Central do Cliente Questor

Foi ajustado a Integração na Contabilidade, disponível no menu:Utilitários > Integração > Contabilidade\Folha de Pagamento\Outros Arquivos. A partir desta versão, quando importado o arquivo com formato da conta com a informação de Fornecedor/ Cliente, não apresentará mais intercorrências.

Foi ajustada a rotina de Lançamento Extemporâneo para que permita realizar o lançamento de datas nas filiais quando na opção da ECD o Tipo da Escrituração estiver preenchida como Centralizada.

Foi ajustado para gerar a sugestão de relacionamento das contas Contábeis do Plano Padrão, rotina de Importação de ECD, disponível no Menu: Arquivos> Importar ECD Sped Contábil.

Foi implementado nessa versão o parâmetro Idioma para os relatórios de Acompanhamento Mensal, constantes em Relatórios > Análises. Ao indicar outro dialeto no parâmetro o relatório assumirá a linguagem escolhida, conforme configuração prévia realizada em Cadastros > Idiomas.

Disponibilizada a rotina que permite ao usuário configurar e gerar os arquivos do IBGE correspondentes aos Formulários PAS - Pesquisa Anual de Serviços; PAC - Pesquisa Anual de Comércio e PAIC - Pesquisa Anual da Indústria da Construção.
Por meio da rotina será gerado um arquivo CSV que deverá ser importado no programa do IBGE e fazer a transmissão.

As documentações estão disponíveis no Questor Docs nos links abaixo:
Gestão Contábil: https://docs.questor.com.br/docs/contabilidade/introducao_ibge
Questor Cloud: https://docs.questor.com.br/docs/questor-cloud/introdução_ibge

Foi melhorado a exibição do Relatório Relação Geral de Bens Conta Contábil localizado em Relatórios > Bens. A partir desta versão será exibido no cabeçalho do relatório a forma de depreciação que foi informada no parâmetro, ou seja, ao visualizar o relatório será exibido no titulo o nome do relatório 'mais' a depreciação.

Foi implementado melhorias nos Crédito de Pis/Cofins vinculado ao cadastro de bens localizado em Cadastros > Bem > Configuração Créditos. A partir desta versão foi disponibilizado novo campo chamado Data Final Aproveitamento para que se por alguma determinação em lei o cliente possuir direito a se creditar em um período menor ele consiga inserir a data final para aproveitamento anterior e inserir um novo Tipo de Aproveitamento. Diante disso foram implementadas algumas funcionalidades e regras:
>> A Data informada no novo campo Data Final Aproveitamento deverá ser menor ou igual a Data Final Crédito;
>> Somente vai permitir inclusão de Novo Aproveitamento se o aproveitamento anterior tiver informação no novo campo Data Final Aproveitamento;
>> Somente vai permitir salvar novo aproveitamento se o campo Data Inicial Crédito for maior que a data informado no novo campo Data Final Aproveitamento;
>> Ao incluir novo aproveitamento será sugerido nos campos Valor Operação e Valor Base de Cálculo o valor residual, ou seja, o que sobrou de valor operação e base de calculo do aproveitamento anterior e não foram aproveitados.
>> Ao incluir data no campo Data Final Aproveitamento as parcelas de créditos serão recalculas, ou seja, as parcelas com data posterior a informada no campo serão deletadas, semelhante o que ocorre quando é realizada a baixa do bem;

Obs.: Somente será sugerido o valor residual, mas o cliente poderá alterar para o valor que desejar, exceto para aproveitamento igual a Depreciação ou amortização, que segue sugerindo o valor do bem.

Além disso após tratamento e foram incluídas regras para a apuração do EFD Contribuições registros F120/F130, buscar das sequencias e datas de acordo com cada aproveitamento vinculado no detalhamento dos créditos de PIS/COFINS do patrimonial.

Foi adequado o lançamento de Crédito do Débito Federal no Demonstrativo da DCTF. A partir desta versão, os impostos baixados apresentarão no Demonstrativo o valor correto do lançamento da baixa do Débito sem gerar valores negativos.

A geração do arquivo DCTF localizada em: DCTF > Arquivos > Federais foi ajustada para evitar que os valores de débito e crédito informados no controle de tributos relativos aos impostos declarados pela EFD Reinf nos eventos da série 4000 sejam gerados no arquivo a partir do período de apuração janeiro de 2024. A rotina Consultas Demonstrativo da DCTF também foi adaptada à nova regra.

Para consultar quais códigos foram ajustado acesse: DCTF

Ajustado apresentação de mensagem de alerta ao gerar o arquivo Efd Contribuições, disponível em Arquivos > Federais > EFD - Contribuições. A partir dessa versão será listado o código da pessoa com ausência de dados cadastrais ao gerar o Bloco 0 - Identificação e Referências.

Realizamos melhorias na fila de processamento do Simples Nacional Automatizado para torná-la compatível com o novo comportamento do serviço jobs no que se refere ao gerenciamento da fila de envios.

Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1 e 5.3 do ICMS para o Estado de Rondônia conforme IN 48/2023. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares e Outras Operações, de acordo com a sua tabela e particularidades.
Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi ajustada a rotina Impostos > Federais > EFD Contribuições > Demais Documentos (F100/F525). A partir desta versão, ao identificar que um dos campos: Tipo Débito PIS ou Tipo Débito COFINS contém o Tipo Débito permitido, habilitará o campo Compensa crédito sobre Receita com as Opções Sim e Não. As demais regras de transporte dos créditos ao Demonstrativo do EFD Contribuições foram mantidas.

Foi implementada a automatização do Crédito Presumido de Transportes no Estado de Sergipe, rotina localiza em : Impostos > Estaduais > ICMS/SE > Optante pelo ICMS/SE. Através desta nova funcionalidade será possível efetuar o cálculo do crédito presumido automaticamente, e a geração dos lançamentos de ajuste em Outras Operações de ICMS.

Para obter mais informações com o passo a passo para as configurações, acesse clique aqui

Foi ajustada a importação de NF-e/NFC-e para a operação 533 do ICMS/SC. A partir desta versão não haverá mais a importação em complementares desta operação a partir da competência 06/2022, sendo substituída pela operação 57339.

Foi entregue nesta versão a implementação do código de ajuste DF10000438 da tabela 5.3 do ICMS para o Distrito Federal. O novo código foi disponibilizado para lançamentos em Complementares. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementada a automatização do Crédito Presumido de Transportes no Estado do Pará, rotina localiza em : Impostos > Estaduais > ICMS/PA > Optante pelo ICMS/PA. Através desta nova funcionalidade será possível efetuar o cálculo do crédito presumido automaticamente, e a geração dos lançamentos de ajuste em Complementares.

Para obter mais informações com o passo a passo para as configurações clique aqui

Foi ajustado os Registros M312/M362. A partir desta versão, passa a gerar somente um registro por transação no arquivo da ECF. Assim evitando intercorrências na validação da ECF no PVA.

Foi ajustada a rotina Importar CT-e / CT-e OS, do menu: Arquivos > Estaduais. A partir desta versão, ao realizar a importação, não irá considerar a Data informada no campo Data Lançamento disponível somente para outros Tipos de Importação.

Foi implementado novo campo chamado Validar Participante SPED C113 (Entradas), na aba Outros das configurações de Importação do SPED Fiscal, localizada em Configurações > Importações. A partir desta versão o sistema passa a respeitar esta configuração para importar o C113 para o movimento de Entradas, foram disponibilizadas as opções (Sim/Não) e terá as seguintes as regras:

Por padrão na conversão do banco de dados terá a opção sim, e segue importando o registro C113 com as regras já existentes no sistema, ou seja:

Sim: O Sistema somente vai importar o registro C113, se o campo 04(COD_PART) do C113 for igual ao C100. E também para documentos do movimento de entrada (no C100 Campo 02-IND_OPER= 0-Entrada) e que o documento é de emissão própria (no C100 Campo 03- IND_EMIT= 0-Emissão própria), existindo C113 referenciado no arquivo.

Não: O sistema fará a importação do Registro C113 indiferente do código do participante, ou seja, mesmo que diferente do C100, será importado o C113, e para o campo Cliente do C113 que posteriormente gera o campo 04 (COD_PART) será importado com o mesmo participante do C113.

Foi ajustado o relatório de Livro de Apuração ICMS (GO), presente na rotina Relatórios > Fiscais > Livros (Gráfico), para que apresente o bloco de débitos mesmo quando não houverem lançamentos de saída.

Foi ajustado o relatório de Livro de Apuração ICMS (AL), presente na rotina Relatórios > Fiscais > Livros (Gráfico), para que apresente os valores da operação 6080 lançados em Outras Operações.

Incluímos um novo campo no Parâmetro para geração da GIAM do Tocantins localizada em: Arquivos > Estaduais > TO > GIAM. A partir desta versão será possível informar o Tipo de Encerrante para os Estabelecimentos com o CNAE Principal 4731-8/00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

Para obter mais detalhes sobre a geração da GIAM acesse: ICMS/TO - Geração da GIAM

Foi adequado, na geração do arquivo da GIA de São Paulo, a totalização dos registros CR=20 correspondentes às Ocorrências de Outros Débitos e Outros Créditos de origem de lançamento de Diferencial de Alíquota.
A partir desta versão, serão gerados os valores corretos correspondentes aos lançamentos realizados por Outras Operações.

Foi implementada a validação do campo Estado Origem na automatização do Crédito Presumido de Transportes Convênio 106/96.
A nova regra contempla aos Estados que possuem a geração automática do crédito presumido por meio de lançamento em Outras Operações de ICMS, sendo eles:RJ,ES,PR,RS,BA,MS,MT,GO,AL e CE.
Desta forma, o sistema irá considerar somente os valores de ICMS destacado nos lançamentos de saída com o campo Estado Origem igual ao do estabelecimento.

Foi implementado novo campo chamado Campo Pagamento nos lançamentos Entrada/saída, na rotina Configuração da Empresa. A partir desta versão o sistema passa a respeitar esta configuração para obrigar ou não o preenchimento do campo Pagamento dos lançamentos de Entradas e/ou Saídas, foram disponibilizadas as opções (Obrigatório/Não Obrigatório) e terá as seguintes as regras:

Por padrão na conversão do banco de dados terá a opção Não Obrigatório, ou seja, não obriga informar o campo Pagamento conforme as regras já existentes no sistema.

Se informado como Obrigatório ao inserir, editar um documento de entrada ou saída será obrigatório informar o campo Pagamento para que o sistema possibilite salvar o documento Fiscais.
A opções disponíveis são: (À Vista, A Prazo, Outros e Sem Pagamento)

Foi ajustado a apuração de ICMS/SC quanto a apropriação dos créditos do CIAP. Conforme art. 39 do RICMS/SC-01, nos períodos com inexistência de operações de saídas ou prestações o crédito será perdido, ou seja, não poderá ser postergado a apropriação do crédito do CIAP para o próximo período. Diante disso, a partir desta versão não será mais postergado o crédito.
Se a empresa não possuir receitas no período de aquisição do bem, será calculado o fator, que resultará em zero consequentemente o crédito será ‘perdido’ de acordo com a legislação de Santa Catarina.

Adequado importação de NFE com Tipo Local = WebService SC, disponível em Arquivos > Estaduais > Importar NF-e / NFC-e . A partir desta versão, quando definido parâmetro de importação Gravar Documentos Fiscais Automaticamente = Sim, serão considerados para importação os documentos que correspondam às especificações dos demais parâmetros, ainda que estes registros já tenham sofrido importação anteriormente.
Mantida como regra de controle de importação de dados o parâmetro Processamento, respeitando as opções Importar somente não importadas e Excluir e Importar novamente.

Foi ajustado a rotina Configurar Regras Contábeis, disponível no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ/CSLL) > Lucro Real. A partir desta versão, ao realizar a exclusão de uma conta contábil de qualquer registro, não apresentará mais intercorrências.

Foi implementada a Automatização dos Códigos para o ICMS/PR, com isso, adaptamos a rotina: Cadastros > Tabelas Contábeis > Impostos por Operação. Agora ao acessar o Grupo Estadual do Paraná, haverá a opção ICMS/PR - Próprio, essa funcionalidade permitirá a contabilização dos valores conforme o conteúdo presente no Demonstrativo Padrão SPED, na seção referente aos Valores de Apuração (E110).

Foi implementado nesta versão o código de ajuste RJ40080004 da tabela 5.3 do ICMS para o Estado do Rio de Janeiro. O código foi disponibilizado para lançamentos em Complementares. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementado nesta versão o código de ajuste RN020006 da tabela 5.1.1 do ICMS para o Estado do Rio Grande do Norte. O código foi disponibilizado para lançamentos em Outras Operações. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi ajustado a execução da rotina: Utilitários > Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária, permitindo agora sua execução sem quaisquer impedimentos associados a códigos de produtos com até 15 dígitos.

Foi implementado nesta versão o código de ajuste RO020037 da tabela 5.1.1 do ICMS para o Estado de Rondônia. O código foi disponibilizado para lançamentos em Outras Operações. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementado nesta versão o código de ajuste GO020176 da tabela 5.1.1 do ICMS para o Estado do Goiás. O código foi disponibilizado para lançamentos em Outras Operações. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementado nesta versão o código de ajuste SC50000061 da tabela 5.3 do ICMS para o Estado de Santa Catarina. O código foi disponibilizado para lançamentos em Complementares. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi adicionada data fim para o ajuste RS020002 cuja operação gerava registros C197. A partir desta versão está disponível somente a geração de registros E111 para o ajuste RS020002.

Foi implementado a importação da tag vICMSMonoRet pela rotina Arquivos > Estaduais > Importar NF-e / NFC-e. A partir desta versão o sistema fará a importação do valor do ICMS Monofásico retido anteriormente, informado na tag vICMSMonoRet se o campo ICMS Monofásico disponibilizado nas Configurações > Importações aba Outros estiver Sim.
Se informado Não, seguirá o comportamento anterior, ou seja, não importando valores de impostos para Capa da Nota e detalhamento de Itens.
Importante: Sistema segue respeitando as regras de CST definidas na configuração de NF-e.

Ajustada a rotina Impostos > Estaduais > ICMS/SC > Valores Devidos aos Fundos por Benefício Fiscal (DIME Quadro 15). A partir desta versão, o cadastro do Quadro 15 conterá a coluna Ações na qual será possível excluir os lançamentos cadastrados. Demais funcionalidades da rotina permanecem iguais.

Foi adequada a apuração estadual do ICMS/RJ para o benefício da Lei 6.979 em relação às saídas destinadas a Consumidor Final.

A partir desta versão, no tratamento da regra da Lei 6.979 a apuração do ICMS passa a apurar também as saídas destinados a Consumidor Final e Contribuinte do ICMS que possuem naturezas iniciadas em 5 e configuradas na rotina Impostos > Estaduais > ICMS/RJ > Configurador de Naturezas Lei 6979/2015.

Ou seja, na apuração estadual são consideradas as naturezas configuradas na Lei 6.979 e os campos Contribuinte ICMS e Finalidade Operação do lançamento de Saídas.

Foram incluídos novos códigos de ajuste na validação de Importação de NF-e sobre o Diferimento Parcial, ajustamos o processo de importação de arquivos XML para o estado do RS. A partir desta versão será aplicado a sistemática de Diferimento Parcial também quando existir no XML a tag Cbenef RS052139, RS052118 além do RS052158 que já tinha tratamento .
O valor do percentual de diferimento será aplicado na redução da base de cálculo de ICMS e totalizado no Anexo VB Código 158, 118 ou 139.

O valor diferido será gerado no Registro E115 do Sped Fiscal.

Foram realizadas melhorias visuais na rotina Tratamento Tributário Diferenciado, menu Cadastros> Produtos e Serviços> Tratamento Tributário Diferenciado. A principal mudança está relacionado a aplicação do Wizard na rotina, que traz um visual mais moderno e prático. Todas as funções existentes na rotina foram mantidas.

Foi implementado nesta versão o código de ajuste MS100001; MS120001; MS140003 e MS150007 da tabela 5.1.1 do ICMS para o Estado do Mato Grosso do Sul. O código foi disponibilizado para lançamentos em Outras Operações na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/Subst. Tributária. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi ajustado o Demonstrativo da ECF disponível no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real. A partir desta versão, após a apuração da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) os Códigos 80, 81 e 82 dos Registros N620/N660 apresentaram o valor do Débito do período anterior inferior ao limite previsto pela legislação até o valor ser acumulado. Com essa alteração no Demonstrativo o DARF será gerado com o valor acumulado correto.

Foi implementado nesta versão o código de ajuste MT020026 da tabela 5.1.1 do ICMS para o Estado de Mato Grosso. O código foi disponibilizado para lançamentos em Outras Operações. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi corrigida a publicação da Guia do Simples Nacional para o E-doc do Zen na utilização do serviço do Quiu para envio automático.
A partir desta versão, o documento publicado no E-doc passa a conter o valor do débito do Simples Nacional conforme declaração apurada no PGDAS.

Foi melhorado para o ICMS/MG o cadastro de Naturezas de Entradas para os Estabelecimentos Optantes pelo RET Completo. Agora ao acessar a rotina Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Regime Especial Automatizado > 2 - Configurar Complementares a coluna "Natureza Entrada" passa a ser não obrigatória. Isso significa que, quando uma Natureza de Devolução já estiver configurada com os mesmos parâmetros de "CST ICMS", "Alíq. ICMS" e "Alíquota de Recolhimento Efetivo", não será necessário repetir essa configuração. Como resultado, a apuração dos valores do "Estorno do Crédito" será realizada de forma correta.

A funcionalidade Impressão do Demonstrativo Parão SPED foi adicionada à rotina: Impostos > Estaduais > Demonstrativo Padrão SPED. Para os Estados do Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins e Paraná, que utilizam a automação dos Códigos de Ajuste SPED, será possível realizar a impressão do ICMS Próprio, essa nova opção pode ser acessada diretamente na rotina do demonstrativo através do ícone de "Impressão" ou também por meio da rotina: Relatórios > Impostos > ICMS > Relatório Demonstrativo SPED Padrão.

Foi implementado na rotina de envio da Declaração do Simples Nacional via API do PGDAS, um novo parâmetro para envio do DAS ao ambiente do E-Doc no Questor Zen com as opções Sim e Não.

A partir desta versão, será possível enviar o DAS gerado pela rotina da API para o E-Doc. Este processo utiliza do Serviço do QUIU e possui o mesmo comportamento da rotina anterior de acesso ao PGDAS.

Foram ajustadas as rotinas abaixo para atendimento da EFD Reinf versão 2.1.2.

Lançamentos Personalizada dos Retidos > Consultas a partir desta versão passa a exibir os lançamentos efetuados individualmente na rotina Retidos > Movimentos > Entradas.
Demais Rendimentos Pagos > Impostos > Federais > EFD-Reinf a partir desta versão foi disponibilizada nesta rotina as Naturezas de Rendimentos do Grupo 15.
Foi efetuada a atualização dos novos XSDs disponibilizados pela Receita Federal.
A partir desta versão foi ajustada a descrição da Natureza de Rendimentos 13002 que passa a ser Rendimentos de Aluguéis, Locação ou Sublocação.
A partir desta versão será realizado um update para versão 2.1.2 as Opções Gerais que entra em produção no dia 21/09/2023 conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2133, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023.

Foi ajustada a geração do SPED EFD Contribuições para as empresas SCP. A partir desta versão o arquivo será gerado sem inconsistências.

Ajustado sistema para permitir salvar o Regime de Apuração, da Opção do EFD Contribuições, com a opção Regime de Caixa.

Houve uma melhora na regra da auditoria Análise do Limite e Sublimite Simples Nacional utilizada na Automatização do Simples Nacional.

Foi ajustada a rotina de Agendamento do Quiu da Automatização Simples Nacional. Agora ao executar o agendamento quando nos parâmetros da automatização estiver com a Auditoria Variação do Faturamento no Período selecionada e houver variação, irá para o painel de Transmissão no Card Pendente, como ocorre no processamento manual.

Foi implementada uma nova rotina de Emissão de DARF com Código de Barras.

A nova rotina foi implementada para integração por meio de uma API com o Sicalc e está disponível no módulo Fiscal e no Controle de Tributos, respectivamente nos menus: Impostos > Federais > DARF com Código de Barras e Movimentos > Débitos > DARF com Código de Barras.

Para geração do DARF após preencher os parâmetros serão listados na aba Dados todos os Débitos localizados com o filtro dos parâmetros.

No painel dos Dados são apresentados os Cards separando os Débitos por Status.

* Aguardando

* Andamento

* Verificar

* Sucesso

Para enviar os Débitos para a API e gerar os DARFs, é necessário selecionar quais Débitos deseja e executar a Ação Enviar API.

Para cada Débito enviado para a API o Status é atualizado e movimentado nos Cards, sendo demonstrados na coluna Status conforme o progresso de cada um.

Também estão disponíveis as seguintes Ações:

* Abrir / Baixar PDF

* Reenviar API

* Excluir

* Visualizar Log

* Enviar E-Doc

Importante: Valores de Multa e Juros permacenem sendo calculados pelo Sicalc.

Mais informações em: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/darfcomcodigobarras

Com o intuito de descomplicar o processo de implantação de empresas que migram de outros escritórios ou sistemas para o Questor e tornar mais ágil o cadastro dos históricos dos empregados extraindo as informações enviadas ao eSocial, estará disponível a partir da versão 23.9.0.0 na nova rotina de Importação XML o cadastro da CAT, por meio da importação dos arquivos XML do evento S-2210. Em um processo de implantação por troca de escritório ou sistema, basta ter acesso aos arquivos XML do evento S-2210 baixados diretamente do portal do eSocial para realizar o cadastro da CAT dos trabalhadores no Questor de forma rápida e precisa. Para mais informações acesse: DOCS.

Alterada a validação da mensagem de “Período de Cálculo Fechado no eSocial” na execução do Cálculo Automatizado, disponível no menu Cálculo > Cálculo Automatizado > Execução. A partir desta versão, se na configuração do Cálculo Automatizado as etapas selecionadas forem diferentes de “Cálculo”, será permitido a execução das demais etapas (GPS, DARF, SEFIP, Gerações Contábeis) mesmo quando a competência estiver com período de cálculo fechado no eSocial.

Ajustado o cálculo do Desconto do INSS de Funcionário com múltiplos vínculos, quando um dos "Tipo Vínculo" é do tipo "Contrato Fora do Questor". Exclusivamente nas situações onde a soma das bases dos vínculos é exatamente o Teto Previdenciário e o Contrato Fora do Questor é a primeira sequência de cálculo do vínculo, não era realizado o desconto da diferença da contribuição.

Alterado o relatório disponível no Menu.: Relatórios > Cálculo > Envelope de Pagamento > Holerite Gráfico. A partir desta Versão o relatório não demonstrará os eventos de Dedução Simplificada do IRRF na impressão dos cálculos de Dissídio Coletivo.

Alterado o Relatório "Demonstrativo de Rescisão Gráfico" para não demonstrar os Eventos de "Dedução Simplificada-IRRF"

Menus Envolvidos
Relatórios > Funcionários > Rescisões > Demonstrativo Rescisão - Gráfico;
Relatórios > Funcionários > Rescisões > Simulações (Gráfico) > Demonstrativo Rescisão Simulação;
Relatórios > Funcionários > Simulações > Simular Rescisão;
Áreas de Trabalho > Rescisão > Simulações > Simular Rescisão;
Áreas de Trabalho > Rescisão > Relatórios > Rescisão > Demonstrativo Rescisão - Gráfico;
Áreas de Trabalho > Rescisão > Relatórios > Simulação de Rescisão > Demonstrativo Rescisão Simulação.

Implementado o envio automático de dados para API Syn, a partir dessa versão, clientes que possuem o Quiu configurado, não precisam mais executar a exportação manual pela rotina localizada no menu Arquivos > Questor > Syn > Exportação de Cadastros, o Quiu fará a exportação automática das empresas e dados autorizados no Gerenciador de Empresas, menu Utilitários > Controle Acesso API Syn

Melhorado o cálculo do “INSS Empresa” da Provisão de Férias, disponível no menu Áreas de Trabalho > Provisões para considerar na competência do cálculo da Provisão de Férias apenas o Rateio da Folha/Gerencial relativo ao período de cálculo da Folha Mensal nas situações em que a empresa possui diversos períodos de cálculo (Adiantamento Salarial, 13o Salário Adiantamento, Folha Mensal) na mesma competência e com rateios diferentes entre si.

Ajustado o processo de inclusão, cálculo e integração automática de Rescisões Complementares vinculadas em Dissídio, executadas pela rotina Áreas de Trabalho Dissídio > Cálculo > Integrar Rascunho - Pgto quando o banco de dados utiliza configuração de performance utilizando as opções: “Em quais cadastros aplicar os ajustes = Alguns” e “Em quais consultas aplicar os ajustes = Algumas”.

Ajustado os totalizadores "Total Proventos" e "Total Descontos" no relatório: "Holerite Gráfico" disponível no menu: Relatórios > Cálculo > Envelope de Pagamento. Quando a impressão ocorria com o parâmetro "Eventos de Férias" selecionado com a opção: "Não", os totalizadores apresentavam divergências.

Aperfeiçoado a geração do relatório “Relação de Cálculo Geral” disponível no menu Relatórios > Cálculo > Relação de Cálculo > Geral, para permitir a utilização de vários códigos no filtro “Organograma” sem limitações de caracteres na seleção múltipla.

Implementado o “Perfil de Cálculo - Adiantamento de Salário” configurado na rotina do Cálculo Automatizado da Folha de Pagamento para execução pelo Quiu, disponível na rotina Áreas de Trabalho Quiu > Procedimentos > Agendar, ao selecionar o Procedimento “4 - Execuções Cálculo Automatizado Folha”. A Data do Pagamento do período de cálculo do Adiantamento Salarial criado pelo Quiu irá utilizar a informação do “Dia de Pagamento” informado nas Configurações Iniciais do Cálculo Automatizado.

Ajustado a validação para salvar os arquivos e relatórios no diretório do caminho “Salvar Em” apontado na configuração do Cálculo Automatizado, nas execuções realizadas pelo Quiu, disponível na rotina Áreas de Trabalho Quiu > Procedimentos > Agendar, ao selecionar o Procedimento “4 - Execuções Cálculo Automatizado Folha”.

Ajustado as execuções das etapas do Cálculo Automatizado da Folha de Pagamento agendado pelo Quiu, disponível na rotina Áreas de Trabalho Quiu > Procedimentos > Agendar, ao selecionar o Procedimento “4 - Execuções Cálculo Automatizado Folha”.

Melhorado as validações do cálculo da coluna “INSS Empresa” da rotina da Provisão de Férias, quando a empresa possui Rateio Gerencial e/ou Rateio Folha e possui cadastro de Eventos em Processo Judicial, para considerar os valores das Bases 1/3 Deduzida Processo apenas quando o Processo Judicial abranger o “Tipo de Incidência = INSS Empresa” e existir suspensão sobre o cálculo Patronal correspondente ao Evento “1/3 Sobre Férias”. A rotina está disponível no menu Áreas de Trabalho > Provisões, sendo o Cálculo executado na Aba Cálculo > Provisões Férias e a consulta de conferência realizada na Aba Consultas > Provisões Férias.

Removido a Aba “Detalhamento” e criado o botão “Detalhamento do Dissídio” no Passo “Conferência Integração” localizado no menu Áreas de Trabalho > Dissídio (Beta) > Cálculo > Conferência Integração. O “Detalhamento do Dissídio” é uma consulta para conferência dos eventos integrados na Folha Complementar, rateados pelos respectivos períodos de cálculos complementares, com o objetivo de gerar os detalhamentos no relatório, holerite e eSocial.

Ajustado o carregamento do XML da transação do eSocial S-1200 (Remuneração de Trabalhador) para gerar a rubrica “Pensão Judicial” de Folhas Complementares calculadas pela rotina Áreas de Trabalho > Dissídio (Beta). O cálculo do valor da Pensão Judicial e a geração da rubrica no “Detalhamento do Dissídio” serão gerados a partir da execução da Aba Cálculo > Integrar Rascunho - Pgto.

Incluída novas regras nas Rotinas de Pagamento de Outras Empresas (Serviços Tomados) e Notas Emitidas (Serviços Prestados) que permitirá ao usuário informar qual o percentual desejado para a retenção do INSS, sugerido pelo sistema, no momento do lançamentos das notas.

Para atender esta nova Regra, na Configuração da Outra Empresa em Terceiros > Outras Empresas > Configurações Outras Empresas, foi incluído dois novos Campos não obrigatórios chamados: "Ret. INSS-Pgto. Outra Empresa %" e "Ret. INSS-Nota Emitida Outra Empresa %"

Nestes novos campos, o usuário poderá informar o percentual desejado na sugestão da Retenção do INSS.
A informação não é obrigatória e, caso não seja informado percentual, o sistema continuará sugerindo o valor da retenção nos lançamentos, tanto das Notas Emitidas como no Pagamento de Outras Empresas, de acordo com as regras atuais.

Existindo valor no campo, será aplicado, na sugestão da retenção, o percentual informado ignorando as validações do Porte da Empresa e/ou Porte da Outra Empresa, relacionado a opção ou não pela Desoneração da Folha de Pagamento, exclusivamente para a Empresa e Outra Empresa com a informação

Novos Campos

- Ret. INSS-Pgto. Outra Empresa %: Existindo valor --> ignora as validações e aplica, o percentual informado, sobre a "Base Ret. INSS" na rotina: Terceiros > Outras Empresas > Pgto. de Outras Empresas / Compras Prod. Rural-PJ:

- Ret. INSS-Nota Emitida Outra Empresa %: Existindo valor --> ignora as validações e aplica, o percentual informado, sobre a "Base Ret. INSS" na rotina: Terceiros > Notas Emitidas / Vendas Produção Rural

- Exemplo.:

No lançamento de Notas Emitidas de uma Empresa Não optante pela Desoneração da Folha de Pagamento, será sugerido 11% durante o lançamento da Nota Fiscal, porém necessitamos que o percentual sugerido seja de 3,5%, para que isto ocorra, basta informar "3,5" no campo.: "Ret. INSS-Pgto. Outra Empresa %" e o sistema fará a sugestão deste percentual nos próximos lançamentos na Empresa e para a Outra Empresa com a informação alterada, exclusivamente.

Aprimorado a inclusão de novas Admissões realizados pela rotina Áreas de Trabalho > Contratos > Novos Cadastros nas situações em que era digitado um CPF existente no banco de dados e na sequência era alterado o número do CPF. A partir desta versão, ao alterar o CPF de um novo cadastro de admissão também será atualizado, internamente, o Código do Cadastro Geral vinculado nos “Dados Iniciais”, evitando que possa ocorrer uma eventual substituição de contratos.

Incluído novo card chamado: Outros Status na Nova Área de Trabalho do eSocial, disponível no menu.: Arquivos > Nova Área de Trabalho do eSocial
Neste novo card, apresentaremos informações sobre transações relacionadas a lotes em andamento, reagendadas, substituídas, excluídas e também aquelas que foram rejeitadas devido à intervenção ou duplicidade. Por padrão, teremos filtro de exibição limitado a 30 dias, para transações mais antigas, será necessário utilizar os filtros auxiliares.
Em breve descontinuaremos o uso da área de trabalho antiga, a qual passa a demonstrar alerta na abertura.

Realizado manutenção no cadastro dos Dependentes, a partir desta versão os campos: "Estado"; "Município" e "Nacionalidade", antes obrigatórios, para alguns tipos de parentesco, agora são de preenchimento opcional.

Menus Envolvidos
Áreas de Trabalho > Contratos > Novos Cadastros > Cadastros Complementares > Dependentes
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Funcionários > Cadastros > Dependentes

Ajustado a geração do Relatório disponível no menu.: Relatórios > Cálculo > Planilha Movimento > Digitação Movimento com Dados Gráf.

Foi realizado um ajuste no campo Contrato Destino, onde anteriormente havia a opção de selecionar se a transferência seria Empregado ou Diretor, agora o código do Contrato Destino vai vir automaticamente, conforme o próximo código disponível na Empresa Destino, e para Empresas que utilizam o código de Diretor numa sequência diferente de Empregados, também vai estar obedecendo a regra.

Foi implementado no cadastro de Sócios para que ao salvar alteração de dados cadastrais, ao identificar que está associado a outro cadastro, apresentar a mensagem se deseja atualizar todos os cadastros do sócio nas demais empresas nas quais o mesmo tenha participação.
Ao selecionar a opção "Sim" os dados alterados serão salvos em todas as empresas que possuem o Sócio cadastrado, identificado por sua inscrição federal.
Ao selecionar a opção "Não" apenas os dados do cadastro corrente serão alterados.

Foi implementado a rotina de cadastro automático de Empresas e Estabelecimentos, através desta funcionalidade é possível realizar o cadastro Individual ou em Lote com vários CNPJs simultaneamente. Este recurso possibilita ao usuário maior produtividade no cadastro de Empresas no sistema. A Rotina esta localizada no Menu: Cadastros > Empresas > BigData Questor.

Para obter mais informações e o passo a passo acesse: clique aqui

Ajustamos o Filtro do campo Código de Operação das rotinas Outras Operações de ICMS dos Estados. A partir desta versão ao abrir o filtro serão apresentadas as Operações correspondente ao Estado do estabelecimento selecionado.

Foi implementada melhoria na rotina de alteração em lote para os dados contantes na tela de lançamento >PIS/Cofins Outros> movimento de Entradas e Saídas, rotina disponível em: Utilitários>Entradas/Saídas>PIS/COFINS/Outros>Alterar Campos PIS e COFINS.
Será possível clicar em um dos checklistbox localizado no separador Alterar Campo para habilitar ou desabilitar os campos.

Foi melhorado a funcionalidade da rotina de cadastros localizada no menu: Obrigações> EFD Contribuições> Saldos e Compensação de Créditos. Ao realizar um cadastro o campo Competência será habilitado e desabilitado conforme a opção selecionada no campo Tipo.

Disponibilizamos a rotina Tratamento Tributário Diferenciado no Questor Cloud. O acesso à mesma está disponibilizado em: Operações> Outros> Tratamento Tributário Diferenciado.

Foi ajustado a exibição do cadastro localizado no Menu: Obrigações> ICMS-GO> Optante pelo ICMS/GO. Apenas irá exibir a opção do ICMS da empresa acessada.

Foi ajustado para gerar automaticamente a tela de lançamento Aquisição de Produtor Rural junto ao Movimento Fiscal de Entradas, rotina disponível no Menu: Obrigações > EFD Reinf > Gerar Funrural Aquisição Produção Rural.

Foi ajustado a relação de Códigos de Operações IRPJ e CSLL Lucro Real e Lucro Presumido, rotina disponível no Menu: Obrigações > ECF> IRPJ Outras Operações e CSLL Outras Operações

Foi ajustado a ação de Recalcular Saldos Contábeis, rotina disponível no Menu: Obrigações > Facilitadores > Recalcular Saldos Contábeis e Recalcular Saldos Contábeis por Histórico

Implementamos na rotina das Guias Automatizadas localizada em Áreas de Trabalho > Guias Automatizadas (Beta) , uma nova opção que permite a transmissão, geração e envio automático da guia da DCTFWeb, utilizando o serviço API Integra Contador. Com uma simples configuração inicial, após realizar os fechamentos mensais, o Questor automaticamente fará a busca da guia da DCTFWeb no e-CAC e o envio para o cliente por meio do eDoc. Para mais informações acesse DOCS

Ajustado sistema para permitir gerar Relação de impostos retidos quando houver apenas a opção INSS selecionada.

Foi ajustada a rotina localizada no Menu: Operações> Configurações> Naturezas Duplicar Naturezas. Ao duplicar um cadastro de naturezas será possível selecionar a empresa e filial destino desejada.

Foi incluído na rotina de Consulta Saldos Contábeis o campo Exibir possibilitando a consulta Analítica e Sintética da opção de agrupamento Diário, possibilitando ao usuário maximizar ou minimizar a lista dos lançamentos a ser exibido, rotina disponível no Menu: Operações > Contabilidade Geral > Consulta Saldos Contábeis.

Atualizamos a jornada Obrigações > ISSQN incluindo as rotinas Demonstrativo e Gerar Arquivo ISSQN.

Disponibilizamos os campos de Base de Cálculo IPI, Valor IPI, Isentas IPI e Outras IPI nos movimentos de entrada e saída. Para habilitar esses campos, é preciso configurar a natureza como a regra Apura IPI=SIM.
Nos lançamentos manuais é preciso informar o detalhamento da natureza, gravar o detalhamento da natureza e atualizar o cabeçalho da nota fiscal, passando então a habilitar os campos de IPI para inclusão de valores.

Foram realizadas melhorias na tela de lançamento de Documento Fiscal Referenciado C113, rotina acessível através do menu: Operações \ Movimento Fiscal \ Saídas \ C113 Documento Fiscal Referenciado e Operações \ Movimento Fiscal \ Entradas \ C113 Documento Fiscal Referenciado.

Disponibilizado acesso a rotina, Apuração dos Impostos Geral em Questor Cloud.

Disponibilizado acesso a rotina, Limpar Apuração dos Impostos Geral em Questor Cloud.

Implementamos a Importação da Admissão por XML no Questor Cloud, a rotina está disponível na Área de Trabalho Importação XML. Ao realizar a execução do arquivo zipado para importação, todos os registros irão aparecer na grid como ‘Não Processados’, onde poderá ser feita a manutenção de dados como: Cargo, Escala, Local Contábil, Organograma, Sindicato, Nacionalidade, Estado e Município de Nascimento, e em seguida fazer a importação efetiva dos mesmos. Caso o usuário não queira realizar nenhuma manutenção, também será possível seguir com a gravação de todos os registros, e posterior finalização na Área de Trabalho Contratos.

Foi ajusta a transmissão do Simples Nacional para declarações com isenções. Ao realizar a transmissão não irá retornar mensagens impeditivas.