Central do Cliente Questor

Ajustamos a geração do Json por meio da API TS. A partir desta versão a tag tipoPagamentoserá gerada como: 1 - A vista ou 3 - A prazo de acordo com a informação que temos na Nota Fiscal na rotina Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal.

Ajustamos a geração do Json por meio da API TS. A partir desta versão a tag cidadePrestacaoserá gerado os dados do Prestador, ou seja, os dados do escritório.

Foi ajustado a geração do RPS por meio da API TS. A partir desta versão vai permitir o envio de RPS em massa.

Foi ajustado o envio e cadastro do certificado por pelo da API TS. A partir desta versão será inserido novo certificado caso no portal esteja vazio, além disso caso contenha um certificado inválido o mesmo será atualizado.

Foi ajustada a entrega do Simples Nacional Automatizado, cenário onde o processamento retornava divergência ao inserir qualificação tributária isenção. A partir dessa versão o processamento passa a ocorrer sem intercorrências.

Foi ajustado a geração do cálculo dos Estornos de Créditos configurados no passo 3 para os estabelecimentos de Minas Gerais com Regime Especial Tributário Completo. Agora, ao executar a rotina Impostos > Estaduais > Apuração dos Impostos, o valor gerado em Outras Operações é somado corretamente na Linha 95 - Estorno de Créditos do Quadro VIII - Apuração do ICMS no Período.

Adequada importação de CTE, dísponivel em Arquivos > Estaduais > Importar CT-e / CT-e OS, possibilitando a importação de arquivos XML com Cte versão 4.00.

Foi ajustado as atualizações das Naturezas de Operação pela rotina: Analista Fiscal Digital > Configurações > Configurações de CFOP.

Foi ajustado a geração do SPED Fiscal. A partir desta versão será gerado o arquivo SPED Fiscal sem intercorrências.

Alterado a geração do S-1200, para pagamentos de terceiros, quando a informação do cadastro do Terceiro no RET está ativo e não possui matricula eSocial

As regras passam a ser:

Terceiro Ativo no Ret como "Sim" com ou sem informação de "Matrícula eSocial", não serão geradas as tags: "infoComplem" ou "infoComplCont"

- Menus Relacionados.: Terceiros > Terceiros > Dados Bancários de Terceiros

- Campos .: Cadastro Ativo no Ret e Matrícula eSocial

Alterado o cálculo da Provisão das Férias em Dias, nas situações onde o Funcionário possui Rescisão com saldo de férias fracionado ou pagamento em dias diferente dos dias de saldo.
A partir desta versão, "Existindo Rescisão" será forçado o zeramento do saldo da provisão na competência da Rescisão, fazendo com que o batimento das colunas ocorra nos campos da Diferença de Pagamento.

Alterado a demonstração dos valores da filial de Origem no "Relatório de Provisão de Férias em Dias Gráfica".
A partir desta versão os valores serão demonstrados nos totalizadores das Filiais e individualmente no funcionário, sendo desconsiderado nos totalizadores da Empresa.
Será demonstrado no relatório a relação dos funcionários transferidos, facilitando a identificação quando a quebra do relatório for apenas por Empresa.

Ajustado o cálculo das provisões de Férias em dias. Nas situações quando o cálculo é executado sem filtrar funcionários, por grupo de empresas ou grupo de processamento, foi identificado que poderia existir algum funcionário com divergência no campo "Dias Pagos Competências Anteriores".

Ajustado o controle dos dias Pagos da Provisão de Férias em Dias nas situações onde o Funcionário possui Férias com Abono gozadas em mais de uma competência com Rescisão na competência de retorno das Férias.

Realizado ajuste incluindo novos campos DescricaoEmpresaTI e DescritivoSoftware na autenticação para posterior envio dos dados ao TCE.