Central do Cliente Questor

Foi ajustada a rotina: Áreas de Trabalho > Conciliação Bancária > Importação Manual. A partir desta versão irá considerar corretamente a Conta Bancária constante no Arquivo OFX do Extrato Bancário do Banco Itaú, possibilitando a importação para Conciliação Bancária.

Foi ajustado a abertura do lançamento ao acessar a rotina Consultas > Razão de Contas Contábeis. A partir desta versão ao abrir o lançamento poderá ser incluído um novo por meio do F3 conforme esperado.

Foi ajustado cálculo da última parcela dos créditos de Pis/Cofins da rotina Cadastros > Bem > Detalhamento dos Créditos. A partir desta versão, quando o campo Permite Alteração de Valor Operação e Base de Cálculo igual a Sim o sistema fará o cálculo proporcional aos dias restantes conforme é aplicado no cálculo na depreciação.

Foi ajustado a geração de NFSE por meio da API Questor Nacional. A partir desta versão será possível efetuar a emissão, consulta e cancelamento conforme esperado.

Foi ajustado o relatório Recebimentos localizado em: Relatórios > Duplicatas > Recebimentos. A partir desta versão ao gerar o relatório o sistema lista os dados de acordo com o informado no campo Filial SCP. Se houver documentos lançados com o campo Filial SCP preenchido os dados gerados são de acordo com a Filial informada, caso não tenha nenhuma informação no campo o relatório é gerado como anteriormente.

Foi ajustada a geração de arquivos Sped Fiscal constante na rotina Arquivos > Federais > SPED Fiscal. A partir desta versão não ocorre mais duplicidade dos registros C850 na ocorrência de mesmos atributos de CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS.

Foi adequado na Importação de NFe a importação do detalhamento de Complementares para xml com tag cBenef do estado do Rio de Janeiro.

A partir desta versão, ao realizar a importação de XML do RJ que possui a tag e a CST for igual a 90 para entradas, serão gravados automaticamente no lançamento de Complementares a operação correspondente ao ajuste RJ10080002 - Outros créditos - Transferência de saldo credor ou repasse de crédito em função de norma relacionada no manual de que trata o Decreto 27.815/2001.

Foi melhorado o cálculo da Folha de Pagamento no Simples Nacional para empresas com Fator R.
A partir desta versão, o valor da Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) que compõe o valor da Folha é calculada conforme a alíquota do respectivo Anexo da apuração do período.

Foi ajustado o demonstrativo de cálculo de ICMS/PB constante na rotina Relatórios > Impostos > ICMS > Demonstrativo do Cálculo ICMS (PB). A partir desta versão o relatório passa a apresentar corretamente as informações no cabeçalho quando não houverem lançamentos de entrada no período.

Implementado novo parâmetro Importar IPI - Outras na rotina Arquivos > Estaduais > Importar CT-e / CT-e OS.

A partir desta versão teremos as seguintes opções de configuração Não se Aplica e Valor Contábil:

> Não se Aplica mantém o comportamento atual na importação do XML de CT-e / CT-e OS para os Documentos de Entrada e Saídas realizando a importação sem o valor no Campo próprio de IPI Outras.
> Valor Contábil irá importar o valor contábil para o campo próprio de IPI em outras nas entradas e saídas.

Como padrão do sistema, carrega a opção Não se Aplica.

Foi ajustada a mensagem de orientação na geração do demonstrativo do ICMS/SP e geração do Arquivo Nova GIA quando lançado códigos de operação incorretos na rotina Impostos > Estaduais > ICMS/SP > DIPAM-B. A partir desta versão o sistema passa a informar o código da operação que não está em acordo com os dados da DIPAM-B.

Foi ajustada a geração de dados para a DIRF na rotina Impostos > Retidos > Gerar Dados DIRF. A partir desta versão o sistema passa a respeitar a inscrição federal de cada beneficiário para a totalização de Outros Rendimentos Isentos.

Foi adequado na apuração do Simples Nacional o cálculo da Redução de ICMS nas Prestações de Serviço de Transporte para estabelecimento do estado do Rio de Janeiro.
A partir desta versão, ao realizar a apuração do Simples Nacional e no estabelecimento do RJ houver prestações de serviço de transporte com apuração de ICMS serão aplicadas as reduções conforme previstos na legislação estadual.

Foi aprimorado o cálculo do Simples Nacional para empresas que excederem o Sublimite Estadual mas que possuem Receita Bruta Acumulada dos 12 Meses igual a zero.
A partir desta versão, para empresas com RBT12 igual a zero e que no período de apuração a receita auferida exceder o Sublimite Estadual, o cálculo do Simples Nacional será realizado corretamente de acordo com o cálculo do PGDAS.

Foi ajustada a contabilização dos lançamentos efetuados na rotina Impostos > Federais > EFD-Reinf > Demais Rendimentos Pagos/Creditados. A partir desta versão ao incluir uma tabela contábil com a variável NOMEPESSOA nas abas Demais Rendimentos Pagos e Rendimentos Pagos a Residentes do Exterior, o Nome do Beneficiário e do Sócio Beneficiário será integrado para o Módulo Contabilidade adequadamente ao executar a rotina Impostos > Contabilização > Impostos, marcando a opção Retenções.

Foi aprimorado na rotina de geração do DARF com Código de Barras, para permitir baixar múltiplos PDFs.
A partir desta versão, na rotina de geração do DARF via API, foi devolvida a Ação para Abrir / Baixar PDF possibilitando a baixa dos DARFs de forma individual.
Além disso foi disponibilizada nova ação (Abrir / Baixar PDF) na parte superior da rotina, para permitir baixar múltiplos DARFs. Esta fará a baixa de todos os DARFs marcado em um arquivo zip, possibilitando o usuário baixar todos os DARFs que deseja em apenas um clique.

Foi ajustada a rotina localizada em: Áreas de Trabalho> EFD Reinf. Em versão anterior ao gerar eventos periódicos com usuário diferente de Administrador o sistema apresentava mensagem impeditiva, a partir desta versão é possível gerar os eventos periódicos sem impedimentos.

Criada opção que permite selecionar multiplas duplicatas para realizar o pagamento ou recebimento.

Tivemos diferenças na estrutura de algumas tabelas entre a versão 23.12.0.0 e 23.12.1.0
A partir dessa atualização, as divergências serão automaticamente registradas na pasta onde o sistema está instalado, normalmente localizada em C:\nQuestor\AlteracoesEstrutura.
Dentro dessa pasta, você encontrará uma subpasta correspondente à versão atualizada, na qual serão disponibilizados arquivos .html para cada tabela afetada. Estes arquivos conterão informações detalhadas sobre as alterações realizadas em cada tabela, proporcionando maior clareza e transparência nas modificações efetuadas.

Foi ajustada a rotina: Áreas de Trabalho > Simples Nacional. A partir desta versão, o PGDAS será transmitido sem intercorrências quando parametrizada a Operação 2655 - Serviços de Transportes - Sem Retenção/Sub. Tributária.

Adequada importação de NFe, disponível em Arquivos > Estaduais > Área de Trabalho Importações. A partir dessa versão, ao importar NFes atualizando cadastro de Produtos, o processo será finalizado inserindo historico de alteração no registro 0205 - Alteração do Item.

Foi ajustado a rotina Mapa de Fechamento Mensal, disponível no menu: Relatórios > Mapa de Fechamento Mensal. Na execução da rotina, não serão apresentados impedimentos e a apuração correta do ICMS do estabelecimento selecionado será demonstrada.

Ajustada rotina de importação de NF-e / NFC-e utilizando o relacionamento produto/fornecedor para otimizar o processo quanto ao tempo de processamento.

Alterado a regra do cálculo do 13o. Adiantamento nas situações onde: Existe afastamento somente com a informação da "Data de Previsão do Término". Nestes casos o sistema considerava o campo do cadastro da Situação chamado "Avo Sup. 15 dias 13o." para avaliar se deveria calcular os avos completos ou descontar os avos do afastamento no cálculo do 13o. adiantamento.
Com a alteração, mesmo que o afastamento esteja com a "Data de Previsão do Término" informada, para o cálculo do 13o. adiantamento, considerará a mesma regra como se a data de Término estivesse informada.

Também foram adicionadas novas mensagens de Alerta para os cálculos de 13o. adiantamento e 13o. Integral, notificando o usuário para os casos em que a data de Término não está informada e a data de Previsão do Término é dentro do ano do cálculo, exemplo.: Afastamento com data de previsão de Término em 30/12/2023 e cálculo do 13o. Adiantamento na competência 11/2023 ou 13o. Integral em 12/2023

Melhorado o cálculo da provisão de Férias em dias, disponível no menu: Áreas de Trabalho > Provisões > Cálculo > Provisão de Férias.
No cálculo das empresas que possuem uma quantidade de funcionários ativos considerável, havia a necessidade do usuário calcular a provisão em mais de um processamento, informando um número limite de funcionários a cada processamento, devido ao limite de memória.
A partir desta versão o cálculo processará normalmente, sem necessidade do usuário realizar esta ação.

Disponibilizamos a opção pela versão Simplificada S 1.2 do leiaute do eSocial, que entrou em produção em 20/11/2023 e terá período de convivência com a versão S 1.1 até 21/01/2024. Em 22/01/2024, o leiaute do eSocial será automaticamente atualizado para a versão S 1.2 no momento do primeiro acesso ao sistema. Para garantir a alteração, é necessário que o Questor esteja na versão 23.12.1.0 ou superior antes desse acesso, assegurando assim a atualização adequada do leiaute.
Confira as principais alterações já disponíveis para o leiaute S 1.2.
Importante: Todas as alterações abaixo mencionadas estão condicionadas à utilização do leiaute Simplificado S 1.2 nas Opções Gerais, campo 'Versão Leiaute eSocial'.

Evento S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
As categorias do eSocial 771- Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990 e 902 - Médico residente ou residente em área profissional de saúde, foram incluídas na geração do grupo no XML. Agora, o sistema passou a gerar o grupo no XML quando as categorias do eSocial do funcionário forem 771 e 902.

S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
Criado o grupo {infoIRComplem} e respectivos subgrupos e campos no XML do evento S-1210. Informações relacionadas à retenção na fonte, aos rendimentos tributáveis e não tributáveis, deduções e/ou isenções, etc., de acordo com a legislação aplicada ao imposto de renda.

Criação do Grupo {infoDep} no XML: Informações de dependentes não cadastrados pelo S2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405.
Realizada a criação de uma nova tela para envio dos dependentes de Terceiros, localizada em Terceiros > Terceiros > Cadastro de Terceiros > Terceiro Dependente.

Criação do grupo {infoIRCR} no XML: Informações de Imposto de Renda, por Código de Receita - CR.

Criação do campo {tpCR} no XML: Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho.

Criação do grupo {dedDepen} no XML: Dedução do rendimento tributável relativa a dependentes.

Criação do grupo {penAlim} no XML: Informação dos beneficiários da pensão alimentícia.

Criação dos grupos {planSaude} e {infoDepSau} no XML: Plano de saúde coletivo. Identificação da(s) operadora(s) de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde.

Eventos S-2200, S-2205 e S-2300
No cadastro de funcionários, localizado em Áreas de Trabalho > Contratos > Novos Cadastros > Dados Obrigatórios, implementamos uma nova validação para o campo "Raça/Cor", no qual passará ser necessária essa informação para o portal do eSocial.

Criado um novo relatório localizado em Relatório > LGPD > Termo de Autodeclaração Étnico-Racial para que o empregador possa ter a autodeclação do funcionário sobre sua Raça/Cor.

Alterada a geração do XML do campo , o campo será gerado apenas se o dependente for considerado para dedução do rendimento tributável no Imposto de Renda do trabalhador.

Em Áreas de Trabalho > Contratos > Cadastros > Dependentes foi adicionado um novo campo "Descrição do Dependente". Esse campo permite informar a descrição do dependente para os seguintes parentescos: Neto/Neta, Irmão/Irmã=12 Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2° grau, até 24 (vinte e quatro) anos, Sobrinho/Sobrinha, Tio/Tia, Sogro/Sogra, Genro/Nora e Outros.

No cadastro de funcionários, localizado em Áreas de Trabalho > Contratos > Novos Cadastros, Áreas de Trabalho > Contratos > Cadastros > Retificação Dados Cadastrais e em Áreas de Trabalho > Contratos > Cadastros > Cadastro de Empregados foi alterado o nome do campo "Nome Social", foi renomeado para "Nome Social - Conforme cadastro no CPF". O preenchimento do Nome Social é necessário apenas se estiver registrado no CPF do trabalhador.

Eventos S-2200 e S-2206
No cadastro de funcionários, localizado em Áreas de Trabalho > Contratos > Novos Cadastros, Áreas de Trabalho > Contratos > Cadastros > Retificação Dados Cadastrais e em Áreas de Trabalho > Contratos > Cadastros > Cadastro Geral foram adicionados novos campos "Modalidade de Contratação", "CNPJ Entidade Qualificadora" e "CNPJ Estab. Atividades Práticas". Os campos ficaram habilitados quando a categoria do funcionário for 103 - Empregado-Aprendiz.
No XML passou a gerar os novos campos {indAprend}, {cnpjEntQual} e {cnpjPrat} os quais serão preenchidos com as informações adicionadas no cadastro do funcionário.
No XML os campos e do grupo somente serão gerados quando o campo "Modalidade de Contratação" estiver preenchido com a opção "Contratação Indireta".

Evento S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho
No cadastro da CAT, localizado em Áreas de Trabalho > SST > CAT > SST eSocial foi adicionado os códigos da tabela 14 no campo "Agente Causador Doença".

Evento S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador
No XML foi alterado o tamanho do campo do grupo para 10 caracteres.
No XML foi alterado o tamanho do campo do grupo para 10 caracteres.

Evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos
No cadastro dos laudos Técnicos SST localizados em Áreas de Trabalho > SST > laudos Técnicos SST foi adicionado um novo campo "Processo Judicial". Este campo destina-se a fornecer o número do processo em casos de inclusão de agente nocivo por determinação administrativa ou judicial. O campo ficará habilitado quando a opção preenchida no campo "Fator de Risco", localizado na etapa 4 - Fatores de Risco, for 05.01.001 (Agentes nocivos não constantes no Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e incluídos por força de decisão judicial ou administrativa), e a data no campo "Data do Laudo" for igual ou posterior a 22/01/2024.

Evento S-2299 - Desligamento
No cadastro da rescisão localizado em Áreas de Trabalho > Rescisão > Rescisões > Rescisão Normal Complementar foi adicionado um novo campo "Programa de Demissão Voluntária". Campo utilizado para indicar se o desligamento ocorreu por meio de adesão a Programa de Demissão Voluntária (PDV). O campo ficará habilitado quando no campo "Causa Demissão" for informado uma causa diferente de: 10, 11, 12, 13,
28, 29, 30, 34, 36, 37, 40, 43, 44.
No XML foi adicionado o campo dentro do grupo . Este campo será gerado com a informação do novo campo criado, quando estiver com a opção "Sim".

Eventos S-2300 e S-2306
No XML dos eventos, foi adicionado o grupo e seus respectivos campos. O grupo será gerado quando no cadastro do funcionários estiver com as categorias do eSocial: 2XX, 304, 305, 4XX, 721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771, 901, 902, 906 e quando a data de admissão for maior ou igual a 22/01/2024.

Tabela 19
Realizado atualização na tabela do campo "Motivo de Desligamento eSocial" localizada em Cadastro > Cálculo > Causas de Demissão. Foi incluído os seguinte códigos:
47- Rescisão do contrato de trabalho por encerramento da empresa, de seus estabelecimentos ou supressão de parte de suas atividades.
48- Falecimento do empregador individual sem continuação da atividade.
49- Falecimento do empregador doméstico sem continuação da atividade.
Foi incluída data fim 21/01/2024 para o código:
14 - Rescisão do contrato de trabalho por encerramento da empresa, de seus estabelecimentos ou supressão de parte de suas atividades ou falecimento do empregador individual ou empregador doméstico sem continuação da atividade.

Corrigida a inconsistência apresentada na geração do evento S-2300 (Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início) quando o empregador possui o tipo de inscrição CNO/CAEPF.

Incluído bloqueio para novas inclusões de cálculo de folhas complementares da rotina localizada no menu Cálculo > Cálculo de Múltiplas Competências com Data Homologação igual ou superior a 01/01/2024. O bloqueio não se aplica para a rotina de professor e para situações de recálculos de períodos já incluídos anteriormente.
Para inclusão de novos cálculos de Folhas Complementares de Acordos, Convenções ou Dissídio Coletivo, orientamos a utilizar a nova rotina disponível no menu: Áreas de Trabalho > Dissídio (Beta).
Para mais informações da nova rotina acesse
DOCS

Habilitado o campo do código “Contrato do Empregado” no Questor Cloud na rotina disponível em: Operações > Folha de Pagamento > Intermitentes > Eventos Intermitentes por Funcionário.

Ajustado o campo do código “Contrato do Empregado” no Questor Cloud para aceitar o preenchimento de códigos maiores que 6 dígitos na rotina: Operações > Folha de Pagamento > Rescisão > Área de Trabalho Rescisão > Aba Rescisões > Rescisão Normal/Complementar.

Ajustado a geração do campo undSalFixo no XML do evento S-2500 do eSocial. Passamos a gerar o conteúdo do campo conforme as opções disponíveis no leiaute do eSocial.

Ajustado o comportamento da ação "Atualizar dados com o Big Data Questor", disponível no menu Configurações > Opções Gerais, no último ícone disponível na barra de ferramentas.
A partir da versão 23.12.1.0, esta ação passou a realizar as mesmas atualizações que são feitas automaticamente pelo Big Data Questor no primeiro login do dia.
Desta forma, para atualizar os dados, tabelas, leiautes e todas as funcionalidades ligadas ao Big Data basta executar a ação a qualquer tempo, sem a necessidade de editar a data a data de atualização e realizar um novo login.

Realizado a implementacao do envio de dados do cadastro de empresas do gerenciador de empresas para o questor negocios. Desta forma o cadastro de empresas estaram disponivel no ambiente web. Para o envio sera necessario abrir o cadastro de empresas no gerenciador de empresas e clicar em enviar questor negocios. Assim dados da empresa, como endereco, contato, e demais informacao estaram na API do questor negocios.

Introduzimos uma funcionalidade essencial: "Relacionamento Produto/Fornecedor e Serviço". Agora, é possível configurar regras durante a importação de NF-e e NFS-e, facilitando a definição de naturezas, impostos e relações entre produtos, fornecedores e serviços. Este recurso oferece controle preciso e conformidade às regulamentações, garantindo uma gestão fiscal mais eficiente e precisa. Acesse via Fiscal / Operações / Importações / Relacionamento Produto Fornecedor e Serviço

Realizado ajustes no sistema para corrigir um problema ao baixar parcelas no Cloud. Modificamos filtros de busca para garantir que o sistema identifique corretamente os pagamentos, permitindo agora a baixa sem erros. Essa atualização impacta diretamente nas operações de Entradas e Saídas do Movimento Fiscal.

Ajustado a rotina de cadastro do estabelecimento no campo CEP, disponível no menu: Operações> Rotinas Societário > Empresas. A partir desta versão, ao inserir o CEP e realizar a busca o sistema irá retornar os campos logradouro, bairro, cidade e UF preenchidos.

Foi ajustada a rotina localizada em: Operações> Configurações> Tratamento Tributário Diferenciado. A partir desta versão é possível salvar novas configurações sem impedimentos.

Foi ajustada a rotina Agendar Procedimentos no Quiu da Automatização Simples Nacional, localizada em: Operações> Quiu> Área de Trabalho Quiu, a partir desta versão passa a exibir no parâmetro Executar Por apenas a opção de Configuração.

Foi ajustado a rotina de cadastro Fornecedores/Clientes, disponível no menu: Operações> Configurações> Fornecedores/Clientes. A partir desta versão, quando houver cadastro de pessoa CNPJ sem inscrição estadual, o sistema irá disparar mensagem de confirmação, caso usuário deseja realizar o cadastro desta forma.

Ajustado a rotina de Configuração de Token, disponível no menu: Operações> Conciliações> Área de Trabalho Conciliação Bancária > Configurações, a partir desta versão a configuração do Token está acessível por meio de um botão disponibilizado na barra de ações.

Foi ajustada a rotina localizada em: Operações> Plano de Contas> Plano de Contas Específico. A partir desta versão passa a apresentar todas as abas de configuração ao acessar a rotina. A aba Atividades será habilitada mediante configuração da rotina Optante pelo IFRS, com parâmetro Controla Atividades selecionado com a opção SIM.

Disponibilizado na Jornada Obrigações > Demonstrações o acesso a rotina Configurar Demonstrações Contábeis

Foi ajustado a busca dos campos Operação e Produto nas rotinas de lançamentos manuais de Complementares Entradas e Saídas localizadas em: Operações > Movimento Fiscal > Entradas > Complementares e Operações > Movimento Fiscal > Saídas > Complementares. A partir desta versão, o campo Operação filtrará apenas as operações cadastradas para a Natureza do documento em escrituração, enquanto o campo Produto apresentará exclusivamente os produtos do documento selecionado.

Foi ajustado o Filtro para a Seleção das Contas Contábeis, rotinas disponíveis em: Operações > Contabilidade Geral > Lançamentos Contábeis e Consulta Lançamentos Contábeis. A partir desta versão, ao localizar as contas contábeis utilizando o filtro por Descrição é possível buscar a conta contábil específica pelo seu nome ou parte dele. Já o filtro por Classificação permite filtrar de acordo com sua categoria no Plano de Contas.

Foi disponibilizado acesso a rotina Quiu - Exceção de Publicação de Obrigação, localizada no menu: Operações > Rotina Societário > Empresas > Cadastros.

Foi ajustada a rotina localizada em: Operações> Outros> Livro de Apuração ICMS RO. A partir desta versão é possível gerar o relatório sem impedimentos.

Foi ajustada a rotina localizada em: Operações> Contabilidade Geral> Alterar Dados Lançamentos Contábeis. A partir desta versão é possível utilizar a rotina com diferentes parâmetros sem impedimentos.

Foi ajustada a rotina localizada em: Operações> Contabilização> Duplicar Tabela Contábeis. A partir desta versão é possível executar a rotina sem impedimentos.