Central do Cliente Questor

Ajustamos a rotina: Áreas de Trabalho \ Produtor Rural \ Apuração do Resultado. A partir desta versão, irá calcular corretamente o "Saldo de Prejuízo a compensar do(s) exercício(s) seguinte(s)" quando houver períodos em que a empresa apresente saldos negativos de anos anteriores que devem ser compensados no Resultado Tributável da Apuração de Resultado.

Ajustamos a rotina Arquivos \ LCDPR - Livro Caixa Digital Produtor Rural. A partir desta versão, quando não houver lançamentos vinculados a conta bancária no Registro Q100, gerará automaticamente o Registro 0050 com a primeira conta bancária cadastrada e vinculada à empresa, evitando assim inconsistências no envio do Arquivo à Receita Federal.

Ajustamos a geração de ECD - Sped Contábil para que o sistema permita a geração de arquivos simultâneos, quando o servidor utilizado estiver na Nuvem. A partir desta versão os arquivos temporários são gerados na pasta de destino de cada arquivo e são apagados automaticamente após o término do processo.

Ajustamos a geração do campo 23 do registro 0000 da ECD para gerar em branco quando cadastrado Não no campo Utiliza Relacionamento Plano Referencial constante em Configurações / Optante pelo ECD - SPED Contábil.

Implementamos o parâmetro Gerar Registros J100 e J150 zerados na rotina Arquivos / ECD - SPED Contábil. A partir dessa versão será possível gerar os registros J100 e J150 para quando a empresa não tiver lançamentos em contas de resultado no período da ECD. Para esta geração será necessário informar Sim no novo parâmetro. Caso informado Sim mas encontrado zeramento no período manterá o mesmo comportamento da opção Não.

Ajustamos rotina de geração de Arquivo Remessa Bancária, disponível em Movimentos \ Financeiro \ Gerar Arquivo Remessa Bancária. A partir dessa versão, no arquivo com layout Safra - Padrão CNAB 400, os dados correspondentes a Agencia e Conta serão gerados de acordo com a manual.

Ajustamos a importação de NFS-e via Leiaute dinâmico. A partir desta versão foram disponibilizadas duas novas opções para indicar o tipo de inscrição Federal (CPF ou CNPJ) sendo elas:
77 – Tomador - Indicador CPF
78 – Tomador - Indicador CNPJ
Será necessário atualização do leiaute e efetuar o mapeamento dos campos, posteriormente poderá ser realizada a importação e será efetuado cadastro de PESSOAS de acordo com seu tipo de Inscrição Federal.

Implementamos para o estado de Santa Catarina a Tabela 5.2 (Cbenef por CST) conforme a Portaria SEF n° 540, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

Ao realizar a importação NF-e a partir de 01/05/2023 pela rotina Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e, os XML's que possuírem a tag cBenef importará em Complementares, na operação 15248 - Informativo - Cbenef, o campo Outros Valores de acordo com a tag ou e o campo Complemento será alimentado pela tag ;

Ao gerar o SPED Fiscal, o Registro E115 para Santa Catarina será gerado considerando os campos Complemento e Outros Valores das Complementares, quando estiver informado os caracteres SC e mais 6 dígitos numéricos.

Ajustamos a apuração do EFD Contribuições para deixar de demonstrar valores negativos no Saldo de Retenção a Utilizar na rotina Impostos \ Federais \ EFD Contribuições \ Demonstrativo EFD na aba Retenções EFD.

Foi implementado uma nova rotina que permitirá a consulta de lançamentos referente as retenções de impostos e lançamentos de rendimentos pagos, esta disponível no menu: Consultas \ Lançamentos Personalizada dos Retidos.

Para maiores informações acesse: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/consulta-lan%C3%A7amento-retidos

Atualizamos o Demonstrativo Padrão SPED para exibir nas abas Resumo dos Documentos Saídas e Entradas, apenas as operações de ICMS.

Ajustamos a importação de NFS-e localizada em Arquivos\ Municipais \ Importar NFSe por Layout. A partir desta versão quando utilizar o relacionamento de Serviço e Fornecedor permitirá a importação sem mensagens impeditivas.

Habilitamos a seleção da etapa Transmissão, na configuração de parâmetros da Área de Trabalho Automatização Simples Nacional, possibilitando executar a apuração do simples nacional sem transmitir para o PGDAS.

Ao executar uma configuração sem transmissão, o sistema vai apurar o simples nacional e exibir as apurações no painel Controle de Transmissão com status Pendente.
Após conferir os valores apurados, o usuário pode: reenviar para transmissão ou excluir os agendamentos, ações exibidas na grid.
Caso preferir, no canto superior direito, o usuário pode executar as ações Enviar Transmissão e Excluir em Lote.


Atualizamos o visual do painel Controle de Transmissão, o mesmo passa a contar com quatro cards, facilitando o acompanhamento do processo.
Mais informações: Docs Automatização Simples Nacional - Clique aqui

Ajustamos o demonstrativo do ICMS/RS Normal. A partir desta versão o demonstrativo passa a apresentar a mesma informação entregue nas declarações acessórias para os valores registrados em Complementares para as operações fiscais 18441 e 18452.

Ajustamos o demonstrativo do ICMS/RS Normal. A partir desta versão o demonstrativo passa a apresentar a mesma informação entregue nas declarações acessórias para os valores registrados em Complementares para a operação fiscal 18383.

Implementamos a automatização dos lançamentos de Crédito Presumido de Transportes no Estado de São Paulo para utilizar tal função será necessário acessar o cadastro da Opção do ICMS em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/SP \ Optante pelo ICMS/SP e efetuar uma nova opção colocando Sim no campo Crédito Presumido de Transportes.

Para mais informações acesse: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/credito-presumido-transportes-sp

Ajustado a contabilização, quando executar a ação de Refazer Contabilização do Lançamento no menu: Movimentos \ Saídas \ Integração Contábil. A partir desta versão passa a considerar todos os valores lançados de Substituição tributária, contabilizando corretamente.

Na Importação de NF-e, corrigimos a gravação da CFOP na tela de Informações do Fundo de Combate à Pobreza (FCP). A partir desta Versão, o sistema gravará a mesma CFOP da capa do documento na tela de FCP.

Ajustamos rotina de importação de NFSe via Layout, disponivel em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe por Layout. A partir dessa versão a importação de NFSe com Relacionamento de Serviços/Fornecedor será finalizada sem intercorrência.

Ajustamos a geração da ECF - Escrituração Contábil Fiscal no menu: Arquivos \ Federais. A partir desta versão, irá gerar o Leiaute 0009 no Campo 03 do Registro 0000, na geração do arquivos quando informado o ano calendário 2022.

Ajustamos a geração da ECF - Escrituração Contábil Fiscal no menu: Arquivos \ Federais. Para quando na rotina Impostos \ Federais \ ECF (IRPJ e CSLL) \ Optante pela ECF no parâmetro Alíquota de CSLL selecionado 15%, irá gerar no campo 02 - IND_ALIQ_CSLL do arquivo da ECF igual a 4.

Também ajustamos a descrição do campo IND_PJ_HAB para PJ Habilitada ao Repes, Recap, Padis, Reidi, Recine, Retid, Óleo Bunker, Reporto, RET II, RET PMCMV/PCVA, RET EEI, EBAS Imune, Repetro-Industrialização, Repetro e Repetro-Sped, disponível em Configurações \ Configurações ECF - Escrituração Contábil Fiscal no Parâmetros Complementares-0020.

Ajustamos a estrutura do registro 0021-Parâmetros de Identificação dos Tipos de Programa disponível no menu: Configurações \ Configuração ECF - Escrituração Contábil Fiscal. A partir desta versão, passa a gerar conforme orientação do Ato Declaratório Executivo Cofins Nº 133/2022 do Leiaute 9 da ECF.

Ajustamos na rotina Automatização Simples Nacional, inconsistência no valor calculado pelo site com o valor Apurado no sistema, para as empresas optante do Fator R.

Ajustamos a funcionalidade de copiar configurações de tabelas contábeis na rotina de cadastros de tabelas contábeis no módulo fiscal, que anteriormente ao executar a ação de cópia estava apresentando uma mensagem que impedia de concluir a ação

A partir desta versão esta mensagem não será mais apresentada.

Atualizados os Códigos de Ajuste do Estado de Goiás, da Tabela 5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS, sendo:
> Atualizada Data Fim: GO020004
> Alterada Descrição da Operação: 39861 referente ao Código de Ajuste: GO090056
> Inseridos Novos Códigos: GO040150, GO040151, GO040152 e GO090020

A Tabela 5.1.1 está disponível para consulta no link:
http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

Ajustamos a rotina Utilitários \ Saídas \ PIS/COFINS/OUTROS \ Gerar Detalhamento PIS e COFINS. A partir desta versão a execução é realizada sem intercorrências.

Para os Estabelecimentos do Estado de Minas Gerais foi ajustado a geração dos Registros Complementares C195 e C197 para os Documentos Fiscais Modelo 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final. Agora no momento da geração do Sped Fiscal as notas com esse modelo passam a apresentar o registro C195/C197 quando houver detalhamento de complementar nos lançamentos desses documentos.

Ajustamos rotina de duplicação de Configurações Importações NF-e / NFC-e / CF-e, dísponivel em Utilitários \ Duplicar Configurações da Empresa. A partir desta versão a duplicação de Configurações de Importação será executada sem intercorrências.

Implementamos uma nova rotina para geração do Arquivo da GIA do estado de São Paulo, possibilitando a geração do arquivo em Lote.

Para geração da GIA em Lote, é necessário realizar o cadastro do Grupo de Empresas que o Questor deverá gerar no arquivo. O cadastro encontra-se disponível em Impostos \ Estaduais \ Grupo Empresas Geração GIA. São validadas as Datas informadas no cadastro não permitindo que uma mesma filial seja cadastrada em grupos diferentes quando possuir vigência em aberto em outro grupo.

Após realizado o cadastro do Grupo de Empresas, a geração do arquivo será por meio do novo menu Arquivos \ Estaduais \ SP \ Arquivo Grupo Empresas GIA. Serão validadas as competências de geração do arquivo se possuem a Apuração Estadual, e em caso negativo, é notificado por meio de mensagem.

Foi implementado para ICMS do Pará o Ajuste SPED da Tabela 5.3 PA71001002 - Débito Especial - Prestação de Serviço de Transporte - Substituição Tributária. Agora, na rotina: Cadastros > Naturezas > Complementar, será possível vincular as Naturezas o código de Ajuste com a Operação 105286 e na Geração do Sped Fiscal a totalização ocorrerá no Registro E220 Campo 15 (Débitos Especiais de ST) e também será gerado um E250 onde o Código de ICMS ST Recolhido ou a Recolher = 002 - ICMS da substituição tributária pelas saídas para o Estado e o Código da Receita será o Código de Imposto De Substituição Tributária definido na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/PA > Optante pelo ICMS/PA.

Foi ajustado na Apuração dos Impostos Estaduais para o ICMS/RJ, Demonstrativo RJ e Geração do Sped Fiscal a validação do parâmetro Crédito Presumido de Transportes disponível na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/RJ > Optante pelo ICMS/RJ, quando o parâmetro estiver definido como Não, nenhum lançamento do crédito de transporte será criado de forma automática e se estiver definido como Sim o lançamento automático será criado na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/RJ > Outras Operações.

Ajustamos a geração do registro C175 referente a EFD-Contribuições disponível no menu: Arquivos \ Federais \ EFD - Contribuições. A partir dessa versão, o sistema passa a gerar o campo 03 - VL_OPR do registro C175 igual ao campo 16 - VL_MERC do C100 quando existir valores correspondente a despesas acessórias.

Foi ajustada a rotina Gerar Serviços Tomados ou Prestados localizada em: Utilitários \ EFD-Reinf \ Gerar Serviços - Tomados ou Prestados para salvar apenas lançamentos de Retenção da Contribuição Previdenciária referente aos registros R2010 e R2020 quando selecionada a opção por produto, com Tipo de Serviços listados na tabela 06 da EFD Reinf.

Ajustamos a rotina: Relatórios \ DARF \ Emitir DARF com Código de Barras para passar a emitir múltiplas guias de DARF sem travamento do sistema.

Foi implementado para ICMS do Maranhão os Ajustes SPED da Tabela 5.3, MA70000002 - Débitos especiais/Op.Própria/Resp.: Própria/Apur.: A apurar/Mercadoria/Dif.Alíquota - Ativo Imobilizado e MA70000003 - Débitos especiais/Op.Própria/Resp.: Própria/Apur.: A apurar/Mercadoria/Dif.Alíquota - Uso e Consumo e para cada Ajuste SPED foram criados duas Operações distintas vinculadas a Impostos específicos sendo:
> Para o Imposto 101 - ICMS - Imposto normal e diferencial de alíquota as Operações 26350 - MA70000002 e 26355 - MA70000003
>> Obs: Para o imposto 101 é necessário que o esteja vinculado na Opção do ICMS MA no campo DIFA (CODIGOIMPOSTODIFA + VARIACAOIMPOSTODIFA).
> Para o Imposto 109 - ICMS - Termo de Verificação de Irregularidade e Infração Fiscal TVIF as Operações 26360 - MA70000002 e 26365 - MA70000003
Agora, na rotina: Cadastros > Naturezas > Complementar, será possível vincular as Naturezas com as Operações e na Geração do Sped Fiscal a totalização ocorrerá no Registro E110 Campo 15 (Valores Recolhidos ou a Recolher, extra-apuração) e também será gerado um E116 onde o Código de ICMS Recolhido ou a Recolher = 003 - Antecipação do diferencial de alíquotas do ICMS e o Código da Receita será ambos 101 e/ou 109 conforme Operação utilizada no mês de apuração.

Foi ajustado a regra de Totalização da Operação 28203 - Estorno de débito - MG21010000 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento Espontâneo; Mercadoria; Op. Normal, na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Demonstrativo o valor será apresentado no Quadro VII na linha 80 - Devolução ST. E na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/Subst. Tributária > Demonstrativo ICMS Subst. Tributária o valor será apresentado na linha 1011 (-) Outros Créditos. Na geração do Sped Fiscal e do arquivo da DAPI os valores também serão apresentados corretamente.

Foi implementado para ICMS do Pará o Ajuste SPED da Tabela 5.1.1, PA020012 - Outros créditos - Saldo credor recebido em transferência para recolhimento único do mesmo grupo (Art. 95, 97 e 98, do RICMS). Agora, na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/PA > Outras Operações, realizar o lançamento com a Operação 4681 e na Geração do Sped Fiscal a totalização ocorrerá no Registro E110 Campo 08 (Valor total de "Ajustes a crédito") e também será gerado um E111 onde será detalhado ajuste realizado. No Demonstrativo e arquivo da DIEF o valor também será apresentado no Quadro 19 - Apuração do ICMS - Créditos do Imposto na Linha 14.

Foi ajustado para o ICMS Amazonas a implantação do Saldo Credor de Período Anterior por Sub-Apuração quando utilizado a Operação 130029 na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/AM > Outras Operações (AM). Agora, ao efetuar um lançamento na rotina com a operação 130029 juntamente com o Indicador de Sub-Apuração esse saldo credor será totalizado na apuração do mês e será apresentado corretamente no Demonstrativo SPED e arquivo SPED Fiscal no Campo 08 - Valor total de Saldo credor do período anterior do Registro 1920.

Foi implementado na rotina: Utilitários > Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária duas novas opções para o parâmetro Calcular: Saídas ICMS Complementar que passa a permitir criar as complementares para o movimento de saídas e Entradas ICMS Complementar que irá criar as complementares no movimento de entradas. Para utilizar essas novas opções é necessário que na rotina: Cadastros > Naturezas > Complementar tenha sido realizado os vínculos entre Natureza e Operações e o mais importante que as Regras de Cálculo precisam estar preenchidas para que as opções apresentem o resultado corretamente.

Foi ajustado para o Estado de Minas Gerais a execução da rotina: Impostos > Estaduais > Apuração dos Impostos. Agora, no momento de executar a rotina é validado corretamente os parâmetros da Opção do ICMS vigente e não é apresentando mais nenhuma mensagem impeditiva, concluindo a apuração com sucesso.

Melhorado as regras de integração de Folhas Complementares do Rascunho do Cálculo de Apuração de Diferenças Salariais, incluídas pela rotina Área de Trabalho Dissídio > Cálculo > Integrar Rascunho - Pgto, para que quando não possuir nenhum evento de diferença salarial e tiver única e exclusivamente eventos do tipo “Troco do Mês Anterior”, “Estouro do Mês Anterior” e “Estouro do Mês”, não será gerada a integração da Folha Complementar para o respectivo trabalhador.

Melhoramos a geração da transação S-1200 (Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social) para gerarmos a informação do Indicador de Contribuição Substituída (tag indSimples) conforme a Atividade do Organograma vinculado aos pagamentos de terceiros quando a empresa é Concomitante com a Classificação Tributária do eSocial = 03 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída.

Menus Envolvidos:
- Terceiros > Terceiros > Pgto. de Terceiros / Compras Prod. Rural-PF --> Campo: Organograma
- Configurações > Organogramas --> Campo: Atividade

Fizemos manutenção na integração de um novo Funcionário pela rotina disponível no menu: Utilitários > Integrar Cadastro Zen. Quando a empresa está utilizando o formulário do "Funcionário Completo", e o código sugerido já existe na empresa, a partir desta versão, ao tentar salvar e já existir o contrato ou o usuário alterar o código para um cadastro já existente, o sistema fará a sugestão automática do novo código livre para integração.

Na Área de Trabalho Rescisão, ao clicar no ícone ‘Gerar o registro selecionado para o ambiente do eSocial’ se já houver S-1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) processada vinculada a data de pagamento da rescisão, o sistema gerará a transação de retificação da S-2299 (Desligamento) e, também, as transações S-3000 para a exclusão prévia do correspondente evento S-1210 e uma nova transação de inclusão da S-1210, para que, quando processadas em ordem, não ocorra o impedimento do eSocial “Existe evento de pagamento associado que será impactado pelo evento retificador”.

Melhoramos a geração do arquivo de Cadastramento do NIS disponível no menu: Arquivos > Cadastramento NIS > NIS em Lote, passando a gerar as datas no formato "ddmmaaaa", conforme layout disponibilizado pela CEF.

Implementado a inclusão automática do cadastro de dependentes na nova Áreas de Trabalho > Contratos > Novos Cadastros

Na inclusão de um novo cadastro do Funcionário o qual já exista na base de dados, mesmo que em outras empresas, o processo fará a inclusão de todos os dependentes, vinculados ao contrato existente, no novo cadastro. Cabendo ao usuário apenas verificar os dados que porventura possam necessitar de alteração, como controles de vacinação ou frequência e data de entrega da certidão.
Importante comentar que: A inclusão somente ocorrerá quando o usuário tiver direito de acesso na Empresa onde o cadastro anterior foi vinculado.

Implementado uma nova opção em: eSocial > Configurações > Configurações Iniciais (Opção eSocial).
Trata-se de um novo campo, incluído no final da configuração da opção, com a descrição: "Bloqueio eSocial/Reinf".
A função deste novo campo é permitir ao usuário Bloquear o Envio dos Eventos de determinada empresa para o eSocial e também para o EFD-Reinf.

As opções disponíveis são:

- Desbloqueado

O aplicativo nEscrituração está processando e enviando os eventos normalmente para o eSocial e EFD-Reinf.

É permitido ao usuário selecionar esta opção, a qualquer momento.

- Bloqueio Automático - Empresas do Gem

Inclusão automática pelo processo da conversão do banco de dados, para todas empresas que possuírem um histórico para a Matriz (Filial 1), no módulo Gerenciador de Empresas, com pelo menos um dos tipos de evento a seguir: Transferência de Escritório; Encerramento de Atividades - Baixa; Falência; Fusão; Cisão; Incorporação; Saída do país em caráter permanente.
O usuário não poderá selecionar esta opção, caso deseje informar manualmente deverá utilizar a opção "Desbloqueado" ou "Bloqueado - Alterado pelo Usuário", sempre que desejar fazer manutenção no campo.

- Bloqueado - Alterado pelo Usuário
O usuário poderá utilizar esta opção quando desejar que o aplicativo "nEscrituração" não envie os eventos, mesmo que agendados, para o portal do eSocial e EFD-Reinf.

Nesta opção, todas alterações que refletem na empresa, continuam passando pelas validações normais do sistema e, caso o usuário altere novamente para a opção "Desbloqueado", TODAS as inserções ou manutenções, realizadas durante o período que estava bloqueado, serão processadas normalmente gerando e enviando os eventos costumeiros para o portal do esocial e EFD-Reinf


- Bloqueio Automático - Certificado Inválido
Opção Incluída para Implementação Futura, não é permitido selecionar esta opção.


Para verificação das situação das empresas, sem precisar acessar uma por uma, foi incluído uma nova consulta, a qual o usuário poderá listar e verificar a opção utilizada por empresa, ou, ainda, selecionar uma das opções e verificar quais empresas estão utilizando a opção, por exemplo: Listar as empresas que estão com a opção "Bloqueio Automático - Empresas do Gem"

A consulta está disponível na "Área de Trabalho do eSocial" em Configurações > Consultas > Consulta Relação de Empresas Bloqueadas e possui todas funcionalidades dinâmicas e de personalização nativas da Grid, como transformar colunas em quebras movendo a mesma para o cabeçalho, exportação e impressão em diversos formatos.

Ajustado o relatório “Termos de Uso Recursos Humanos” localizado na Área de Trabalho Contratos > Relatórios > LGPD para não ocorrer impedimentos no processo de geração do relatório.

Ajustado a fonte tipográfica do relatório “Holerite Gráfico” localizado no menu Relatórios > Cálculo > Envelope de Pagamento para visualização correta do arquivo, quando enviado pelo Zen/Q-Colabore e aberto pelo Sistema Operacional IOS.

Ajustado o relatório “Processamento de XML Importado do SST” localizado no menu Área de Trabalho SST > Relatórios > Importação XML, para que no processo da execução do relatório o XML seja descriptografado do banco de dados e o conteúdo seja exibido.

Alterado o Arquivo de exportação Bancária para o layout Bradesco-237(240 posições).
A alteração consiste em gerar o código do Tipo de Serviço na posição 10 a 11 do registro 1, avaliando o tipo de Conta e o tipo de contrato.
Para os pagamentos de autônomos e diretores, independente da conta bancária, e para os trabalhadores com conta bancária definida como Tipo Conta "DOC", o valor gerado como código Tipo Serviço no campo será "20" (Fornecedores). Esta alteração, embora esteja abordada no manual disponibilizado pelo banco Bradesco, tornou-se necessária devido ao retorno de ocorrências, na validação do arquivo, junto ao mesmo.

Menus Envolvidos:

- Local da Alteração: Arquivos > Exportação Bancária de Salários
- Opção Exportação: Bradesco-237(240 posições)
- Informação Tipo de Conta: Funcionários > Cadastros > Contratos de Empregados ou Consultas > Ficha Registros aba Funcionário Grupo de informações Contrato de Trabalho

Detalhes do Arquivo:
-Registro Header Lote (registro "1") Posição: "10" a "11"

Melhorado o agrupamento padrão das colunas da rotina “Consulta Contabilização” disponível no menu Consultas para que a geração dos dados seja apresentada de forma mais clara e agrupado por Código do Contrato e Nome do Trabalhador.

Visando atender ao prazo vigência do novo leiaute do eSocial, que entrou em vigor em 16/01/2023, foi disponibilizada a opção pelo Leiaute Simplificado S 1.1 no menu Configurações > Opções Gerais , campo Versão Leiaute eSocial. Para os clientes que possuem configuração para atualizar o Big Data automaticamente, no primeiro acesso à base de dados no dia 22/02/2023 o leiaute será atualizado automaticamente. Aqueles clientes que não possuem configuração para atualizar automaticamente precisarão fazê-lo de forma manual.

A rotina de importação de XML do SST, localizada no menu Área de Trabalho do SST > Importação XML foi atualizada de modo que poderão ser importados arquivos gerados nos leiautes Simplificado S 1.0 e Simplificado S 1.1 do eSocial.

No banco de dados Oracle, corrigido o relatório “Holerite Gráfico” localizado no menu Relatórios > Cálculo > Envelope de Pagamento, para geração do nome do trabalhador nos cadastros que não possuem nome social preenchido.

Foi aprimorada a rotina de cadastro de rescisões, disponível no menu Área de Trabalho Rescisão > Rescisões > Rescisão Normal/Complementar . Ao inserir uma rescisão para trabalhador que já possua aviso prévio cadastrado o usuário poderá importar os dados do aviso prévio para a rescisão. Dessa forma não é necessário preenchimento manual. O usuário também poderá optar por não importar os dados do aviso. Neste caso será necessário inserir os dados manualmente.

No relatório Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, disponível no menu Área de Trabalho Rescisão > Relatórios > Termos > Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho a opção 'Gerar Arquivo de Log' foi desabilitada na geração do documento pelo Questor Cloud.

A rotina de rescisão, disponível no menu Área de Trabalho Rescisão > Rescisões > Rescisão Normal/Complementar foi ajustada para possibilitar o cálculo de rescisões complementares pelo Questor Cloud, apresentando comportamento similar ao Desktop.

Foi realizado uma nova implementação no Questor Cloud. Na rotina Cálculo > Consulta Envelope o usuário poderá navegar entre os registros alternando os códigos de contrato ou os períodos de cálculo utilizando os ícones "Próximo" e "Anterior".

Foi ajustado o lançamento de Eventos pelas Rotinas Cálculo > Eventos Fixos > Eventos Fixos por Funcionários e Cálculo > Eventos Variáveis > Eventos Variáveis por Funcionários, onde irá habilitar o campo Referência ou Valor conforme o campo Referência, no cadastro do Evento. O mesmo ajuste se estende para as tela de Movimento da Rescisão e Movimento de Férias.

Nos cadastros de escalas em que o registro é realizado durante o cadastro de uma admissão no menu Área de Trabalho Contratos > Novos Cadastros > Dados Obrigatórios , ao inserir uma nova escala os campos Carga Horária Semanal e Diária serão automaticamente preenchidos de acordo com o total de horas da escala cadastrada.