Central do Cliente Questor

Foi ajustado o processo de importação de ECD, disponível em Importar > Importar ECD Sped Contábil. A partir desta versão, quando definido parâmetro Atualizar Cadastro de Histórico, a importação será finalizada sem intercorrências.

Foi melhorado o desempenho ao executar a rotina Conciliar Lançamentos Contábeis, disponível em Movimentos> Conciliar Lançamentos Contábeis.

Foi ajustado a rotina de importação de ECD, disponível em Arquivos > Importar ECD SPED Contábil. A partir desta versão ao executar a rotina com usuário que apresente definição de direito de acesso, o processo será executado sem intercorrências.

Foi implementada a nova versão da EFD Reinf 2.1.1 juntamente com os novos eventos da série R-4000 por meio destes será possível enviar os registros relativos a retenções na fonte de imposto sobre a renda e proventos renda, CSLL, Pis/Pasep e Cofins, para utilizar essa nova versão acesse Configurações > Opções Gerais e altere a versão no campo Versão Leaiute EFD Reinf (Atenção: A obrigatoriedade desta versão foi prorrogada para os fatos geradores da competência de 09/2023 de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2.133, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023, portanto somente esta em funcionamento a Produção Restrita para testes, para enviar os eventos da série 2000 somente na versão 1.5.1).

Para efetuar os lançamentos verifique abaixo algumas orientações:
Lançamentos Retidos nas Entradas -> Gera o evento R4020 é necessário efetuar a apuração dos impostos retidos (Regime de Caixa os eventos serão gerados conforme apuração, será necessário efetuar o pagamento das duplicatas normalmente)
Lançamentos Retidos nas Saídas -> Gera o evento R4080 (Somente para lançamentos com IRRF 8045 Auto-Retenção)
Demais Rendimentos Pagos -> R4010 e/ou R4020 (Lançamentos de rendimentos pagos quando não existe documento fiscal vinculado)
Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior - > R4010 e/ou R4020 (Lançamentos de rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no Exterior)
Rendimentos Pagos a Beneficiário Não Identificado -> R4040 (Lançamentos de rendimentos pagos a beneficiário não identificado). Inclui neste conceito:
>> recursos entregues a terceiros ou a sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou sua causa.
>> pagamentos efetuados pela pessoa jurídica no caso de não identificação dos beneficiários das despesas a título de remuneração indireta.

Para mais informações acesse o EFD Reinf

Foi implementado para os Estabelecimentos do Amazonas a Geração dos Incentivos Fiscais por Faturamento, agora na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/AM > Incentivos Fiscais Configurador de Incentivos é possível informar se a geração dos Incentivos será de forma normal aplicando as regras com base nos estornos realizados pelos lançamentos de complementares de saídas ou por faturamento onde o cálculo do fator passa ser efetuado pelo detalhamento dos itens de saídas, assim, quando um estabelecimento possuir os produtos vinculados ao incentivo fiscais e ainda possuir isenção do ICMS destes itens será possível obter corretamente os valores para validação do Sped Fiscal.

Para mais informações acesse: Questor DOCS

O Demonstrativo da EFD Reinf localizado em: Impostos > Federais > EFD Reinf > Área de Trabalho > Aba Demonstrativo, agora conta com os novos registros da Série 4000 sendo estes, R-4010, R4020, R-4040, R-4080, R-9015 com as informações consolidadas, onde será possível conferir os dados dos registros processados com sucesso, dentro da aba de cada um dos registros você encontrará informações como código de recolhimento do imposto, natureza de rendimentos, valor do imposto a pagar, número do recibo, etc. Além disso tem também os dados dos xml de retorno enviado pela receita federal. (Lembrando que estes registros somente poderão ser enviados e visualizados na versão 2.1.1 que esta em funcionamento somente na Produção Restrita para testes, a obrigatoriedade da versão 2.1.1 da EFD Reinf foi prorrogada para os fatos geradores da competência de 09/2023 de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2.133, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023.)

Para mais informações clique aqui

Houve uma melhora na regra de edição e carregamentos dos dados na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/AM > Incentivos Fiscais Relacionamento Produtos/Incentivos. Agora, é possível editar o campo Prazo de Validado corretamente para inserir um novo Laudo Técnico para um item já cadastrado e melhoramos a visualização dos alertas de impedimento, agora não será mais recarregado os dados na Grid quando um aviso for apresentado.

Foi ajustada a geração do Demonstrativo Ressarcimento/Complemento ST (CAT42) para o Estado de São Paulo, disponível em Impostos > Estaduais > ICMS/Subst. Tributária \ Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por ST para atender a legislação. A partir desta versão o sistema aplicará as seguintes regras para os Registros 1050 e 1100 da CAT42:

> Registro 1050:
Além de contemplar a quantidade do Estoque do mês imediatamente anterior a apuração, caso não tenha quantidade suficiente para contemplar as saídas, será retroagido em períodos anteriores para encontrar quantidade suficiente e compor o campo 03 (QTD_INI) e posteriormente fará o cálculo do imposto do campo 04 (ICMS_TOT_INI) deste registro.
Regras de cálculo disponíveis no Docs. Link https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/demonstrativo-ressarcimento-ou-complemento-de-icms-st

> Registro 1100:
Somente gerará com as Entradas do período que está sendo apurado ou gerado o arquivo.

Foi ajustado a geração do Demonstrativo Ressarcimento/Complemento ST (CAT42) para o Estado de São Paulo, disponível em Impostos > Estaduais > ICMS/Subst. Tributária \ Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por ST. A partir desta versão o sistema levará para o demonstrativo e arquivo as notas de devolução de venda, desde que atendam todas as regras já existentes, ou seja, tenha configurado Enquadramento Legal para o CFOP de devolução que está sendo utilizado e tenha alíquota de ICMS no cadastro de produto.

Foi alterada a regra de geração do Quadro 48 da DIME/SC para os documentos de modelo 55 de venda e geração de energia elétrica. A partir desta versão irá gerar estas informações apenas para os estabelecimentos que possuírem as atividades federais listadas abaixo:

> 3511-5/00
> 3511-5/01
> 3513-1/00
> 3514-0/00
> 4011-8/00
> 4013-4/00
> 4014-2/00

Foi implementado para o ICMS/MG a nova operação 23456 - SPED Fiscal - Exclusivo Registro 1921 (Não totaliza no demonstrativo ICMS/MG e DAPI), que será utilizada na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Outras Operações. Com essa nova operação combinada com um código Ajuste SPED da Tabela 5.1.1 que inicie por MG00XXXX, MG01XXXX, MG02XXXX, MG03XXXX e MG04XXXX será possível realizar ajustes somente nos registros de Sub-Apuração (1920 e 1921), sem reflexos na apuração própria.

Foi Implementado os novos códigos da Tabela Dinâmica da ECF Leiaute 9, correspondentes ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) instituído pela Lei 14.148/2021.

Foram incluídos os códigos correspondentes aos Registros N660, N670, P300 e P500, respectivamente listados abaixo:

> 11.20 Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021).

> 18.20 Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021).

> 11.20 Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021).

> 11.20 Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021).

Os códigos estão disponíveis para configuração nas seguintes rotinas:

> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Configurar Regras Contábeis

> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Outras Operações (CSLL)

> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Presumido > IRPJ Outras Operações

> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Presumido > CSLL Outras Operações

Houve uma melhora na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/AM > Incentivos Fiscais > Gerar Incentivos Fiscais AM. Agora, no momento de executar a rotina, não serão mais criados lançamentos complementares de entradas e saídas zerados em caso onde um ou mais incentivos não tenham gerado Fatores maiores que Zero.

Foi implementado a automatização do Crédito Presumido de Transportes para os Estabelecimentos do Espírito Santo, na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/ES > Optante pelo ICMS/ES agora é possível definir o parâmetro de Crédito Presumido de Transportes como SIM e ao executar a apuração do ICMS o sistema irá criar um lançamento de ajuste de crédito de ICMS automático em Outras Operações, com o valor de 20% do ICMS Destacado nos Documentos de Transportes Prestados com Modelo 57 escriturados no movimento de saídas.

Para mais informações acesse: Questor DOCS

Foi ajustado a regra de preenchimento do Quadro IV linhas 16 - Compras e 23 - Uso e Consumo do Demonstrativo do ICMS MG - DAPI para que as operações com os CFOPs 1653 e 2653 passem a totalizar na linha 16 - Compras independentemente de haver ou não crédito de ICMS.

Foi ajustada a geração da DIME do menu: Arquivos > Estaduais > SC > DIME. A partir desta versão, quando houver lançamentos no Quadro 15 mesmo com valores zerados, irá gerar o Registro 37 correspondente ao Quadro 16 no Arquivo da DIME.

Foi melhorado a Performance Apuração de ICMS do Estado do Paraná, disponível em Impostos > Estaduais > Apuração dos Impostos, quando estabelecimento apresenta grande volumetria de dados para processamento. Nesses cenários deve-se definir parâmetro Estabelecimento com Grande Volumetria de Dados = SIM no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros > Empresas e Filiais, com isso apuração de ICMS/PR será executada sem intercorrências.

Foi implementada uma nova rotina no cadastro de produtos localizado em: Cadastros > Produtos e Serviços > Código IPM (6), esta rotina será utilizada para efetuar o cadastro dos códigos IPM das Tabelas de Itens UF Índice de Participação dos Municípios de cada Unidade da Federação, quando não houver uma tabela específica na UF não deve ser cadastrado código nesta rotina, assim será gerado o registro 1400 com o código de referência do produto.

Para mais informações clique aqui

Foi ajustado a rotina da ECF - Escrituração Contábil Fiscal, disponível no menu: Arquivos > Federais. A partir desta versão, no registro Y600 no campo 02 DT_ALT_SOC vai gerar somente os sócios com a data menor ou igual a data final informada na tela de geração da ECF.

Foi ajustado a rotina da ECF - Escrituração Contábil Fiscal, disponível no menu: Arquivos > Federais. A partir desta versão, no registro Y600 no campo 10 - PERC_CAP_VOT vai gerar o valor preenchido no campo Percentual Quotas Capital na rotina: Cadastros > Empresas e Filiais > Sócios > Sócios.

Foi ajustado a rotina da ECF - Escrituração Contábil Fiscal, disponível no menu: Arquivos > Federais. A partir desta versão, quando informado na rotina: Cadastro > Contadores o campo Qualificação igual à Contabilista, no arquivo da ECF vai gerar igual a 900 o campo 4 -IDENT_QUALIF do registro 0930.

Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1, 5.2 e 5.3 para o Estado do RS. Os mesmos foram disponibilizados para lançamentos em Outras Operações, Complementares e/ou Anexos RS de acordo com a sua tabela e particularidades.
Assim após efetuado lançamento serão considerados na apuração e posteriormente geração do SPED Fiscal.

Foi implementado para Estado de Minas Gerais a Automatização do Cálculo do Crédito Presumido do Regime Especial de Tributação (RET). Na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Optante pelo ICMS/MG é possível optar pelo Regime Especial Automatizado e realizar as configurações das novas rotinas: primeiro em Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Regime Especial Automatizado > Configurar Regras - Regime Especial e segundo Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Regime Especial Automatizado > Relacionamento Regras e Naturezas, após as configurações ao Apurar os Impostos Estaduais o valor do Crédito Presumido referente ao RET será criado de forma automática em Outras Operações.

Para mais informações acesse: Questor DOCS

Foi ajustado a importação do C850 por meio da Importação do SPED Fiscal, localizado em Arquivos > Federais > Importar SPED Fiscal. A partir dessa versão quando existir mais que um C850 para mesmo CFOP e CSTs distintas fará a importação de acordo com as regras pré definidas nas configurações de importações, respeitando e inserindo os dados de Outras e Isentas corretamente.

Foi ajustada a geração do Sped Fiscal para o Estado de Rondônia, rotina esta que fica localizada em: Arquivos > Federais > SPED Fiscal. A partir desta versão, quando houver lançamentos em complementares com as Operações 27115 e 27110 de Diferencial de Alíquotas, o sistema passa gerar o valores para o Registro E110 sem intercorrências.

Foi adicionado o código Tipo Débito 4.3.13.920 (Perse - Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) na rotina de lançamentos de Restituição/Compensação PIS e COFINS Retidos na Fonte, localizado no menu Impostos > Federais > EFD Contribuições > Restituição/Compensação PIS e COFINS Retidos na Fonte.
O período/competência de lançamento, do valor de PIS e Cofins Retido a ser Restituído, deverá ser um período posterior ao da data de retenção do imposto, conforme prevê a legislação.

Foi implementado os novos Códigos dos Registros M300A, M300B, M300C, M300R, M350A, M350B, M350C e M350R da ECF, atualização realizada com base nas Tabelas Dinâmicas do Leiaute 9. A partir desta versão os novos Códigos estarão disponíveis nos menus:

> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Configurar Regras Contábeis.
> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Outras Operações (IRPJ).
> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Outras Operações (CSLL).

Além disso foi efetuado tratamento no demonstrativo e geração do arquivo ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

Foram efetuadas melhorias nas rotinas Utilitários > Saídas > Retidos > Gerar/Atualizar Impostos Retidos e Utilitários > Entradas > Retidos > Gerar/Atualizar Impostos Retidos, que a partir desta versão poderá ser utilizada também no Questor Cloud.

Para mais informações acesse: Gerar/Atualizar nas Saídas OU Gerar/Atualizar nas Entradas

Foi entregue nesta versão a atualização dos códigos de ajustes das tabelas 5.1.1 e 5.3 do ICMS para o Estado de SC. Os novos códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares e Outras Operações de acordo com a sua tabela e particularidades.
Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de DIME, DCIP e SPED Fiscal.

Foi implementado as novas CSTs de ICMS instituídas pelo ajuste SINIEF n° 1 de 2023. A partir desta versão foram disponibilizadas as CSTs juntamente com suas origens:
>> 02 - Tributação monofásica própria sobre combustíveis
>> 15 - Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis
>> 53 - Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido
>> 61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente

Foi implementado no sistema para atender às Tabelas de Códigos utilizados na escrituração do SPED Fiscal do estado Amapá.

Foram inclusos os novos códigos de ajustes:
>> AP020004 - Outros créditos - Ativo imobilizado 1/48
>> AP10000003 - Outros créditos; Op. própria; Resp. própria; A apurar; Mercadoria; Crédito Presumido ALCMS
>> AP70000001 - Débitos especiais; Op. Própria; Resp. própria; A apurar; Mercadoria; Diferencial de alíquotas de bem do ativo permanente

Além disso foi efetuado tratamento para apuração do ICMS/AP e geração do arquivo EFD ICMS/IPI.

Foi implementado para o ICMS/RS a rotina de Controle Créditos Fiscais 1200/1210, localizado no menu Impostos > Estaduais > ICMS/RS > Controle Créditos Fiscais 1200/1210.
Nesta rotina estão disponíveis os campos para lançamento dos controles de créditos, onde devem ser informadas as operações correspondentes aos ajustes do Registro 1200, conforme tabela 5.1.1 do Sped Fiscal. E para o Registro 1210, deverão ser informados os Códigos Tipo de Utilização do Crédito, conforme a tabela 5.5 do Sped Fiscal.

Após os lançamentos na rotina de Controle Créditos Fiscais 1200/1210 será necessário realizar os lançamentos de ajuste da Apuração do ICMS na rotina de Outras Operações, localizada no menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/RS \ Outras Operações.

Os valores dos campos Crédito Apropriado no Mês (campo 04 - 1200) e Crédito Recebido por Transferência Campo (05 -1200) devem ser somados e registrados na Operação Fiscal 1528, a qual totalizará linha 26 do Quadro B da GIA.
Os valores dos campos Crédito Utilizado no Período (campo 06 – 1200) deverão ser registrados na Operação Fiscal 73045 que totalizará na linha 06 do Quadro A.
Os valores dos campos Saldo de Crédito Fiscal (campo 07 – 1200) deverão ser registrados na Operação Fiscal 73023 que totalizará na linha 06 do Quadro A.

Além da totalização no Demonstrativo da GIA/RS, as operações citadas gerarão o Anexo XIV da GIA e o Registro E111 do Sped.

Foi ajustado o Demonstrativo do menu: Impostos > Estaduais > ICMS/Subst. Tributária > Demonstrativo ICMS Subst. Tributária. A partir desta versão, a Operação 11404 - ICMS Substituição Tributária - Devoluções não será mais totalizada na sequência 1007 - (-) ICMS de Devoluções de Mercadorias, evitando duplicações. Atualmente os valores referentes a Devoluções são lançados na Operação 769 via DCIP, a qual totaliza neste Demonstrativo já na sequência 1011 - Outros Créditos.

Foi ajustado na rotina de importação do SPED Fiscal a forma como o sistema importa os valores de Rateio da Despesas Acessórias por Produto. A partir desta versão não ocorrem mais diferenças entre o valor contábil, isentas e outras da capa do documento e Detalhamento de Itens no momento do rateio destes valores.

Aprimorado o lançamento da baixa do valor Pago de Férias quitadas em rescisão referente ao cálculo da Provisão de Férias, disponível em Funcionários > Provisões > Provisões de Férias, para que o valor calculado no Pago corresponda ao valor apurado de Férias Vencidas/Proporcionais/Indenizadas na rescisão.

Ajustado a exibição do campo Salário Base do envelope de pagamento “Holerite Gráfico” localizado no menu Relatórios > Cálculo > Envelope de Pagamento para a exibição da última sequência do histórico salarial, quando houver mais de um histórico com a mesma data inicial da alteração.

Melhorado o comportamento do passo “2 - Dados Obrigatórios” da Área de Trabalho Contratos > Novos Cadastros para que o campo “Antec. 13º e Férias”, exclusivo do contrato Verde Amarelo, seja preenchido com a opção: "Não" em novos cadastros de admissões.

Ajustado a geração do relatório “Relação de Cálculo Geral” disponível no menu: Relatórios > Cálculo > Relação de Cálculo > Geral vinculado a período de cálculo de Folha Complementar e com códigos de contratos de trabalho de até 6 dígitos.

Melhorado o processo do cálculo automatizado realizado através do agendamento do serviço "Jobs".
Nas situações onde o período de cálculo, incluído para a competência, não é o mesmo código para todas empresas do grupo que está no agendamento, e o código já tenha sido utilizado em cálculo de outra competência da empresa, o mesmo não era processado.
É recomendado que o código do período de cálculo seja o mesmo para todas empresas, mas caso não seja possível pela inclusão de algum cálculo adicional ou mesmo a inexistência de algum cálculo em alguma das empresas do grupo de processamento, o processo buscará pela competência todos os códigos e mesmo com períodos diferentes o cálculo executará totalmente.

Melhorado a exportação dos dados pela rotina de leiaute variável disponível no menu: "Utilitários > Banco de Dados > Exportação" para a Tabela "Afastamento". Nela foi incluída a regra para exportar filtrando por empresa.

Implementado a importação dos Eventos Variáveis através de planilhas com colunas variáveis

A nova rotina está disponível no menu: Cálculo > Eventos Variáveis > Importação Planilha

Para utilização, basta acessar o menu e selecionar o arquivo com os dados para importação no formato CSV ou TXT

Para Maiores informações de como utilizar a nova Rotina e Exemplo de Planilha acesse: Questor DOCS

Realizado melhorias de performance nas trocas de empresas.

Na seleção de outra empresa (F7), o processo será concluído mais rapidamente.

Ajustado a geração do evento do eSocial S-1210 para o leiaute 1.1.
A partir da competência "perApur" 03/2023, para o campo "paisResidExt", a geração da informação no campo, somente ocorrerá quando o Pais for diferente de Brasil.

Foi melhorado a usabilidade da rotina Sincronizar Empresas localizado em Áreas de Trabalho > Conexões > Sincronizar Empresas e Funcionários para o Zen . A partir desta versão foi disponibilizado novo parâmetro chamado Enviar Organogramas da Empresa o mesmo terá a seguinte funcionalidade:
>> Se informado Sim seguirá trazendo marcado os Organogramas e Funcionários dentro deles;
>> Se informado Não vai trazer desmarcado os Organogramas e Funcionários dentro deles;

Caso o usuário deseja sincronizar somente um organograma/funcionário poderá fazer normalmente mesmo que a opção esteja não.

Disponibilizado no Questor Cloud, o acesso a rotina de geração dos arquivos DMA para empresas do estado da BA.

Disponibilizado no Questor Cloud, o acesso as rotinas Apurar IPI e Limpar Apuração IPI.

Disponibilizado no Questor Cloud, o acesso a rotina de geração dos arquivos DIEF para empresas do estado do PA

Disponibilizado no Questor Cloud, o acesso a rotina de geração dos arquivos DIAP para empresas do estado do PA

Ajustado no Questor Cloud, o processo de importação de NFSe não exibindo mais mensagem impeditiva.

Ajustado funcionando do botão exibido após a conclusão do processo, permitindo fazer o download do arquivo gerado.

Ajustado processo de importação de NFe/NFCe selecionando no parâmetro tipo do local Questor Zen.

Ajustado processo, não ocorrendo mais lentidão no carregamento das informações de leitura, ao editar ou inserir nova Natureza.

Foi ajustado o Cadastro do Dependente em Área de Contrato Trabalhos > Cadastros > Dependentes para quando o Grau de Parentesco for Cônjuge permitir informar o campo Idade Limite Imposto de Renda, mantendo a informação após avançar no campo.

Ajustado para que seja exibida a caixa de mensagem solicitando ao usuário informar a data histórico, ao fazer alterações na aba Configurações Gerais no Cadastro de Empresas.