Central do Cliente Questor

Foi ajustada a rotina Arquivos > Federais > PER/DCOMP para que o parâmetro Gerar Naturezas filtre corretamente quando utilizada a opção Apenas as Configuradas.

Foi ajustada a rotina Arquivos > Federais > PER/DCOMP para que o parâmetro Gerar Naturezas filtre corretamente quando utilizada a opção Apenas as Configuradas.

Adequada sugestão de Serviços na grid quando realizado a Importação de NFS com Relacionamento de Serviços/Fornecedor, processo disponível em Arquivos > Municipais > Importar NFSe por Layout. A partir desta versão o sistema terá o seguinte comportamento:

Sugerir Relacionamento Baseado na Descrição do Serviço:
Não - Relacionamento baseado no Código de Serviço.
* O sistema irá sugerir itens que apresentem no cadastro Tipo do Item = Serviços e campo Código de Serviço equiparado ao informado na TAG 'CODIGO_SERVICO' do xml convertido.
* Haverá validação de Descrição do Código de Serviço para sugestão de relacionamento caso sejam identificados múltiplos cadastros com o mesmo código ou ainda quando não localizados item com código informado.
* Em caso de empate na informação do Código de Serviço e Descrição será considerado o menor código, correspondente ao cadastro mais antigo.
* Limitado a 10 (dez) sugestões em tela.

Sim - Relacionamento baseado na Descrição do Serviço
* O sistema irá sugerir itens que apresentem no cadastro Tipo do Item = Serviços e campo Descrição similar ao informado na TAG 'DISCRIMINACAO_DOS_SERVICOS' do xml convertido.
* Sugestão mediante a correspondência entre os termos da descrição e da TAG de no mínimo 40%.
* Havendo empate na validação de compatibilidade dos termos de descrição, será considerado o menor código, correspondente ao cadastro mais antigo.
* Limitado a 10 (dez) sugestões em tela.

Foi alterada a rotina Impostos > Estaduais > ICMS/RS > Anexos > Anexo III. A partir desta versão, habilitará o campo CHP LIC para o Anexo 194 - L.I,ART.32,CLXXXVII PRO-CULTURA ALIN. "A".

Realizada melhoria na rotina de Importação de NFse por Layout, disponível em Arquivos > Municipais > Importar NFSe por Layout . A partir dessa versão, foi disponibilizado parametro de importação Converter Arquivos em Lotes, disponibilizado quando Tipo Local = Arquivo Unico, com as seguintes opções:
- Não: Mantém comportamento atual do sistema, processando o arquivo integralmente, sendo indicado para arquivos com pequeno volume de registros, que não requerem processamento fracionado.
- Sim: Durante a conversão do arquivo original para o layout definido, haverá segregação de registros em lotes com até 1.000 (mil) NFs cada. Indicado para arquivos com grande volume de dados, pois o processo será executado de acordo com os lotes segregados.

Foi ajustado a Importação de NF-e / NFC-e, disponível no menu:Arquivos > Estaduais. A partir desta versão, para as empresas que seguir a configuração abaixo, passa a importar o valor total do documento no campo Isentas ICMS para o Detalhamento de Itens conforme capa da nota.

> Configurações Importações Aba IPI no CST = Agregar ao Item
> Configurações Importações Aba ICMS no CST = Sem Crédito de ICMS Isentas
> Importar NF-e / NFC-e no parâmetro Importar Valor de IPI na CFOP = Isentas

Foi ajustado a rotina Importar CT-e / CT-e OS, disponível no menu:Arquivos > Estaduais. A partir desta versão, ao efetuar a importação do evento de cancelamento referente a CT-e o sistema vai excluir a informação da rotina: Movimentos > Saídas > DIFAL/FCP (Emenda 87/2015).

Foi ajustada a rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/SP >DIPAM-B para passar a considerar o CFOP: 1.117 e suas extensões para a geração dos valores de Município da DIPAM-B no Demonstrativo ICMS SP, aba DIPAM-B - Código 1.

Foi entregue nesta versão a implementação dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1 e 5.2 do ICMS para o Estado de Goiás. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações de ICMS em atendimento ao Incentivo Fiscal ProGoias.
Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração no SPED Fiscal.

Foi ajustado a Importação de NF-e / NFC-e, disponível no menu:Arquivos > Estaduais. A partir desta versão, quando a empresa utilizar a Configurações > Importações na Aba IPI estiver com a opção Agregar ao Item e com Natureza preenchida no parâmetro Natureza Uso Consumo e Imobilizado, o Detalhamento de Itens deverá ter o mesmo comportamento da capa da nota para os documentos de entrada. No Campo VALORTOTAL e OUTRAS.ICMS o sistema irá agregar o valor do IPI.

Foi ajustada a mensagem na importação de SPED Fiscal de forma manual e pelo QUIU quando há falta de configuração no cadastro Configurações > Importações > Opção: Sped Fiscal > Configuração Importação > Outros. A partir desta versão as mensagens são equivalentes, apresentando o local correto onde deve ser realizada a configuração.

Foi implementado novo parâmetro para filtrar o Produto no utilitário Alterar Código Fiscal de Operação (CFOP) para Entradas e Saídas, disponíveis em Utilitários > Entradas > Documento Fiscal e Utilitários > Saídas > Documento Fiscal.

Ao utilizar este parâmetro Produto e executar o Utilitário haverá alteração do movimento que tenha relação com o Produto definido.
Nesse formato a alteração parte da validação dos dados de CFOP e Alíquota do Detalhamento de Itens em relação a Capa da Nota, havendo divergência entre eles o movimento não será considerado para alteração.
Caso os dados sejam correspondentes, haverá segregação dos valores da Capa da Nota, assumindo a nova CFOP com valores recalculados com base nos valores escriturados no detalhamento de itens.

Quando executado utilitário sem a definição de produto, mantém-se o comportamento atual com alteração global da CFOP de Origem para a de Destino, partindo da capa da nota e mantendo os valores originais de ambos os registros.

Adequado a ordem de apresentação dos dados no relatório Ficha de Controle de Estoque - Média Ponderada, dísponivel em Relatórios > Movimentos > Ficha Controle de Estoque > Ficha de Controle de Estoque - Média Ponderada . A partir dessa versão, ao gerar o agrupamento diário, serão apresentados primeiro registros correspondentes a Entradas e posteriormente os registros de Saída.

Foi implementada a automatização do Crédito Presumido de Transportes no Estado de Alagoas, rotina localiza em: Impostos > Estaduais > ICMS/AL > Optante pelo ICMS/AL. Através desta nova funcionalidade será possível efetuar o cálculo do crédito presumido automaticamente, e a geração dos lançamentos de ajuste em Outras Operações de ICMS.

Para obter mais informações clique aqui

Foi ajustado a geração do registro 0200, Campo 12 do SPED Fiscal. A partir desta versão, vai gerar a alíquota informada na rotina Cadastro > Produtos e Serviços > Produtos na Aba Alíquota ICMS Interna para todos os produtos.

Foi implementada a automatização do Crédito Presumido de Transportes no Estado do Ceará, rotina localiza em: Impostos > Estaduais > ICMS/CE > Optante pelo ICMS/CE. Através desta nova funcionalidade será possível efetuar o cálculo do crédito presumido automaticamente, e a geração dos lançamentos de ajuste em Outras Operações de ICMS.

Para obter mais informações clique aqui

Foi ajustada a totalização do Código 1 da Dipam-B para os documentos de entradas de bonificação quando o fornecedor possuir em seu cadastro o campo Agropecuário = Sim. A partir desta versão o sistema passa a totalizar os documentos de natureza 1.910 para a Dipam-B no estado de São Paulo.

Foi atualizado a automatização do Crédito Presumido de Transportes no Estado de São Paulo, rotina localiza em: Impostos > Estaduais > ICMS/SP > Optante pelo ICMS/SP.
Através desta funcionalidade é possível efetuar o cálculo do crédito presumido automaticamente, e a geração dos lançamentos de ajuste em Outras Operações de ICMS, a partir da competência 07/2023 devido novo código de ajuste sped a geração automática dos lançamentos será em Movimentos/Saídas/Complementares.

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Foi ajustada a função da Manutenção CTRL+K para que ao realizar alterações de Datas em documentos fiscais, ocorra também a alteração para os registros de detalhamento destes documentos.

Por meio dos convênios de ICMS 21, 27 e 63 foram inseridos novos ajustes para contemplar o ICMS Monofásico e Crédito Presumido Combustíveis para o Estado do Rio de Janeiro.
Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1 e 5.3 do ICMS para o Estado do Rio de Janeiro.
Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares e Outras Operações de Substituição Tributária de acordo com a sua tabela e particularidades.
Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementado novo parâmetro no Relatório Total ICMS por Natureza - SP localizado em Relatórios > Totais > ICMS. A partir desta versão será exibido novo parâmetro para os clientes que desejam visualizar o valor de Substituição Tributária segregado por Código de Antecipação.
O novo parâmetro será chamado de Segregar por Código de Antecipação com as opções: Sim=1 e Não=0.

Por padrão seguirá com a opção igual a não se continuará exibindo os valores de Substituição Tributária na coluna Subst.Trib.
Se informado sim será exibido duas novas colunas, sendo: Antec.DIFA e Antec.Trib.

Serão exibidos de acordo com as seguintes regras:

>> Se informado Antecipação Tributária Efetuada pelo Destinatário Apenas com Complementação do Diferencial de Alíquota=2 será gerado os valores na coluna Antec. DIFA;
>> Se informado Antecipação Tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), Efetuada pelo Destinatário sem Encerrar a Fase de Tributação=3 e/ou Antecipação Tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), Efetuada pelo Destinatário Encerrando a Fase de Tributação=4 será gerado os valores na coluna Antec. Trib.;
>> Se for diferente de 2, 3 ou 4 continuará gerando na coluna Subst.Trib;

Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1 e 5.3 do ICMS para o Estado de Minas Gerais. Também foram adicionadas data fim de ajustes existentes. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares e Outras Operações de Substituição Tributária, de acordo com a sua tabela e particularidades.
Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementada a automatização do Cálculo do Incentivo Fiscal ProGoiás, rotina localiza em : Impostos > Estaduais > ICMS/GO > Incentivos Fiscais. Através desta nova funcionalidade, ao optar pelo Incentivo, é habilitado o configurador acessível em Impostos > Estaduais > ICMS/GO > Configurar Incentivos. Realizadas as configuração das naturezas incentivadas e dos percentuais para os períodos de enquadramento, ao apurar o ICMS será efetuado o cálculo automaticamente e demonstrado no Demonstrativo de ICMS/GO aba Incentivos Fiscais .

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Foi implementada nova rotina para controle manual dos valores de receitas a serem consideradas no cálculo da Proporção de Créditos na EFD Contribuições. A partir dessa versão, foi disponibilizado novo campo no Cadastro de Optante pelo EFD Contribuições, disponível em Impostos > Federais > EFD Contribuições, denominado Controle Manual de Receita para Rateio de Crédito com as seguintes opções:
>> Não - Opção padrão, mantém comportamento atual em que são considerados os valores de receita escriturada para o cálculo da Proporção de Créditos.
>> Sim - Habilitará opção para cadastro de Receitas para Rateio de Crédito, onde será considerado os valores cadastrados para o cálculo da Proporção de Créditos.

Se a opção 'Controle Manual de Receita para Rateio de Crédito = Sim’, será habilitado o cadastro de Receitas para Rateio de Créditos, disponível em Impostos > Federais > EFD Contribuições > Receitas para Rateio de Créditos, onde serão discriminadas as receitas do período a serem consideradas para cálculo da proporção durante a apuração da EFD.

A Nova Área de Trabalho da EFD-Reinf foi implementada em Impostos > Federais > EFD-Reinf > Nova Área de Trabalho. Durante o período de adaptação, a rotina antiga será mantida, mas em breve será descontinuada. A Nova Área de Trabalho foi projetada para ser mais fácil de usar e navegar.
Orientamos os usuários a utilizar a Nova Área de Trabalho o mais rápido possível. Para obter mais informações clique aqui.

Foram implementados os ajustes da nova versão da EFD Reinf 2.1.2. A partir desta versão teremos as seguintes alterações:

Incluímos um novo campo no cadastro de Outras Empresas localizado em: Impostos > Federais > EFD-Reinf > Outras Empresas que indicará se a empresa esta Domiciliada no Exterior e Não é Sujeita à Inscrição no CNPJ, portanto caso a empresa esteja cadastrada com esta informação igual a SIM o evento R-2030 será gerado com dois novos registros, o registro nmEmprExt que constará o nome da empresa se ela estiver indicada como Sim no novo campo, e o registro recEmprExt que indicará se a empresa esta domiciliada no exterior e não possui inscrição no CNPJ. clique aqui

Atualizamos o cadastro de Naturezas de Rendimentos para a geração dos eventos da série 4000, incluímos duas novas Naturezas 12052 e 15052 e excluímos a Natureza 20010.

Incluímos um novo campo na rotina Rendimentos Pagos a Beneficiário Não Identificado onde será possível informar a Data de Escrituração do pagamento (este campo tem uso exclusivo para Natureza 12052). clique aqui

Incluímos um novo campo na rotina Demais Rendimentos Pagos onde será possível informar a Data de Escrituração do pagamento (este campo tem uso exclusivo para Natureza 12052). clique aqui

Alteramos o campo Percentual de Participação do Sócio na SCP para que permita gravar os dados sem esta informação. (Este campo tem uso exclusivo para Natureza de Rendimentos 12001).

Incluímos na geração do evento R-4010 as informações de pagamentos de alugueis efetuados a pessoa física quando este estiver lançado em Terceiros > Terceiros > Pgto. de Terceiros / Compras Prod. Rural no módulo Folha de Pagamento. clique aqui

Atenção: Todas estas alterações somente serão validadas e geradas no leiaute 2.1.2 da EFD Reinf (A obrigatoriedade desta versão foi prorrogada para os fatos geradores da competência de 09/2023 de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2.133, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023, portanto somente esta em funcionamento a Produção Restrita para testes, para enviar os eventos da série 2000 somente na versão 1.5.1).

Foi melhorado a exibição de mensagem na Importação de NF-e quando realizado relacionamento de Produto e Fornecedor. A partir desta versão quando a Natureza origem não estiver cadastrada na base de dados da empresa exibirá a seguinte mensagem:
A natureza: xxxx foi encontrada no xml origem, porém não está cadastrada para essa filial! A mesma se faz necessária para o relacionamento Fornecedor X Produto, cadastre-a para concluirmos a integração!

Será necessário inserir a natureza para posteriormente ser realizado o relacionamento de produto e fornecedor e seguir com a importação.

Realizada melhoria na rotina de Importação de NFse por Layout, disponível em Arquivos > Municipais > Importar NFSe por Layout . A partir dessa versão, foi disponibilizado parametro de importação Converter Arquivos em Lotes, disponibilizado quando Tipo Local = Arquivo Unico, com as seguintes opções:
- Não: Mantém comportamento atual do sistema, processando o arquivo integralmente, sendo indicado para arquivos com pequeno volume de registros, que não requerem processamento fracionado.
- Sim: Durante a conversão do arquivo original para o layout definido, haverá segregação de registros em lotes com até 1.000 (mil) NFs cada. Indicado para arquivos com grande volume de dados, pois o processo será executado de acordo com os lotes segregados.

Foi implementado nesta versão o código de ajuste MG10000505 da tabela 5.3 do ICMS para o Estado de Minas Gerais. O novo código foi disponibilizado para lançamento em Complementares e será considerado na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Realizamos melhorias na fila de processamento do Simples Nacional Automatizado para torná-la compatível com o novo comportamento do serviço jobs no que se refere ao gerenciamento da fila de envios.

A visualização dos logs no painel Controle de Transmissão, Área de Trabalho Automatização do Simples Nacional, foi ajustada para exibir apenas o log referente à empresa selecionada na ação.

Foi implementada a Automatização dos Códigos para o ICMS/PR, na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/PR > Optante pelo ICMS/PR conta com um novo parâmetro denominado "Utilizar Códigos Ajuste SPED", com as seguintes opções:
>> Normal: Mantém o formato atual de apuração do ICMS/PR.
>> Automatizado: Opta pela nova forma de apuração do ICMS/PR, aplicando os códigos de ajuste SPED com download direto da Receita Federal.

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Foi implementada a Automatização dos Códigos para o ICMS/PR, com isso, adaptamos a rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/PR > Outras Operações. Essa nova funcionalidade permite ajustes diretos na apuração do ICMS Próprio, resultando na geração de registros SPED E111, E112 e E113. Esses ajustes são realizados utilizando os códigos de ajuste SPED conforme o Tipo de Tabela (5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS), combinados com as Operações Fiscais.

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Foi implementada a Automatização dos Códigos para o ICMS/PR, com isso, apresentamos a nova rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/PR > Débitos Especiais. Através da nova rotina, agora é possível registrar valores de ICMS Recolhidos ou a Recolher, independentemente do saldo do imposto apurado ao final do mês. Esses valores serão devidamente documentados no Registro SPED E111, utilizando os códigos de ajuste SPED correspondentes, conforme definidos na Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS (5.1.1). Esses ajustes são combinados com as Operações Fiscais, resultando no registro de débito no respectivo Registro E116."

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Foi implementada a Automatização dos Códigos para o ICMS/PR, com isso, apresentamos a nova rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/PR > Ajuste Benefícios Fiscais - E111-E113. Através dessa nova funcionalidade, você pode configurar, com base no movimento fiscal de entradas ou saídas, as regras para a geração do Registro SPED E111, com detalhamentos no Registro E113.

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Foi implementada a Automatização dos Códigos para o ICMS/PR, com isso, apresentamos a nova rotina: Movimentos > Saídas > SPED > E115 - Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios. Através dessa nova funcionalidade, você poderá efetuar lançamentos manuais ou via importação dos XML para geração do Registro SPED E115, combinados os lançamentos com os Ajustes SPED da tabela 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios.

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Ajustado procedimento de importação de NFe/NFCe pelo Webservice RS, por meio de agendamento na área de trabalho do QUIU.

Ajustado procedimento de importação de NFSe por layout, por meio de agendamento na área de trabalho do QUIU.

Realizado ajuste na ordenação dos campos da consulta de empregados, localizada na tela Contratos de Empregados Cadastros > Consultas > Funcionários > Cadastros > Contratos de Empregados , para a ordenação ocorrer conforme coluna selecionada.

Aprimorado as execuções do Cálculo Rascunho e Integração Dissídio através da rotina Área de Trabalho Dissídio > Cálculo > Calcular Rascunho ou Integrar Rascunho - Pgto permitindo o recálculo dos períodos de “Apuração Dif. Salariais - Rascunho do Cálculo” ou da “Folha Complementar” processados sem filtros de seleção por códigos de empregados.

Foi ajustada a geração do Holerite Gráfico Relatórios > Cálculo > Envelope de Pagamento > Holerite Gráfico ao listar relatório para professores com quebra por tipo aula.

Aprimorado a execução do cálculo da Folha Complementar processada na rotina Área de Trabalho Dissídio > Cálculo > Calcular Rascunho para apurar as diferenças salariais no período de cálculo “Apuração Dif. Salariais - Rascunho do Cálculo” para trabalhadores admitidos na competência final do Dissídio.

Implementado o cálculo dos campos de “Transferência Filial” no cálculo da provisão de férias, disponível na rotina Área de Trabalho Provisões > Provisões e criado as tabelas contábeis de Baixa Provisão Férias Transferência Filial Saída e Saldo Provisão Férias Transferência Filial Entrada.

Regras aplicadas no Cálculo:
O cálculo da baixa da provisão de férias na Filial de Saída e o cálculo do saldo de entrada na Filial de Entrada serão calculados quando:
- Houver transferência de filial na competência de acordo com o histórico de Locais/Filiais/Tomadores de Serviços com o campo “Tipo de Transferência = Filial”;
- Na competência da Transferência de Filial, será aberto e calculado na Filial de Saída, as baixas dos saldos da Remuneração, 1/3 Férias, INSS Empresa, FGTS e PIS, sem apuração de Ajustes;
- Na competência da Transferência de Filial, será aberto e calculado na Filial de Entrada, os saldos de entrada dos valores da Remuneração, 1/3 Férias, INSS Empresa, FGTS e PIS, com apuração de eventuais Ajustes.

Regras para a Integração Contábil - Contabilização:
Para gerar a integração contábil dos valores calculados na Transferência de Filial da Provisão de Férias pelo processo Área de Trabalho Provisões > Contabilização > Integração Contábil, é necessário informar as Contas Contábeis para os códigos das Tabelas Contábeis abaixo:

Contabilização na Filial Anterior (saída) do Colaborador

- 1524 - Baixa Provisão Férias Transferência Filial Saída
- 1525 - Baixa 1/3 Férias Transferência Filial Saída
- 1526 - Baixa INSS S/Férias Transferência Filial Saída
- 1527 - Baixa FGTS S/Férias Transferência Filial Saída
- 1528 - Baixa PIS S/Férias Transferência Filial Saída

Contabilização na Filial Atual (entrada) do Colaborador

- 1529 - Saldo Provisão Férias Transferência Filial Entrada
- 1530 - Saldo 1/3 Férias Transferência Filial Entrada
- 1531 - Saldo INSS S/Férias Transferência Filial Entrada
- 1532 - Saldo FGTS S/Férias Transferência Filial Entrada
- 1533 - Saldo PIS S/Férias Transferência Filial Entrada

Ajustado o cálculo do IRRF no Recibo do Intermitente localizado na rotina Intermitente > Recibo Intermitente utilizando-se a Dedução Simplificada. Em caso de múltiplos recibos de convocação pagos dentro do mesmo período de apuração, será considerada todas as deduções legais (INSS, Dependentes) dos recibos anteriores para apurar a diferença da Dedução Simplificada para compor a base tributável de IRRF.

Alterada a forma de exibição do valor da etiqueta “Base Cálculo IRRF” nos relatórios e holerites, disponíveis nos menus Relatórios > Cálculo > Relação de Cálculo > Geral e Relatórios > Cálculo > Envelopes de Pagamentos.

A partir desta versão, o valor demonstrado na etiqueta da “Base Cálculo IRRF” irá descontar, o valor dos eventos da Dedução Simplificada e da Dedução IRRF Dependentes, demonstrando o valor líquido da base tributável do IRRF, ou seja, o Rendimento Tributável deduzido das deduções legais de INSS, Pensão, Dependentes, Plano de Previdência Privada ou, o Rendimento Tributável deduzido da Dedução Simplificada, caso a soma das deduções não atinja o valor de 528,00

Para os Envelopes de Pagamentos e Holerites, quando ocorrer cálculo do IRRF utilizando a Dedução Simplificada, a etiqueta a ser exibida nos envelopes de pagamento será “Base IRRF C/ Ded Simp” para indicar ao trabalhador a opção automática utilizando-se da Dedução Simplificada. Quando o cálculo do IRRF utilizar as Deduções Legais, a descrição da etiqueta permanecerá “Base Calc. IRRF”.

Ajustado a rotina de transferência para outra empresa disponível no menu: Utilitários > Transferências p/ Outra Empresa, nas situações onde o Funcionário possui ou possuiu Estabilidade.

Ajustado a geração do relatório “Demonstrativo INSS” vinculado em Período de Cálculo Complementar de Dissídio Coletivo, localizado no menu Relatórios > Impostos > INSS > GPS > Demonstrativo INSS para gerar o detalhamento analítico dos trabalhadores com folha complementar.

Realizada manutenção no Relatório disponível no menu.: Relatórios > Funcionários > Benefícios > Relação de Benefícios.

Durante a abertura da tela os parâmetros e filtros serão pré preenchidos de acordo com a da última execução do usuário.
Ajustado a mensagem da configuração do organograma, que ocorria durante a impressão.

Atualizado os Tipos de Logradouro do menu: Cadastro > Gerais > Tipo Logradouro

Durante o processo de conversão, serão incluídos os tipos de logradouros existentes na tabela "20" do eSocial, que ainda não existam no Banco de Dados.

Esta informação é necessária caso a empresa esteja em processo de portabilidade e, durante a implantação, exista necessidade de inclusão de um cadastro de Colaborador a partir da importação do arquivo de XML S-2200

Com o intuito de descomplicar o processo de conferência dos valores de IRRF enviados ao eSocial, implementamos uma nova consulta que permitirá a conferência dos valores da base de cálculo, as deduções, as suspensões e o valor de IRRF que foi descontado do funcionário, a rotina está localizada em Nova Área de Trabalho do eSocial > Demonstrativos > Consulta IRRF por trabalhador. A nova consulta irá buscar os dados do xml de retorno S-5002, se tornando necessário ter enviados os eventos da folha S-1200 e S-1210 para conseguir realizar a conferência dos valores.
Para mais informações da rotina acesse DOCS

Incluída nova coluna chamada "Filial" na consulta dos Contratos nas rotinas de lançamento dos eventos variáveis. Durante o lançamento, nos campos onde é informado o contrato do Empregado, ao clicar na pesquisa (três pontinhos) será possível filtrar por Filial.
A consulta retornará a Filial atual do Contrato

Rotinas com a nova Funcionalidade

- Cálculo > Eventos Fixos > Eventos Fixos;
- Cálculo > Eventos Fixos > Eventos Fixos por Funcionário;
- Cálculo > Eventos Fixos > Eventos Fixos por Evento;
- Cálculo > Eventos Variáveis > Eventos Variáveis;
- Cálculo > Eventos Variáveis > Eventos Variáveis por Funcionário;
- Cálculo > Eventos Variáveis > Eventos variáveis por Evento

Ajustada a Integração do Dissídio executado pela rotina Área de Trabalho Dissídio > Cálculo > Integrar Rascunho - Pgto para permitir o Reprocessamento da Integração da Folha Complementar, mesmo com cadastros de períodos de cálculo de Adiantamento Salarial ou Mensal incluídos com competência igual ou posterior a da Folha Complementar. Nesta situações, será emitido mensagem de aviso para realizar a conferência dos valores e reapurar os impostos e declarações acessórias, caso necessário.

Ajustado a geração para o eSocial do Xml S-2299 para Funcionário com Imposto de Renda sobre o valor da Participação de Lucros e Resultados, calculado na Rescisão.

Aprimorado o cálculo da Rescisão Complementar da rotina localizada na Área de Trabalho Dissídio > Cálculo > Rescisão Complementar para apurar os valores das diferenças das verbas rescisórias considerando o último histórico salarial quando o trabalhador tiver mais de um histórico de alteração salarial para o mesmo Código Dissídio.

Alterada a forma de exibição dos filtros de busca rápida na Área de Trabalho do eSocial. As alterações se aplicam aos aspectos visuais da tela, sendo mantidas todas as opções de filtro existentes.

Ajustado a geração do Indicativo dos múltiplos vínculos "indMV" do eSocial S-1200 e S-2299, no processo do cálculo, para as situações onde existe múltiplos vínculos com o Tipo de Vínculo: "Contrato Fora Do Questor", configurado para ser o primeiro a descontar o INSS .

Foi implementado a opção Exportar todos para Excel no Questor Cloud, que permite que todos os itens da consulta sejam exportados em arquivo Excel. Para exportar apenas os itens da página, utilizar a opção Exportar página para Excel.

A rotina Configurador de Naturezas Lei 6979/2015, localizada no menu Impostos> Estaduais > ICMS/RJ, foi ajustada para permitir que novas configurações sejam gravadas sem apagar as configurações anteriores.

Ajustado ação transmitir no Demonstrativo Simples Nacional, permitindo que o usuário faça o envio da guia PGDAS.

No módulo gerenciador de empresas, na opção cadastro de empresas foi disponibilizado como menu ao lado esquerdo da tela, as abas com as funções de baixa de sócios; histórico responsabilidade legal; baixa de matriz/filial; outorga e procurador.

No Cadastro de Empresas, foi disponibilizado a rotina Baixar Sócios por meio de uma ação (botão), dentro do detalhe Sócios, localizado na margem esquerda da tela.

No Cadastro de Empresas, foi disponibilizado a rotina Matriz/Filial por meio de uma ação (botão), dentro do detalhe Situação Empresa Matriz/Filial, localizado na margem esquerda da tela.

Foi adicionada a rotina Gerar Arquivo DAPI na jornada do ICMS/MG do Questor Cloud.

No Cloud, implementamos uma nova funcionalidade que permite aos usuários exportar todos os registros das grids de cadastros para o Excel.

O campo data baixa sócios, que havia sido reposicionado alinhado a esquerda logo abaixo do campo CNPJ/CPF, voltou a ser reposicionado alinhado a direita com destaque da cor vermelha.

Foi removido o botão "Executar" no Passo Cadastros Complementares, em Novos Cadastros Área de Trabalho Admissão > Novos Cadastros mantendo apenas o botão "Concluir", conforme Desktop.

Foi melhorada a atualização das grids de Eventos na Consulta Envelope Consultas > Ficha Eventos e na Rescisão Área de Trabalho Rescisão > Rescisões > Rescisão Normal/Complementar após o lançamento de Eventos Fixos e/ou Variáveis.

Ajustado a exibição da descrição da conta contábil na coluna descrição, ao informa-la manualmente na coluna conta referencial.