Central do Cliente Questor

Foi alterada a forma de gravação de valores na rotina Utilitários > Plano de Contas > ECD - Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior (I157). A partir desta versão permite o lançamento de contas com saldo zerado, gerando assim os registros I157 das contas com saldo inicial igual a zero para a ECD.

Foi ajustada a rotina de Cadastro de Empresas - Holding localizada em Áreas de Trabalho > Grupo de Empresas > Holding > Cadastros > Grupo Empresarial, a partir desta versão a rotina passa permitir gravar uma mesma empresa como Controlada em diferentes grupos empresariais.

Foi ajustado a exibição do Total de baixas no período da rotina Consultas > Consulta de Baixas por Período. A partir desta versão os saldo serão exibidos de acordo com os bens baixados exibidos na consulta.

Foi ajustada rotina de geração do Sped Fiscal, disponível em Arquivos > Federais > SPED Fiscal. A partir dessa versão será gerado registro D350 para documentos fiscais com modelo 2E e C400 para documentos fiscais com modelo 2D.

Foi ajustado a geração do registro G140 do SPED Fiscal. A partir desta versão quando houver saídas de imobilizado com vínculo na CIAP, localizada em Impostos > Estaduais > CIAP > Cadastro de Bens ao gerar o SPED Fiscal, gerará todos os campos do registro G140.

Foi ajustada a rotina de importação do SPED Fiscal, disponível em Arquivos > Federais > Importar SPED Fiscal . A partir desta versão, quando definido na configuração de importação do sped Indicador Pagamento = Indicador Tipo de Pagamento C100 , o campo Pagamento da capa da nota será importado de acordo com a informação do campo 13 - Indicador do Tipo de Pagamento do registro C100 no SPED Fiscal.
Valores previstos no registro e importação:

- 0: A Vista
- 1: A Prazo
- 2: Outros
- 9: Sem Pagamento
- Nulo: Campo Nulo

A geração do SPED Fiscal passa a respeitar exclusivamente a informação contida no campo Pagamento da capa da nota para a geração do Campo 13 do Registro C100.

Foi implementado nesta versão os códigos de ajuste AL139999 e AL159999 da tabela 5.1.1 do ICMS de Alagoas. Os códigos foram disponibilizados para lançamento em Outras Operações de Substituição Tributária e serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementado nesta versão o código de ajuste RO020034 da tabela 5.1.1 do ICMS de Rondônia. O código foi disponibilizado para lançamentos em Outras Operações e será considerado na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1 do ICMS para o Estado de Alagoas. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações de ICMS e de Substituição Tributária de acordo com a sua tabela e particularidades.
Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementado no menu: Utilitários a rotina Alterar Cadastro Produto por Movimento. Neste utilitário será possível realizar alterações nos campos: Descrição Produto, Referência, NCM, Unidade de Medida e Tipo do Item, salvando automaticamente no Cadastro de produtos (Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos). As alterações poderão ser replicadas na Grid da rotina, respeitando as validações de informações únicas, como no caso do campo Referência.

Foi atualizado data fim do ajuste RJ058001 e inserido o ajuste RJ70080001 para o Estado de RJ. Os mesmo foi disponibilizado para lançamentos em Complementares de acordo com a sua tabela e particularidades. Assim, após efetuado lançamento, serão considerados na apuração e posteriormente geração do SPED Fiscal.

Foi implementada a automatização dos lançamentos de Crédito Presumido de Transportes no Estado do Rio Grande do Sul, para utilizar tal função será necessário acessar o cadastro da Opção do ICMS em: Impostos > Estaduais > ICMS/RS > Optante pelo ICMS/RS e efetuar uma nova opção colocando Sim no campo Crédito Presumido de Transportes. A partir desta versão caso seja optado pelo Crédito Presumido de Transportes será efetuado o cálculo e gerado o lançamento do ajuste em Outras Operações automaticamente.

Para obter mais informações sobre clique aqui

Foi implementada a automatização dos lançamentos de Crédito Presumido de Transportes no Estado da Bahia, para utilizar tal função será necessário acessar o cadastro da Opção do ICMS em: Impostos > Estaduais > ICMS/BA > Optante pelo ICMS/BA e efetuar uma nova opção colocando Sim no campo Crédito Presumido de Transportes. A partir desta versão, caso seja optado pelo Crédito Presumido de Transportes será efetuado o cálculo, e também gerado o lançamento do ajuste em Outras Operações automaticamente.

Para obter mais informações sobre clique aqui

Foi implementado nesta versão o código de ajuste RS10000806 da tabela 5.3 do ICMS de Rio Grande do Sul. O código foi disponibilizado para lançamentos em Complementares e será considerado na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Ajustado a tela de geração do arquivo da EFD Contribuições, nos sistemas desktop e cloud, para exibir o campo para seleção de empresa.

Ajustado sistema desktop para gerar todos os registros C100/C170 quando selecionada a opção Base no Registro Individualizado de NF-e (C100 e C170) e de ECF (C400).

Foi implementado a apuração do Fundo Orçamentário Temporário (FOT) para o Estado do Rio de Janeiro. A partir desta versão foi disponibilizado novos campos, configurações e cadastros para posteriormente realizar a apuração do FOT, por meio da apuração Estaduais.

Regras de validações, preenchimento e usabilidade disponível no Docs - https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/fot

Foi implementado nesta versão os códigos de ajuste BA030012 e BA030013 da tabela 5.1.1 do ICMS da Bahia. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações e serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi adicionado novo Código de Ajuste SPED referente a Tabela 5.1.1 do Estado do Maranhão: MA020041 -Apuração ICMS/Outros créditos/Estoque de mercadorias/exclusão do simples nacional passando a apurar o imposto pelo regime normal/Recuperação de créditos/produtos tributados normalmente. O novo código será utilizado na Operação Fiscal 37375 em Outras Operações e posteriormente no SPED Fiscal, no registro E111.

Ajustado campo Quantidade/Volume da tela C171 (Armazenamento Combustíveis) para mostrar as casas decimais.

Foi habilitado para o Código de Ajuste BA050111 do ICMS da Bahia o lançamento por Outras Operações. A partir desta versão o ajuste poderá ser informado na apuração sem a necessidade da configuração do Programa Desenvolve na Opção pelo ICMS.

Foi ajustada rotina de importação de NFSC, disponível no menu Arquivos > Estaduais > Importar NFSC (Mod. 6, 21 e 22). A partir dessa versão será considerada a Descrição e o Código RAIS na identificação do municipio presente no arquivo a ser associado ao cadastro de Cliente e Fornecedores.
Caso não seja possível identificar um municipio cadastrado considerando Descrição e Código a importação será finalizada mantendo campo Municipio preenchido com 0 (zero) no cadastro de Clientes e Fornecedores.

Foi ajustado processo de importação de NFE/NFCe, disponível em Arquivos > Estaduais > Importar NF-e / NFC-e. A partir dessa versão a importação de NFe/NFCe ocorrerá sem intercorrência para empresas não optantes pelo SPED.

Foi ajustado para que a geração do Arquivo ISS do Município de Chapecó, feita pelo menu: Arquivos > Municipais > Gerar Arquivo ISS ocorra sem intercorrências.

Foi ajustado a visualização do Demonstrativo Fator Incentivos AM, disponível no menu:Impostos > Estaduais > ICMS/AM > Incentivos Fiscais > Demonstrativo Fator Incentivos AM. Agora, no momento de executar a rotina, os valores serão apresentados corretamente conforme o período selecionado.

Foi implementado novo Código do Registro M350 da ECF, atualização realizada com base nas Tabelas Dinâmicas do Leiaute 9. A partir desta versão o novo Código estará disponível nos menus:

> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Configurar Regras Contábeis.
> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Outras Operações (CSLL).

Além disso foi efetuado tratamento no demonstrativo e geração do arquivo ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

Foi ajustado a geração do campo Alíquota das complementares. A partir desta versão, quando for gerado as complementares por meio das rotinas Utilitários > Entradas > Complementares > Gerar Detalhamento Complementares e Utilitários > Saídas > Complementares > Gerar Detalhamento Complementares o sistema vai gravar a alíquota original no campo.

Foi Implementado novos campos e novas variáveis para atender a Medida Provisória 1.159/2023 que tem como objetivo a partir de 01/05/2023 a pessoa jurídica com Regime Não Cumulativo de Pis e Cofins, deverá excluir o ICMS incidente sobre a operação, da base de cálculo de Créditos de Pis e Cofins.

Diante disso foi disponibilizados dois novos campos no detalhamento de Itens para a movimentação de Entradas sendo eles:
> ICMS Destacado
> FCP ICMS Destacado

Estes campos poderão ser alimentados por meio das importações de NF-e / NFC-e e CT-e / CT-e OS, ou ainda de forma manual.

Posteriormente também disponibilizamos novas variáveis para configuração no menu Impostos > Federais > EFD Contribuições > Receitas Base Cálculo (PIS e COFINS). Sendo as novas variáveis:
> ICMS Destacado (vlrICMSDestacado)
> FCP ICMS Destacado (vlrFCPICMSDestacado)

A partir dessa versão, quando informado as novas variáveis na configuração Receitas Base Cálculo (PIS e COFINS), passará a considerar esses valores para gerar o Detalhamento PIS e COFINS.
Importante: Não deverá ser utilizada as variáveis de ICMS creditado (vlrICMS) e ICMS Destacado + FCP ICMS Destacado (vlrICMSDestacado, vlrFCPICMSDestacado) na mesma regra, pois isso ocasionará divergência nos dados.
Portanto deve ser utilizado a variável que o cliente entende como correta, seja ICMS Credito ou Destacado.

Detalhes disponíveis em: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/pisecofinsexclusaodabc

Foi implementada uma nova rotina no Cadastro de Produtos chamada Replicar Código IPM esta localizada em: Cadastros \ Produtos e Serviços \ Replicar Código IPM. A partir desta versão será possível replicar um Código IPM específico para um ou mais produtos.

Para obter mais informações sobre clique aqui

Foi implementado para Estado de Minas Gerais a Automatização Completa do Regime Especial de Tributação (RET). Na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Optante pelo ICMS/MG é possível optar pelo Regime Especial Tributário (RET) - Automatização = Completo é realizar as configurações da rotina Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Regime Especial Tributário (RET) - Automatização ao Apurar os Impostos Estaduais os lançamentos necessários para o Regime Especial Tributário serão criados automaticamente.

Para mais informações acesse: Questor DOCS

Foi ajustado a geração do campo 04 (VL_DESC) do Registro C396 para comtemplar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. a partir dessa versão quando gerado o arquivo EFD Contribuições por meio da rotina Arquivos > Federais > EFD - Contribuições e no parâmetro Informar Valores de Exclusão de BC do Detalhamento de PIS/COFINS estiver informado como sim, vai gerar o campo 04 (VL_DESC) com a diferença de Receita e Base Cálculo do detalhamento de PIS/COFINS, disponível em Movimentos > Entradas PIS/COFINS/Outros

Foram ajustados os Códigos de Ajuste da tabela 5.3 do ICMS de Santa Catarina, referentes a Estorno de Créditos, para que ao serem lançados em Complementares de Entradas/Saídas os mesmos totalizem no Quadro 4 do Demonstrativo da DIME, para que tenha as mesmas informações geradas no arquivo Sped Fiscal.

Foi ajustado o Demonstrativo EFD - Contribuições, disponível em Impostos > Federais > EFD Contribuições > Demonstrativo EFD - Contribuições. A partir dessa versão são consideradas o total de Receitas escrituradas no Período para o calculo da Proporção de Créditos apresentados no Demonstrativo, bem como os dados correspondentes gerados no arquivo EFD Contribuições.

Foi ajustado o Demonstrativo EFD - Contribuições, disponível em Impostos > Federais > EFD Contribuições > Demonstrativo EFD - Contribuições. A partir dessa versão são consideradas o total de Receitas escrituradas no Período para o calculo da Proporção de Créditos apresentados no Demonstrativo, bem como os dados correspondentes gerados no arquivo EFD Contribuições.

Foi ajustado a regra do simples nacional automatizado, a partir dessa versão quando na opção pelo Simples Nacional o Tipo Login for igual a Procuração Eletrônica, o sistema passa a utilizar o certificado digital outorga configurado no módulo gerenciador de empresas, rotina Empresa > Outorga.

Foi remodelado para Estado de Minas Gerais o menu para Automatização do Crédito Presumido do Regime Especial de Tributação (RET). Agora as configurações passa a ser na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Regime Especial Tributário (RET) - Automatização.

Para mais informações acesse: Questor DOCS

Foi ajustada a rotina localizada em Movimentos> Entradas> Retenções Contribuição Previdenciária Serviços Tomados, aonde voltamos a exibir os campo Organograma, Centro de custo e Local contábil. Os referidos campos são utilizados exclusivamente para o fechamento da folha de pagamento.

Foi implementado nas rotinas da ECF - Escrituração Contábil Fiscal, as operações e códigos de lançamentos para configuração e apuração dos Registros N600/N610, correspondentes a Demonstração do Lucro da Exploração e Cálculo da Isenção e Redução do Imposto Sobre o Lucro Real.

As configurações dos códigos de lançamentos dos Registros N600/N610 devem ser efetuadas na rotina de Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Configurar Regras Contábeis. E, para exibir em demonstrativo da ECF deverá ser configurado como Sim no campo Lucro da Exploração na rotina Configurações > Configuração ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

Para os Registros N620 e N630 foram implementadas as fórmulas constantes na Tabela Dinâmica da ECF correspondentes a Isenção e Redução do Imposto e Redução por Reinvestimento dos respectivos códigos de lançamentos 18 e 19 do N620 e 17 e 18 do N630. Até a versão anterior, os códigos estavam disponíveis para lançamentos em Outras Operações do IRPJ, nas Operações 44534, 44536, 44632 e 44634. A partir desta versão, as operações citadas estarão indisponíveis na rotina de Outras Operações do IRPJ.

Para os Registros N660 e N670 foram implementadas as fórmulas constantes na Tabela Dinâmica da ECF dos códigos 9.20 para N660 e o código 12.20 para N670 correspondentes à Isenção sobre o Lucro da Exploração do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). Ambos os códigos de lançamentos substituem os códigos 11.20 e 18.20 anteriormente disponibilizados para configuração de Regra Contábil e Outras Operações. Logo, os códigos 11.20 e 18.20 não devem ser configurados devido terem sido excluídos na ECF.

Foi realizado melhoria no controle de chave de lançamento fiscal, possibilitando controle de concorrência em registros simultâneos, melhorando desempenho nas importações.

Melhorado o cálculo de professor com Resilição, nas situações onde os Eventos de 13o. Proporcional, pagos na Resilição, estão com a Incidência de Tributação INSS Patronal no campo 13o. como: "Soma". Nesta situação ocorria alerta ao final do cálculo, sendo necessário alteração da tributação, para conclusão da operação

Ajustado a demonstração do Resumo INSS, no relatório de cálculo geral ,localizado no menu:Relatório > Cálculo > Relação de Cálculo> Geral , para as situações de pagamento de Terceiros (autônomos) e a empresa possuir percentual de entidade financeira.

Em razão da prorrogação da obrigatoriedade do envio dos eventos de reclamatória trabalhista para o eSocial, inserimos nova validação nas telas de cadastro, localizadas no menu Área de Trabalho do eSocial > Processos Trabalhistas > Cadastro de Processos e Informações de Tributos . Ao salvar os registros de processos cuja data da sentença seja inferior a 01/07/2023 será apresentada mensagem informando que não será gerada transação do evento S-2500 para o eSocial para este registro. O mesmo comportamento ocorrerá na tela de cadastro das Informações de Tributos. Quando o processo vinculado tiver data de sentença inferior a 01/07/2023 a mesma mensagem será exibida e não será gerada transação do evento S-2501 para o eSocial. Em ambas as telas quando a data da sentença do referido processo for inferior a 01/07/2023 o ícone para geração do XML será desabilitado.

Ajustado a geração da tag , do evento S-1210, quando a informação de pagamento referente a Participação nos Lucros é enviada junto no evento S-2299.

Ajustado o cálculo de Folha Complementar , quando temos dois históricos de salário, será filtrado o campo CÓDIGO DISSIDIO informado no histórico, para realizar o cálculo da folha complementar.

Implementado regra para controle do campo "Dias Faltas Acumuladas" do cálculo da Provisão de Férias em Dias, localizado no menu: Área de Trabalho > Provisões > Consultas > Provisão Férias.
Quando a empresa utiliza a configuração de controle de faltas para perda de direito de férias com uma das opções de Horas Informadas (período aquisitivo início, período aquisitivo fim ou período aquisitivo até dia quinze), o campo "Dias Faltas Acumuladas" será apurado pela conversão da quantidade da referência de horas faltas do cálculo mensal pelas horas DSR da escala, avaliando o período aquisitivo do trabalhador.

As estruturas dos eventos da folha consideradas para o controle de Dias Faltas Acumuladas são as seguintes:
02.07.01.01 - Horas Faltas Diurnas
02.07.02.01 - Horas Faltas Noturnas

Ajustado a geração do evento S-1200, quando houver cálculo de folha complementar e a empresa possuir alocação em empresa de departamento rateio.

Aprimorado o cálculo do campo "Dias Pagos na Competência" do cálculo da Provisão de Férias, localizado no menu: Área de Trabalho Provisões > Consultas > Provisão Férias, na apuração da quantidade de dias de férias baixados na competência, seja de Recibos de Férias Normal ou Férias Coletivas, com ou sem Datas a Desconsiderar.

Liberado a utilização da função “Grupo de Processamento” no cálculo da provisão de férias localizada no menu Área de Trabalho > Provisões > Cálculo > Provisão de Férias e demais rotinas que usam o grupo de processamento de empresas para calcular a Provisão de Férias, por exemplo: Cálculo Automatizado e a Execução do Procedimento Cálculo Automatizado Folha pelo Quiu.

Ajustado os Arquivos de Exportação Bancária de Salários para considerar no valor líquido os Serviços variáveis com códigos do 13000 ao 13999, dos tipos: Proventos e/ou Descontos, lançados e calculados nos Pagamentos de Terceiros.

Foi ajustado na importação do XML, o relacionamento dos cargos, Sindicatos e Rubricas na tela Áreas de Trabalho >Importação XML (Beta) >Relacionamento . Quando realizada a importação dos eventos S-2206/S-2306 e S-1030, ao acessar a tela dos cargos, o sistema vai relacionar automaticamente os cargos existentes, avaliando a descrição e o CBO no cadastro do cargo. Para os cargos que ainda não estão cadastrados, o sistema realizará automaticamente o cadastro do cargo e após vai relacioná-lo. Ao acessar a tela do Sindicato, o sistema irá relacionar automaticamente os sindicatos existentes, avaliando o CNPJ no cadastro do sindicato. Para os sindicatos que ainda não estão cadastrados no sistema, o relacionamento ficará pendente, sendo necessário realizar o cadastro do sindicato e após relacionar manualmente. Quando realizada a importação dos eventos S-1010, ao acessar a tela de rubricas, o sistema vai relacionar automaticamente as rubricas existentes, avaliando a descrição da rubrica, a natureza da rubrica, o tipo da rubrica e as incidências da rubrica no cadastro do evento. Para as rubricas que ainda não estão cadastradas no sistema, ou estão com os campos avaliados diferentes, o relacionamento ficará pendente, sendo necessário realizar o relacionamento manualmente.

Realizados melhorias no relatório Provisão de Férias em Dias Gráfica, disponível em Áreas de Trabalho > Provisões > Relatórios > Provisões > Provisão Férias Gráfica.
Neste novo relatório foi incluída uma nova linha denominada "Transf.Filial" que servirá para demonstração dos valores dos saldos baixados na Filial origem e apropriados na Filial destino, por ocasião da transferência do colaborador entre Filiais.
Alterado a posição da linha denominada "Saldo" para última linha da demonstração dos valores da provisão.

No cálculo da provisão de Férias em Dias com Rateio, foram incluídas as regras no cálculo do INSS, considerando o porte por Outra Empresa para os cálculos de empresas optantes pela desoneração. O cálculo do INSS, será realizado a partir do rateio e o resultado da soma, dos valores rateados, adicionado na respectiva coluna da tabela não rateada, sem arredondamentos.
Exemplo Colunas.:

- Saldo Inicial > INSS Empresa: Realiza o cálculo individual considerando os valores da "INSS Empresa", proporcionalizado pelo índice apurado no rateio;
- Saldo Final > INSS Empresa: Realiza o cálculo individual considerando a proporção dos valores da "Saldo Final" Remuneração e 1/3 Férias, proporcionalizado pelo índice apurado no rateio;
- Provisão do Mês > INSS Empresa: Realiza o cálculo individual considerando a proporção dos valores da "Provisão do Mês" Remuneração e 1/3 Férias, proporcionalizado pelo índice apurado no rateio;
- Pago > INSS Empresa.: Realiza o cálculo individual considerando a proporção dos valores da "Pago" Remuneração e 1/3 Férias, proporcionalizado pelo índice apurado no rateio;

-Ajuste e Diferença Pagamento > INSS: Calcula a diferença para fechamento das colunas desde o Saldo Inicial INSS Empresa até o Saldo Final INSS Empresa e no Rateio aplica proporcionalizado pelo índice apurado no rateio, fazendo o arredondamento no maior valor do rateio, caso a soma dos rateios não feche com o valor da coluna da tabela não rateada;


Também foram realizados diversos tratamentos performáticos na realização do Cálculo da Provisão de Férias em Dias Rateada.

Implementado novo Campo no cadastro do Afastamento dos funcionários, disponível no menu Funcionários > Afastamentos > Cadastro - Afastamento, com o objetivo de permitir ao usuário controlar os afastamentos previdenciários, que não possuem data definitiva para o seu término, como por exemplo: Auxílio Doença do colaborador com provável prorrogação de data.

O novo campo denominado “Enviar Data de Término no eSocial” possui as seguintes opções:
- Sim: Utilizado quando o usuário optar pelo envio da data de término já no momento da inclusão do cadastro ou no momento em que soube que o mesmo não será mais prorrogado e é necessário finalizá-lo com o respectivo envio ao eSocial.
-Não: Utilizado nos cadastros quando ainda não é possível determinar a data do término efetiva do afastamento, ou seja, possivelmente ocorrerão prorrogações do mesmo.

A partir desta versão, será possível escolher a forma de envio para o eSocial, através da informação deste novo campo, conforme abaixo:

- Para envio da Data de Início e Término do Afastamento
Novo cadastro de afastamento: Informar “Sim” no campo “Enviar Data de Término no eSocial”, preenchendo a “Data de Término”.

- Para envio apenas da Data de Início do Afastamento
Novo cadastro de afastamento: Informar “Não” no campo “Enviar Data de Término no eSocial”, informando, neste caso, a Data Previsão de Término, que passa a ser obrigatória.

- Para envio da Data de Término do Afastamento
Cadastro de afastamento somente com a data inicial enviada: Alterar para a opção “Sim” no campo “Enviar Data de Término no eSocial”, informando, neste caso, a Data de Término, que passa a ser obrigatória.

Importante: O sistema realiza validações no campo, impedindo alterações que possam ocasionar divergências ou impedimentos na geração do eSocial, como por exemplo: Tentar alterar a Data de Término para Data de Previsão de Término de um afastamento processado, com datas Início e Término para o eSocial.

Foi bloqueada a emissão da DARF pelo sistema quando a competência for igual ou maior a 05/2023, para os códigos de recolhimento 0561/0588/1889/3533/3562/0610/0473/0561, para atendimento da DCTFWeb, onde será gerada uma única guia para o recolhimento de INSS e IRRF. As telas bloqueadas são Relatórios > Impostos> Federais > Emitir DARF com Código de Barras , Relatórios > Impostos> Federais > DARF, Relatórios > Impostos> Federais > DARF (Informado), Impostos > Federais> Cálculo IRRF e Cálculos> Cálculo Automatizado> Execução.

Foi ajustada a importação da admissão para o leiaute do eSocial 2.4.02. Em Áreas de Trabalho > Importação XML (Beta) > Importação Admissão passou a realizar a importação dos S-2200 que são do leiaute 2.4.02 do eSocial.

Melhorado o controle dos períodos aquisitivos, no cálculo da Provisão das Férias em Dias, para os afastamentos com perda do período aquisitivo superior a 6 meses e com abrangência em mais de um período aquisitivo. Nesta situação passa considerar os dias em cada período aquisitivo, não calculando provisão nas competências superiores a quitação pela perda do respectivo período aquisitivo.

Melhorado o controle do "Status Período Competência" no cálculo da Provisão de Férias em Dias para os cálculos nas competências anteriores à data da Rescisão. No cálculo da Provisão de Férias em Dias, o sistema assumirá o "Status" da época, ou seja, aquele gerado pela rescisão será demonstrado apenas na competência da Data da Rescisão, desta forma os saldos serão zerados nesta mesma competência.

Ajustado a geração da tag de lotação do evento S-1200, quando a empresa for concomitante e houver integração dos valores de férias.

Implementado o Configurador Inteligente no módulo Folha de Pagamento, disponível no menu Configurações > Configurador Inteligente, objetivando tornar a rotina de configuração da empresa mais simples e sem esquecer de nada. Esse recurso está disponível tanto no Gestão Contábil em Desktop quanto no Questor Cloud.

O Configurador Inteligente reúne em um menu central todas as configurações necessárias para iniciar a nova empresa ou copiar configurações já existentes com base em outra empresa, são elas: Configurações da Empresa, Porte Empresa, Tabela GPS, GPS, Filial, Organogramas, Local Contábil.

Importante: O usuário administrador deverá avaliar e liberar o acesso por Grupo de Usuários, no módulo Gerenciador de Empresas, em Utilitários > Usuários > Definição de Grupos de Usuários (Níveis):
- Configurações > Configurador Inteligente
- Configurações > Duplicar > Duplicar Configurações da Empresa

Ajustado o Arquivo de Remessa Bancária na opção Bradesco 240 posições.
A posição "74" do seguimento detalhe Tipo "A", passa a gerar a letra conforme o tipo de folha abaixo.:
M= Mensal
C= Complementar
A= Adiantamento
L= Distribuição de Lucros
P= Participação de Lucros
G= Abono Salarial
D= Adiantamento 13o.
F= 13o. Integral
O= Rescisão
O= Férias
I= Intermitente

Foi alterado o envio dos certificados digitais para a API de certificados, ação Adicionar certificado válido. A partir dessa versão o envio é através da seleção do arquivo do certificado digital (.pfx). Os parâmetros também foram atualizados, onde os dados de senha passam a ser confirmados em dois campos e de forma criptografada.

Foi ajustada a visualização do Demonstrativo Simples Nacional localizado em Área de Trabalho Simples Nacional>Demonstrativos>Simples Nacional. Ao executar o demonstrativo é possível visualizar o Detalhamento das Receitas.

Foi ajustada a rotina de Lançamentos Contábeis, ao realizar um novo lançamento esta preenchendo o campo Filial automaticamente.

Ajustado processo de importação de NFSe por layout, permitindo que vários usuários o façam simultaneamente.

Foi ajustada a configuração de Contabilização de Imposto por Operação - EFD Contribuições localizada em Impostos > Federais > EFD Contribuições > Configuração Contabilização, a partir desta versão a rotina passa a gravar as regras sem intercorrências.

Foi ajustado a rotina de Auditoria de Dados Fiscais no Questor Cloud passando a permitir o duplo clique sobre a mesma direcionando para a tela de manutenção do lançamento.

Foi disponibilizada a rotina ECD Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior (I157) no Questor Cloud, Tipo Processamento Manual. Detalhes da funcionalidade acessar o Docs: clique aqui

Foi ajustado no Questor Cloud a busca do certificado digital nas tela Cadastros > Certificado Outorga passando a aparecer na pesquisa dos certificados, apenas os certificados enviados para central de certificados que pertencem a personalização do cliente.