Central do Cliente Questor

Foi ajustado o relatório Balancete - Fechamento Simulado Acumulado, disponível no menu: Relatórios > Contábeis > Balancete (Gráfico).A partir desta versão os valores serão apresentados de acordo com os lançamentos.

Foi ajustada a rotina: Áreas de Trabalho > Produtor Rural > Apuração do Resultado. A partir desta versão, irá considerar corretamente os valores de Saldo de Prejuízo a compensar do(s) exercício(s) anterior(es) e passará a considerá-los no Resultado Tributável de acordo com o período de Apuração selecionado.

Foi ajustado a abertura do lançamento por meio do duplo clique ou CTRL + Enter ao acessar a rotina Consultas > Razão de Contas Contábeis. A partir desta versão será aberto o lançamento selecionado conforme esperado.

Foi ajustado a exibição dos dados da rotina Relatórios > Bens > Relação Geral de Bens Conta Contábil. A partir desta versão ao gerar o relatório com ou sem filtro de conta contábil, os dados serão exibidos conforme esperado.

Realizado ajuste, onde nao exibia os movimentos de pagamentos gerados em folha de pagamento coletivo na operacao de folha de pagamento individual. Agora ao acessar este modulo, e selecionar o movimento nas acoes, sera exibido este para baixa.

Foi ajustada a rotina: Arquivos > Gerar RPS NFSe. A partir desta versão, irá considerar corretamente as opções do campo Enviar Base de Cálculo para o Envio da API TS na geração de NFS-e.

Foram implementados novos campos na rotina Demais Rendimentos Pagos localizada em: Impostos > Federais > EFD-Reinf > Demais Rendimentos Pagos/Creditados, essa implementação tem por objetivo atender a geração do evento R-4010 da EFD Reinf para os usuários que necessitam informar dados referente aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente-RRA, Deduções, Dependentes e Isenções.

Os campos referente às Deduções são:

Tipo de Dedução
Valor da Dedução
CNPJ Entidade de Prev. Complementar
Valor Patrocinio Funpresp
Obs: Quanto às deduções relativas a dependentes e pensão alimentícia, foi implementada a grid Dependentes onde deve-se informar os dados do dependente.

Na aba Dependentes os campos implementados são:

CPF
Relação de dependência
Descrição da dependência (99)
Valor Pensão Alimentícia

Os campos referente às Isenções são:

Tipo de Isenção
Valor Isenção
Data do Laudo

Na aba Processos Judiciais Administrativos os campos criados são:

Valor da Compensação Ano Calendário
Valor da Compensação Anos Anteriores

Os campos para inserção das informações relativas aos Rendimentos Recebidos Acumuladamentes - RRA foram implementados na Aba Decisão Judicial/RRA

Tipo do Processo RRA
Qtd Meses RRA

Obs: Para gerar as informações relativas aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA além de preencher todos os dados relativos ao processo é necessário selecionar uma das opções Administrativo ou Judicial no campo Tipo do Processo RRA.


Mais informações acesse: Demais Rendimentos Pagos

Foi implementado na rotina Arquivos > Estaduais > SC > DRCST, o parâmetro CNPJ Estabelecimento Incorporador para a geração do Registro 0004 - Identificação do Estabelecimento Incorporador, de acordo com a PORTARIA SEF n° 312/2023. A partir desta versão será possível o preenchimento do CNPJ de estabelecimento incorporador, no caso de processo de sucessão devidamente registrado no CCICMS.

Foi ajustado o Código 21 do Registro N600 da ECF para realizar a configuração nas rotinas Configurar Regras Contábeis e Outras Operações (IRPJ). A partir desta versão o Código estará disponível nos menus:

> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Configurar Regras Contábeis.
> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Outras Operações (IRPJ).

Além disso, foi efetuado tratamento no demonstrativo e geração do arquivo ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

Foi implementada na rotina Arquivos \ Municipais \ Layouts de importação de NFS-e a informação para mapear: Série da NFS-e. A partir desta versão, ao mapear este campo, realizará a importação da NFS-e por Layout considerando a informação da Série constante no Documento Fiscal.

Foi aprimorado no serviço de exportação da declaração do Simples Nacional o preenchimento dos campos correspondentes as operações com Incidência Monofásica e Substituição Tributária.
A partir desta versão, ao exportar a declaração ao PGDAS o preenchimento dos campos ocorrerá sem impedimentos, permitindo a finalização da declaração sem necessidade do usuário intervir.

Foi ajustada a geração de registros C170 no arquivo EFD Contribuições para que passe a ser ordenado conforme sequencial dos produtos dos documentos de saída. A partir desta versão o sistema passa a gerar nos registros C170 os produtos na mesma ordem apresentada no sistema no detalhamento de itens.

Foi adequado no serviço de exportação da declaração do Simples Nacional ao PGDAS o preenchimento do campo correspondente ao perfil de acesso.
A partir desta versão, ao realizar a exportação do DAS com Tipo Login Procuração Eletrônica e Perfil de Acesso Responsável Legal do CNPJ perante a RFB o sistema fará o preenchimento do campo correto conforme Perfil selecionado.

Foi ajustado a rotina Configurações > Importações > Duplicar Configuração NF-e para que ao duplicar as configurações de Importação de NF-e/NFC-e / CF-e efetuar a duplicação das CSOSNs 300, 400 e 500 também. A partir desta versão, ao duplicar o sistema duplicará todas as CSOSN e/ou CST existentes na empresa original para nova empresa.

Na Substituição Tributária do ICMS/MG, foi implementada a funcionalidade de geração do Código de Imposto e da Data de Vencimento, juntamente com o Código de Obrigação correspondente, para os registros relacionados à nova operação: 28600 - (MG150099) - ICMS/MG - Outros Débitos Especiais - Substituição Tributária. Ao utilizar a rotina Impostos > Estaduais > ICMS/Subst. Tributária > Outras Operações e selecionar a Operação 28600, preenchendo os campos Código de Obrigação, Código de Imposto e Data de Vencimento, os dados serão automaticamente gerados corretamente no Registro E250 do Sped Fiscal. Para lançamentos anteriores, é necessário realizar novamente a apuração dos Impostos Estaduais a fim de permitir que o sistema gere os dados de maneira adequada.

Foi ajustada a geração de registros 1923 do Sped Fiscal, presente na rotina Impostos > Estaduais > ICMS/Subst. Tributária > Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por ST > Demonstrativo Ressarcimento/Complemento ST - Até 12/2020. A partir desta versão serão geradas a mesma quantidade de registros 1923 com a informação de saídas e entradas, fazendo com que o arquivo Sped Fiscal seja importado sem intercorrências na GIA/RS.

Foi ajustada a rotina Indicador de Sub-Apuração disponível através do menu:Obrigações > ICMS/AM > Indicador de Sub-Apuração. A partir desta versão o Lookup desta rotina passa a não conter o ícone de adição. Esta alteração foi realizada para melhorar a compreensão da sua funcionalidade, uma vez que não é possível incluir o cadastro dos itens da pesquisa através desta rotina.

Foi ajustada a aba Controle de Créditos Fiscais do Demonstrativo de ICMS/GO, disponível através do menu: Obrigações > ICMS/GO > Demonstrativo ICMS/GO. A partir desta versão passa apresentar nesta aba do demonstrativo o Código de Ajuste Sped do registro 1200. Este registro é informado previamente no lançamento efetuado através da rotina:Obrigações > ICMS/GO > Controle Créditos Fiscais 1200/1210.

Foi implementado nova opção e alterada nomenclatura das opções existentes no parâmetro Gerar Registro Y570 na Geração do Arquivo da ECF, disponível no menu: Arquivos > Federais. A partir desta versão permite ao usuário escolher a forma de geração do Registro Y570 no arquivo da ECF.

Parâmetro Gerar Registro Y570 com as opções:

> IR/CSLL Data Escrituração: Manteve o comportamento já existente no sistema, gerando o Registro Y570 pela data da escrituração do documento fiscal.
> IR/CSLL Data Recebimento/Pagamento: Quando selecionado por data recebimento o sistema vai considerar a data que foi recebido o valor da retenção, lançado no menu: Movimentos > Saídas > Recebimentos de Retidos.
> IR Data Escrituração / CSLL Data Recebimento/Pagamento: O IR vai gerar pela data da escrituração do documento fiscal e a CSLL vai considerar a data que foi recebido/pago o valor da retenção.

Foi ajustada a rotina Áreas de Trabalho / Simples Nacional. A partir desta versão, será possível acessar a DEFIS sem que ocorram travamentos na Quebra de Captcha.

Foi implementada a coluna Conta Contábil Deb/Cred - EFD na consulta de Detalhamento de Pis/Cofins presente na rotina Consultas > Lançamentos Fiscais. A partir desta versão é possível visualizar na consulta a Conta Contábil Debitada/Creditada da EFD-Contribuições, dos lançamentos de entradas e saídas.

Foi implementado nesta versão o código de ajuste PE038022 da tabela 5.1.1 do ICMS para o Estado de Pernambuco. O código foi disponibilizado para lançamentos em Outras Operações. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi aprimorado a Configuração de NCM/Produtos para optantes do Simples Nacional com Tipo de Apuração por Configuração de NCM/Produtos.
Na Configuração de NCM/Produto foi implementado um novo parâmetro chamado Listar Somente NCM Não Configurada para filtrar aquelas NCMs que já possuem configuração.
Quando selecionado a opção Não são listadas todas as NCMs cadastradas no banco.
Quando selecionado a opção Sim são listadas apenas as NCMs que ainda não possuem nenhuma configuração para apuração do Simples Nacional.

Foi implementado o parâmetro Movimento na geração de Arquivo ISS do município de Pinhas/PR, presente na rotina Arquivos > Municipais > Gerar Arquivo ISS. A partir desta versão é possível gerar o arquivo separadamente por tipo de movimento de documentos fiscais: Ambos, Saídas ou Entradas.

Foi aprimorado na geração do SPED Fiscal o Registro 0450, correspondente às informações complementares dos documentos fiscais. Para atender as diversas situações de informações complementares foram realizados alguns tratamentos para a geração do arquivo SPED Fiscal.

Dentre as alterações estão:

> Novo campo no optante do SPED Fiscal
* Foi implementado um novo campo chamado Gerar Informação Complementar do Documento Fiscal Baseado no complemento.
Por regra, na atualização de versão este campo é gravado como Não.
O objetivo é permitir que o usuário defina para cada empresa se na geração do SPED Fiscal o Registro 0450 será gerado com o código do Cadastro da Informação Complementar ou se conforme a descrição do campo Complemento.

> Comportamento do campo Gerar Informação Complementar do Documento Fiscal Baseado no Complemento.
* Quando informado Não os dados serão gravados com base no cadastro da Informação Complementar, tanto para importações, cadastros e geração SPED. Conforme comportamento já existente do 0450.

* Quando informado Sim os dados serão gravados no cadastro do Registro 0450 (Tabela Informação Complementar) e no lançamento fiscal será gravado no campo Complemento. Ao gerar o SPED Fiscal, o Registro 0450 será com base na descrição do campo Complemento da Informação Complementar.

> Geração do SPED Fiscal
* Para o Registro 0450 quando campo Gerar Informação Complementar do Documento Fiscal Baseado no complemento for igual a Sim no arquivo o Código da Observação (COD_OBS) será gerado em uma sequência numérica, independente do cadastro, sempre iniciado em 1.

Foi adicionado no ambiente cloud, na funcionalidade de relacionamento de produto e fornecedor a opção de expandir e recolher as informações do grid de relacionamento.

Para atender a RESOLUÇÃO SEFAZ N° 3.346/2023 - CT-e Substituído, foi implementado novos códigos de Ajuste para o Estado do Mato Grosso do Sul, sendo eles:
>> MS010009 - Estornos de crédito referentes a substituições de Documentos Fiscais Eletrônicos
>> MS030006 - Estornos de débito referentes a substituições de Documentos Fiscais Eletrônicos

A partir desta versão, poderá ser efetuado lançamento em outras operações, posteriormente será gerado na apuração e SPED Fiscal.

Foi adequado a regra de geração do código 2.4 da DIPAM na GIA/SP. A partir desta versão, para gerar os valores do código 2.4 da DIPAM o sistema passa a avaliar a CST 41 (Não tributada) no Detalhamento do Produto no movimento de Saídas.
Nos casos em que os documentos são escriturados com CST 41 será gerado o Código DIPAM 2.4 (rateio dos serviços de comunicação) com um valor simbólico (R$ 0,01) a favor do município de inscrição, conforme manual da DIPAM.

Houve uma melhoria na rotina Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Regime Especial Tributário (RET) - Automatização quando o Estabelecimento é Optante pelo Regime Especial com Automatização como Completo. Agora, no item 2 - Configurar Complementares, foi aprimorada a validação de inclusão de dados no detalhamento das Naturezas. Esta melhoria impede a atribuição de novas regras caso já existam regras estabelecidas, especialmente quando são inseridas regras com as opções de Todos os Contribuintes de ICMS e Todos os Indicadores de Presença.

Foi ajustado o Demonstrativo ICMS/RJ (GIA) localizado em Impostos \ Estaduais \ ICMS/RJ aba Outros ICMS Devidos. A partir desta versão quando o sistema encontrar valores nas operações 31946 e 31947 lançadas em complementares, seus valores serão exibidos e totalizados no Demonstrativo na aba Outros ICMS Devidos.

Foi implementado a geração do registro 1921 e pais, quando existir lançamentos na operação 100087 (vinculada ao código de ajuste SC020094) na montagem do registro 1900 e filhos. A partir desta versão, ao lançar valores de outras operações nesta operação no menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/SC \ Outras Operações serão gerados os registros 1900, 1910, 1920, 1921 e 1926 de acordo com as especificações do guia prático.

Foi ajustado o campo Indicativo de Entidade Vinculada a União localizado em: Impostos > Federais > EFD-Reinf > Informações do Contribuinte. Em versão anterior ao inserir um novo cadastro de contribuinte o sistema estava preenchendo automaticamente o campo Indicativo de Entidade Vinculada a União mesmo este estando desabilitado o que ocasionava erro ao transmitir o evento R-1000, a partir desta versão ao inserir um novo registro o campo ficará em branco.

Foi implementado na rotina de lançamentos de Outras Operações do ICMS de Minas Gerais, localizado no menu Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Outras Operações, os lançamentos dos registros E111, E112 e E113 por abas.

A partir desta Versão, os registros E111, E112 e E113 ficaram habilitadas as abas para todas as operações fiscais. Assim caso houver necessidade de lançamento em qualquer registro o usuário poderá efetuar o lançamento conforme necessidade.

Posteriormente foi realizado tratamento para contemplar o Registro E113 no SPED Fiscal. Registros E111 e E112 já eram gerados então não foi necessário tratamento.

Foi incluído na validação do Cadastro do CIAP localizado em Impostos > Estaduais > CIAP > Cadastro de Bens o CFOP 1555. A partir desta versão se o usuário efetuar lançamentos do CFOP 1555 que se refere a Entrada bem ativo imob de terceiro p/uso no estab, e a empresa for optante pelo CIAP, a tela do cadastro será aberta automaticamente, após o preenchimento se a empresa possuir o módulo Patrimonial configurado, também será aberto esse módulo para o usuário cadastrar o imobilizado.

Foi ajustado a Geração do arquivo SPED Fiscal do menu: Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal. A partir desta versão, irá gerar o Leiaute 018 no Campo 02 do Registro 0000, na geração de arquivos com data igual ou maior que 01/01/2024.

Foi implementada nova Operação do Registro C105 para o SPED Fiscal, atualização realizada com base no Guia Prático EFD ICMS/IPI - Versão 3.1.5 - Leiaute Versão 018. A partir desta versão a nova Operação estará disponível nos menus: Movimentos > Saídas > SPED > C105 (Operações ICMS ST Recolhido UF Diversa) e Movimentos > Entradas > SPED > C105 (Operações ICMS ST Recolhido UF Diversa).

Nova Operação:
> 2 - Recusa de recebimento (de acordo com as condições descritas nas instruções do Registro)

Foi ajustado a apuração de ICMS RJ quando o contribuinte tiver lançamentos pertencentes a Lei 6979/2015. A partir desta versão serão gerados os lançamentos automáticos nas operações 36046 (RJ008006) e 36158 ( RJ018003) quando a data for maior ou igual a 01/04/2019.
Com isso os ajustes serão gerados no SPED Fiscal no registro E111, posteriormente totalizados no E110.

Ajustado processo de importação de NFSe, disponível em Arquivos > Municipais >Importar NFSe. A partir dessa versão o Numero do Documento Fiscal será gravado aceitando até 9 digitos.

Foi ajustada a rotina: Arquivos > Estaduais \ SC > DCIP. A partir desta versão, serão gerados no Arquivo da DCIP, os valores da Operação 57290 - DCIP T4 20 - Estorno de débito relativo a devolução de mercadoria inicialmente prevista para sua saída ocorrer sem débito, inclusive redução base de cálculo quando houverem lançamentos no Detalhamento das Complementares das Notas Fiscais de Saída.

Foi implementado na rotina Área de Trabalho > EFD Reinf o campo Alterações do Sistema localizado ao lado do filtro. Ao selecionar uma transação é demonstrado no novo campo um resumo do xml selecionado.

Foi ajustada a Geração da EFD Contribuições rotina Arquivos > Federais > EFD - Contribuições. O sistema não estava gerando os registro corretamente quando a opção do campo F500/F525/F550 estivesse como Consolidado no Regime de Caixa. A partir desta versão o sistema passa a gerar da EFD Contribuições considerando também o campo Filial SCP localizado no movimento de Saídas para empresas com a Opção da EFD Contribuições configurada como Regime de Caixa para SCP.

Foi ajustada a geração da EFD Contribuições para empresas SCP que utilizam o campo Filial SCP. Em versão anterior ao gerar o sped sem agrupar filiais o arquivo era gerado com dois registros 0140 um da SCP e o outro da Matriz Ostensiva onde foi lançado o documento, isso gerava duplicidade impedindo o arquivo de ser validado. A partir desta versão para gerar corretamente deve-se utilizar o campo Agrupar Filiais com a mesma Inscrição Federal dos parâmetros para geração do arquivo.

Foi ajustado a apuração de ICMS/RS. A partir desta versão quando houver lançamento na operação 18431 em Movimentos > Entradas > Complementares ou Movimentos > Saídas > Complementares ao realizar a apuração Estadual, será totalizados os valores no Demonstrativo ICMS/RS Impostos > Estaduais > ICMS/RS no Quadro A Sequencia 10 (Débitos por Responsabilidade Compensáveis). Consequentemente o Livro de Apuração ICMS (RS) localizado em Relatórios > Fiscais > Livros (Texto) demonstrará os valores conforme esperado.

Foi ajustada a geração do evento R-4020. Em versão anterior o sistema estava gerando o valor dos impostos agregados código 5952 duplicados quando a duplicata tem pagamento no mesmo mês da emissão do documento. A partir desta versão o evento R-4020 gera corretamente o valor dos impostos agregados.

Foi ajustado a geração do Arquivo do Sped Fiscal localizada em:Arquivos > Federais > SPED Fiscal. A partir desta versão o Registro C990 do arquivo irá totalizar corretamente a quantidade esperada de registros constantes no bloco C e em conformidade com a estrutura de validação do arquivo no validador Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI.

Foi ajustada a consulta de Duplicatas a Pagar para que seja possível a conferência dos pagamentos realizados no período, verificando o valor da Base de Calculo Agregado. A consulta está localizada em: Consulta> Duplicatas a Pagar. Foram implementadas novas colunas para verificação do valor da Base de Calculo e dos impostos retidos Pis, Cofins e Csll. Com essa nova consulta é possível verificar se todos os pagamentos do período geraram o evento R-4020 na EFD Reinf corretamente. Para realização correta da consulta é necessário utilizar o Tipo> Duplicata, a Situação> Todas, e informar as datas de pagamentos de acordo com o período.

Para mais informações acesse o Questor Docs: Clique Aqui

A rotina "Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária" foi aprimorada e agora está disponível em: Utilitário > Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária. A partir desta versão, a rotina apresenta um novo layout composto por 8 itens. Embora as funcionalidades de geração das informações em Complementares ou Substituição Tributária não tenham sido alteradas, há mudanças na forma de utilizar os replicadores, que agora estão individualizados por rotina. Além disso, foi adicionada uma ação na última coluna de cada linha na grid de resultados para facilitar a abertura dos lançamentos de origem.

Para mais informações acesse o Questor Docs: Clique Aqui

Foi ajustada a rotina: Impostos > Estaduais > Apuração dos Impostos. A partir desta versão, serão transportados ao Quadro 48 - Informações para Rateio do Valor Adicionado do Demonstrativo da DIME (Impostos > Estaduais > ICMS/SC > Demonstrativo da DIME/SC) os valores detalhados no registro C113 do menu: Movimentos > Entradas > SPED > C113 (Documento Fiscal Referenciado).

Foi melhorada a apuração do Imposto Estadual para Estabelecimentos do ICMS/MG Optantes do Regime Especial Tributário (RET) com Automatização Completa. Agora na apuração do imposto as configurações feitas na rotina Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Regime Especial Tributário (RET) - Automatização, especificamente no item 2 - Configurar Complementares, são validadas com precisão. As alíquotas efetivas são aplicadas conforme as configurações das Naturezas, CST e Alíquota de ICMS. Além disso, os filtros Contribuintes de ICMS e Indicadores de Presença são interpretados de maneira precisa e adequada.

Foi ajustada a apuração do Imposto Estadual para os Estabelecimentos do ICMS/TO que utilizam a automatização dos Códigos Ajuste SPED. A partir desta versão não haverá mais duplicidades no Valor do ICMS a Recolher, tanto no Demonstrativo Padrão SPED quanto na geração do arquivo Sped Fiscal.

Foi adequado a geração do Registro CR=20 da GIA de São Paulo em relação ao campo da Fundamentação Legal.

As operações 17895 e 17900 que geram os respectivos códigos de ajustes, SP20090807 e SP50090311, passam a gerar com a descrição da própria operação de cadastro.

Esta alteração ocorreu somente na geração do arquivo da GIA/SP devido a obrigatoriedade de informar a descrição da Fundamentação Legal para os Subitens xxx.99.

A partir desta versão, os lançamentos de Complementares correspondentes aos códigos SP20090807 e SP50090311 passam a gerar na GIA/SP a descrição no campo da Fundamentação Legal.

Foi adequado na apuração do Simples Nacional, o cálculo no anexo III da operação correspondente ao Serviços de Transportes - Sem Retenção/Sub. Tributária, para períodos que houverem lançamentos de Dedução lançados por Outras Operações do Simples Nacional.

A partir desta versão, ao realizar a apuração do Simples Nacional e no período houver Dedução em Outras Operações, o cálculo passa a apurar esses valores de Outras Operações gerando o valor do Simples corretamente.

Foi adequado a geração do Registro CR=20 da GIA de São Paulo em relação ao campo da Fundamentação Legal para a operação 17815 correspondente ao código de ajuste SP10090311.

A partir desta versão, os lançamentos de Complementares correspondentes ao código SP10090311 passam a gerar na GIA/SP a descrição da operação no campo da Fundamentação Legal. Alterado também o código da classificação para 007.99 conforme orientação da Receita Estadual.

Foi ajustada a geração do evento R-4020 da EFD Reinf. Em versão anterior o sistema não estava considerando o valores da apuração do COSIRF corretamente na geração do evento R-4020. A partir desta versão ao gerar o xml após efetuada a apuração para o tipo imposto COSIRF os dados serão gerados conforme apuração considerando o código do imposto para gerar como Agregado ou Individual conforme lista abaixo.

Código de Receita
4085 - CSLL, COFINS e PIS
4397 - CSLL Individual
4407 - COFINS Individual
4409 - PIS Individual
6147 - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS
6175 - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS
6188 - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS
6190 - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS
6228 - CSLL Individual
6230 - PIS Individual
6243 - COFINS Individual
6256 - IRPJ Individual
8739 - IRPJ e CSLL
8767 - IRPJ e CSLL
8850 - IRPJ e CSLL
8863 - CSLL, COFINS e PIS
9060 - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS

Tivemos diferenças na estrutura de algumas tabelas entre a versão 23.11.0.0 e 23.12.0.0.
A partir dessa atualização, as divergências serão automaticamente registradas na pasta onde o sistema está instalado, normalmente localizada em C:\nQuestor\AlteracoesEstrutura.
Dentro dessa pasta, você encontrará uma subpasta correspondente à versão atualizada, na qual serão disponibilizados arquivos .html para cada tabela afetada. Estes arquivos conterão informações detalhadas sobre as alterações realizadas em cada tabela, proporcionando maior clareza e transparência nas modificações efetuadas.

Adequada rotina Duplicar Natureza Operação, disponível em Analista Fiscal Digital > Configurações> Duplicar Natureza Operação, possibilitando a execução em banco de dados Postgresql.

Foi implementada a geração do Registro 0221 a Correlação entre códigos de itens comercializados para atender ao novo leiaute do SPED Fiscal Versão 3.1.5. O novo cadastro foi disponibilizado em Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Correlação entre códigos de itens comercializados disponível na última aba do cadastro de produtos. A partir desta versão poderá ser inserido dados manuais, ou via importação de SPED ou leiaute.
Além disso foi disponibilizado novo parâmetro na rotina Arquivos > Federais > SPED Fiscal chamado Gerar Registro 0221. Por padrão ficará com a opção não, pois a obrigatoriedade do registro vai depender de cada UF. Caso o usuário desejar gerar o registro basta ele informar como sim.
Abaixo segue validações dos parâmetros:
>> Se no novo parâmetro estiver informado Não, mesmo existindo dados no registro 0221 vinculado ao produto não será gerado registro 0221;
>> Se no novo parâmetro estiver informado Sim gerará os registros 0221 vinculados aos produtos que tiveram movimentação no período informado no 0200;
Além disso, se o usuário informar sim, porém não existir informação na tabela do 0221, será feita a geração automática de todos os itens cujo o o tipo do item do 0200 seja igual a 00 – Mercadoria para Revenda. Onde será gerado no item atômico o mesmo código que o 0200 e a quantidade igual a 1.
Importante: Se existir dados no cadastro, o sistema vai respeitar a informação que consta nele e só vai gerar automático para aqueles que não existem.

Foi ajustada a geração do evento R-4020 da EFD Reinf que em versão anterior estava gerando as tags vlrDespCustas, vlrDespAdvogados, vlrAdv, vlrDeducao, vlrPatrocFunp, vlrIsento, mesmo quando o valor informado era 0,00, o que ocasionava a pendência na geração do evento. A partir desta versão se os valores dos campos acima citados estiverem preenchidos com 0,00 as tags não serão geradas no xml.

Foi ajustada a importação de dados via leiaute para a rotina Demais Rendimentos Pagos. Em versão anterior ao importar lançamentos com as Naturezas de Rendimentos referente Decisão Judicial o sistema apresentava uma mensagem de alerta para lembrar o usuário da obrigatoriedade de efetuar o lançamento de Decisão Judicial, o que gerava um impedimento ao usuário que tinha que clicar em OK para cada lançamento gravado. A partir desta versão não será mais apresentada esta mensagem de alerta, e os arquivos serão importados direto sem impedimentos.

Melhorado o tempo de processamento na geração do relatório “Geral”, disponível no menu Relatórios > Cálculo > Relação de Cálculo > Geral para os períodos de cálculo de Folhas Complementares vinculadas com Código de Dissídio.

No cálculo de colaborador com múltiplos vínculos na mesma empresa onde a base do IRRF deve considerar a soma dos valores pagos em todos vínculos da empresa, o "Desconto Simplificado" também passa considerar as deduções legais (INSS, pensão judicial e dependentes) de todos os vínculos na Empresa, conforme a ordem de cálculo.
Poderá ocorrer, no primeiro vínculo calculado, de calcular as deduções pelo desconto simplificado e, no próximo vínculo calculado, aplicar a regra pelos descontos legais, por ser mais vantajoso para o colaborador.

Importante frisar que a regra será aplicada nos contratos dentro da mesma empresa e quando, no cadastro do Múltiplo Vínculo, o "Tipo do Vínculo" está informado a opção.: Acumular Bases de INSS E IRRF

Ajustado o cálculo da Provisão de Férias disponível na rotina Área de Trabalho Provisões > Cálculo > Provisão Férias, para a geração das baixas de valores pagos e diferenças de pagamento da provisão de férias de Rescisões Complementares inseridas pela rotina do Dissídio Coletivo, quando a data de pagamento da rescisão complementar é posterior a Competência da Integração da Folha Complementar.

Alterado a forma da geração dos atributos no Zen para a criação e baixa automática no Tareffa dos Serviços Decorrentes de Admissão, Rescisão e Férias. A partir desta versão, os atributos passam a ser enviados sem acentuação no nome dos trabalhadores.

Ajustado o cálculo da Diferença de Férias Normais na Rescisão Complementar.
Nas situações específicas, onde as Férias gozadas como início na competência anterior e término dentro da competência da data de demissão da Rescisão o evento de diferença de férias não retornava valor.

Habilitado a execução do “Perfil Adiantamento de Salário” na rotina do Cálculo Automatizado da folha de pagamento no Questor Cloud, disponível no caminho: Operações > Cálculo > Cálculo Automatizado > Execução.

Implementado nova função de “Ajustar Código Dissídio no Histórico de Salário” no cadastro de históricos salariais, disponível nos menus Funcionários > Históricos > Salário > Salários ou na Área de Trabalho Contratos > Aba Históricos > Salários. Esta função permite vincular um Código Dissídio em lote, a partir da aplicação dos filtros de Data Alteração, Data Inicial Efeito e Motivo, quando os reajustes salariais foram incluídos fora do processo da Área de Trabalho Dissídio, e há a necessidade de se apurar diferenças salariais em Folhas Complementares pelo cálculo da Área de Trabalho Dissídio.

Para gravar o Código do Dissídio em Lote, é necessário que a Empresa esteja vinculada na relação do cadastro do Dissídio por Empresa, disponível no menu Área de Trabalho Dissídio (Beta) > Aba Cadastro > Empresas.

Importante!
O usuário administrador deverá avaliar e, se desejar, liberar o acesso para o Grupo de Usuários, no módulo Gerenciador de Empresas, em Utilitários > Usuários > Definição de Grupos de Usuários (Níveis), na rotina: Folha de Pagamento > Consultas > Ajustar Código Dissídio.

Ajustado a importação do S-2200 localizado em Áreas de trabalho > Importação XML > Importação Admissão. O ajuste permitirá a importação dos arquivos XML mesmo quando estiverem ausentes os campos não obrigatórios conforme especificado no leiaute do eSocial.

Implementado a exclusão dos débitos da Folha de Pagamento e Rescisões complementares de dissídio, para a situações onde, o usuário, exclui o período de cálculo agrupador do dissídio, diretamente no cadastro do período de cálculo

Implementado a geração do campo "Câmara" posições 18 a 20 do registro: "Seguimento A", layout: J. P. Morgan 376 (240 posições).


Quando a Forma de Pagamento do Registro Header de Lote for:

"03" (Doc) --> Gera "700" no campo (Segmento A)
"41" (Ted)--> Gera "018" no Campo (Segmento A)
Outras Formas = Gera "000" no Campo (Segmento A)



Menus Envolvidos:

Local da Alteração: Arquivos > Exportação Bancária de Salários
Informação do "Valor Mínimo TED": Cadastros / Bancos
Informação Tipo de Conta: Funcionários > Cadastros > Contratos de Empregados ou Consultas > Ficha Registros aba Funcionário Grupo de informações Contrato de Trabalho

Detalhes do Arquivo:

Seguimento "A": Colunas "18 a 20"

Ajustado o cálculo da folha complementar do tipo "Diferença de Folha".
Nas situações onde a competência da complementar de diferença de folha é na mesma competência de integração de outra folha complementar de dissídio coletivo, passa considerar somente a base do IRRF, desconsiderando assim, as bases de INSS, FGTS e PIS da integração da folha Complementar de Dissídio no cálculo da Complementar do tipo “Diferença de Folha”.

Aprimorado o filtro da Seleção do Dissídio ao acessar a Área de Trabalho > Dissídio (Beta) > Aba Cálculo > Seleção Dissídio para carregar apenas os Códigos de Dissídios vinculados a Empresa Selecionada.

Implementado na consulta do filtro de eventos do Movimento Variável de Férias, disponível na rotina Área de Trabalho Férias > Aba Férias > Cálculo Normal, o carregamento exclusivo de eventos correspondentes a Férias, Abono Pecuniário e 13o Salário Adiantamento.

A partir desta versão descontinuamos o acesso da Área de Trabalho antiga do eSocial. Para geração de eventos e acompanhamento do processamento das transações, acesse a nova Área de Trabalho do eSocial disponível no menu Arquivos > Nova Área de Trabalho do eSocial ou pelo ícone do atalho “eSocial”.

Para mais informações da nova rotina acesse
DOCS

Foi inserida na rotina de Mudança de CPF - RFB Funcionários > Históricos > Mudança de CPF > Mudança de CPF - RFB uma mensagem de alerta para que seja executado o processo de alteração apenas se houve mudança de CPF junto à Receita Federal do Brasil, evitando assim que a rotina seja utilizada de maneira indevida.

Alteramos para obrigatório os campos CPF e Data de Nascimento, no cadastro de Terceiros Terceiros > Terceiros > Cadastro Terceiros devido a informação ser necessária no envio da Remuneração ao eSocial.

Foi ocultada a rotina de Cálculo Múltiplos Pagamentos de Férias Área de Trabalho Férias > Férias > Cálculo Múltiplos Pagamentos

Foi realizado o ajuste do arquivo de Salários Funcionários Arquivos > Salários Funcionários para que quando o campo 'Incluir CPF no Arquivo' estiver com a opção Não, não gere repetidas vezes os Empregados dentro do arquivo.

Na Relação IRRF Funcionário Relatórios > Impostos > Federais > Relação IRRF Funcionários foi realizado o ajuste da escrita na coluna 'Origem' quando for Adiantamento Salarial e o zoom do relatório estiver em 100%.

Foi ocultada a opção 'Ambas' no campo Forma Cálculo na tela Contrato de Empregados Funcionários > Cadastros > Contrato de Empregados devido não ser possível ter em um mesmo Contrato duas formas de cálculo, sendo necessário Contratos distintos.

Foi feita a manutenção do relatório Escala de Revezamento Relatórios > Documentos > Ficha Ponto > Escala de Revezamento para que gere as informações dos Funcionários que tiveram alterações posterior a data de inicio/fim informada no parâmetro.

Foi implementada uma mensagem de aviso no relatório Escala de Revezamento Relatórios > Documentos > Ficha Ponto > Escala de Revezamento para alertar ao Usuário a parametrização do campo 'Emite Cartão', no cadastro do Empregado, para utilização do mesmo.

Ajustado a linha “eficEpc” da transação do eSocial SST S-2240 “Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos” para gerar o conteúdo “S - Sim” ou “N - Não” de acordo com o cadastro do campo “EPC Eficaz” disponível na Área de Trabalho SST > Aba Laudos Técnicos SST > Fatores de Risco.

Foi ajustado o totalizador da Quantidade de Funcionários no relatório de Funcionários por Cargo Relatórios > Funcionários > Históricos > Cargos > Funcionários por Cargo

Foi melhorada a abertura da rotina de Anotações dos Funcionários Funcionários > Cadastros > Anotações dos Funcionários para que não apresente lentidão no carregamento das informações.

Foi realizada a manutenção do relatório da Ficha Registro - Gráfica Relatórios > Funcionários > Cadastros > Ficha Registro > Ficha Registro - Gráfica para que apresente o histórico de alteração salarial de professor conforme histórico.

Foi disponibilizada no Modulo da Folha de Pagamento a Área de Trabalho EFD Reinf, localizada em: Áreas de Trabalho> EFD Reinf. A partir desta versão estará disponível nesta área de trabalho todas as rotinas que envolvem a EFD Reinf e são compartilhadas entre os módulos Folha de Pagamento e Fiscal.

Nas complementares de dissídio, onde a data de homologação do dissídio é na competência Dezembro a integração do cálculo das folhas complementares de Rascunho, passa considerar todas as competências na integração.

Alterado a regra da Rotina de Recálculo de Impostos, disponível no menu.: Utilitários > Recálculo Impostos ou Utilitários > Recálculo Impostos n Emp n Períodos, Normalmente utilizada em processos de conversões para inclusão de totalizadores e que os dados já foram gerados e impressos por outro software.
A partir desta versão o evento "Desconto Simplificado" não será incluído ou alterado.

Melhorado o texto de notificação dos motivos no processo de excluir transações processadas na Área de Trabalho do eSocial.

O relatório disponível no menu: Relatórios > Cálculo > Relação de Cálculo > Relação de Cálculo Intermitente, passa imprimir os Eventos, cujo cadastro possua código entre 3000 e 4999.

Implementado novas variáveis para utilização na rotina de Cadastros > Editor de Contratos Personalizados > Contrato Personalizado

Novas Variáveis

Descrição Jornada eSocial.: Retorna o conteúdo do campo "Descrição Jornada" cadastrado no histórico de escala do funcionário, disponível nas seguintes fórmulas:
- Funcionário > Históricos > Primeira Escala;
- Funcionário > Históricos > Última Escala;
- Funcionário > Históricos > Escala na Data Emissão

Nome, CPF e Data Nascimento; Nome e CPF; Nome e Data Nascimento; Nome: Retorna os dados conforme o formato da regra dos dependentes com o parentesco:
Filho/Filha; Enteado/Enteada; Filho(a) Adotivo(a); Menor Sob Tutela; Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos; Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho, disponíveis no caminho da fórmula:
- Funcionário > Cadastro > Dependente > Filhos

Matrícula eSocial: Retorna a informação da Matrícula do eSocial do contrato do Empregado, disponível no caminho da fórmula:
- Funcionário > Contrato > Registro

Anotações Ficha Registro - Todas: Retorna todas anotações do funcionário que estão para considerar na ficha Registro como "Sim"
Anotações Ficha Registro - Data Emissão Retorna todas anotações do funcionário que estão para considerar na ficha Registro como "Sim", considerando a data de emissão informada durante a geração do relatório, isto é, não imprimirá anotações com datas anteriores a emissão, disponíveis no caminho da fórmula:
- Funcionário > Históricos > Anotações Ficha Registro

Nome Social: Retorna o Nome Social do colaborador, caso o campo não esteja informado, retornará o Nome completo do Funcionário, disponível no caminho da fórmula:
- Funcionário > Cadastro > Geral

Ajustado a geração dos Débitos - Folha de Pagamento em Cálculo > Controle Recibos Débitos, no cálculo da folha Normal e 13o. Salário

Ajustado processo de execução da consulta no banco de dados reduzindo a lentidão que ocorria nessa rotina.

Na Área de Trabalho Conciliação Bancária> Importação Manual, foi ajustado para que seja realizado o cadastro da Conta Bancária, através da mensagem de alerta que é exibida após executar o processo de importação de extrato, pelo botão "Clique Aqui".

Foi ajustado os relatórios de Demonstrações Contábeis disponíveis através da rotina: Obrigações > Demonstrações. A partir desta versão os relatórios de demonstrações contábeis passam a ser a presentados no formato modelo gráfico. Essa atualização trouxe uma melhoria na apresentação dos relatórios de Demonstrações Contábeis o que proporciona um destaque maior às informações listadas.

Foi ajustado os relatórios de Balancetes Contábeis disponíveis através da rotina: Operações > Contabilidade Geral. A partir desta versão os relatórios Balancete passam a ser a presentados no formato modelo gráfico. Essa atualização trouxe uma melhoria na apresentação dos relatórios de Balancetes Contábeis o que proporciona um destaque maior às informações listadas.

Foi ajustada a rotina Outras Operações (AM) disponível através do menu:Obrigações > ICMS/AM > Outras Operações (AM). A partir desta versão todos os Lookup desta rotina passam a não conter o ícone de adição. Esta alteração foi realizada para melhorar a compreensão da sua funcionalidade, uma vez que não é possível incluir o cadastro dos itens de pesquisa através desta rotina.

A visualização do Demonstrativo Padrão SPED foi aprimorada na rotina: Obrigações > Apurações de Impostos > Demonstrativo Padrão SPED. Agora, quando um Estabelecimento pertence ao Amazonas e há sub-apuração no período, é possível realizar a conferência dos valores ao selecionar o Tipo de Apuração como Outras Operações (Sub-Apuração) em conjunto com o Indicador de Sub-Apuração. Dessa forma, o resultado será apresentado abaixo nas grids que exibem os Registros 1920, 1921, 1925 e 1926.

Foi ajustada a rotina Relacionar Demonstrações Contábeis - Plano Padrão disponível através do menu:Obrigações > Demonstrações > Configurar Demonstração Plano Padrão. A partir desta versão é possível efetuar o relacionamento da DRE do plano de contas Padrão sem impedimento ao salvar a configuração.

Foi introduzido um novo recurso no ambiente de nuvem: o Relacionamento de Produto/Fornecedor e Serviço. Este recurso permite realizar diversas operações essenciais, tais como: Consulta e manutenção de produtos fornecidos. Configuração de produtos e fornecedores. Consulta e manutenção de serviços oferecidos. Configuração de serviços. Com essa adição, os usuários têm a capacidade de gerenciar eficientemente a relação entre produtos, fornecedores e serviços, facilitando o acesso e a manipulação de informações vitais no sistema.

Realizado alteracao no layout da tela de relacionamento de NFSe, quando utilizado a importacao por layout, os registros de edicao de impostos foram adicionados no grid, facilitando o preenchimentos destas informacoes.

Foi realizado os ajustes na rotina: Operações> Rotinas Societário > Empresas > Controle Módulos do Sistema, para que seja permitido inserir, excluir e editar o Módulo quando houver necessidade de realizar alterações.

Ajustado o comportamento do campo filial bloqueando quando nenhum parâmetro Módulos é selecionando e habilitando quando algum for selecionado

Foi implementada a rotina Configurar Regras Contábeis Lucro Real disponível através do menu:Obrigações > ECF > Configurar Regras Contábeis Lucro Real. A partir desta versão para os contribuintes optantes pelo regime de apuração Lucro Real é possível efetuar a configuração da Apuração do IRPJ e da CSLL através dos saldos contábeis.
Para mais informações acessar o Docs: Aqui

Ajustada a coluna de exibição do percentual mostrando somente números absolutos e não mais como valor monetário em reais.

Foi implementada a rotina Configurar Regras Contábeis Lucro Presumido disponível através do menu:Obrigações > ECF > Configurar Regras Contábeis Lucro Presumido. A partir desta versão para os contribuintes optantes pelo regime de apuração Lucro Presumido é possível efetuar a configuração da Apuração do IRPJ e da CSLL através dos saldos contábeis.
Para mais informações acessar o Docs: Aqui

Foi ajustado o Demonstrativo da EFD-Reinf localizado em:Obrigações > EFD Reinf > Área de Trabalho EFD-Reinf > Demonstrativo . A partir desta versão todos os Eventos no demonstrativo passam a apresentar no rodapé a totalização das colunas.

Foi implementada a rotina Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária, disponível em: Operações > Fiscal > Facilitadores > Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária. A partir desta versão a rotina apresenta layout composto por 8 itens. As funcionalidades de geração das informações não foram alteradas, apenas as ações de replicar regras estão individualizadas por rotina, foi adicionada uma ação na grid que permite a abertura do lançamento original.

Para mais informações acesse o Questor Docs: Clique Aqui

Foi ajustado a rotina de configuração do SPED fiscal, disponível no menu: Operações> Configurações> Opção SPED Fiscal. A partir desta versão a rotina permite salvar e o sistema irá capturar a empresa de forma automática que o usuário estiver logado.

Foi ajustado a rotina de Manutenção da Contabilização de Movimentos localizada em: Operações > Contabilização > Manutenção da Contabilização de Movimentos. A partir desta versão é possível sugerir as tabelas contábeis e efetuar a recontabilização dos lançamentos sem impedimento.

Foi ajustado a rotina de Cadastros de Contas Contábeis, acessível através do menu: Plano de Conta> Plano de Contas Específico > Plano de Contas Específico. A partir desta versão é possível cadastrar uma nova conta contábil e salvar sem impedimento.

Foi implementada a rotina Configurar Regras Contábeis Imunes e Isentas, que pode ser acessada em Obrigações > ECF > Imunes e Isentas > Configurar Regras Contábeis Imunes e Isentas. Essa rotina permite aos contribuintes que são imunes ou isentos configurar a apuração dos Registros U180, U182 e X390 com base nos saldos contábeis.

Para mais informações acesse o Questor Docs: Clique Aqui

Ao selecionar uma entrada e informar dados referente a retidos, ao clicar em novo o sistema esta trazendo as informacoes de numero, especie, serie, data de entrada e emissao, valor contabil, naturezas e numero lancamento de acordo com a nota fiscal.

Foram ajustadas as rotinas de lançamentos manuais de Complementares Entradas e Saídas localizadas em: Operações > Movimento Fiscal > Entradas > Complementares e Operações > Movimento Fiscal > Saídas > Complementares. As alterações garantem que os lançamentos manuais sejam processados com base nas regras preexistentes no cadastro de complementares.

Ajustado o processo de gravação das informações na grid da rotina, permitindo ao usuário inserir, alterar e excluir regras fiscais.

Foi implementada a rotina de Reajuste Salarial em Percentuais, no Cloud, permitindo realizar os aumentos salariais conforme os percentuais informados, de forma facilitada para o usuário, conforme comportamento do Desktop.

A partir desta versão, o Questor Cloud conta com uma Nova Experiência de Menus.

Na Seleção de Estabelecimento, após o login, apresentará os parâmetros Empresa, Filial, Período de Cálculo, Período Inicial e Período Final.

Ao entrar no sistema, são exibidos os principais Menus Obrigações e Operações. Neles, há a opção de acessar todos os módulos:
Obrigações: onde se encontram as jornadas de todas as obrigações acessórias.
Operações: onde estão as jornadas de registro operacional.

Existe também a rotina de Acesso Rápido disponível no menu, proporcionando facilidade na localização de rotinas recentemente utilizadas ou rotinas que estão definidas como favoritas.

A nova experiência de menus possui ainda conta com filtros de categorias para as jornadas que têm muitas rotinas e a opção de pesquisar em Todos os recursos.