Central do Cliente Questor

Foi ajustado a Importação da ECD-Sped Contábil-Parâmetros, disponível no menu:Arquivos. A partir desta versão, ao Relacionar Plano de Contas utilizando o Plano Padrão passa a criar as contas seguindo a numeração existente.

Foi ajustado a geração do registro J100 da ECD - SPED Contábil, disponível no menu:Arquivos. A partir desta versão, apresentará corretamente os valores.

Foi Implementado opção para habilitar edição dos campos Valor Operação e Valor Base de Calculo quando o TipoAproveitamento for igual a Depreciação/Amortização, possibilitando a exclusão do ICMS incidente sobre a operação, da base de cálculo de Créditos de Pis e Cofins.
Diante disso foi disponibilizado novo campo em Configurações > Configuração da Empresa chamado Permite Alteração de Valor Operação e Base de Cálculo para definir se os campos Valor Operação e Valor Base de Cálculo permitirão ou não edição.
Terá as opções Sim=1 e Não=0
Na conversão do banco de dados o novo campo ficará como não, mantendo o comportamento anterior.

> Se for igual a Não os campos Valor Operação e Valor Base de Cálculo do Crédito de PIS/Cofins permanecem bloqueados e com as regras existentes buscando o valor do bem e encargos mensalmente. Quando definido o Aproveitamento igual a Depreciação ou Amortização.
> Se for igual a Sim os campos Valor Operação e Valor Base de Cálculo do Crédito de PIS/Cofins ficarão habilitados e vai permitir alteração.
Respeitando as regras dos encargos, que atualmente são calculados de acordo com o percentual da depreciação fiscal, quantidade de anos, meses e dias.
Foi mantido a regra de cálculo para calcular tanto o valor da operação como base, porém será avaliado a informação dos campos Valor Operação e Valor Base de Cálculo para definir o valores mensal da operação e base.

Foi implementado a geração de NFSE com ISS Fixo por meio do envio do RPS por pela API TS. A partir desta versão será enviado a tag naturezaTributacao para contemplar este cenário. Para isso basta ser configurado o novo campo Natureza Tributação em Configurações > Configuração Escritório.

Foi implementado nova regra de geração do código 2.4 da DIPAM na GIA/SP. A partir desta versão, para gerar os valores do código 2.4 da DIPAM o sistema passa a avaliar também os campos Base de Cálculo e Isentas nos lançamentos fiscais de saída. Nos casos em que ambos campos possuírem valor zero será gerado o Código DIPAM 2.4 (rateio dos serviços de comunicação) com um valor simbólico (R$ 0,01) a favor do município de inscrição, conforme manual da DIPAM.

De acordo com a legislação, a prestação de serviço de comunicação livre e gratuita não tem Incidência do ICMS, sendo uma operação Não Tributada. Como o tratamento é de Não Incidência do ICMS, a prestação de Serviço de Comunicação Gratuita não está Isenta do pagamento do ICMS e sim excluída dessa obrigação.

Importante: A nova regra será aplicada para lançamentos com Valor Contábil e Outras. Documentos escriturados com valor em Isentas permanece o mesmo tratamento anterior, pois, na Isenção existe a Incidência do ICMS, mas, por um benefício fiscal recebeu Isenção.

Foi implementado tratamento na apuração do ICMS/MT para o código Receita 9810 FUNTUR.

Quando no cadastro do optante pelo ICMS/MT possuir código de receita do FUNTUR, na apuração será gerado o valor a recolher para este código 9810 em separado da apuração do ICMS próprio. Tratamento aplicado para demonstrativo do ICMS/MT e arquivo do SPED Fiscal.

Importante: Cadastrar o lançamento do valor do FUNTUR em Outras Operações do ICMS com Operação de Recolhimento, devido o ajuste do FUNTUR se tratar de Débito Especial.

Foi ajustada a importação de NF-e/NFC-e para a operação 74601. A partir desta versão não haverá mais a importação em complementares desta operação a partir da competência 01/2021.

Foi implementado nesta versão o código de ajuste RJ90990001 da tabela 5.3 do ICMS/RJ. O código foi disponibilizado para lançamentos em Complementares de Entradas/Saídas e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi ajustado a Importação de NF-e / NFC-e, disponível no menu:Arquivos > Estaduais. A partir desta versão, passa a importar o valor do IPI no campo Outras de ICMS conforme parâmetro Importar Valor do IPI na CFOP estiver preenchido com a opção Outras.

Foi ajustado a geração do arquivo SISCRED/PR, disponível no menu: Arquivos > Estaduais > PR. A partir desta versão, passa a gerar somente uma linha para o registro com modalidade 3-Diferimento e para modalidade 5-Redução da Base de Cálculo vai gerar para os produtos com CST de ICMS igual à 020.

Foi ajustada a geração do arquivo Sintegra para que os registros 61R passem a ser gerados para os documentos de Modelo 65.

Foi ajustado para que a Operação Fiscal 15030, correspondente ao Código de Ajuste: SC50000002 - Estorno do crédito presumido decorrente de devolução ou desfazimento de venda realizada em períodos anteriores, quando informada no cadastro das Complementares seja transportada para a Sequência 060 - (+) Outros estornos, do Quadro 4 da DIME, do menu: Impostos > Estaduais > ICMS/SC > Demonstrativo da DIME/SC.

Ajustamos a importação do C500 por meio da importação via Layout pela rotina Utilitários > Banco de Dados. A partir desta versão foi incluído na lista os códigos de consumo para o modelo Documento Fiscal 29 - Nota Fiscal/Conta De Fornec de água Canalizada, assim a importação ocorre normalmente.

Foi ajustado a geração da GRPR para o Estado do Paraná localizada em Arquivos > Estaduais > PR > Exportação GRPR. A partir desta versão será possível efetuar a quebra do captcha manualmente, posteriormente clicar em Continuar e seguir o processo normalmente.

Implementamos no campo chamado ICMS Desonerado, na aba Outros das configurações de Importação da SPED Fiscal, localizada em Configurações \ Importações. A partir desta versão o sistema passa a respeitar as regras informadas nas configurações de importações sendo elas:

Não se Aplica: O Sistema ignora valores dos campos 15 (VL_ABAT_NT ) do C100 e 38 (VL_ABAT_NT ) do C170, ou seja, não será importado.
Agregar ao Item: Os valores dos campos 15 (VL_ABAT_NT ) do C100 e 38 (VL_ABAT_NT ) do C170 será importado no campo Abatimento Não Tributado da capa da nota e detalhamento de itens a título de informação, no entanto NÃO haverá dedução do ICMS na linha do CFOP e no detalhamento de Itens;
Abatimento não Tributado: Se o campo 38 (VL_ABAT_NT ) do C170 do SPED Fiscal possuir valor maior que 0,00 este valor é deduzido da linha do CFOP e detalhamento de itens, sendo exibido tanto na capa da nota o valor do do campo 15 (VL_ABAT_NT ) do C100 e no detalhamento o valor de item a item informado no campo 38 (VL_ABAT_NT ) do C170.(Regra padrão)

Foi implementado a importação do ICMS Monofásico. A partir desta versão no momento da importação de NF-e/NFC-e localizada em Arquivos \ Estaduais > Importar NF-e / NFC-e será realizada a importação do ICMS Monofásico avaliando as seguintes condições:

Foi disponibilizado nas configurações de Importações para NF-e/NFC-e na aba Outros(4) novo campo chamado ICMS Monofásico com as opções (Sim/Não).
>> Se informado Não mesmo existindo as tags do ICMS Monofásico não será realizada a importação;
>> Se informado Sim existindo as tags do ICMS Monofásico será realizada a importação para a rotina Movimentos > Entradas > ICMS Monofásico Combustíveis e Movimentos > Saídas > ICMS Monofásico Combustíveis de acordo com o movimento que está sendo importado.

Além disso foi criado no cadastro de CFOP Cadastros > Naturezas > Código Fiscal de Operação (CFOP) o campo ICMS Monofásico na coluna Apura com as opções (Sim/Não).
>> Se informado Não a tela nova do ICMS Monofásico não será aberta ao editar um documento Fiscal e também não permitirá inserção da tela com naturezas que não apuram ICMS Monofásico.
>> Se informado Sim será aberta a tela dos CFOPs que apuram ICMS Monofásico, na edição do documento Fiscal e também vai permitir inserção de dados.

Importante: Esses dados por momento serão somente informativos, ou seja, somente gravados mediante configuração do usuário e não serão utilizados por relatório e apurações.

Foi implementada a variável MVA e disponibilizada para configuração na rotina: Cadastros > Naturezas > Naturezas - Complementar - Regras. A nova variável assumirá os dados da MVA original para os CFOP's iniciados em 1, da MVA Ajustada Importada se o CFOP iniciar em 2 e o primeiro dígito da CST iniciar em 1,2,3 ou 8 ou se empresa Optante pelo Simples Nacional, irá avaliar se o CFOP inicia em 2 e se o Código Origem do produto é 1,2,3 ou 8. MVA Ajustada Nacional para os demais casos. A MVA/IVA deverá estar cadastrada na aba MVA/IVA do menu: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos. Conforme configurada a variável irá transportar o percentual e/ou realizar o cálculo nos seguintes Utilitários:

> Utilitários > Entradas/Saídas > Complementares > Gerar Detalhamento Complementares
> Utilitários > Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária para os seguintes cálculos: Substituição Tributária por Complementar; Antecipação por Complementar; DIFA por Complementar; Saídas ICMS Complementar; Entradas ICMS Complementar.

Foi implementada a rotina: Cadastros> Tabelas Contábeis > Duplicar Tabelas Contábeis por Operação Fiscal. A partir desta versão, será possível realizar a duplicação das Tabelas Contábeis, cadastradas no menu: Cadastros > Tabelas Contábeis > Tabela por Operação Fiscal, para Empresas/Filiais de mesmo Estado.
> Foi alterado o nome da rotina: DE: Cadastros > Tabelas Contábeis > Duplicar Tabelas Contábeis Operação Fiscal PARA: Duplicar Tabelas Contábeis Impostos por Operação.

Foi ajustada a geração do SPED Fiscal da rotina: Arquivos > Federais > SPED Fiscal. A partir desta versão, para o Estabelecimento que não possui Inscrição Estadual cadastrada em: Impostos > Estaduais > ICMS/Subst. Tributária > Inscrições Estaduais em Outros Estados para o Estado de Destino e houver valor no campo (Valor ICMS FCP (UF Destino) do Detalhamento DIFAL/FCP (Emenda 87/2015), será gerado Cód. 006 no campo 2 (COD_OR) do Registro E316. Já para DIFAL, permanecerá gerando Cód. 003. Sendo:
> Cód. 003: "Antecipação do Diferencial de Alíquotas do ICMS"
> Cód. 006: "ICMS Resultante da Alíquota adicional dos itens incluídos no Fundo de Combate à Pobreza"

Foi ajustada a apuração de impostos estaduais para o estado de RO. A partir desta versão não ocorre mais duplicação de valores da operação 27115 no demonstrativo e geração de SPED Fiscal.

Foi implementada uma melhoria na rotina de geração do arquivo GIA/SP em Lote, para possibilitar a geração do arquivo com seleção de múltiplas empresas sem necessidade de cadastro do grupo.

A partir desta versão está disponível em Arquivos \ Estaduais \ SP \ Arquivo Grupo Empresas GIA o parâmetro Estabelecimentos para seleção de quais estabelecimentos devem ser gerados no arquivo da GIA/SP.

Para selecionar as empresas, basta clicar nas filiais pressionando “Ctrl” e marcar no ícone Confirmar a Seleção e o sistema selecionará estas filiais para o arquivo.

Foi ajustada a rotina Apuração dos Impostos Retidos localizada em: Impostos > Retidos > Apuração dos Impostos. A partir desta versão a apuração ocorre sem intercorrências.

A rotina Utilitário > Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária foi aprimorada para gerar as Complementares de Entradas e Saídas de acordo com o valor do campo Alíquota no cadastro das Complementares. Se esse campo tiver um valor, ele será usado no lançamento da complementar. Se esse campo estiver vazio, o valor do campo alíquota na complementar será zero.

Houve melhora na regra da geração do Demonstrativo localizado em: Áreas de Trabalho> Simples Nacional> Menu Demonstrativos> Acompanhamento do Faturamento das Empresas. Mais informações clique aqui

Foi implementado nesta versão o código de ajuste MA020043 da tabela 5.1.1 do ICMS/MA. O código foi disponibilizado para lançamento em Outras Operações e será considerado na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementada a automatização do Crédito Presumido de Transportes no Estado de Santa Catarina, rotina localiza em : Impostos > Estaduais > ICMS/SC > Optante pelo ICMS/SC. Através desta nova funcionalidade será possível efetuar o cálculo do crédito presumido automaticamente, a geração dos lançamentos de ajuste em Complementares e em Outras Operações de ICMS.

Para obter mais informações com o passo a passo para as configurações clique aqui

Foi ajustado a geração do registro 0120 do EFD Contribuições localizado em Arquivos > Federais >EFD - Contribuições. A partir desta versão será gerado o registro F120 para períodos diferentes de dezembro somente quando a Empresa não realizou operações geradoras de receitas e créditos no mês ou conter situação Especial. Será gerado um único 0120 para o período que esta sendo gerado o arquivo.
Para competência de dezembro segue comportamento anterior, ou seja, mediante o parâmetro Informar Dispensa da Apresentação da EFD - Contribuições no Ano definido como Sim é aberta a Grade para o usuário definir em que períodos a EFD foi dispensada. Será gerado o registro 0120 baseado nos dados informados na grid, podendo haver um ou mais registros.

Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1 e 5.3 do ICMS para o Estado de São Paulo, conforme PORTARIA SRE Nº 39/2023. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares e Outras Operações de ICMS de acordo com a sua tabela e particularidades.
Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal e GIA.

Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1 e 5.3 do ICMS para o Estado de Santa Catarina. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares e Outras Operações de ICMS e Substituição Tributária, de acordo com a sua tabela e particularidades.
Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal, DIME e DCIP.

Foram incluídos novos Códigos de Ajuste para atender a Instrução Normativa N° 41/2023. Sendo eles:
> RS021401: Outros créditos - valores informados no código 01 do anexo XIV da GIA, antecipação do imposto no momento da entrada da mercadoria no território deste estado, RICMS, Livro I, art. 31, II, "c", 2;
> RS021408: Outros créditos - valores informados no cód 08 do anexo XIV da GIA, antecipação do imposto na entrada da merc. no estado, RICMS,Livro I,art. 31, II,"c",2, adjudicado extemporaneamente, indicando no campo DESCR_COMPL_AJ do E111 a comp MMAAAA de origem do crédito.

Os novos códigos ficarão disponíveis para lançamento em Impostos > Estaduais > ICMS/RS > Outras Operações e após realizada a Apuração, os valores serão gerados nos Registros E111 e totalizados no E110 do SPED Fiscal.

Foi ajustado no cálculo do Simples Nacional a diferença de arredondamento de valores na totalização do débito apurado do Simples.
Para empresa que Excedeu o Sublimite Estadual no ano corrente, o cálculo é segregado em parcelas Não Excedente e Excedente da Receita do período de apuração, e os impostos são calculados individualmente para cada parcela.
Para arredondamento de valor a regra aplicada quando a terceira casa após a vírgula for igual ou maior que 5 o valor é arredondado para mais.

Foi ajustada a geração do evento R2060 onde passamos a gerar a informação tipo ajuste tag 'tipoAjuste' sempre que houver lançamentos de Ajuste da Contribuição Apurada.

Foram ajustadas no menu: Analista Fiscal Digital > Configurações > Configurações de Produto por Estado e Fornecedor/Cliente, as funções de replicação de Características de PIS/COFINS, ICMS, CEST e ExTipi.
A partir desta versão, poderá ser feita a replicação destas ações para Produtos de mesma NCM.

> Observação: Para características de ICMS, irá considerar Estado Origem/Destino. Caso já possua característica atribuída para outros Estados, manterá e incluirá/alterará somente aquela que está sendo replicada.

Foi ajustado a Importação de NF-e / NFC-e, disponível no menu:Arquivos > Estaduais. A partir desta versão, quando a empresa utilizar a Configurações > Importações na Aba IPI estiver com a opção Agregar ao Item no Detalhamento de Itens deverá ter o mesmo comportamento da capa da nota para os documentos de entrada. No Campo OUTRAS.ICMS o sistema irá sugerir a diferença entre o valor contábil - (base de cálculo + isentas).

Ajustado importação de NFe, disponível em Arquivos > Estaduais > Importar NF-e / NFC-e. A partir dessa versão a importação será finalizada sem intercorrências quando arquivo apresentar caracteres especiais em sua estrutura.

Foi implementada na geração do Relatório Super Simples uma nova validação na regra relacionada ao Salário de Contribuição.
Para empresas optantes pelo Regime Super Simples por Pagamento Efetivo, para listar no relatório o valor do Salário Contribuição o sistema verifica o valor do Crédito da GPS lançado em Movimentos > Créditos > GPS > Empresas/Funcionários.
A partir desta versão, quando da inexistência de lançamento de Crédito da GPS no período de Apuração o sistema passa a verificar o Crédito Folha de Pagamento, localizado em Movimentos > Créditos > Folha de Pagamento > Crédito – Individual pela Data do Pagamento.

Foi implementado novas Naturezas de Operação do Registro Y520 da ECF, atualização realizada com base no ANEXO III À RESOLUÇÃO BCB Nº 277, DE 31 DE DEZEMBRO 2022. A partir desta versão as novas Naturezas de Operação estarão disponíveis no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Demais Registros ECF > Bloco Y.

Novas Naturezas de Operação:
> 46150-Jogos e apostas
> 46222-Reembolsos por serviços prestados ou recebidos – empresas de mesmo grupo econômico
> 46239-Cessão de créditos
> 46246-Indenizações não relacionadas a seguro
> 32999-Viagem internacional
> 46002-Serviço de computação e de informação
> 37994-Doação ou outra transferência sem contrapartida
> 67995-Transferência entre contas da mesma pessoa natural ou jurídica
> 12995-Compra ou venda de mercadoria
> 91992-Demais

Além disso foi efetuado tratamento na geração do arquivo ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

Disponibilizado no Cloud a rotina para efetuar o recebimento de retidos, como já existia no desktop.

Melhoramos os lançamentos dos ajustes realizados nas rotinas: Impostos > Estaduais > ICMS/AC > Outras Operações e Impostos > Estaduais > ICMS/AC > Débitos Especiais. Agora, ao selecionar uma Operação que não tenha ligação com a Tabela SPED e Ajuste SPED, será apresentado um impedimento de lançamento. Essa melhoria garante a integridade dos dados e evita erros nos lançamentos.

> Validações Disponibilizadas:
>> Operação: 120004 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "AC00XXXX"
>> Operação: 120005 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "AC01XXXX"
>> Operação: 120008 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "AC02XXXX"
>> Operação: 120009 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "AC03XXXX"
>> Operação: 120014 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "AC04XXXX"
>> Operação: 120020 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "AC05XXXX"
>> Operação: 120034 - Tabela SPED: 5.2 - Ajuste SPED: "TODOS"

Melhoramos os lançamentos dos ajustes realizados nas rotinas: Impostos > Estaduais > ICMS/RR > Outras Operações e Impostos > Estaduais > ICMS/RR > Débitos Especiais. Agora, ao selecionar uma Operação que não tenha ligação com a Tabela SPED e Ajuste SPED, será apresentado um impedimento de lançamento. Essa melhoria garante a integridade dos dados e evita erros nos lançamentos.

> Validações Disponibilizadas:
>> Operação: 140004 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "RR00XXXX"
>> Operação: 140005 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "RR01XXXX"
>> Operação: 140008 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "RR02XXXX"
>> Operação: 140009 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "RR03XXXX"
>> Operação: 140014 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "RR04XXXX"
>> Operação: 140020 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "RR05XXXX"

Melhoramos os lançamentos dos ajustes realizados nas rotinas: Impostos > Estaduais > ICMS/TO > Outras Operações e Impostos > Estaduais > ICMS/TO > Débitos Especiais. Agora, ao selecionar uma Operação que não tenha ligação com a Tabela SPED e Ajuste SPED, será apresentado um impedimento de lançamento. Essa melhoria garante a integridade dos dados e evita erros nos lançamentos.

> Validações Disponibilizadas:
>> Operação: 170004 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "TO00XXXX"
>> Operação: 170005 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "TO01XXXX"
>> Operação: 170008 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "TO02XXXX"
>> Operação: 170009 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "TO03XXXX"
>> Operação: 170014 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "TO04XXXX"
>> Operação: 170020 - Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "TO05XXXX"
>> Operação: 170034 - Tabela SPED: 5.2 - Ajuste SPED: "TODOS"

Melhoramos os lançamentos dos ajustes realizados nas rotinas: Impostos > Estaduais > ICMS/AM > Outras Operações e Impostos > Estaduais > ICMS/AM > Débitos Especiais. Agora, ao selecionar uma Operação que não tenha ligação com a Tabela SPED e Ajuste SPED, será apresentado um impedimento de lançamento. Essa melhoria garante a integridade dos dados e evita erros nos lançamentos.

> Validações Disponibilizadas:
>> Operações: 130004 e 130021- Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "AM00XXXX"
>> Operações: 130005 e 130022- Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "AM01XXXX"
>> Operações: 130008 e 130024- Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "AM02XXXX"
>> Operações: 130009 e 130025- Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "AM03XXXX"
>> Operações: 130014 e 130030- Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "AM04XXXX"
>> Operações: 130020 e 130033- Tabela SPED: 5.1.1 - Ajuste SPED: "AM05XXXX"
>> Operações: 130034 e 130035- Tabela SPED: 5.2 - Ajuste SPED: "TODOS"

Foi implementada melhoria no Quadro 14 do Demonstrativo da DIME e geração dos Ajustes 1920/1921 do SPED Fiscal de Santa Catarina.

O Quadro 14 da DIME demonstra os valores apurados do Crédito Presumido em Substituição aos Créditos Pelas Entradas. A totalização ocorre de forma automática no momento da apuração do Imposto Estadual, gravando nas sequências 045 (=) Débito pela utilização do crédito presumido recebido de estabelecimento consolidado e 150 (-) Débito pela utilização do crédito presumido transferido ao estabelecimento consolidador os respectivos valores.

Para o SPED Fiscal esses valores precisam ser informados nos registros 1920/1921, com os respectivos códigos SC004001 e SC024002. Para atender essa necessidade, a partir desta versão, a geração dos ajustes no SPED Fiscal será realizada automaticamente com base na apuração estadual. Ou seja, não será necessário efetuar lançamento em Outras Operações do ICMS/SC.

Foi ajustado a Importação de NF-e / NFC-e, disponível no menu:Arquivos > Estaduais. A partir desta versão, para as empresas Optante pelo IPI, não importará mais o valor do ST em Outras IPI.

Foi atualizada a regra da auditoria Análise do Limite e Sublimite Simples Nacional localizada em: Áreas de Trabalho>Automatização Simples Nacional>Parâmetros. Mais informações clique aqui.

Alterado as validações na rotina disponível no menu: Utilitários > Correção > Alteração do Período Aquisitivo, passando a executar a rotina mesmo que possua débitos de folha de pagamento inclusive com créditos vinculados.

Melhorado as regras da geração do campo "vlrRemunOE" para as situações onde o outro contrato, do múltiplo vínculo, possui Rescisão ou Licença Maternidade ou é cooperativado. Nestas situações o valor considerava o salário de contribuição do 13o. na formação do valor, podendo algumas vezes não encontrar o salário de contribuição.

Implementado, na rotina de pagamentos de Terceiros, o cálculo dos Serviços de Terceiros, considerando o valor lançado no serviço "9071" (Dedução Simplificada IRRF) a partir do lançamento como serviço variável, ou seja, caso, por algum motivo, o usuário precise alterar o valor informando o mesmo zerado ou com um valor diferente do calculado pelo sistema, basta informar o mesmo nos serviços variáveis e após o recálculo dos Serviços o sistema assumirá o valor lançado para o cálculo da base e do valor do IRRF.

Implementado na rotina do cálculo automatizado da folha de pagamento um novo perfil que possibilita automatizar o cálculo do adiantamento de salário.
Para utilizar é necessário acessar o menu Cálculo > Cálculo Automatizado > Configurações e cadastrar uma configuração informando no campo Perfil Cálculo a opção Adiantamento de Salário. Neste perfil estão disponíveis as etapas de cálculo, gerações contábeis (contabilização) e holerite. O usuário poderá selecionar quais destas etapas deseja executar de forma automática, sendo necessário cadastrar os parâmetros em cada uma das etapas selecionadas.
Para executar o cálculo o usuário deverá acessar o menu Cálculo > Cálculo Automatizado > Execução , informar os parâmetros e clicar no ícone Executar. No menu Execução também está disponível a opção “Reverter” que, automaticamente, exclui o período e desfaz o cálculo conforme os parâmetros informados.

Ressalvas:

> Para realizar o cálculo de uma configuração cadastrada para grupo de processamento é necessário estar logado em uma empresa que faz parte do referido grupo.

> Na execução do cálculo para grupos de processamento o período de cálculo será criado com o mesmo código para todas as empresas, partindo do maior entre elas.
Exemplo:
Empresa 1 - último período de cálculo código 10
Empresa 2 - último período de cálculo código 30
Ao executar o cálculo automatizado para o grupo de processamento dessas empresas será criado para ambas o período de cálculo de código 31.

Implementado o cálculo do IRRF com Dedução Simplificada, considerando os eventos de Previdência Privada juntamente com outras deduções legais (INSS, Pensão e Dependentes). Os eventos de Previdência Privada serão considerados como dedução sempre que a coluna de incidência do IRRF estiver com a opção" Diminui", no cadastro do Evento, uma vez que, só é permitida a dedução quando o valor da Previdência Privada é pago pelo contribuinte.

Ajustado o cadastro do afastamento de Colaborador com contrato de professor, para habilitar a Grid do Tipo de Aula para vinculação da hora aula durante a inclusão do afastamento de faltas.

Ajustado a geração do código da lotação no xml S-1200, para os contratos de Estagiário com Rescisão e alocado em Obra própria.

Bloqueado a geração de relatórios de cálculo (diferentes do Geral) e envelopes de pagamentos (diferentes do Holerite Gráfico) vinculados aos períodos de cálculo dos tipos “Apuração Dif. Salariais - Rascunho do Cálculo” e “Folha Complementar” calculadas na rotina da Áreas de Trabalho > Dissídio, considerando que a geração do detalhamento das competências iniciais e finais das folhas complementares de Dissídio devem ser geradas exclusivamente pelos modelos:
- Envelope de Pagamento: Relatórios > Cálculo > Envelope de Pagamento > Holerite Gráfico, utilizando o código do período de cálculo correspondente a “7 - Folha Complementar”.
- Relatório de Cálculo: Relatórios > Cálculo > Relação de Cálculo > Geral, utilizando os códigos dos períodos de cálculo correspondente a “7 - Folha Complementar” ou simples conferência pelo período “5 - Apuração Dif. Salariais - Rascunho do Cálculo”.

Incluído o demonstrativo do cálculo dos eventos do desconto Simplificado na memória de cálculo. Todas as deduções consideradas na base do evento de dedução Simplificada (INSS, dependente, previdência Privada) serão demonstradas na composição "Valores" o evento da dedução simplificada também será demonstrado no cálculo do respectivo evento de IRRF, quando calculado.

Importante.: Os eventos de dedução simplificada não são demonstrados em holerites ou enviados para o eSocial, foram adicionados com o objetivo de facilitar a conferência por parte do usuário em consultas ou relatórios de demonstrativos.

Ajustado o cálculo da provisão de férias para rescisões complementares, disponível na rotina Área de Trabalho Provisões > Cálculo > Provisão Férias, quando a empresa possui configuração de Rateio Folha e/ou Rateio Gerencial.

Ajustado a Integração dos Eventos de 13o. Proporcional da Resilição de Professor para as situações onde: o contrato possui Múltiplos vínculos e o contrato da Resilição não é a primeira ordem de cálculo, porém os contratos da ordem anterior estão baixados. Exemplo.: Contrato de Professor com Resilição, Ordem de cálculo dos Múltiplos vínculos é "3" e possui outro contrato ativo na ordem "4", sendo que os contratos das Ordens de cálculo "1" e "2" estão baixados; no cálculo, será considerado os contratos das ordens "3" e "4" como "1" e "2" respectivamente.

Ajustado o arquivo de exportação bancária de salários da opção “Bradesco-237 (250 posições) Holerit”, disponível no menu: Arquivos > Exportação Bancária de Salários. A partir desta versão, mesmo que o demonstrativo do funcionário só possuir Crédito (proventos), o registro "Total Líquido" será gerado normalmente no arquivo.

Melhorado o cálculo do desconto simplificado para atender as situações onde existem três ou mais pagamentos na competência, onde pelo menos um ou mais pagamentos, anteriores, possui deduções legais que precisam ser descontadas para apuração do valor do "Desconto Simplificado".
O cálculo da Folha Complementar de Integração de Dissídio Coletivo passa calcular o Desconto Simplificado do IRRF. Na apuração serão considerados todos os pagamentos na competência, considerando à ordem de cálculo de cada pagamento dos cálculos normais exceto os cálculo dos Rascunhos/Conferência/Pré-liminares

Nas situações onde Funcionário gozou Férias parcial e no mês do retorno houve rescisão na mesma competência, a baixa na Provisão não ocorria conforme o esperado devido a integração das Férias, na tabela utilizada para a baixa, não estar descontando o valor integrado na competência anterior.
Importante comentar que as integrações e tributações ocorrem corretamente no cálculo da folha de Pagamento.

A partir desta versão, os novos cálculos, gerarão os valores proporcionais aos dias de gozo no período, mesmo com pagamento parcial de Férias e Rescisão.

Menu envolvido - Tabela de Integração Férias: Áreas de Trabalho > Férias > Consultas > Integração Férias/Cálculo

Alterado o relatório Geral localizado no menu Relatórios > Cálculo > Relação de Cálculo > Geral, para demonstrar no detalhamento do funcionário, na etiqueta de Base Impostos - IRRF Normal referente a base do IRRF da origem "Rescisão".

Ao calcular a provisão de férias de competência com recibo de férias e transferência de filial, estávamos gerando a baixa dos valores PAGOS na filial de saída e na filial de entrada, ocasionando duplicidade na baixa e cálculo indevido dos Ajustes na Filial de Entrada. Também era gerado o "Saldo Anterior" na Filial de Entrada indevidamente.

A partir desta versão, passaremos a gerar as baixas de valores PAGOS, somente na filial de destino, também consideraremos o saldo inicial zerado, assumindo o valor da transferência de filial.

Alterado a regra para considerar o lançamento dos Eventos de “13o Salário Complementar” e/ou “13o Salário Complementar a Devolver”, quando lançados nas rotinas localizadas nos menus: Configurações > Eventos Fixos por Empresa ou Configurações > Eventos Fixos Padrão na competência Mensal do mês Dezembro.

Foi ajustado a Sincronizar Empresas e Funcionários para o Zen localizada em Áreas de Trabalho > Conexões. A partir desta versão será possível sincronizar empresas do Exterior sem intercorrências.

Foi ajustada a rotina de lançamento saídas e entradas passando a gravar inserções e alterações quando houver período apurado. Para que os dados sejam gravados basta o usuário confirmar a ação quando questionado pelo sistema.

Foi ajustado diversos relatórios da Folha de Pagamento, para que faça o envio para o Q-Colabore, reconhecendo o e-mail do Empregado, quando houver o código do Contrato do Empregado nos parâmetros do relatório.

Foi ajustada a rotina Apuração dos Impostos Retidos localizada em: Impostos > Retidos > Apuração dos Impostos. A partir desta versão a apuração ocorre sem intercorrências.

Foi ajustado o cadastro de Contadores localizado em: Cadastros > Contadores. A partir desta versão será possível cadastrar o Número Sequência CRC sem intercorrências.

A rotina Cadastro Plano de Contas, assim como outras, possui a opção de Exportar para Excel. A ação de exportação extrai os dados listados na consulta, ou seja, se a consulta estiver configurada para exibir 500 linhas o arquivo exportado vai conter 500 linhas. Nos casos em que o sistema pagina as informações (quando a consulta ultrapassar 500 linhas) a exportação deve ser realizada para cada página apresentada.

Criado o botão Salvar/Gerar Duplicatas, que permite gerar todas as duplicatas de uma vez.

Na lista de duplicatas a receber ou a pagar foi ajustado para que o grid não fique editável. Onde o usuário deverá fazer a baixa pelo botão de ação, na última coluna da lista, na duplicata selecionada.

Tratamos a exportação de relatório no Questor Cloud. A partir dessa versão através da ação Exportar é possível selecionar o formato desejado para extrair os relatórios.

Foi ajustada a rotina Outras Operações localizada em Impostos > Estaduais > ICMS/SC > Outras Operações. A partir desta versão a consulta passa a exibir as operações utilizadas em outras operações para esse estado.

Corrigimos a rotina Atualizar Empresas no Questor Cloud, que em versão anterior apresentava mensagem impeditiva e não concluía o processo.