuinte localizado em: Impostos > Federais > EFD-Reinf
Na barra de tarefa Clique na ação de Adicionar Certificado Válido
Selecione o arquivo do certificado, que está configurado para envio das informações do EFD-Reinf
Insira a senha do certificado e confirme
Execute
Ao final será apresentada uma mensagem no fim da tela dizendo se o certificado foi salvo ou atualizado com sucesso ou se teve algum problema no processo.

Para o Cloud poderá ser efetuado o mesmo processo acessando a rotina Operações > Rotinas Societário > Empresas > Cadastro Estabelecimentos

Para maiores informações acesse: Certificado Digital Item 4. Adicionar Certificado Válido

Adequado importação de NFe, disponível em Arquivos > Estaduais > Importar NF-e / NFC-e. A partir dessa versão a importação dos arquivos XML com origem no Portal de SC será finalizada sem intercorrências.

Melhorado o cálculo do rateio da Provisão de Férias, disponível no menu Áreas de Trabalho > Provisões > Cálculo > Provisões Férias, nas situações em que a empresa possui configuração ativa de Rateio Folha e Rateio Gerencial e utiliza o mesmo Código da Outra Empresa para diferentes Códigos de Centros de Custo.

Ajustado desempenho e totalização do demonstrativo Consulta FGTS Por Trabalhador, disponível em.: Arquivos > Nova Área de Trabalho do eSocial

Ajustado o cálculo do rateio da “Diferença Pagamento FGTS” da Provisão de Férias, disponível no menu Áreas de Trabalho > Provisões > Cálculo > Provisões Férias, nas situações em que a empresa possui configuração ativa de Rateio Folha e/ou Rateio Gerencial e o status do período aquisitivo da competência é Quitado (exemplo: Normal ou por Rescisão). A conferência do cálculo pode ser realizada na Aba Consultas > Provisões Férias, dentro da Área de Trabalho Provisões.

Aperfeiçoado o cálculo do rateio das colunas “Pago” e “Diferença de Pagamento” referente a Remuneração, 1/3 Férias, FGTS e PIS da rotina da Provisão de Férias nas situações em que a empresa possui configuração ativa somente para o Rateio Gerencial (Centro de Custo). A rotina está disponível no menu Áreas de Trabalho > Provisões, sendo o Cálculo executado na Aba Cálculo > Provisões Férias e a consulta de conferência realizada na Aba Consultas > Provisões Férias.

Aprimorado processo de envio de certificados para Central de Certificados, ação disponível em Cadastros > Certificado Outorga , a partir desta versão permitimos a inclusão de certificados com caracteres especiais.

Alterada sequência de etapas cálculo dissídio, disponível no menu Áreas de Trabalho > Dissídio, as etapas "Conferência Integração" e "Rescisão Complementar" passam a ser exibidas conforme ordem lógica do processo.

Foi ajustado a pesquisa de Contatos, disponível no menu: Cadastros > Contatos. A partir desta versão, ao efetuar a pesquisa na action (Consultar/F11) não apresentará intercorrências.

Disponibilizada no Questor Cloud, importação de NF-e/NFC-e pelo agendamento do Quiu, com tipo Local Questor Zen.

Disponibilizado acesso a rotina Trocar Código Empresa dentro da jornada Facilitadores.

Disponibilizado no Questor Cloud a rotina Alteração de Descrição Padronização

Foi implementada a rotina de Transferência p/ Outra Empresa no Questor Cloud. A regra para funcionamento da rotina segue conforme Desktop. O código do Contrato Destino e da Matrícula eSocial vão vir automaticamente, conforme o próximo código disponível na Empresa Destino, e para Empresas que utilizam o código de Diretor numa sequência diferente de Empregados, também vai estar obedecendo a regra.

Disponibilizado no Questor Cloud funcionalidade para realizar baixa em lote de Retidos.

Ajustada consulta do balancete Débito / Crédito para que respeite o tipo de consulta selecionado e exiba as informações no grid.