Central do Cliente Questor

Foi ajustada rotina ECD - Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior (I157), disponível em Utilitários > Plano de Contas. A partir dessa versão processo será executado sem intercorrências.

Foi ajustada a rotina Áreas de Trabalho> Grupo de Empresas> Holding> Consultas> Balancete com novo campo Exibir Valores de Eliminação. Ao executar o balancete irá buscar os lançamentos cadastrados na rotina Valores de Eliminação.

Foi implementado melhorias no utilitário Limpar Contas Clientes/Fornecedores Inativas, dísponivel em Utilitários > Plano de Contas> Limpar Contas Clientes/Fornecedores Inativas . A partir desta versão é disponibilizada opção para Unificação e Limpeza de contas associadas a Pessoa Fisica e Pessoa Jurídica.
Houve também melhoria na performance da unificação do movimento contábil e limpeza das contas contábeis sobressalentes.

Foi ajustado o Lançamentos do e-Lalur e do e-Lacs parte A disponível no menu:Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real. A partir desta versão, passa a apresentar os valores do relacionamento por Conta Contábil conforme a regra configurada na rotina Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Configurar Regras Contábeis.

Se utilizar uma das regra abaixo, vai apresentar somente os valores correspondente a conta contábil e histórico informado.

> ctbCtaHistDEB - Débito da Conta e Histórico.
> ctbCtaHistSAT - Saldo Atual da Conta e Histórico
> ctbCtaHistMOV - Movimento da Conta e Histórico.
> ctbCtaHistCRE - Crédito da Conta e Histórico.
> ctbCtaHistDEB - Débito da Conta e Histórico.
> ctbCtaHistSAN - Saldo Anterior da Conta e Histórico.

Quando utilizado as regras que contém o Histórico o sistema vai buscar os valores conforme Conta e Histórico informado. Para apresentar o valor total das contas deverá ser utilizado as demais regras que considera somente a conta contábil.

Também ajustado a geração do arquivo da ECF, o Registro M310 e M360 passa a gerar conforme regra contábeis configuradas.

Foi corrigido na apuração do Simples Nacional, o cálculo da redução do ICMS no Anexo III para empresas do estado do Rio de Janeiro. A partir desta versão, o valor total do Simples Nacional apresentará a redução do ICMS calculado no mês e o valor total do Simples estará de acordo com o PGDAS.

Foi ajustado o Lançamentos sem Reflexo na Parte A (M410) e o Demonstrativo disponível no menu:Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real. A partir desta versão, passa a apresentar os valores corretamente para os registros M410 e M500 quando a empresa tiver a opção pela ECF Lucro Real trimestral com a Situação Especial igual a Extinção.

Também ajustado a geração do arquivo da ECF, o Registro M310 e M360 passa a gerar conforme regra contábeis configuradas.

Foi ajustada a geração do SPED EFD - Contribuições localizado em Arquivos > Federais > EFD - Contribuições. A partir desta versão passa a gerar o arquivo sem intercorrências para as empresas com SCP.

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Foi implementada a automatização dos lançamentos de Crédito Presumido de Transportes no Estado do Mato Grosso, para utilizar tal função será necessário acessar o cadastro da Opção do ICMS em: Impostos > Estaduais > ICMS/MT > Optante pelo ICMS/MT e efetuar uma nova opção colocando Sim no campo Crédito Presumido de Transportes. A partir desta versão, caso seja optado pelo Crédito Presumido de Transportes será efetuado o cálculo, e também gerado o lançamento do ajuste em Outras Operações automaticamente.

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Foi ajustado a regra da variável vlrIPIIntegraBase na rotina Impostos > Estaduais > ICMS/RJ > DECLAN-IPM > Configurar Regras para respeitar as seguintes condições:
> Se o valor de IPI for maior que erro;
> Se a base de ICMS for igual ao valor contábil;
> Se base de ICMS for maior que a base de IPI;
> Se o somatório da base de IPI com o valor de IPI é igual a base de ICMS;

Ou seja, se atender as condições acima ao utilizar a variável nas regras da DECLAN para operação 79165 será demonstrado na coluna valor contábil o somatório do IPI daquele CFOP configurado.

Foi implementado nesta versão os Códigos de Crédito Presumido do ICMS/RS. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações e será considerado na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

216 - L.I,ART.32,CCIII, A FUNDOPEM/RS REPASSE FINANC
217 - L.I,ART.32,CCIII, B FUNDOPEM/RS SEM FINANC
218 - L.I,ART.32,CCIV MATERIAL PLASTICO POS-CONSUMO
219 - L.I,ART.32,CCV FARINHA DE TRIGO E MIST.P/PAES
221 - L.I,ART.32,CCVII AQUIS. INTERNA DE LEITE CRU
222 - L.I,ART.32,CCVIII BEBIDA LACTEA,CREME DE LEITE

Foi ajustada a importação de NF-e da rotina: Arquivos > Estaduais > Importar NF-e / NFC-e para não haver duplicação no Cadastro de Pessoas com configuração de Agropecuário, quando for realizada a importação de Notas Fiscais onde o tomador é CPF. A partir desta versão as notas e os cadastros serão atualizados corretamente. Somente vai inserir como agropecuário aqueles CPFs que possuir IE.

Importante: Deverá ser feita revisão no Cadastro de Pessoas para evitar duplicação na importação, caso contenha cadastros incorretos.

Foi adicionado na rotina: Consultas> Lançamentos Personalizada os seguintes campos para consulta: % Redução BC ICMS, % Redução BC ICMS ST, ICMS Destacado e FCP ICMS Destacado. Os novos campos serão exibidos no detalhe: Detalhamento Produtos (Produtos e Serviços).

Foi habilitado o lançamento por Complementares da operação fiscal 66659 do ICMS/PR. Ao lançar a operação em determinado documento fiscal o vínculo ao documento será gerado no registro E113 do Sped Fiscal.

Foi alterada a operação fiscal 57140 para o código de ajuste SC020012 do ICMS de SC. Os arquivos Sped Fiscal, a partir desta versão, passam a gerar com o código corrigido.

Foram incluídos novos Códigos de Ajuste para atender a Instrução Normativa N° 027/2023. São eles:
> RS000019: Débitos por Importação - quando o desembaraço aduaneiro tenha ocorrido na competência informada e cuja nota fiscal prevista no RICMS, Livro II, art. 26, I, "e", não tenha sido emitida na mesma competência - IN n° 045/98, Título I, Capítulo XXXVIII, item 4.3, alínea "b"
> RS020220:Pagamentos no mês de referência - valor total do imposto relativo à importação pago na competência informada e cuja nota fiscal prevista no RICMS, Livro II, art. 26, I, "e", não tenha sido emitida na mesma competência - IN n° 045/98, Título I, Capítulo XXXVIII, item 4.5, alínea "b".

Os novos códigos ficarão disponíveis para lançamento na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/RS > Outras Operações e após realizada a Apuração, os valores serão gerados nos Registros E110 e E111 do SPED Fiscal.

Foram incluídos novos Códigos de Ajuste para atender a Instrução Normativa N° 029/2023 do ICMS/RS. São eles:
> RS20011106: Outros Créditos - IN 45/98, Tit. I, Cap. LI, item 4.4.2, "w" - Estorno de débito fiscal escriturado em CT-e substituído
> RS20001106: Outros Créditos - IN 45/98, Tit. I, Cap. LI, item 4.4.2, "t" - Estorno de débito fiscal escriturado em BP-e substituído
> RS50011713: Outros Débitos - IN 45/98, Tit. I, Cap. LI, item 4.4.2, "x" - Estorno de crédito fiscal escriturado em CT-e substituído pelo tomador do serviço.

Os novos códigos ficarão disponíveis para lançamento nas Complementares e após realizada a Apuração, os valores serão gerados nos Registros C197/D197 e E110 do SPED Fiscal.

Foi implementada a automatização do Crédito Presumido de Transportes no Estado do Mato Grosso do Sul, rotina localiza em : Impostos > Estaduais > ICMS/MS > Optante pelo ICMS/MS. Através desta nova funcionalidade será possível efetuar o cálculo do crédito presumido automaticamente, e a geração do lançamento de ajuste em Outras Operações.

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Foi implementado o Registro M312/M362. A partir desta versão, passa a gerar no arquivo da ECF o Registro M312/M362 quando na rotina Lançamentos do e-Lalur e do e-Lacs parte A disponível no menu:Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real é apresentado os valores do relacionamento por Conta Contábil conforme a regra configurada na rotina Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Configurar Regras Contábeis. Se a regra configurada utilizar de forma parcial os valores para o relacionamento o sistema vai gerar no arquivo os Registros M312/M362.

Foi implementado novas Natureza de Operação do Registro Y520 da ECF, atualização realizada com base no ANEXO III À RESOLUÇÃO BCB Nº 277, DE 31 DE DEZEMBRO 2022. A partir desta versão as novas Natureza de Operação estarão disponível no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Demais Registros ECF > Bloco Y.

Novas Natureza de Operação:
> 46678-Serviço de negócio
> 46992-Outro serviço


Além disso foi efetuado tratamento na geração do arquivo ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

Foi ajustado a geração do registro C175 referente a EFD-Contribuições disponível no menu: Arquivos > Federais > EFD - Contribuições. A partir desta versão, o sistema passa a gerar o campo 03 - VL_OPR do registro C175 igual ao campo 16 - VL_MERC do C100 quando existir valores correspondente a despesas acessórias.

Foi ajustado Importação do SPED fiscal, disponível em Arquivos > Federais > Importar SPED Fiscal. A partir dessa versão respeita-se a variável correspondente ao Valor ICMS Produto definida na tabela de Receita Base Calculo (PIS e COFINS) vinculada a configuração de Importação do SPED Fiscal, disponível em Configurações > Configurações > Sped Fiscal > Outros.

Foi ajustada importação de NFe/NFce, dísponivel em Arquivos > Estaduais > Importar NF-e / NFC-e. A partir dessa versão respeita-se a regra definida na tabela de Receita Base Calculo (PIS e COFINS) vinculada a configuração de Importação de NFe/NFCe, disponível em Configurações > Importações > Outros.

Foi implementado novo parâmetro Gerar Registro Y570 na Geração do Arquivo da ECF, disponível no menu: Arquivos > Federais. A partir desta versão permite ao usuário escolher a forma de geração do Registro Y570 no arquivo da ECF.

Novo parâmetro Gerar Registro Y570 com as opções:

> Data Escrituração: Manteve o comportamento já existente no sistema, gerando o Registro Y570 pela data da escrituração do documento fiscal.
> Data Recebimento: Quando selecionado por data recebimento o sistema vai considerar a data que foi recebido o valor da retenção, lançado no menu: Movimentos > Saídas > Recebimentos de Retidos.

Foi implementado novo Código de Identificação da Conta Parte B (M010) da ECF, disponível no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real, atualização realizada com base nas Tabelas Dinâmicas do Leiaute 9. A partir desta versão o novo Código 1990 estará disponível para lançamentos.

Além disso foi efetuado tratamento no demonstrativo e geração do arquivo ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

Foi ajustado o Demonstrativo da ECF disponível no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real. A partir desta versão, após a apuração da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) os valores dos Registros N630/N670 passa a apresentar os valores retidos na fonte de IR e CSLL das Entidades de Administração Pública Federal.

Foi implementado na rotina: Relatórios > Impostos > ICMS Demonstrativos do Cálculo ICMS (DIME SC) ou Atalho (F10) os Quadros 15 e 16 da Dime/SC. Desta forma, a partir desta versão os valores constantes no Demonstrativo da DIME constarão também no relatório.

Foi implementado nesta versão os códigos de ajuste RJ20001002 e RJ50001000 da tabela 5.3 do ICMS/RJ, bem como alterada a data fim de códigos existentes. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares de Entradas/Saídas e serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementado nesta versão os códigos de ajuste PR11080001 e PR20001001 da tabela 5.3 do ICMS/PR, bem como alterada a data fim de códigos existentes. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares de Entradas/Saídas e serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi ajustado a apresentação dos percentuais e valores da apuração do Simples Nacional para o estado do Paraná onde possui tabela de Redução de Alíquota do ICMS.
A partir desta versão, em Demonstrativo Simples Nacional > Totais Simples Nacional na Ação que detalha o cálculo do Simples será demonstrado o Valor Total apurado e Alíquota Efetiva total, antes da Redução do ICMS.
No detalhe do cálculo do ICMS é demonstrado a Redução Alíquota ICMS, Alíquota e Valor, e na Ação que demonstra o Resumo Simples Nacional é exibido o valor do ICMS e valor da Redução, bem como os demais impostos calculados dentro do Simples Nacional.
O Relatório do Demonstrativo do Simples Nacional também passa a exibir os valores antes da Redução e o valor final apurado com a Redução do ICMS.

Foi ajustado a geração do C197 para o Estado do Rio Grande do Sul. A partir desta versão será gerado o C197 respeitando todas as sequencias informadas na complementar localizada em Movimentos > Saídas/Entradas > Complementares e demais regras, sendo elas:
> Alíquota, produto, operação, observação 0460 e complemento, se iguais agrupa o C197, somando os valores de Base, valor e outros valores;

Caso uma das informações for diferente gerará um C197 para combinação, sendo agrupado os valores quando atender a todas as regras de campos mencionado anteriormente.

Foi implementada a automatização do Crédito Presumido de Transportes no Estado de Goiás, rotina localiza em : Impostos > Estaduais > ICMS/GO > Optante pelo ICMS/GO. Através desta nova funcionalidade será possível efetuar o cálculo do crédito presumido automaticamente, e a geração do lançamento de ajuste em Outras Operações.

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Foi implementado nesta versão os códigos de ajuste GO20001002 e GO50001003 da tabela 5.3 do ICMS/GO. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares de Entradas/Saídas e serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi ajustado o Livro Registro de Entradas (P1), disponível no menu: Relatórios > Fiscais > Livros (Texto) e Relatórios > Fiscais > Livros (Gráfico). A partir desta versão passa a considerar na coluna Outras do ICMS somente o valor lançado em Outras de ICMS, não considera mais o valor de IPI.

Foi implementado a geração do Registro 1400 Anual para o Estado do Rio de Janeiro. A partir da competência 12/2023 ao gerar o arquivo SPED o registro 1400 para RJ na competência de 12/xxxx será gerado um 1400 da seguinte forma:
No campo 02(COD_ITEM_IPM) será gerado o código RJREC00001 de acordo com orientações Resolução N° 517, de 02 de Maio de 2023.
No campo 03 (MUN) será informado o código do município do Estabelecimento;
E no campo 04(VALOR) será gerado com o valor configurado na rotina Cadastros > Naturezas > Configurar Regras Fiscais para operação 502 - Faturamento Estadual de todo ano calendário.

Foi implementado a nova variável Quantidade = qnt na rotina Cadastro > Naturezas > Complementar. A nova variável representa o valor Quantidade informada no Detalhamento de Itens. Agora nas rotinas Utilitários > Entradas > Complementares > Gerar Detalhamento Complementares ou Utilitários > Saídas > Complementares > Gerar Detalhamento Complementares é possível gerar complementares utilizando a nova variável.

Foi Implementado novo campo para atender a Medida Provisória 1.159/2023 que tem como objetivo a partir de 01/05/2023 a pessoa jurídica com Regime Não Cumulativo de Pis e Cofins, deverá excluir o ICMS incidente sobre a operação, da base de cálculo de Créditos de Pis e Cofins.
Diante disso foi disponibilizado novo campo no detalhamento de Crédito Pis/Cofins no cadastro de bens do módulo Controle Patrimonial chamado Valor Operação.

Na conversão do banco de dados o novo campo será alimentado com o mesmo valor da base de calculo.
Além disso foram mantidas as regras já existentes sendo elas:
> Se o campo Aproveitamento for igual à Depreciação e Amortização o novo campo seguirá bloqueado igual ao campo Valor base de cálculo, pois esta forma de aproveitamento é baseado nos encargos.
> Se o campo Aproveitamento for diferente de Depreciação e Amortizaçãoo novo campo ficará habilitado do mesmo modo que a Valor base de cálculo. Assim o usuário poderá informar valores diferentes considerando seu entendimento quanto ao ICMS. Para este caso mantemos as regras que já ocorriam na base de calculo quanto a divisão do valor total pela quantidade de parcelas.

Posteriormente esses valores serão utilizados no F120 e F130 na geração do EFD Contribuições, conforme orientações abaixo:

Após a inclusão dos campos tratamos a geração da EFD Contribuições baseada no parâmetro Informar Valores de Exclusão de BC do Detalhamento de PIS/COFINS, onde passamos a ter o seguinte comportamento:
> Se o parâmetro estiver NÃO segue comportamento que temos hoje, ou seja, os campos 06 (VL_OPER_DEP) e 07 (PARC_OPER_NAO_BC_CRED) dos registros F120 e 07 (VL_OPER_AQUIS) e 08 (PARC_OPER_NAO_BC_CRED) do F130, segue gerando com valores da base de calculo, respeitando as regras existentes. Os campos 07 e 08 dos registros F120 e F130 respectivamente, continuam gerando com a regra avaliando a diferença entre base e valor da operação, retornando 0,00 para estes campos.
> Se o parâmetro estiver SIM temos o seguinte comportamento de acordo com cada registro:
>> F120: Este registro considera valores de depreciação ou amortização então para este caso o valor do campo novo Valor Operação foi mantido bloqueado e com as mesmas regras que a Base de cálculo, ou seja, não apresentará diferença entre os campos. Então para o F120 não terá diferença entre os parâmetros e versão anterior. Gerando os valores dos campos 06 e 07 com o valor do encargo do período, que corresponde a base de cálculo do PIS/COFINS e o campo 07 se mantém 0,00.

>> F130: Para este registro são gerados os créditos baseados Valor de Aquisição/Contribuição neste caso o novo campo Valor Operação ficará habilitado e poderá ser informado o valor total do bem e para o campo Valor base de Calculo, poderá ser informado o valor sem o ICMS de acordo com entendimento do cliente.
Sendo assim ao gerar o F130 no campo 07 (VL_OPER_AQUIS) será considerado o Valor operação e no campo 08(PARC_OPER_NAO_BC_CRED) será gerado o valor da diferença entre Valor operação e Valor base de Cálculo seguindo as orientações da MP 1159.

Houve uma melhora no desempenho na execução da rotina Impostos > Estaduais > Apuração dos Impostos para os estabelecimentos do ICMS/MG quando Optante pela Automatização Completa do Regime Especial Tributário.

Houve uma melhora na contabilização do Regime Especial Tributário = Completo. Agora na execução da rotina Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Regime Especial Tributário (RET) - Automatização as tabelas contábeis configuradas nos itens 1 - Configurar Regras - RET e 3 - Configurar Regras Estorno Crédito passam a ser vinculadas no lançamento automático em Outras Operações. Para contabilizar esses valores utilizar a regra vlrContabil

Houve uma melhora na rotina Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Regime Especial Tributário (RET) - Automatização quando o Estabelecimento é Optante pelo Regime Especial com Automatização completa. Agora no item 2 - Configurar Complementares é possível relacionar na coluna Alíq. Recolhimento Efetivo diferentes alíquotas que na execução da rotina Impostos > Estaduais > Apuração dos Impostos os valores serão calculados corretamente.

Foi implementado na apuração do Simples Nacional, para empresas do estado do Mato Grosso do Sul, a Isenção do ICMS conforme o Decreto Nº 16177 de 05/05/2023.
A partir desta versão, a Isenção do ICMS dentro do Simples Nacional ocorrerá para empresas que obterem Receita Bruta Acumulada do Ano Calendário Anterior ao período de apuração inferior a R$ 360.000,00. Para empresas em inicio de atividade o limite será proporcional aos meses de atividade da empresa.
Esta Isenção aplica-se para as receitas auferidas a partir de 1º de maio de 2023.

Foram incluídos novos Códigos de Ajuste para atender a Instrução Normativa N° 028/2023. Sendo eles:
> RS123702: Outros créditos de ICMS ST - Valor total de outros créditos adjudicados relativos à tributação monofásica sobre combustíveis;
> RS103705: Outros débitos de ICMS ST - Valor total de outros débitos relativos à tributação monofásica sobre combustíveis.

Os novos códigos ficarão disponíveis para lançamento em Impostos > Estaduais > ICMS/RS > Outras Operações e após realizada a Apuração, os valores serão gerados nos Registros E200 e totalizados no E210 do SPED Fiscal.

Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1 e 5.3 do ICMS para o Estado do Pará. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares e Outras Operações de ICMS e de Substituição Tributária de acordo com a sua tabela e particularidades.
Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Implementada melhoria no Utilitário Gerar/Atualizar FunRural, disponível em Utilitários > Entradas > Documento Fiscal > Gerar/Atualizar FunRural. A partir desta versão são disponibilizados novos parâmetros para geração dos valores:
* Tipo Inscrição Federal: Define o Tipo de Inscrição Federal a ser considerado no filtro. Opções: CPF/CPNJ/Ambos.
* Somente Agropecuário: Define validação de movimentos associado a Cliente / Fornecedor cadastrado com Agropecuário = SIM. Definindo 'Somente Agropecuário = NÃO' utilitário será executado sem a validação do dado no cadastro de Cliente / Fornecedor.

Foi implementado nesta versão os códigos de ajuste ES010104 e ES030304 da tabela 5.1.1, e os ajustes ES20001000 e ES50001000 da tabela 5.3 do ICMS/ES. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações e Complementares de Entradas/Saídas, de acordo com suas particularidades, e serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Houve uma melhora no Relacionar Regras e NCMs quando a empresa é Optante pelo Regime Especial Tributário = Completo. Agora na execução da rotina Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Regime Especial Tributário (RET) - Automatização no item 4 - Relacionar Regras e Produtos, ao selecionar a Opção “NCM” é permitido excluir corretamente os NCMs selecionados e ao Inserir um NCM novo, cujo NCM Raiz já esteja incluso, será apresentado uma mensagem de impedimento.

Foi ajustado na apuração do Simples Nacional o cálculo do FATOR R quando empresa em início de atividade.
A partir desta versão, as empresas que apuram o fator R o sistema aplicará a regra de proporcionalidade da folha e receita dos últimos 12 meses quando do início de atividade.
Para o Fator "R" do primeiro período de apuração se a Folha de Salários do Período de Apuração for maior do que 0 (zero) e a Receita do Período de Apuração for igual a 0 (zero), o Fator "R" será igual a 0,28 (vinte e oito centésimos).
Para os 11 meses posteriores ao do início de atividade, a RBT12 proporcional será a média aritmética da receita bruta acumulada dos meses anteriores ao do período de apuração, multiplicada por 12 (doze).

Foi implementado nesta versão o código de ajuste SC00000003 da tabela 5.3 do ICMS de Santa Catarina. O código foi disponibilizado para lançamentos em Complementares de Entradas/Saídas e será considerado na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal e DCIP.

Foi ajustado na rotina de exportação do Simples Nacional para o PGDAS o preenchimento das informações da apuração com Operação Fiscal 70035, correspondente ao Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05, sem retenção/subst. trib. de ISS - ISS devido a outro Município, do Anexo IV.
A partir desta versão, ao exportar a declaração do Simples Nacional para o PGDAS, serão preenchidos os campos UF e Município de acordo com a apuração do período.

Foi alterado a geração do Arquivo ISS pelo menu: Arquivos > Municipais > Gerar Arquivo ISS. A partir desta versão, para o Sistema ISS: IPM - Facility Mobile nos Registros 10 e 20 onde consta o campo 4 correspondente ao Número do Documento, será gerado com zeros à esquerda para atender ao Manual do Layout de Importação. Deverá ser gerado o arquivo utilizando a Versão 2.2.

Houve uma melhora na rotina Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Regime Especial Tributário (RET) - Automatização quando o Estabelecimento é Optante pelo Regime Especial com Automatização completa. Agora no item 2 - Configurar Complementares no detalhamentos das Naturezas os campos de CST ICMS e Alíq. ICMS passam a ser obrigatórios de preenchimento.

Foi implementada tratativa para que a apuração do simples nacional sem movimento e com débito do período anterior seja processada normalmente pelo processo automatizado.

O painel Controle de Transmissão do Simples Nacional Automatizado consta com a ação Publicar Documento no eDoc, tal ação deve ser utilizada nos casos em que as apurações são processadas no PGDAS e não publicadas no eDoc.
Foi implementada regra para a ação ser disponibilizada quando o processamento retornar com erro na publicação do documento no eDoc, nos demais casos a ação não é exibida.

Foi ajustado a Importação do SPED Fiscal. A partir desta versão será realizada a importação de todas as notas do arquivo sem intercorrências.

Incluído Nova opção de Exportação Salarial para o Banco Itaú.
No processo disponível no Menu.: Arquivos > Exportação Bancária de Salários, foi incluída uma nova opção chamada: Banco Itaú-341 (240 posições sem ISPB).
A nova opção gerará os pagamentos do Tipo "TED" sem o código ISBP da câmara centralizadora (posições 18 a 20 do Registro "A"), ou seja, o campo será gerado com "000".

Implementado novos eventos para a gravação do valor do Desconto da Dedução Simplificada.

Foram incluídos três novos eventos no momento da conversão da Versão a partir do primeiro código disponível na base de dados entre os códigos 4000 a 4999 com as seguintes descrições:

- Dedução Simplificada - IRRF Normal
- Dedução Simplificada - IRRF s/13o. Salário
- Dedução Simplificada - IRRF s/Férias

Os novos eventos serão calculados com o valor da diferença entre o Desconto Simplificado previsto na MPV e as deduções normais (INSS,DEPENDENTE), sempre que as deduções normais forem inferior ao Desconto Simplificado de 528,00.

Com a nova implementação é possível informar o valor dos novos eventos, nos eventos fixos ou variáveis, caso exista necessidade de zerar ou informar um valor diferente do calculado pelo sistema, por exemplo.: Um colaborador que não deseja utilizar a dedução simplificada por possuir outras fontes de renda e por esta razão prefere continuar descontando pelas deduções legais, mesmo que isso importe em um valor maior de Retenção de IR.

Os novos eventos "Dedução Simplificada - IRRF Normal"; "Dedução Simplificada - IRRF s/13o. Salário" e "Dedução Simplificada - IRRF s/Férias" não são gerados para o eSocial, também não são impressos nos relatórios de envelopes de Pagamento, ficando sua visualização exclusiva nas Consultas Ficha Financeira e Relações de cálculos para uma melhor conferência.

Não é necessária manutenção no cadastro dos Eventos, entretanto, é possível alterar a descrição do Evento, caso o cliente queira atribuir outra descrição ou simplesmente, alterar para letras maiúsculas.

Nesta versão também foi incluído um novo campo chamado: "Dedução Simplificada" nas tabelas de IRRF disponível no menu.: Cadastros > Valores > Tabela IRRF, o valor informado neste campo será atualizado, automaticamente pelo BigData da Questor, sempre que houver alteração por parte da legislação. Não é necessária manutenções por parte do usuário.

No relatório Holerite Gráfico Relatórios > Cálculo > Envelope de Pagamento > Holerite Gráfico foi adicionada a opção "Sim-Resumido" no parâmetro "Detalhar Salário por Aula", onde passará a apresentar o Valor da Hora Aula, sem as informações da composição do Salário Base + Índice Semanal. O ajuste abrange Cloud e Desktop.

Implementado a Categoria do eSocial “501 - Dirigente sindical - Segurado especial” na qual Sindicatos representativos de trabalhadores rurais poderão usar esta categoria para transmitir ao eSocial a correspondente remuneração no evento S-1200 do Dirigente Sindical - Segurado Especial.

A nova categoria está disponível na lista de Categorias do eSocial, nos seguintes cadastros:
- Cadastros > Cálculo > Tipos de Contrato
- Terceiros > Terceiros > Cadastros de Terceiros
- Funcionários > Cadastros > Contratos de Empregados
- Área de Trabalho Contratos > Novos Cadastros

Ajustado a geração da transação do eSocial S-1200 - Remuneração para não gerar a tag “dmDev” (Demonstrativo de valores devidos ao trabalhador) para recibos de férias vazios, os quais são cadastrados apenas para fins de registro do período em que o trabalhador Intermitente não pode ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador.

Ajustado o cálculo da provisão de férias disponível na rotina Área de Trabalho Provisões > Cálculo > Provisão Férias, quando a empresa tem configuração de Rateio Gerencial e possui eventos de férias com Exceção Rateio.

Melhorado o cálculo do campo “Percentual Empresa” no cálculo da provisão de férias, disponível na rotina Área de Trabalho Provisões > Cálculo > Provisão Férias, para apurar o fator de desoneração parcial somando a Receita Incidente e a Receita Total de todas as filiais para apuração do percentual empresa a ser aplicado para todos os trabalhadores da empresa, para o porte “Contribuição Patronal Substituída Parcialmente pelo Faturamento”.

Melhorado a execução do filtro de contratos de empregados na geração do Relatório Relação de Cálculo Geral, disponível no menu: Relatórios > Cálculo > Relação de Cálculo > Geral.

S-2200 Campo {sucessaoVinc/tpInsc} – alterada validação.
Realizado ajuste na tela Funcionários > Cadastros> Contratos Anteriores , no campo Tipo Insc. Federal, passando a permitir informar a opção CNO/CEI independente da data de transferência.

Tabela 06 – incluídos códigos [995, 997] e alterada descrição de códigos.
Realizada atualização na tabela de Países, localizada no módulo gerenciador de empresa em Cadastros > Federais, Estaduais e Municipais> Países, incluído os códigos dos códigos do eSocial 95, 997 e 187 e ajustes na descrição dos códigos do eSocial 200, 321, 393, 420, 782.
Inclusão:
95 - Bancos Centrais
997 - Organizações Internacionais
187 - Coreia (do Norte), República Popular Democrática da

Alteração na descrição:
200
De: Curacao
Para: Curaçao
321
De: Guernsey
Para: Guernsey, Ilha do Canal
393
De: Jersey
Para: Jersey, Ilha do Canal
420
De: Laos, Rep.Pop.Democr.Do
Para: Laos, República Popular Democrática do
782
De: Territorio Brit.Oc.Indico
Para: Território Britânico Oceano Índico.

S-2500.
Realizado ajustes na tela Área de Trabalho eSocial> Processos Trabalhistas> Cadastro de Processos> Bases de Cálculo , ao gerar o xmls com as informações das bases de cálculo, não será mais gerado as tags dos meses em que não houver bases de cálculo a declarar, passando a gerar apenas dos meses que tiverem as bases informadas.

Realizada inclusão de novos tipos de contratos na tela Área de Trabalho eSocial> Processos Trabalhistas> Cadastro de Processos> Informações do Contrato, incluída as novas opções 7 - Trabalhador com vínculo de emprego formalizado em período anterior ao eSocial, 8 - Responsabilidade indireta, 9 - Trabalhador cujos contratos foram unificados (unicidade contratual). Para utilização da opção 8 - Responsabilidade indireta é necessário que o campo Responsabilidade Indireta Pelo Processo, localizado em Área de Trabalho eSocial> Processos Trabalhistas> Cadastro de Processos esteja com a opção Sim.

Realizado ajuste na regra do campo Data de Admissão Original, localizado em Área de Trabalho eSocial> Processos Trabalhistas> Cadastro de Processos> Informações do Contrato, passando a ficar habilitado o campo somente quando utilizado os Tipos de Contrato 2-Trabalhador com vínculo formalizado, com alteração na data de admissão e 4-Trabalhador com vínculo formalizado, com alteração nas datas de admissão e de desligamento.

Realizado ajuste no campo Tipo Inscrição Empregador Anterior na tela Área de Trabalho eSocial> Processos Trabalhistas> Cadastro de Processos> Informações do Contrato , passado permitido informar a opção 6- CEI independentemente da data de transferência.


Tabela 29 – alterada descrição dos códigos 121851 e 122151.
Realizada alteração na descrição dos código de Receita 121851 e 122151, localizados na tela Área de Trabalho eSocial> Processos Trabalhistas> Informações de Tributos> Códigos de Receita por Recolhimento.
121851
De: Sest a cargo da empresa sobre a remuneração do segurado transportador autônomo
Para: Sest a cargo da empresa sobre a remuneração do segurado empregado ou trabalhador avulso
122151
De: Senat a cargo da empresa sobre a remuneração do segurado transportador autônomo
Para: Senat a cargo da empresa sobre a remuneração do segurado empregado ou trabalhador avulso.

Incluída a regra para o Desconto Simplificado das deduções para os cálculos de Férias, nas situações onde exista mais de um recibo de Férias, com a data de pagamento na mesma competência.

Ajustado os relatórios de cálculo (Geral, Completa e Normal Modelo 01), disponíveis no menu Relatórios > Cálculo > Relação de Cálculo, para demonstrar os valores calculados da provisão de férias.

Ajustado o cálculo da provisão de férias para rescisões complementares, disponível na rotina Área de Trabalho Provisões > Cálculo > Provisão Férias.

A baixa do Pago e da Diferença Pagamento da provisão de férias de rescisões complementares será calculada quando:
- As Rescisões Complementares forem do tipo “Complementar Dissídio Coletivo Pagamento”;
- O cálculo da provisão de férias será realizado na competência da Integração da Folha Complementar;
- Serão calculados somente os valores do Pago Remuneração e 1/3 Férias e da Diferença Pagamento Remuneração e 1/3 Férias;
- Serão somados e baixados os valores dos eventos de Férias Vencidas, Férias Proporcionais e Férias Indenizadas, no último período aquisitivo do trabalhador.

Aprimorado a geração da lotação tributária na transação do eSocial S-1200, para cenários onde o empregado possui pagamento de recibo de férias com folha rateada.

Implementada a geração dos serviços decorrentes do Tareffa para as rotinas de Admissão, Rescisão Contratual e Férias.

Para as empresas que possuem a sincronização ativa com o Zen/Tareffa, ao inserir um registro de admissão na Área de Trabalho de Contratos > Novos Cadastros , será gerado um serviço decorrente. O vencimento do serviço será a data de admissão do empregado e a baixa automática no Tareffa acontecerá com a publicação do relatório Contrato de Experiência Gráfico do empregado no eDoc.

Para o novo serviço decorrente de férias a criação será feita após a inclusão de um registro de férias normais na Área de Trabalho de Férias, menu Férias > Cálculo Normal ou pelo cadastro de programação de férias, disponível no menu Programação > Programação . O vencimento do serviço será a data de pagamento do recibo de férias. A baixa automática do serviço decorrente de férias ocorrerá pela publicação do Recibo de Férias Gráfico no eDoc.

O serviço decorrente da rescisão será gerado por meio da inclusão de uma rescisão contratual na Área de Trabalho de Rescisões > Rescisões > Rescisão Normal/Complementar ou pelo cadastro de aviso prévio no menu Aviso Prévio > Aviso Prévio Individual . O vencimento será a data de pagamento da rescisão e o serviço decorrente será baixado automaticamente no Tareffa após a publicação do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho no eDoc.

Incluído as novas tabelas da provisão de Férias em Dias nas fórmulas utilizadas pelo módulo nPlanilhas.

Clientes que utilizam planilha com uma das opções da fórmula Folha de Pagamento > Provisão de Férias > Férias, ou seja, listem os pagamentos da provisão de Férias na planilha, precisam ajustar a regra da coluna, devido aos valores serem impressos com o sinal de dedução (-), não será mais necessário a multiplicação por -1 na regra da coluna.

Planilhas que não listem os valores pagos da provisão de Férias não necessitam de manutenção, os valores serão listados normalmente nas respectivas colunas

Ajustado a baixa do “INSS Empresa” de rescisões no cálculo da provisão de férias, disponível na rotina Área de Trabalho Provisões > Cálculo > Provisão Férias, quando a empresa possui Processo Judicial no evento de “1/3 de Férias”.

Incluído o cálculo do Desconto Simplificado da deduções do IRRF para os pagamentos de Terceiros, disponível no menu: Terceiros > Terceiros > Pgto. de Terceiros / Compras Prod. Rural-PF.
A partir desta Versão, para os pagamentos nesta rotina com data a partir de 01/05/2023, quando as deduções legais (INSS, Dependentes e/ou Pensão) forem inferiores ao valor do Desconto Simplificado, será gerado o Novo Serviço código "9071" com a descrição: "Dedução Simplificada IRRF" com o valor da diferença, o qual também será utilizado no cálculo da Base do IRRF para apuração do valor do IRRF devido.
Este novo serviço não será impresso nos relatórios ou enviado para o eSocial.

Nesta versão também foram incluídas novas opções no campo: "Forma Cálculo IRRF" do Cadastros Terceiros no menu: Terceiros > Terceiros, sendo elas:

- Ignora Desconto Simplificado - Somente empresa atual, soma somente os pagamentos efetuados na empresa;
- Ignora Desconto Simplificado - Considera todos os pagamentos efetuados em todas as empresas;
- Ignora Desconto Simplificado - Considera todos os pagamentos efetuados em todas as empresas - agrupar por CPF;

As novas opções poderão ser utilizadas, quando o Terceiro vinculado ao pagamento, não deseje o cálculo com o Desconto Simplificado, mesmo sendo mais vantajoso. Ao informar uma das novas opções o serviço "9071" não será mais gerado ou considerado no cálculo.

Ajustado o cálculo do IRRF, para as situações onde: exista mais de um pagamento na competência e em um dos pagamentos, o Rendimento Tributável, seja inferior ao valor da Dedução Simplificada.

Alterado a demonstração do valor da etiqueta "Férias - Base IRRF" nos Totalizadores Gerais, localizados no rodapé à esquerda do Recibo de Férias, disponível na rotina: Área de Trabalho Férias > Férias > Cálculo Normal. A partir desta versão, o valor demonstrado nesta etiqueta, passa considerar o valor da dedução dos dependentes para o Imposto de Renda, ou seja, o valor demonstrado é o valor da Base Final para o cálculo do Imposto de Renda, com todas as deduções possíveis.
Importante comentar que não houve alterações no cálculo, portanto, não é necessário qualquer manutenção ou recálculo por parte do usuário.

Com o intuito de descomplicar o processo de implantação de empresas que migram de outros escritórios ou sistemas para o Questor e tornar mais ágil o cadastro dos históricos dos empregados extraindo as informações enviadas ao eSocial, estará disponível a partir da versão 23.6.0.0, uma nova rotina que permite o cadastro da Rescisão por meio da importação dos arquivos XML do evento S-2299. Em um processo de implantação por troca de escritório ou sistema, basta ter acesso aos arquivos XML do evento S-2299 baixados diretamente do portal do eSocial para realizar o cadastro do cabeçalho da Rescisão dos trabalhadores no Questor de forma rápida e precisa. A importação estará disponível em Áreas de Trabalho> Importação XML > Importação XML.

Alterado a geração do Arquivo de Remessa Bancária de Salários, layout J. P. Morgan-376 (240 posições). A partir desta versão, passa gerar o Lote para as formas de lançamento "DOC" ou "TED" com o "Tipo do Serviço" "20", posições 10 e 11 do Registro Tipo 1 (Header do Lote). Para esta informação a conta de destino da outra instituição bancária deverá estar configurada com a opção Tipo de Conta como "DOC" no cadastro do contrato do funcionário


Menus Envolvidos:

Local da Alteração: Arquivos > Exportação Bancária de Salários
Informação do "Valor Mínimo TED": Cadastros > Bancos
Informação Tipo de Conta: Funcionários > Cadastros > Contratos de Empregados ou Consultas > Ficha Registros aba Funcionário Grupo de informações Contrato de Trabalho

Detalhes do Arquivo:
Registro Lote: Colunas 10 a 11

Foi implementada nova funcionalidade para a importação de cadastros de afastamentos pela API Syn.
A rotina que está disponível no menu Arquivos > Questor > Syn > Importação de Cadastros conta com o novo grupo de dados “Afastamentos” e permitirá a inclusão do cadastro de afastamentos conforme os dados enviados pelo sistema parceiro para a API Syn.
Serão importados somente afastamentos que não envolvam estabilidades ou outras obrigações.
A documentação detalhada para o envio de registros de afastamentos pela API Syn está disponível em https://docs.questor.com.br/docs/api/nfpainclusaoafastamento.

Foi ajustado o campo quantidade no detalhamento de itens entrada, em versão anterior, o sistema não respeitava a máscara das casas decimais e assumia valor decimal no campo mesmo quando digitado campo inteiro.

Foi ajustado, no Cloud, o Envelope de Pagamento - Gráfico Relatórios > Cálculo > Envelope de Pagamento > Envelope de Pagamento - Gráfico para que faça o envio do relatório para o eDoc obedecendo o checkbox “Separar Arquivo para Publicação”.

Foram ajustadas as rotinas de pagamento de créditos de impostos, Movimentos > Créditos > Federais > Pagamento com DARF, Movimentos > Créditos > Estaduais e Movimentos > Créditos > Municipais. A partir desta versão ao inserir a tabela contábil com conta a informar irá abrir a tela para o lançamento da conta contábil.

Ao cadastrar um bem patrimonial através do Menu: Operações > Movimento Patrimonial > Cadastro Bem, será realizado o cálculo da depreciação automaticamente, sendo possível verificar pelo relatório: Relação Geral de Bens Conta Contábil. Foi ajustada a aba Crédito PIS/COFINS no cadastro de bem, para ser gerado o Detalhamento dos Créditos.

Foi incluída a Jornada da Contribuição Previdenciária no Cloud. Rotina está localizada em: Obrigações>Contribuição Previdenciária.

Foi ajustado os Totalizadores nas Rotinas de Quantidade Benefícios, Quantidade Vale Transporte e Quantidade Refeição, para que aponte os Totais tanto das quantidades quanto de valores, conforme comportamento no Desktop. Dentro do mesmo ajuste foram corrigidos os filtros de quantidade da tela do Detalhe de cada uma das rotinas.

Liberado no Questor Cloud a importação de NFe utilizando o tipo local Questor Zen