Central do Cliente Questor

Foi ajustada a rotina de cadastro disponível no Menu Área de trabalho >Grupo de Empresas - Holding >Grupo Empresarial, permitindo inserir uma mesma empresa em dois grupos empresariais diferentes, sendo que o campo Tipo Empresa em um grupo seja Controlada e em outro Controladora.

Foi ajustada a Consulta Demonstrações DRE, na Área de Trabalho > Grupo de Empresas Holding para passar a exibir a linha de Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício quando o tipo da Conta Demonstração for igual a Resultado Líquido.

Foi implementado a Declaração Explícita conforme a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TG 1.002, de 18 de Novembro de 2021, na rotina: Cadastros > Demonstrações > Contábeis é possível incluir o texto para a Declaração e na rotina: Relatórios > Contábeis será exibido o relatório conforme parâmetros informados. Sua funcionalidade é igual da Nota Explicativa.

Foi ajustado a rotina Carta ITG1000, disponível no menu: Relatórios > Contábeis.A partir desta versão o conteúdo será apresentado de acordo com o Anexo 1 - Carta de Responsabilidade da Administração disponível na Norma Brasileira de Contabilidade, ITG 1000, de 15 de Dezembro de 2022.

Foi ajustada a visualização da consulta Demonstração do Resultado do Exercício, rotina disponível no menu Área de trabalho > Grupo de Empresas Holding > Consultas > Demonstrações. Ao gerar o relatório da DRE, os valores deduzidos das receitas são exibidos entre parenteses, para melhor identificação das contas.

Foi implementado na rotina Áreas de Trabalho> Grupo de Empresas> Holding> Consultas> Balancete novo campo Exibir Valores de Eliminação. Será possível executar o balancete com os lançamentos de valores de eliminação transportados em novas colunas, facilitando a visualização das contas e valores que foram eliminados. Para mais informações Para mais informações clique aqui

Foi ajustado a geração no Json para envio do RPS por meio da API Padrão localizado em Arquivos > Gerar RPS NFSe,. A partir desta versão o envio da tag codigo_atividade não será mais formatado com 'ponto', o sistema respeitará a informação do campo código municipal informado no cadastro de serviços da rotina Cadastros > Serviços > Serviços.
Portanto para aqueles municípios que obrigam a informação do 'ponto' deverá ser informado no cadastro com mesmo, ex: 14.01. Para aqueles que obrigam a informação sem 'ponto' deverá ser informado no cadastro sem o mesmo, ex: 8790.

Houve melhora na rotina de importação de NFSe via Questor Zen, disponível em Arquivos > Municipais > Importar NFSe Zen. A partir dessa versão, a rotina possibilita a importação de múltiplos itens quando arquivo de importação apresentar detalhamento de serviços.

Foi implementado um novo Tipo de Movimento nas rotinas Impostos > Retidos > Apuração dos Impostos e Impostos > Retidos > Limpar Apuração, a partir dessa versão será possível apurar e limpar a apuração dos impostos de renda retidos referente aos lançamentos efetuados na rotina Impostos > Federais > EFD-Reinf > Demais Rendimentos Pagos/Creditados.

Para mais informações acesse: Apuração dos Impostos Retidos

Foi ajustada a importação de Nota Fiscal do menu: Arquivos > Estaduais > Importar NF-e / NFC-e. A partir desta versão, irá importar corretamente os Anexos ICMS/RS para a rotina: Movimentos > Saídas > Anexo ICMS/RS conforme parametrização da Observações SPED / Anexo RS, ou se nulo, realizará a importação conforme o Código Cbenef constante no XML.

Foi ajustada a rotina Utilitários > Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária. A partir desta versão, foi criada nova variável "AliquotaICMSInterna" que realizará, conforme parametrização, a busca da Alíquota Interna do Cadastro de Produtos, passando a calcular corretamente a regra de cálculo da Difa Por Complementar e Antecipação por Complementar.

Foi ajustada a rotina Utilitários > Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária. A partir desta versão, o sistema fará o cálculo respeitando a Alíquota Interna cadastrada na regra de Complementares possuindo valor fixo ou variável ou, se nulo, aplicando a Alíquota cadastrada para o Estado do estabelecimento no Cadastro de Produtos, desta forma, calculará corretamente os valores de Antecipação Parcial e DIFA/ST.

Foi implementada a automatização dos lançamentos de Crédito Presumido de Transportes no Estado do Paraná para utilizar tal função será necessário acessar o cadastro da Opção do ICMS em: Impostos > Estaduais > ICMS/PR > Optante pelo ICMS/PR e efetuar uma nova opção colocando Sim no campo Crédito Presumido de Transportes. A partir desta versão caso seja optado pelo Credito Presumido de Transportes será efetuado o cálculo e gerado o lançamento do ajuste em Outras Operações automaticamente.

Para mais informações clique aqui

Foi ajustado o Arquivo da DMA localizado em Arquivos > Estaduais > BA > DMA. A partir desta versão o valor da totalização do quadro 11 será apresentado conforme o valor do Demonstrativo do ICMS/BA.
Também foi ajustado o campo do logradouro no Arquivo da DMA.

Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes da tabela 5.1.1 do ICMS para o Estado da Bahia. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações de acordo com suas particularidades.
Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal:

>> BA020040 - Outros créditos - valor apropriado referente ao ICMS diferido - biodiesel - art. 399-c, § 5º do RICMS
>> BA020041 - Outros créditos - crédito presumido - entradas a 7% - art. 1º decreto 19.190/19
>> BA020042 - Outros créditos - crédito presumido - saídas interestaduais - art. 1º-a decreto 11.872/09
>> BA020043 - Outros créditos - crédito presumido - fabricantes de artigos de borracha para uso médico cirúrgico, pessoal e doméstico - art. 270, IV do RICMS
>> BA030014 - Estorno de débitos - ICMS com prazo de pagamento especial - prg. Único do art. 448-b do RICMS
>> BA050014 - Débito especial - ICMS com prazo de pagamento especial - prg. Único do art. 448-b do RICMS

Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes da tabela 5.1.1 do ICMS para o Estado do Paraná. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações de ICMS ST e DIFAL de acordo com suas particularidades.
Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal:

>> PR120068 - ICMS ST; Outros créditos; Outro crédito de ICMS-ST
>> PR300300 - ICMS FCP; Outros débitos; Outro débito referente ao ICMS-FECOP
>> PR320068 - ICMS FCP; Outros créditos; Outro crédito referente ao ICMS-FECOP
>> PR320069 - ICMS FCP; Outros créditos; Outro crédito referente ao ICMS-FECOP - Ressarcimento/Restituição
>> PR320300 - ICMS FCP; Outros créditos; Outro crédito referente ao ICMS-FECOP - Devoluções

Foi implementado os novos Códigos do Registro M010 de Contas da Parte B Padrão da ECF, atualização realizada com base nas Tabelas Dinâmicas do Leiaute 9. A partir desta versão os novos Códigos estarão disponíveis no menu:

> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Identificação da Conta Parte B.

Além disso foi efetuado tratamento no demonstrativo e geração do arquivo ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

Foi implementado novos códigos para a DARE/SP, disponível em Impostos > Estaduais > DARE > Geração DARE SP. A partir dessa versão será possível gerar a DARE/SP com os códigos 4602, 14602 e 14603.

Foi implementado os novos Códigos dos Registros N620, N630, N660 e N670 da ECF, atualização realizada com base nas Tabelas Dinâmicas do Leiaute 9. A partir desta versão os novos Códigos estarão disponíveis nos menus:

> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Configurar Regras Contábeis.
> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Outras Operações (IRPJ).
> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Outras Operações (CSLL).

Além disso foi efetuado tratamento no demonstrativo e geração do arquivo ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

Foi ajustado rotina Arquivos > Municipais > Importar NFSe por Layout. A partir dessa versão, para casos em que o documento não apresenta os dados cadastrais de Tomador do Serviço, a Nota Fiscal será escriturada com valores conforme arquivo original e associada a pessoa definida no parâmetro de importação Fornecedor/Cliente.

Foi ajustado a Contabilização de Impostos disponível na rotina Impostos > Contabilização> Impostos . A partir desta versão os impostos DIFAL/FCP serão contabilizados e apresentados no relatório de Conferência de Lançamentos Contábeis no menu: Relatórios > Impostos > Contabilização.

Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.3 do ICMS para o Estado de Minas Gerais. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares de acordo com a sua tabela e particularidades.
Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal:

>> MG10000023 - Outros créditos; Op.Própria; Resp.: Própria Apur.: A apurar Mercadoria Devolução - RE/TTS - valor proporcional à parcela anteriormente estornada.
>> MG10000024 - Outros créditos; Op.Própria; Resp.: Própria Apur.: A apurar Mercadoria Devolução - RE/Carga Efetiva - valor proporcional à parcela anteriormente estornada.
>> MG50000200 - Estorno de crédito; Op.Própria; Resp.: Própria Apur.: A apurar Mercadoria TTD - devolução.

Foram implementados os novos códigos de ajustes do SPED Fiscal do Rio Grande do Sul, referente ao Crédito adjudicado de mercadorias que deixaram de se sujeitar ao regime da ST, sendo eles:

> RS090706 Créditos extra-apuração (registro 1200) - crédito a ser adjudicado em competências posteriores, referente às mercadorias do Ap. II, Seção III, itens XVIII, XXIV, XXV, XXVII, XXXI, XXXIII, XXXV e XXXVI, recebidas com retenção do imposto, que tenham deixado de se sujeitar ao regime da ST a partir de 1º de julho de 2022, e que constem no estoque de 30 de junho de 2022.

> RS091006|Créditos extra-apuração (registro 1200) - crédito a ser adjudicado em competências posteriores, referente a materiais de limpeza, lâmpadas elétricas, diodos e aparelhos de iluminação, produtos alimentícios e água mineral, recebidas com retenção do imposto, que tenham deixado de se sujeitar ao regime da ST a partir de 1º de outubro de 2022, e que constem no estoque de 30 de setembro de 2022.

Para lançamento do crédito a ser adjudicado, serão utilizados os Registros 1200/1210 para Controle do Crédito Fiscal com as operações 74833 (RS090706) e 74834 (RS091006).

Para lançamento do valor do crédito estornado será utilizado a nova operação 19000 que totalizará no Campo 26 do Quadro B da GIA e gerará o registro E111 com ajuste RS011200 no SPED Fiscal.

Para o lançamento do crédito apropriado no período, deverá ser utilizada a operação 73045 que totalizará no Campo 06 do Quadro A da GIA e gerará o registro E111 com ajuste RS021200 no SPED Fiscal.

Foi implementado nesta versão o código de ajuste PB410004 da tabela 5.2 do ICMS de Paraíba. O código foi disponibilizado para lançamentos em Outras Operações e após lançamento será considerado na geração de SPED Fiscal no registro E115.

Foi ajustado na rotina de importação de NF-e, disponível no menu: Arquivo> Estaduais > Importar NF-e/NFC-e, a validação da Tag do XML. Agora, no momento de executar a rotina, o sistema identificará a informação da Tag e atribuirá no cadastro de Pessoa e no lançamento de Saídas a informação do campo Contribuinte da seguinte forma:
>> indIEDest = 1 - gravará o Contribuinte como Sim
>> indIEDest = 2 - gravará o Contribuinte como Não
>> indIEDest = 9 + IE - gravará o Contribuinte como Sim
>> indIEDest = 9 sem IE - gravará o Contribuinte como Não
>> indIEDest = nulo ou inexistente - gravará sem informação de Contribuinte.

Foram ajustadas as rotinas de Apuração Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e geração do arquivo ECF para considerar o estabelecimento Sociedade em Conta Participação indicada no campo Filial SCP dos lançamentos de saída. Com isso, a partir desta versão será possível apurar e gerar o arquivo ECF com as operações próprias da Sócia Ostensiva e o arquivo com as operações somente da Sociedade em Conta Participação (SCP), mesmo que os documentos estejam lançados apenas no estabelecimento Sócio Ostensivo.

Juntamente com estes ajustes tratamos as rotinas de contabilização para quando tiver filial indicada no campo Filial SCP o documento seja contabilizado na filial indicada.
Atenção: esta opção Filial SCP somente esta disponível para quando a empresa estiver cadastrada como Sócia Ostensiva no Gerenciador de Empresas.

Houve melhora na rotina Utilitários > Entradas > Complementares > Gerar Detalhamento Complementares. A partir dessa versão serão geradas registros em complementar apenas para os itens que se encaixem nos Filtros de Movimento Fiscal definidos ao configurar as regras em Cadastros > Naturezas > Complementar.

Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes da tabela 5.1.1 do ICMS para o Estado do Rio de Janeiro. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações e Outras Operações de Substituição Tributária de acordo com suas particularidades.
Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal:

>> RJ000081 - Utilização de saldo credor para compensação de ICMS-ST referente ao ingresso de mercadoria em estoque no regime de substituição tributária
>> RJ000083 - Débito lançado pelo produtor detentor de tratamento tributário diferenciado, correspondente ao valor do imposto nas operações com B100 - Convênio ICMS nº 206/21
>> RJ020085 - Compensação com débitos próprios - Convênio ICMS nº 206/21
>> RJ050022 - Débito especial - Encerramento de diferimento
>> RJ050023 - Débito especial - Diferencial de alíquota em razão de transposição de estoque - de mercadoria destinada a comerc. e indust. para material de uso e consumo
>> RJ100003 - Repasse de ICMS-ST retido por refinarias por operações interestaduais de venda de combustíveis
>> RJ100004 - Complemento de ICMS-ST pela distribuidora por operações interestaduais de venda de combustíveis
>> RJ100005 - Outros débitos - Repasse de ICMS-ST retido por outros contribuintes ou reversão de valor glosado por operações interestaduais de venda de combustíveis
>> RJ120077 - Ressarcimento - Convênio ICMS nº 206/21
>> RJ140002 - Dedução de refinaria de petróleo ou suas bases de imposto cobrado em favor da unidade federada de origem da mercadoria

Foi implementado nesta versão o código de ajuste AL149999 da tabela 5.1.1 do ICMS de Alagoas. O código foi disponibilizado para lançamentos em Outras Operações de Substituição Tributária e após lançamento será considerado na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi ajustada rotina Relatórios > Movimentos > Relação Impostos Retidos Apurados nas Entradas. A partir dessa versão será discriminado no relatório o Tipo de Imposto IRPJ para registros desta categoria.

Foi implementado na rotina de importação de NF-e, disponível no menu: Arquivo> Estaduais > Importar NF-e/NFC-e, a validação da Tag do XML - Indicador de Presença do Comprador, XML do Modelo '55' e '65'. Agora, no momento de executar a rotina, o sistema identificará a informação da Tag e atribuirá no lançamento de Saídas a informação do campo Indicador de Presença da seguinte forma:
>> indPres - 0 = Não se Aplica;
>> indPres - 1 = Operação Presencial;
>> indPres - 2 = Operação não Presencial, pela Internet;
>> indPres - 3 = Operação não Presencial, Teleatendimento;
>> indPres - 4 = NFC-e em Operação com Entrega a Domicílio;
>> indPres - 5 = Operação Presencial, fora do Estabelecimento;
>> indPres - 9 = Operação não Presencial, Outros.

A rotina Movimentos >Entrada >Retenção Contribuições Previdenciárias Serviços Tomados, esta com um novo visual. Campos exclusivos do módulo Folha de Pagamento não são mais carregados na rotina do módulo Fiscal. A partir dessa versão apresentamos apenas os campos utilizados para gerar os eventos da EFD Reinf. Acesse Docs e confira.

A rotina Movimentos >Saídas >Retenção Contribuições Previdenciárias - Serviços Prestados, esta com um novo visual. Campos exclusivos do módulo Folha de Pagamento não são mais carregados na rotina do módulo Fiscal. A partir dessa versão apresentamos apenas os campos utilizados para gerar os eventos da EFD Reinf. Acesse Docs e confira.

Foi ajustado a apuração da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), localizada no menu: Impostos > Federais. A partir desta versão vai apresentar corretamente os valores da base do IRPJ e CSLL conforme as configurações de regras definidas na rotina Impostos >Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Presumido > Configurar Regras Fiscais.

Foi implementado o campo Desmembramento de CNAE na rotina de cadastro Opção do ICMS em: Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Optante pelo ICMS/MG.
O preenchimento do campo é necessário para os contribuintes que possuem CNAE com Desmembramento, permitindo a importação do arquivo sem inconsistência no validador da DAPI.

Foi ajustado o Demonstrativo da ECF disponível no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Presumido. A partir desta versão, após a apuração da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) passa a apresentar no Demonstrativo os valores das Natureza de Devolução com o mesmo valor da Natureza de Venda no mesmo período.

Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1, 5.2 e 5.3 para o Estado do MT. Os mesmos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações e Complementares de acordo com a sua tabela e particularidades.
Assim após efetuado lançamento serão considerados na apuração e posteriormente geração do SPED Fiscal.

Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1 e 5.3 do ICMS para o Estado de Maranhão. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares e Outras Operações de ICMS e de Substituição Tributária de acordo com a sua tabela e particularidades.
Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi ajustada a rotina de automatização do Crédito Presumido de Transportes do Estado de São Paulo, a partir desta versão, na inclusão do lançamento automático passa a ser considerada a Observação informada na última opção de ICMS ativa localizada na rotina Impostos > Estaduais > ICMS/SP > Optante pelo ICMS/SP.

Foi ajustado o Demonstrativo da ECF disponível no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real. A partir desta versão, após a apuração da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) os valores da DRE passa a apresentar de acordo com o que está na contabilidade e no Registro M300, no campo Adições linha 184 será conforme o relacionamento da conta.

Foi adequada regras de geração do SPED Fiscal, disponível em Arquivos > Federais > SPED Fiscal. A partir desta versão é gerado registro 0190 - Identificação das Unidades de Medida correspondente as unidades de medida apresentada no arquivo indiferente ao Tipo do Item do registro 0200 - Tabela de Identificação do Item.

Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes da tabela 5.3 do ICMS para o Estado de Santa Catarina. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares de acordo com a sua tabela e particularidades.
Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal, DIME e DCIP:

>> SC20000011 - Estorno de débito pelo prestador do serviço em caso de emissão de CT-e substituto referenciando o CT-e emitido com erro. (Anexo 11, art. 50 do RICMS/SC-01);
>> SC50000055 - Estorno do crédito efetivo quando o contribuinte optar pelo crédito presumido. (RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 23, III);
>> SC50000056 - Estorno do crédito pelo tomador do serviço em caso de emissão de CT-e substituto referenciando o CT-e emitido com erro. (Anexo 11, art. 50 do RICMS/SC-01).

Foram atualizados os Códigos da Tabela 5.1.1 do SPED Fiscal para o Estado do Pará, sendo eles: PA000001 e o PA000006. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Impostos> Estaduais > ICMS/PA > Outras Operações e após lançamento será considerado na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes das tabelas do ICMS para o Estado de Santa Catarina conforme Correio Eletrônico Circular SEF/DIAT/Nº 06/2023. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações de ICMS de acordo com a sua tabela e particularidades.
Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal, DIME e DCIP.

Foi ajustado a geração do campo 09(ICMS_TOT) do registro 1100 da CAT42, disponível para geração em Arquivos > Estaduais > SP > Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por ST. A partir desta versão quando o ICMS Total for 0,00 no arquivo será gerado o campo 09 (ICMS_TOT) vazio, assim atendendo as regras de validação do arquivo.

Foram ajustadas as rotinas Utilitários > Entradas > Retidos > Gerar/Atualizar Impostos Retidos e Utilitários > Saídas > Retidos > Gerar/Atualizar Impostos Retidos a partir desta versão volta a permitir gravar valores iguais a 0,00.

Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1, 5.2 e 5.3 do ICMS para o Estado de Goiás. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares e Outras Operações de ICMS e de Substituição Tributária de acordo com a sua tabela e particularidades.
Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi ajustada a rotina Arquivos > Federais > Importar SPED Fiscal para passar a importar os valores de IPI no campo "Outras" da capa da Nota Fiscal e Detalhamento de Itens mesmo quando o valor do campo 25 (VL_IPI) do registro C100 e nos campos 22 (VL_BC_IPI),23 (ALIQ_IPI) e 24 (VL_IPI) do registro C170 estiverem zerados, quando houver Opção de IPI, Configuração de Importação= Conforme Arquivo e Natureza Apura IPI=Sim.

Foi ajustada a rotina disponível em Impostos> Federais> EFD-Reinf> Organograma. Será possível para as empresas que não utilizam o modulo da folha de pagamento, acessar a tela de cadastro do Organograma sem que retorne mensagens impeditivas.

Foi ajustada a rotina Arquivos > Federais > SPED Fiscal para não realizar a geração do Registro C100 para os documentos fiscais com Situação 04 -NFe ou CT-e denegada NFe Denegada ou 05 - NFe ou CT-e Numeração Inutilizada a partir de 01/01/2023.

Foi implementado tratamento na rotina dos Serviços do Simples Nacional para exportação da Declaração Mensal. A partir desta Versão, após o preenchimento do Captcha de Imagem exigido no acesso ao PGDAS, o sistema seguirá o preenchimento automático dos dados da Declaração Mensal. Tratamento aplicado para todos os formatos de Login.

Foi ajustado a rotina Arquivos > Estaduais > Importar NF-e / NFC-e. A partir desta versão serão importados Documentos Fiscais com Modelo 55 que apresentam XML de cancelamento, com a tag infEvento repetida no documento fiscal.

Foi ajustado o Demonstrativo da DIME do menu: Impostos > Estaduais > ICMS/SC > Demonstrativo da DIME/SC para transportar corretamente os valores de saldos credores de períodos anteriores no Quadro 16 quando houver lançamentos com valores zerados no cadastro do Quadro 15.

Ajustamos a rotina do cadastro de Pessoas, disponível no menu Cadastros > Fornecedores e Clientes > Fornecedores / Clientes. A partir dessa versão ao realizar o cadastro de pessoas e utilizar a opção Busca Dados Cadastrais Site RFB preenchimento de dados irá ocorrer ser impedimentos.

Com o intuito de descomplicar o processo de implantação de empresas que migram de outros escritórios ou sistemas para o Questor e tornar mais ágil o cadastro dos históricos dos empregados extraindo as informações enviadas ao eSocial, está disponível a partir da versão 23.4.0.0, uma nova rotina que permite o cadastro de históricos do trabalhador, históricos do cadastro das alterações cadastrais, históricos dos afastamentos e históricos dos Exames ASOS's, por meio da importação dos arquivos XML dos eventos S-2205, S-2206, S-2306, S-2220 e S-2230. A nova rotina estará disponível em Áreas de Trabalho> Importação XML > Importação XML. Em um processo de implantação por troca de escritório ou sistema, basta ter acesso aos arquivos XML dos eventos S-2205, S-2206, S-2306, S-2220 e S-2230 baixados diretamente do portal do eSocial, para realizar o cadastro dos históricos de salário, cargo, escala, sindicato, alterações cadastrais, dependentes, afastamentos e exames dos trabalhadores no Questor de forma rápida e precisa.

Para mais informações acesse: DOCS

Ajustado o Relatório "Líquidos de Rescisões - Gráfico", disponível no menu: Relatórios > Funcionários > Rescisões, para listar os funcionários admitidos e demitidos no mesmo dia.

Alterações referente a NOTA TÉCNICA Nº 01/2023 Ajustes do Leiaute Versão 1.1 do eSocial:

- Realizada inclusão de nova validação para geração do S-2230 quando a categoria do eSocial utilizada no cadastro do funcionário for 410 - Trabalhador cedido. Em Áreas de Trabalho Contratos > Novos Cadastros > Dados Obrigatórios foi incluída validação no campo Data Período Aquisitivo, para quando a categoria do eSocial do funcionário for 410, habilitar o campo para preenchimento, permitindo salvar com uma data anterior a data de admissão, respeitando a regra, que a data do início do período aquisitivo do trabalhador cedido deve ser igual ou posterior a data informada no campo Data de Admissão na Empresa Cedente localizado na etapa de Dados não Obrigatórios.
Em Áreas de Trabalho Férias > Consultas > Períodos Aquisitivos foi incluída validação no campo Data Inicial, para quando a categoria do eSocial do funcionário for 410, permitir salvar com uma data anterior a admissão, respeitando a regra, que a data inicial do histórico deve ser igual ou posterior a data informada no campo Data de Admissão na Empresa Cedente.


- Em Nova Área de Trabalho do eSocial > Configurações > Configurações Iniciais (Opção eSocial)
Foi realizada inclusão de nova validação para permitir cadastrar uma lotação tributária de Tipo 02 =Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial ou Subempreitada, quando a Classificação Tributária da empresa for 04 - MEI - Micro Empreendedor Individual.


- Em Cadastros > Cálculo > Situações foi alterada a descrição dos seguintes Afastamentos eSocial:
De: 41 - Qualificação - Afastamento por suspensão do contrato de acordo com o art. 17 da MP 1.116/2022.
Para: 41 - Qualificação -Afastamento por suspensão do contrato de acordo com o art. 15 da Lei 14.457/2022.
De: 42 - Qualificação - Afastamento por suspensão do contrato de acordo com o art. 19 da MP 1.116/2022.
Para: 42 - Qualificação -Afastamento por suspensão do contrato de acordo com o art. 15 da Lei 14.457/2022.


- Em Cadastros > Cálculo > Causas de Demissão foi alterada a descrição do seguinte Motivo Desligamento eSocial:
De: 40 - Término do exercício do mandato eletivo para
Para: 40 - Término de exercício de mandato.


- Em Áreas de Trabalho SST > Laudos Técnicos SST > Fatores de Risco foi alterada a descrição dos seguintes agente nocivos:
De: 02.01.014 - Trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, da Portaria 3.214/1978
Para: 02.01.014 - Trabalhos com exposição ao calor nos termos da NR-15, da Portaria 3.214/1978


- Em Áreas de Trabalho SST > Exames/ASOS’s > Exames Complementares foi realizada a inclusão dos seguintes códigos de Procedimentos Diagnósticos:
1433 - Arsênico sanguíneo
1434 - Berílio sanguíneo
1435 - Cálcio sanguíneo
1436 - Cálcio urinário
1437 - Citopatologia
1438 - Ferro urinário
1439 - Formaldeído sanguíneo
1440 - Formaldeído urinário
1441 - Glicose urinária
1442 - Magnésio sanguíneo
1443 - Magnésio urinário
1444 - Mamografia
1445 - Mapeamento de retina (oftalmoscopia indireta)
1446 - Níquel sanguíneo
1447 - Procedimento diagnóstico em citopatologia cérvico-vaginal oncótica
1448 - Radiografia de tórax em duas incidências
1449 - Videolaringoscopia

Foi realizada a alteração dos seguintes códigos de Procedimentos Diagnósticos:
De: 0095 - Ácido delta aminolevulínico
Para: 0095 - Ácido delta aminolevulínico (ALA-U)
De: 0613 - Ferro sérico
Para: 0613 - Ferro sérico (sangue)
De: 1393 - Zinco
Para: 1393 - Zinco sanguíneo

Foi realizada a inclusão de data fim para os seguintes códigos de Procedimentos Diagnósticos:
0353 - Cálcio - 09/02/2023
0628 - Formaldeído - 09/02/2023
0829 - Magnésio - 09/02/2023

Ao tentar realizar um cadastro de Exames Complementares com data igual ou superior a 10/02/2023 utilizando um dos códigos que contenha data fim, apresentará mensagem na tela informando que este código está fora do prazo de validade.


- Em Nova Área de Trabalho do eSocial > Processos Trabalhistas> Cadastro de Processos> Informações do contrato foi realizada alteração na geração da tag de dependente no xml do evento S-2500. Quando o campo Indicativo Evento Admissão Declarante estiver com a opção 'Sim', os dados da tela dependente não são gerados no XML. Quando o campo Indicativo Evento Admissão Declarante estiver com a opção 'Não' os dados da tela dependentes são gerados no XML.

Em Nova Área de Trabalho do eSocial > Processos Trabalhistas> Cadastro de Processos> Base de cálculo realizada alteração para deixar de gerar a tag infoFGTS no xml do evento S-2500.


- Em Nova Área de Trabalho do eSocial > Processos Trabalhistas> Informações de tributos foi realizada alteração para permitir informar no campo Competência de Pagamento uma data igual ou posterior a data informada nos campos Data Sentença e Data Conciliação localizados no cadastro de processos. Quando informada uma competência de pagamento que seja anterior, apresentará uma mensagem na tela informando que a competência de pagamento deve ser igual ou posterior a data da sentença ou data da conciliação.
Em Nova Área de Trabalho do eSocial > Processos Trabalhistas> Informações de tributos> Tributos Decorrente de Processo Trabalhista Competência foi realizada alteração na validação do campo Competência para permitir informar uma data igual ou posterior a 12/2008, competências anteriores não é permitido informar. Quando informada uma data anterior a 12/2008, apresentará mensagem na tela, informando que a data deve ser igual ou posterior a 12/2008.


- Em Cadastros > Cálculo> Tipos de contratos foi realizada alteração no seguinte código da Categoria do eSocial:
De: 307 - Militar
Para: 307 - Militar dos Estados e Distrito Federal

Foi realizada alteração na validação para os seguintes códigos da Categoria do eSocial:
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022).
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022).
308 - Conscrito(Descontinuada em 25/04/2023).
Ao realizar um novo cadastro utilizando as das categorias 107,108 ou 308, apresentará uma mensagem de alerta em tela, informando que a categoria foi descontinuada no eSocial.
Em Áreas de trabalho Contratos > Novos Cadastros> Dados Iniciais ao inserir um novo registro com as das categorias 107,108 ou 308, apresentará uma mensagem de alerta em tela, informando que a categoria foi descontinuada no eSocial.


- Em Cadastros > Eventos> Eventos no campo Código Natureza da Rubrica foi realizada alteração na descrição do seguinte código:
De: 1004 - Horas extraordinárias - Indenização de banco de horas
Para: 1004 - Horas extraordinárias - Banco de horas

Foi realizada a inclusão dos seguintes códigos:
1016 - Férias
1017 - Terço constitucional de férias
1018 - Férias - Abono ou gratificação de férias superior a 20 dias
1019 - Terço constitucional de férias - Abono ou gratificação de férias superior a 20 dias
Foi realizada a inclusão de data fim para os seguintes códigos:
1020 - Férias
1021 - Férias - Abono ou gratificação de férias superior a 20 dias

Ao tentar salvar o cadastro do evento a partir da data 01/05/2023 com as naturezas de rubricas 1020 e 1021, irá apresentar mensagem em tela, informando que a rubrica foi descontinuada no eSocial.

Após a atualização do sistema, os eventos que estavam cadastros com a natureza de rubrica 1020 e 1021, passaram a ficar automaticamente com as naturezas de rubricas 1016 e 1017. Será gerado automaticamente um histórico na tela evento histórico com as informações de alterações, e ao acessar o sistema pela primeira vez serão gerados automaticamente os S-1010 de alteração desses eventos com a data de alteração em 01/05/2023.


- Em Áreas de trabalho Contratos > Cadastros> Dependentes foi realizada alteração na geração do xml dos eventos S-2200, S-2300 e S-2205 na tag dependentes para os seguintes códigos do sistema:
08 - Neto/Neta
12 - Irmão/Irmã
17 - Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2° grau, até 24 (vinte e quatro) anos
Quando no sistema o cadastro do dependente for cadastro com os códigos 08, 12 ou 17, no xml será gerado com o código 99 - Agregado/Outros.

Incluído no menu Cálculo > Despesas Médicas Variáveis as opções “Gerar Leiaute” e “Importar Leiaute” para centralizar, no mesmo menu, as rotinas de cadastro, exportação e importação de despesas médicas por leiaute fixo.

Revisado a rotina disponível em Utilitários > Correção > Alteração do Período Aquisitivo que permite, ao usuário, a alteração do período aquisitivo, vinculado a um recibo de férias, já calculado e que não pode mais ser recalculado.

Incluído nova Categoria de Tabela de INSS para utilização nos contratos Produtor Rural por Pequeno Prazo - Lei 11.718/2008

A Nova opção, foi disponibilizada no campo: "Categoria do Contribuinte" e possui a descrição: "Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008"

A partir desta versão, a partir do primeiro acesso diário, ocorrerá a atualização automática dos valores e faixas de INSS também para esta nova categoria, como já ocorre com as demais tabelas de salário de contribuição e salário família do INSS.
Caso não exista tabela cadastrada vinculada a categoria, será incluído uma nova Tabela de INSS no primeiro código disponível, com a descrição resumida: "Empregado Rural-Pequeno Prazo"


IMPORTANTE

Caso já exista uma tabela incluída manualmente pelo usuário para este fim, utilizada nos contratos Rurais por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008, é necessário que o usuário responsável faça a manutenção no campo "Categoria do Contribuinte" da tabela existente à nova opção "Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008", para que ocorra a atualização da mesma sempre que os valores forem alterados.
Após este ajuste (caso já exista a tabela), o usuário poderá excluir a nova tabela e faixas incluídas pelo sistema, caso desejar.



A tabela de INSS da Categoria do contribuinte "Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008", deverá estar vinculada ao tipo do contrato respectivo, o que poderá ser verificado ou ajustado pelo menu: Cadastros > Cálculo > Tipos de Contrato na tabela com o campo "Categoria eSocial" com a opção 102 selecionada.

Aprimorado o Campo Bloqueio eSocial/Reinf da Opção do eSocial.
Quando estiver selecionado a opção "Bloqueado-Alterado pelo Usuário" e seja executada a geração do S-1210 de determinada competência, ao alterar para Desbloqueado, gere novamente este mesmo S-1210.

Aperfeiçoado a forma do controle do campo “Gerar eSocial” da Ficha Financeira, para que quando o período de cálculo for Adiantamento Salarial e tiver cadastro de rescisão na mesma competência, atualizar automaticamente o campo para a opção “S-2299/S-2399” para gerar no XML da transação S-2299 o demonstrativo dos eventos do período de cálculo do Adiantamento Salarial, além do próprio detalhamento das verbas rescisórias.

Incluída atualização automática da Tabela de IRRF através do Servidor BigData do Questor

A partir desta versão será verificado no primeiro acesso diário a tabela de IRRF disponível no menu: Cadastros > Valores > Tabela IRRF

Existindo atualização para a mesma, será realizada automaticamente.

Para atualização serão utilizados os códigos e variações de impostos da última tabela cadastrada no Sistema, replicando estes códigos para o novo período, caso exista.

Incluído nova opção de exportação bancária de salários para o layout J.P.Morgan-376 (240 posições)

Para este layout, conforme instruções do manual, serão gerados no lote do Arquivo para o campo "Forma de Pagamento" como "01" (Crédito em C/C)

U>Menus Envolvidos:

- Informação do Modo de Pagamento e Tipo de Conta

Áreas de Trabalho > Cadastros > Contratos;
Funcionários > Cadastros > Contratos de Empregados;
Consultas > Ficha Registros aba Funcionário Grupo de informações Contrato de Trabalho

- Configuração da Conta Bancária da Empresa
Configurações > Agências Bancárias das Filiais

- Geração do Arquivo
Arquivos > Exportação Bancária de Salários --> Opção Exportação: J.P.Morgan-376 (240 posições)

Implementado a Área de Trabalho Provisões, localizada no menu Área de Trabalho > Provisões. A nova Área de Trabalho centraliza as rotinas de Cálculo, Consultas, Contabilização e Relatórios relacionados a Provisão de Férias e a Provisão de 13o Salário.

Importante!
O usuário administrador deverá avaliar e liberar o acesso nas rotinas desejadas por Grupo de Usuários, no módulo Gerenciador de Empresas, em Utilitários > Usuários > Definição de Grupos de Usuários (Níveis):
Áreas de Trabalho > Provisões
Relatórios > Funcionários > Provisões
Consultas > Consultas Contabilização

Implementado novas regras de cálculo e conferência da Provisão de Férias, localizados no menu Área de Trabalho > Provisões.

Para mais informações acesse: DOCS

Realizado atualização no cadastro do Evento de Férias Proporcionais para o Intermitente, ajustando o campo: "Referência" do cadastro do evento para "Valor"
Esta ação foi necessária, devido a verificação que em algumas bases, o campo está configurado como "Hora", o que causa divergência nos valores quando o cálculo é com rateio.

Na prática não terá alteração nos cálculos ou relatórios, com exceção dos cálculos com rateios exclusivamente no cálculo do Recibo do Intermitente.

Aprimorado o relatório “Base de Cálculo Aprendizes” disponível no menu Relatórios > Aprendizes, para arredondar as frações para o número inteiro imediatamente superior da Quantidade de Aprendizes que a empresa tem a contratar.

Na rotina Funcionários > Refeições > Quantidade Refeições foi melhorado a opção do Cálculo, trazendo na tela a grid para execução do mesmo. Essa melhoria foi estendida para as telas de Funcionários > Vale Transporte > Quantidade Vale Transporte e Funcionários > Benefícios > Quantidade Benefício .

Ajustado sistema para apresentar tela de lançamentos de natureza ao lançar notas de entrada/saída manualmente.

Foi ajustado no Cadastro de Terceiros em Terceiros > Terceiros > Cadastros Terceiros a inserção da Foto, para que se mantivesse a visualização no momento da Consulta, conforme comportamento no Desktop.

Ajustado o carregamento de dados em consultas ao aplicar um filtro na grid, por exemplo: Nome, Descrição, Código do Empregado.

Foi ajustada a rotina de Configuração dos Zeramentos Contábeis, a partir dessa versão é possível gravar a configuração de zeramento sem retorno de mensagens impeditivas.

Foi ajustado a rotina de cadastro de Produtos, disponível no menu: Cadastros> Produtos e Serviços > Produtos. Agora, no momento de executar as ações Replicar Alíquota ICMS Estados e Replicar MVA/IVA todos os cadastros serão gravados com sucesso.

Foi ajustada a rotina movimento fiscal Entradas/Saídas, para exibir a opção de lançar o Anexo RS quando estabelecimento do Estado do RS.

Foi ajustada as rotinas disponível em Operações> Contabilidade Geral> Consulta Lançamentos Contábeis e Operações> Contabilidade Geral> Lançamentos Contábeis. É possível Editar os lançamentos sem mensagens impeditivas.

Foi ajustado a regra para habilitar os campos Estado Origem e Município Origem no lançamento dos documentos de saída realizados no Questor Cloud. Com a liberação o sistema passa a validar a lista de CFOPs do lançamento assim como faz no sistema desktop. Nos casos de empresas do Simples Nacional, com lançamentos de saídas com o imposto ISS, a informação de Estado de Origem e Município Origem também será habilitado.

Foi ajustado para passar a sugerir a tabela contábil aos lançamentos de entradas e saídas e a chave de acesso nos lançamentos com modelo de documento código 55.

Foi ajustada a rotina de Integração Contábil por documento, passando a exibir as informações do lançamento contábil na grid e integrando os mesmos.

Ajustada a rotina de cadastro do bem, permitindo inserir novos registros e alterar registros já existentes.