Central do Cliente Questor

Realizado ajuste no sistema cloud para ao realizar operação de importação ECD sped contábil, para sistema salvar registros onde foi utilizada a sugestão automática de relacionamento.

Ajustado sistema para permitir editar lançamentos contábeis importados por usuários que tem caracteres especiais no nome.

Foi ajustado a rotina Operações> Conciliações> Conciliar Lançamentos Contábeis, ao editar o lançamento quando houver a mesma sequência de lançamento em duas empresas, o filtro selecione o lançamento da empresa que está logada.

Após informar um código de conta já existente está permitindo salvar o registro e exibindo a mensagem de sucesso,com a validação para verificar se já existe um conta com o mesmo código exibindo uma mensagem de aviso.

Foi ajustado a Importação de NF-e / NFC-e, disponível no menu:Arquivos > Estaduais. A partir desta versão, o sistema traz os lançamentos das notas com o Valor Contábil igual do que consta no total das naturezas informadas no lançamento.

Foi ajustado a Importação de NF-e / NFC-e, disponível no menu:Arquivos > Estaduais. A partir desta versão, para as empresas não Optante pelo IPI, Configurações Importações Aba IPI no CST estiver preenchido com a opção Conforme Arquivo, passa a importar o valor do IPI no campo Outras de ICMS e agrega o valor no campo Valor Total para o Detalhamento de Itens conforme capa da nota.

Foi adequado o cálculo do Simples Nacional, referente ao Serviço de Comunicação do Anexo III, para o estado do Rio de Janeiro onde possui Redução de Alíquota do ICMS.

A partir desta correção, ao apurar o Simples Nacional do estado RJ para o período de apuração que possuir receitas nas operações que apurem ICMS, no cálculo da Redução da Alíquota do ICMS será observado a seguinte condição:

• Caso o valor calculado para ALIQ1 seja menor do que o determinado para a ALIQ2, o percentual de redução será igual a 0 (zero).

Esta condição foi adicionada para atender a legislação do estado RJ em relação a Lei nº 5.147/2007 e Resolução nº 224 de 2018.

Foi implementado o Código de Ajuste SPED para Substituição Tributária da Tabela 5.1.1 do ICMS/MG:"MG150099 - Apuração do ICMS ST; Débito Especial; ICMS ST de Diferença de Alíquota - outros". Para utilizar este novo Ajuste SPED na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/Subst. Tributária > Outras Operações, é necessário selecionar a Operação: 28600 - ICMS/MG - Outros Débitos Especiais - Substituição Tributária. Além disso, na rotina de Outras Operações de ST, foram adicionados campos obrigatórios: Código de Obrigação, Código de Imposto e Data de Vencimento.

>> Código de Obrigação:
001 - ICMS da substituição tributária pelas entradas
002 - ICMS da substituição tributária pelas saídas para o Estado
006 - ICMS resultante da alíquota adicional dos itens incluídos no Fundo de Combate à Pobreza
999 - ICMS da substituição tributária pelas saídas para outro Estado

>> Código de Imposto:
Código de Imposto Válido para geração do Registro E250, vinculado ao Grupo de Imposto: 2.12 - ICMS - MG

>> Data Vencimento:
Data de Vencimento para geração do Registro E250.

Na geração do Sped Fiscal, dentro do Bloco E200 de MG o sistema criará os registros com os ajustes necessários, sendo o Registro E220 com o Ajuste individualizado, o Registro E250 com a informação do vencimento, e a totalização irá ocorrer no Registro E210, Campo 15 (Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração).

Além disso, do Demonstrativo da Substituição Tributária será possível conferir a totalização na linha 65095 - Débito Especial ICMS Subtitiução Tributária.

Foram implementados novos campos para atender as exigências da EFD Reinf 2.1.2 em relação aos contribuintes classificados Órgãos da Administração Pública e Entidade vinculadas. A partir desta versão teremos os seguintes campos novos:

Indicativo de Entidade Vinculada a União: Este campo esta localizado em Impostos > Federais > EFD-Reinf > Informações do Contribuinte, Esta opção é obrigatória e exclusiva para Contribuintes cadastrados com a Natureza Jurídica igual a 101-5, 104-0, 107-4, 110-4, 113-9, 116-3, 121-0, 122-8, 125-2, 126-0, 128-7, 131-7, 201-1, 203-8, estes contribuintes deverão acessar este cadastro e selecionar a opção condizente com a sua situação, se o evento R-1000 já tenha sido processado em momento anterior o sistema automaticamente irá gerar uma nova transação do R-1000 com as atualizações do cadastro.

Origem dos Recursos: Este campo esta localizado em Impostos > Federais > EFD-Reinf aba Decisão Judicial, esta opção é obrigatória para quando existir lançamentos relativos a Decisões Judiciais ou RRA, deverá ser selecionada a opção conforme situação do contribuinte perante a operação.

CNPJ da Origem dos Recursos: Este campo esta localizado em Impostos > Federais > EFD-Reinf aba Decisão Judicial, esta opção é obrigatória quando o campo Origem dos Recursos for igual a Recursos de Terceiros em lançamentos relativos a Decisões Judiciais ou RRA, este deve ser preenchido com o CNPJ da empresa que repassou os recursos.

Indicativo de Isenção/Imunidade: Este campo esta localizado em Cadastros > Fornecedores e Clientes > Fornecedores / Clientes, esta opção deverá ser informada somente se o beneficiário for uma entidade Imune ou Isenta conforme a Lei nº 9.532, de 1997, e o Contribuinte for Entidade Vinculada a União.

Para obter mais informações acesse:

Eventos Iniciais

ou

Demais Rendimentos Pagos aba Decisão Judicial

ou

Cadastro de Fornecedores/Clientes

Foi ajustado a Importação de NF-e / NFC-e, disponível no menu:Arquivos > Estaduais. A partir desta versão, quando a empresa for Optante do IPI, o valor da tag não será mais importado no campo Valor Despesa Acessória e passa a ser importado conforme configuração definida na rotina Configurações > Importações.

Foi ajustado a descrição do Código 20 do registro N630 da ECF, disponível no menu:Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) \ Lucro Real > Demonstrativo.
Também a nova descrição será apresentada no Arquivo da ECF.
Nova descrição: (-) Imposto de Renda Retido na Fonte.

Podemos encontrar mais informação sobre o Código 20 (-) Imposto de Renda Retido na Fonte do Registro N630 nas Tabelas Dinâmicas e Planos de Contas Referenciais - Leiaute 9 (Atualização: 12/04/2023), onde podemos verificar nas orientações que não há limite de dedução do imposto de renda na fonte para as pessoas jurídicas que apuram o imposto de renda trimestralmente.

Foi implementado nesta versão novo parâmetro Controlar Devoluções na rotina Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Optante pela ECF. Esse novo parâmetro estará disponível somente para Optantes do Lucro Presumido.

Teremos as seguintes opções de configuração Sim e Não:

> Sim vai fazer o controle das Devoluções controlando os períodos.
> Não o sistema não faz qualquer tipo de Controle com as Devoluções.

Quando selecionado a opção Sim, após apuração da ECF será possível visualizar o controle das Devoluções no Demonstrativo da ECF na rotina: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Presumido

Foi ajustado o Demonstrativo da ECF disponível no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real. A partir desta versão, após a apuração da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) os valores do código 173-Compensação de Prejuízos Fiscais de Períodos Anteriores - Atividade Geral passa a apresentar o valor correspondente à compensação de 30% sobre o Lucro Real Antes da Compensação de Prejuízos do Próprio Período de Apuração. Quando tiver Situação Especial de Incorporação \ Incorporadora no Demonstrativo vai apresentar o valor de acordo com o período.

Foi implementado nesta versão o código de ajuste CE030007 da tabela 5.1.1 do ICMS para o Estado do Ceará. O código foi disponibilizado para lançamentos em Outras Operações. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi implementada na grid da área de trabalho da EFD Reinf a exibição do código e nome da empresa a qual o evento se refere, com isso ao utilizar o filtro de múltiplas empresas é possível identificar a respectiva empresa do evento.

Foi implementado nesta versão os códigos de ajuste RO20000007 e RO50000002 da tabela 5.3 do ICMS para o Estado de Rondônia. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi ajustado o processo de Importação de NF-e / NFC-e, disponível em Arquivos > Estaduais. A partir desta versão, quando na NFe possuir o valor de Frete incluso na Base de Cálculo do ICMS não importará o valor no campo Outras ICMS.

Para isso é necessário seguir a configurações abaixo:
Na rotina Configurações > Importações na Aba (3) Despesas, informar para 'Não Ratear Valor do Frete' e no CST informar no campo Frete para Calcular o ICMS, pois o valor do frete está destacado nos itens do XML.

Dessa forma, na Auditoria dos Dados Fiscais, não apresentará divergência na expressão contábil nos documentos tributados.

Foi ajustado processo de Importação de NF-e / NFC-e, disponível em Arquivos > Estaduais. A partir dessa versão o valor do DIFAL/FCP (Emenda 87/2015) será segregado dede acordo com as chaves de lançamentos.

Implementado melhoria no processo de importação do SPED Fiscal, dísponivel em Arquivos > Federais > Importar SPED Fiscal. A partir desta versão será apresentada na mensagem de importação a identificação de Equipamento SAT, ao validar documentos importados em período anterior com os mesmos atributos e código SAT.

Foi aprimorado o cálculo do Simples Nacional para empresas que excederem o Limite Federal em mais de 20% da Receita Acumulada no Ano Corrente. A partir desta versão, para empresas que auferirem RBA em valor superior aos 4.800.000,00 mais 20%, o cálculo será realizado em novo formato.

A alteração no cálculo ocorreu devido ao valor do ISS excedente, que conforme previsto na legislação quando o valor exceder o limite de 5% devem ser redistribuídos de forma proporcional a cada imposto calculado no Simples Nacional. Assim, para as parcelas das receitas que tributam o ISS, quando o valor for maior que o limite de 5%, a partir desta versão passa a ser redistribuído em valor e não mais em percentual.

Esta alteração atende a legislação no que diz respeito a segregação das receitas entre a parcela da receita bruta total mensal que exceder o limite e a receita bruta total mensal.

Os cálculos dos impostos federais e estaduais/municipais dentro do Simples Nacional são realizados individualmente para cada parcela da receita, desta forma, pode apresentar algum valor individual diferente do PGDAS, o que não impede a transmissão da declaração do Simples ao PGDAS.

Além, disso, no serviço de exportação ao PGDAS foi atribuído uma margem de valor para que as diferenças de arredondamento não impeçam a exportação do DAS.

Foi ajustado a importação de CT-e OS modelo 67 através da rotina Arquivos > Estaduais > Importar CT-e / CT-e OS. A partir desta versão quando no arquivo XML o CFOP inicial em 1, 2 e/ou 3 será considerado como uma Entrada ao validar o emitente será avaliado a tag para realizar a importação. Sendo assim a pessoa que será vinculada ao documento será a correspondente a tag ou .

Foi ajustado a rotina de Arquivos > Federais > Importar SPED Fiscal para empresas Optantes pelo simples Nacional. A partir desta versão quando no Arquivo SPED Fiscal os campos 02 (CST_ICMS) do C190 ou campo 10 (CST_ICMS) do C170 forem iguais a 900 passará a importar no campo origem Produto a origem 0.

Ajustado o Demonstrativo do EFD Contribuições para listar os dados dos agrupamentos.

Ajustado sistema para liberar o campo de Quantidade apenas quando a 'Natureza do Ajuste' tenha o final 03, 53, 103, 203 ou 303. Para as outras naturezas o sistema irá liberar apenas o campo de Base de Cálculo para digitação.

Foi implementado a variável Valor Complementar ICMS constante em Impostos > Federais > EFD Contribuições > Receita Base Cálculo (PIS e COFINS). A partir desta versão quando adicionada a nova variável na configuração é possível descontar o ICMS constante em Complementares do Documento Fiscal da Receita da Base de Cálculo de PIS/COFINS.

Ajustado processo de alteração quando, a situação do documento fiscal for alterada para Documento Cancelado, zerar automaticamente os valores das notas

Foi melhorada a atualização dos dados demonstrados na Nova Área de Trabalho. A partir desta versão, ao trocar de empresa no F7 com a Nova Área de Trabalho aberta, os dados das grids e cards serão atualizados demonstrando as transações da empresa selecionada no F7.

Implementado novo parâmetro Considerar Rateio Outras Despesas na rotina Cadastros > Naturezas > Código Fiscal de Operações (CFOP).

A partir desta versão teremos as seguintes opções de configuração Sim e Não:

> Sim vai continuar com o comportamento atual na importação do arquivo SPED Fiscal para os Documentos de Entrada e Saídas realizando o rateio para todos os itens.
> Não não vai fazer o rateio das Despesas Acessórias.

Quando realizado a importação do Sped Fiscal com o parâmetro Importar Registro C100 com a opção Completo, sendo informado o novo parâmetro no cadastro das naturezas, vai ser possível aplicar o rateio das Despesas Acessórias somente para CFOPs que o usúario definir.

Como padrão do sistema carrega a opção Sim.

Foi ajustado a rotina Utilitários > Entradas > Documento Fiscal > Limpar Valores de ICMS. A partir desta versão ao executar o utilitário sistema vai respeitar o filtro CFOP informado na rotina, aplicando a limpeza de dados somente para o CFOP informado juntamente com os demais parâmetros.

Foi ajustado a rotina Utilitários > Entradas > Documento Fiscal > Limpar Valores de ICMS. A partir desta versão, ao selecionar os parâmetros de CST ICMS, o sistema aplicará o filtro da CST conforme esperado.

Foi implementado na apuração do ICMS/PB, para empresa que apuram o ICMS junto com Simples Nacional e que no optante do Simples Nacional o Tipo de Apuração é por NCM/Produto, a demonstração do ICMS a Recolher no Simples.

A partir desta versão, ao gerar o Demonstrativo do ICMS/PB serão demonstrados os valores de Faturamento, Alíquota e ICMS a Recolher no Simples, conforme já demonstrava para os optantes por Apuração por Naturezas.

Foi ajustado a inserção de Naturezas na Grid e nas Notificações no passo 3 - Configurar Regras de Estorno de Crédito para o ICMS/MG optante pelo RET Completo na rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Regime Especial Automatizado. A partir desta versão, ao adicionar uma nova Natureza de Entrada na grid, ela não será mais automaticamente ordenada na grade no momento da inserção. Isso evita divergências na entrada de dados. Além disso, não serão exibidas mensagens de impedimento ao consultar (F11) as naturezas configuradas ou ao excluí-las.

Foi ajustada a geração de arquivos EFD Contribuições constante na rotina Arquivos > Federais > EFD - Contribuições. A partir desta versão, para os arquivos com data superior a 01/01/2023, as alíquotas geradas nos campos 11 e 15 dos Registros A170 passam a ser escrituradas com 4 casas decimais, conforme possibilidade de crédito presumido na razão de 75% das alíquotas básicas da não cumulatividade de PIS/Cofins.

Foi implementada a possibilidade de configurar produtos com base no Movimento de Entrada no passo 4 - Relacionar Regras e Produtos da rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/MG > Regime Especial Automatizado para empresas optantes pelo RET Completo no ICMS/MG, complementando o Movimento de Saída já existente. Também foram adicionados novos filtros de Natureza Saída e Natureza Entrada para facilitar a busca e configuração de novos produtos movimentados.

Foi melhorada a rotina localizada através do menu: Áreas de Trabalho > EFD-Reinf.
Centralizamos na Área de Trabalho da EFD Reinf as rotinas relacionadas a entrega desta obrigação acessória. Dessa forma, a partir desta versão a Nova Área de Trabalho consta com os seguintes menus:

Configurações: Informação do Contribuinte, Processos Judiciais/Administrativos, Entidades Ligadas, Natureza de Rendimentos, Organogramas e Serviços de Transmissão.
Lançamentos: Serviços Tomados, Serviços Prestados, Demais Rendimentos, Retidos Entradas, Outras Empresas, Configurações Outras empresas e Pessoa Exterior e Facilitadores.
Gerar Eventos: Eventos Iniciais, Eventos Periódicos, Eventos de Fechamento e Eventos de Reabertura.
Demonstrativos: Consulta personalizadas dos retidos, Relatório Serviços Tomados, Relatório Serviços Prestados e Relatório Aquisição Produção Rural.

Foi aprimorado na geração do Relatório Analise Super Simples a demonstração do valor da Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) para empresas optantes pelo Regime Super Simples por Pagamento Efetivo.
A partir desta versão, as empresas optantes do Regime Super Simples com Pagamento Efetivo no relatório passa a demonstrar o valor da CPP efetivamente paga, ou seja, quando houver o crédito no lançamento do Controle de Tributos.

Foi adequado na apuração do Simples Nacional, para empresas do estado Rio Grande do Sul, o cálculo da Isenção do ICMS estabelecido na Lei nº 13.036 de 2008.
A partir desta versão, será calculado a Isenção do ICMS para RS quando a RBT12 for igual ou inferior a R$ 360.000,00, respeitando a proporcionalidade da RBT12 para empresas em início de atividade.

Foi implementada a rotina Controle Créditos Fiscais 1200/1210 localizada em: Impostos > Estaduais > ICMS/GO > Controle Créditos Fiscais 1200/1210. Através desta rotina é possível escriturar os valores de Créditos Fiscais junto a apuração de ICMS e efetuar a entrega do registro 1200 e 1210 no Sped Fiscal. Este registro contempla as informações com os valores de controle de créditos fiscais utilizados no período.

Atenção: Durante a conversão do banco de dados os lançamentos gravados em outras Operações de ICMS/GO aba Controle de Créditos Fiscais 1200 serão transportados automaticamente para a nova rotina, desta forma a antiga aba de lançamento anexa a rotina de Outras Operações de ICMS/GO foi desabilitada.

Para mais informações acessar o Docs: Aqui

Ajustada importação de NFSe, disponível em Arquivos > Municipais > Importar NFSe por Layout. A partir dessa versão a importação de NFSe com layout 58 - Sistema DEISS será finalizada sem intercorrências.

A rotina Impostos > Federais > EFD-Reinf > Área de Trabalho foi descontinuada. A partir dessa versão os eventos da EFD Reinf são gerenciados a partir da nova área de trabalho, disponível em Áreas de Trabalho > EFD-Reinf.

Foi aperfeiçoado a rotina Impostos > Estaduais > DARE > Geração DARE SP. A partir desta versão há melhorias na usabilidade relacionada a forma de enviar para fila, impressão e envio a eDoc. Abaixo novas regras de utilização:

> o Executar (F9), ao executar será enviado os DAREs que se encaixaram nos parâmetros. Neste sentido é carregado para aba dados, apresentando situação Aguardando.
Para enviar os DAREs para API será necessário executar a ação Enviar DAREs selecionados disponibilizada no ícone superior da grid.

Ao enviar, a coluna situação passará a exibir o status de Em Andamento.

Foi adicionado uma nova action chamada Atualizar dados (F5) que atualizará a grid. Assim se o DARE foi para fila e há retorno do PDF, não será necessário executar o processo novamente, bastará clicar na action que retornará a situação atualizada com status Concluído.

Após isso o usuário poderá fazer a impressão do DARE e, caso desejar, poderá enviar para Edoc de acordo com sua necessidade.

A impressão fica disponibilizada no canto direito da tela, ao lado de cada DARE, sua impressão será individual.

Além disso foi adicionado o status de erro, para o caso ocorrer algum bloqueio ou travamento na API, seja retornado o log com a causa do problema, possibilitando adequação e novo envio da DARE pelo usuário.

Foi removido a action 'Reenviar', pois foi substituída pela pela função 'Enviar' que possibilitará o reenvio.

Foi prorrogada para 01 de abril de 2024 a geração dos registros E115 do Sped Fiscal de Santa Catarina, conforme disponibilizado em Correio Eletrônico Circular SEF/DIAT/Nº 22/2023. A importação em complementares dos códigos de benefício (cBenef) da tabela 5.2 seguem sem alterações.

Foi implementado o código de ajuste RS40009197 da tabela 5.3 do ICMS para o Estado do Rio Grande do Sul. O código foi disponibilizado para lançamento em Complementares. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi ajustado a apuração de ICMS/RS quando encontrar valores na operação 74788. A partir desta versão se encontrar valores na operação 74788, porém sem anatureza informada a mesma não será considera na apuração e não será gerado lançamento automático, assim a apuração é realizada com sucesso.
Cabe ressaltar que a regra é a seguinte:
>> Se CFOPs iguais 2551, 2552, 2555, 2556, 2557 e CST diferentes de 10, 30, 60 e 70 será gravado na operação 73010;
>> Se CFOPs diferentes 2551, 2552, 2555, 2556, 2557 e CST diferentes de 10, 30, 60 e 70 será gravado na operação 73011;
>> Se CST iguais a 10, 30, 60 e 70 grava na operação 11550.

Sistema precisa dessas informações para gerar o lançamento automático. Diante disso se não existir +CFOP+ sistema vai ignorar o lançamento e não fará apuração automática.

Para mais informações e regras poderá ser consultado o DOCS disponível em: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/in962022

Foi implementado nesta versão o código de ajuste MA050399 da tabela 5.1.1 do ICMS para o Estado do Maranhão. O código foi disponibilizado para lançamentos em Outras Operações. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi aprimorado o processo de geração de DARF via API para impostos com vencimentos em Quotas.
A partir desta versão, ao enviar os Débitos para API são validados no cadastro do Débito Federal a Quota correspondente e o Vencimento da mesma. Desta forma, passa a gerar o DARF conforme o cadastro do Débito no Controle de Tributos.

Foi ajustado o Demonstrativo de ICMS/RO e habilitada a rotina de Gerar Arquivo GIAM, as rotinas estão disponível através do menu:Obrigações > ICMS/RO. A partir desta versão o demonstrativo de ICMS/RO é apresentado sem impedimento e também é possível executar a geração do Arquivo GIAM para entrega da obrigação acessória.

Foi disponibilizada na jornada do Fiscal no Cloud a possibilidade de realizar a emissão dos Darf Informado, na rotina: Obrigações > Apurações de Impostos > Impostos > Darf Informado. A partir desta versão, ao abrir a rotina, os campos Razão Social, CNPJ/CPF e Telefone são preenchidos automaticamente com as informações da empresa, que foi informada no login.

Foi ajustada a assinatura digital da EFD Reinf para estabelecimento com tipo inscrição federal igual a CNO. A partir dessa versão a busca do certificado digital na central de certificados é realizada considerando o CPF Responsável, ou seja, quando estabelecimento com inscrição federal igual a CNO e assinatura com o próprio certificado, verificamos no gerenciador de empresas, cadastro de estabelecimento o campo CPF Responsável.

Foi alterada a rotina Excluir Transações Não Processadas disponível na Área de Trabalho da EFD Reinf. A partir dessa versão, para excluir os eventos com status Agendada, Sob Demanda, Rejeitada e Pendente é preciso selecionar na grid o checkbox do evento que deseja excluir e acionar posteriormente a ação Excluir Transações Não Processadas. É obrigatória a seleção de um ou mais eventos para exclusão.

Na configuração do simples nacional, em sua operação de apurar e limpar impostos. Realizado ajuste, para ser exibido somente os filtros condizentes com a operação. Sendo Período inicial e final e filtro de apurar ou limpar.

Foi adequado o cálculo do Simples Nacional, para empresas em início de atividade, onde o Sublimite Estadual é calculado proporcionalmente aos meses de atividade da empresa.
A partir desta versão, ao realizar a apuração do Simples Nacional são validados os períodos proporcionais, do início de atividade ao final do ano corrente, para cálculo da receita que exceder o Sublimite Estadual e calcular corretamente o valor do ICMS devido junto com o Simples.

Foi ajustado o Tipo de consulta Detalhamento de Itens disponível através da rotina: Operações > Movimento Fiscal > Consulta Lançamentos Fiscais. A partir desta versão ao selecionar a opção de consulta Detalhamento de Itens a ação de editar possibilita exibir o lançamento selecionado sem impedimento.

Foi atualizada a lista de naturezas de rendimentos da EFD Reinf com base nas alterações trazidas pela IN 04/2023.

Naturezas de Rendimento Adicionadas:
11007 Decorrente de Decisão da Justiça dos Estados/Distrito Federal – IRRF pertencente aos Estados/Municípios
17051 Pagamentos a entidades imunes ou isentas - IN RFB 1.234/2012

Natureza de Rendimento excluída:
15049 Pagamentos a entidades imunes ou isentas - IN RFB 1.234/2012

Na conversão do banco de dados substituímos a natureza de rendimento 15049 dos lançamentos de entrada retido e demais rendimentos pagos pelo novo código válido 17051.

Foi implementado o campo Competência no lançamento de Demais Rendimentos Pagos, na rotina: Impostos > Federais > EFD-Reinf > Demais Rendimentos Pagos. A inclusão desse novo campo visa atender à natureza de rendimento 12001 Lucros e Dividendos, juntamente com sua nova regra de validação (REGRA_DTFG_12001) estabelecida pela Instrução Normativa 04/2023.

A regra agora determina que, no caso da natureza de rendimento ser "Lucros" e "Dividendos" ({natRend}=[12001]), a data do fato gerador {dtFG} deve estar dentro dos períodos de apuração {perApur}, conforme especificado na tabela fornecida pela instrução normativa 04/2023.

No processo de lançamento, destaca-se que a informação da Competência refere-se ao período de apuração, enquanto o campo Data do Pagamento representa a data do fato gerador. Importante ressaltar que essa validação se aplica exclusivamente a "Lucros" e "Dividendos". Para outros rendimentos, o mês de competência deve sempre coincidir com o mês da data de pagamento; caso contrário, o evento será rejeitado pela Receita Federal.

Os rendimentos pagos ou creditados com Incidência do Imposto (arts. 7º, 12-A e 12-B da Lei nº 7.713/88, com mais informações disponíveis no Mafon 2023) devem ser submetidos à EFD Reinf, mesmo nos casos em que a retenção está dispensada. Nesses casos, o campo da Base Tributável deve ser informado no evento, deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento.

A geração dos eventos sem valor de retenção é realizada pelo sistema com base na escrituração da retenção, seguindo as seguintes regras:

>> Quando a base de cálculo é informada e o valor do imposto é igual a zero, o XML é gerado com a tag de base de cálculo;
>> Quando a base de cálculo é informada e o valor do imposto é maior que zero, o XML é gerado com as tags de base de cálculo e valor de imposto;
>> Quando a base de cálculo e o valor do imposto são iguais a zero, o XML é gerado sem as tags de base de cálculo e valor de imposto.

Atenção: Ao realizar a apuração dos retidos PIS/COFINS/CSLL, quando a Finalidade da Retenção = Calcula imposto é informada na fase de lançamento, o sistema calculará automaticamente o valor do imposto e, consequentemente, o incluirá no evento. Para evitar isso, o lançamento deve ser efetuado com a Finalidade da Retenção=Informativo para DIRF.

Foi ajustado a rotina de Importação, disponível em Utilitários > Banco de Dados. A partir desta versão, passa a realizar a importação de recebimento de duplicatas sem apresentar intercorrências.

Foi realizado o aprimoramento do Cadastro de Complementares na rotina: Cadastros > Naturezas > Complementar. Agora, os Filtros de Movimentos Fiscal “Origem Produto” e “CST ICMS” podem ser utilizados para as Naturezas Saídas iniciadas em 5, 6 e 7, em todos os Estabelecimentos cadastrados. Com a liberação desses campos, permite-se a otimização dos filtros e aprimoramento na geração das complementares durante a execução do utilitário: Utilitários > Saídas > Complementares Gerar Detalhamento Complementares, proporcionando uma experiência mais fácil e precisa.

Foi ajustado os parâmetros Empresa Destino e Filial Destino na rotina Duplicar Configuração Naturezas localizada em: Impostos > Federais > SIMPLES Nacional > Duplicar Configuração Naturezas. A partir desta versão é possível a seleção múltipla de códigos de empresas, possibilitando a duplicação da configuração em lote.

Foi ajustada a apuração de impostos retidos, cenário em que a Forma de Apuração do PIS/COFINS/CSLL Retido nas Entradas é definida como Por Código de Recolhimento Duplicata. Nessa forma de apuração, o lançamento fiscal de entrada está vinculado ao lançamento de duplicatas e o imposto é apurado mediante a quitação da parcela. Em versão anterior o sistema não estava apurando corretamente o valor do imposto e também não estava gerando os dados de valor agregado no evento R4020 da EFD Reinf.
A partir dessa versão, ao limpar a apuração e apurar novamente o evento é gerado corretamente.

Constatado que ao mudar o parâmetro Relacionar Produto/Fornecedor no ambiente Cloud, os parâmetros Exibir relacionamento, Visualizar Relacionamento Já inserido e Sugerir CFOP não respeitam a validação do mesmo de imediato, sendo necessário avançar o processo para habilitar ou bloquear os campos.
Diante disso foram ajustadas as expressões dos campos "Visualizar relacionamento já inserido" e "Sugerir CFOP"

Sistema não apresenta valores no detalhamento de CFOPS. Visto que ao setar a propriedade PermiteCache := False solucionou o problema, fazendo com que todos os registros tivessem seu valor apresentado na grid do Detalhamento de Itens

Ajustado processo de importação de NFCe, disponível em Arquivos > Estaduais > Importar NF-e / NFC-e, possibilitando o registro dos valores de itens quando importados arquivos com espaçamento entre TAGs.

A partir da versão 23.11.0.0, os arquivos de leiaute para importação de lançamentos de Demais Rendimentos Pagos, rotina Impostos > Federais > EFD-Reinf > Demais Rendimentos Pagos, precisam ser atualizados para incluir o novo campo obrigatório Competência.
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o time de suporte da Questor ou enviar e-mail para servicos@questor.com.br.

Foi ajustada a rotina Arquivos > Federais > EFD - Contribuições. A partir desta versão, quando houver mais que uma configuração de Depreciação configurada no bem, considerará na geração do EFD Contribuições, registro F120 a Conta Contábil da Depreciação Fiscal.

Implementado novas funções que permitem o Recálculo da Folha Complementar individualmente para o código do contrato selecionado. As novas funções estão disponíveis na Área de Trabalho Dissídio > Cálculo, pela tecla de atalho “F6” ou botões listados abaixo:
- Passo 3 Conferência Rascunho, ação “Calcular Rascunho Dissídio”
- Passo 5 Rescisão Complementar, ação “Calcular Dissídio Efetivação”
- Passo 6 Conferência Integração, ação “Calcular Dissídio Efetivação”

Ajustado a publicação pelo Zen/E-Doc do envelope de pagamento “Holerite Gráfico” disponível no menu: Relatórios > Cálculo > Envelope de Pagamento > Holerite Gráfico, para múltiplas páginas.

Ajustado o cálculo do desconto do INSS apurado nas Folhas Complementares de Dissídio, quando para a mesma competência já tiver Folha Complementar anterior. Nestas situações a base tributável do INSS Segurado irá considerar os valores retidos da Folha Mensal e da Folha Complementar para recalcular a diferença devida de INSS na Apuração de Diferenças Salariais calculados pela Área de Trabalho Dissídio > Cálculo.

Ajustado a inclusão de novo histórico de escala realizado a partir do atalho “Abrir Cadastro (F3)” disponível na rotina Consultas > Ficha Registro > Escalas.

Ajustado o cálculo do desconto do INSS nos períodos de cálculo das Folhas Mensais, nas situações em que o trabalhador tem integração de eventos de férias e na mesma competência da Folha Mensal tiver período de cálculo de Integração de Folhas Complementares de Dissídio.

Implementado a geração do campo "DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA", posição 074 a 093, Registro Detalhe "A" do layout de Remessa Bancária "Itaú-341 (240 posições)" disponível no menu.: Arquivos > Exportação Bancária de Salários
A partir desta versão, ao gerar o arquivo com esta opção, o campo gerará as informações do: Tipo de Contrato; Tipo de cálculo; Data Pagamento e Codigo Funcionário, sem necessidade de qualquer manutenção nos cadastros
Exemplo.: FM310700000000500004.

Ajustado a geração do envelope de pagamento “Holerite Gráfico” disponível no menu: Relatórios > Cálculo > Envelope de Pagamento > Holerite Gráfico quando a opção informada no parâmetro “Imprimir Tomador” for “Sim” e o período de cálculo selecionado for de Adiantamento Salarial. Passamos a demonstrar no holerite o nome do tomador/obra no qual o empregado está alocado.

Ajustado a Exibição da Referência no Relatório Relação de Cálculo Geral disponível no menu: Relatórios > Cálculo > Relação de Cálculo > Geral , na emissão do relatório, quando a opção do parâmetro "Exibir Referência" estiver marcada a opção "Dias" e a escala, do colaborador, é inferior a 220 horas mensais.

Aperfeiçoado a apuração da diferença do “13o Salário Complementar Ano Anterior” na competência complementar do mês de Dezembro, nas situações em que existe mais de um histórico salarial com a mesma Data de Efeito, calculados a partir da rotina Áreas de Trabalho Dissídio > Cálculo.

Ajustado o processo de Transferência para Outra Empresa Fora Questor para os contratos de trabalho do tipo Professor, disponível no menu Utilitários > Transferências para Outra Empresa quando selecionado a opção “Transferência Empresa = Fora Questor”.

Aperfeiçoado a geração do relatório “Provisão Férias Rateio” disponível na Área de Trabalho Provisões > Relatórios > Provisões > Provisão Férias Rateio para não gerar dados em duplicidade para a configuração de Rateio Gerencial (Centro de Custo).

Ajustado o comportamento da grid exibida após a execução do passo 6 “ Conferência Integração”, disponível na Área de Trabalho Dissídio > Cálculo > Conferência Integração, ícone “Detalhamento do Dissídio”. A partir desta versão, será permitida a edição dos valores da grid e inclusão de novos valores, facilitando possíveis ajustes na geração do XML do evento S-1200 relativo à folha complementar.

Implementado a integração do Débito de Folhas e Rescisões Complementares de Dissídio Coletivo paras as empresas configuradas para gerar o débito da folha para o módulo Controle de Tributos. O débito das Folhas e Rescisões Complementares de Dissídio Coletivo serão gerados a partir da execução do passo 4 “Integrar Rascunho - Pgto” disponível na Área de Trabalho Dissídio > Cálculo > Integrar Rascunho - Pgto.

Habilitado no menu Cadastros > Adicionar/Atualizar Certificado a rotina para realizar o envio de certificado digital válido para a Central de Certificados.

Melhorados os filtros de busca nas telas de cadastro de históricos no Cloud, disponíveis na Área de Trabalho de Contratos > Históricos , permitindo localizar históricos utilizando a busca pelo nome do funcionário.

Ajustado o cadastro de rescisões complementares no Cloud, disponível na Área de Trabalho Rescisões > Rescisões > Rescisão Normal/Complementar . A partir desta versão, para rescisões complementares os campos cuja informação deve ser igual à rescisão precedente, por exemplo “Salário Final”, “Tipo Aviso Prévio” e “Data da Rescisão”, passaram a ser automaticamente preenchidos com base nos dados informados na rescisão de sequência imediatamente anterior.

Ajustado o cálculo do Saldo de Salário, em Rescisão Complementar com Data demissão do dia 01 do Mês da Competência Inicial do Dissídio, processadas a partir da rotina Áreas de Trabalho Dissídio > Cálculo > Rescisão Complementar.

Melhorado as validações no cálculo da folha 13o Salário Integral para gerar os eventos de Devolução da “Provisão INSS e IRRF 13o Salário Adiantamento” de acordo com o Ano a que se refere o cálculo do 13o Salário.

Com o objetivo de simplificar a implantação de empresas que transitam de outros escritórios ou sistemas para o Questor, e visando tornar ainda mais ágil o processo de download de XML, temos o prazer de anunciar que, a partir da versão 23.11.0.0, estará disponível uma nova rotina. Essa rotina permitirá efetuar os downloads dos arquivos XML diretamente do portal do eSocial por meio de uma API. Este avanço representa um passo significativo para facilitar e otimizar a gestão de cadastros, proporcionando maior eficiência e praticidade aos nossos usuários durante o processo de migração para o Questor.
A rotina esta localizada em Área de trabalho Importação XML > Central de Download XML .
Para mais informações da rotina acesse DOCS

Com o propósito de simplificar o processo de implantação para empresas que fazem a transição de outros escritórios ou sistemas para o Questor, e visando agilizar o cadastro dos históricos dos empregados ao extrair informações do eSocial, temos o prazer de anunciar que, a partir da versão 23.11.0.0, uma nova opção estará disponível. Essa funcionalidade possibilita o cadastro dos históricos de remunerações dos trabalhadores de maneira eficiente, importando os dados diretamente dos arquivos XML dos eventos S-1200.
A rotina esta localizada em Área de trabalho Importação XML .
Para mais informações da rotina acesse DOCS

Foi implementada a Consulta Automatizada do FAP Configurações > GPS > Integração FAP para que, anualmente, as Empresas Não Optantes do Simples possam verificar o índice e alterar a configuração da GPS, em caso de alteração.
Para utilização da rotina, é necessário o envio do Certificado da Empresa para API dos certificados, se a mesma utilizar Outorga, o certificado também deverá constar na API de certificados.

A consulta será feita através de uma API e validará o ano informado. Quando concluído sem erros ou pendências, o Percentual do FAP retornará automaticamente na tela da Integração. Caso o ano não esteja disponível, ou aconteça alguma divergência na consulta, apresentará mensagens de retorno aos usuários.

Realizadas melhorias de usabilidade nas telas de Geração de Duplicatas a Pagar e a Receber. Agora podem ser geradas as parcelas sem precisar selecionar as duplicatas, basta apenas clicar em Gerar/Salvar Duplicatas na barra inferior.

Foi ajustado a rotina de Alterar Dados Lançamentos Contábeis, disponível no menu: Contabilidade Geral> Alterar Dados Lançamentos Contábeis. A rotina permite efetuar a alteração em lote por data do lançamento, por histórico contábil e por complemento do histórico dos lançamentos contábeis.

Foi implementada a rotina: Operações > Configurações > Naturezas Configurar Detalhamento Itens (Produtos e Serviços). A partir desta versão é possível configurar em lote as naturezas para permitir detalhar os Produtos ou Serviços nos lançamentos do Movimento Fiscal de Entradas ou Saídas.

Foi ajustada a rotina: Obrigações > ECF > Opção pela ECF. A partir desta versão ao gravar a opção pela ECF Tributação Lucro Real o campo Percentual Compensação Prejuízo Não Operacional passa a não apresentar inconsistência. Isso permite que o percentual informado no campo seja gravado sem a restrição de dígitos à direita.

Realizado modificações no lançamento de entradas e saídas, para o registro C500 para Modelo 29 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada, onde será exibido informações de preenchimento para os modelos 06, 28,29 e 66

Foi implementado a jornada para a entrega da declaração anual das informações econômicas das empresas do Estado do RJ - Declan-IPM. A partir desta versão estão disponibilizadas as seguintes rotinas:
Declan-IPM Configurar Regras
Declan-IPM Duplicar Regras
Declan-IPM Manutenção dos Valores
Declan-IPM Demonstrativo
Para mais informações acessar o Docs: Aqui

Foram ajustadas as rotinas Gerar Eventos de Fechamento, Gerar Eventos de Reabertura e Gerar Eventos Periódicos disponíveis na Área de Trabalho da EFD Reinf. A partir desta está disponível a opção Gerar Transações em Agendadas, anteriormente só era possível gerar como Sob Demanda.

Foi disponibilizado botão para realizar download do arquivo em CSV quando o volume de dados for excedido. Nas rotinas Operações> Outros> Lançamentos de Saídas PIS e COFINS e Operações> Outros> Lançamentos de Entradas PIS e COFINS.

Ajustado o lançamento de Notas de Saída para permitir salvar somente o cabeçalho de notas Canceladas/Inutilizadas/Denegadas, sem exigir o lançamento de natureza.

Foi implementada a rotina Nomes para Arquivos Gerados disponível através do menu: Operações > Outros > Nomes para Arquivos Gerados. Através desta rotina é possível configurar as nomenclaturas para os arquivos gerados através do sistema. Para cada declaração é possível selecionar uma ou mais variáveis para a descrição que o usuário deseja nomear o arquivo. É necessária a pré-definição do nome para possibilitar a geração de cada arquivo.

Ajustado a rotina operações> Contabilidade Geral> Lançamentos Contábeis, para que na Grid seja visível o último lançamento e quando inserir um novo ao salvar o lançamento ficar visível na Grid automaticamente.

Foi ajustada a geração do Demonstrativo e do arquivo da DCTF localizados em: Consultas > Demonstrativo da DCTF e Arquivos > Federais > DCTF. Em versão anterior não era demonstrado o valor do pagamento do débito quando este era do tipo Trimestral acumulado, a partir desta versão o valor referente ao crédito(pagamento) referente ao débito Trimestral acumulado será demonstrado no DCTF e também gerado no arquivo da DCTF.

Foi melhorado a utilização da rotina Retenção Contribuição Previdenciária Serviços Prestados e Retenção Contribuição Previdenciária Serviços Tomados. Anteriormente ao realizar um lançamento novo, não esta gravando as informações devido a alteração da tela. Foi ajustado a tela de lançamentos e a partir desta versão está salvando e sendo possível visualizar os lançamentos sem inconsistências.

Foi disponibilizada na jornada do Contábil no Cloud a possibilidade de realizar a Implantação de Saldos Tipo Balanço, na rotina: Operações > Facilitadores > Implantação Saldos Contábeis Tipo Balanço ou Operações > Outros > Implantação Saldos Contábeis Tipo Balanço. Na tela, há os filtros de Filial e Data Saldo, preenchidos automaticamente, e os campos Código da Moeda e Tipo Lançamento, que devem ser definidos manualmente. Ao executar a rotina, serão exibidas as colunas com as contas do Ativo e Passivo. Os dados devem ser inseridos nas contas Analíticas e salvos individualmente por coluna.

Para mais informações acesse o Questor Docs: Clique Aqui

Foi disponibilizada na jornada do Cloud a rotina “Excluir Empresa” em: Operações > Gerenciador de Empresas >Facilitadores > Excluir Empresa. A partir desta versão, é possível executar a rotina informando o Código da Empresa que se deseja excluir, lembrando que esse processo é irreversível.

Foi disponibilizada na jornada do Cloud a rotina “Excluir Filial” em: Operações > Gerenciador de Empresas > Facilitadores > Excluir Filial. A partir desta versão, é possível executar a rotina informando o Código de Empresa e a Filial que se deseja excluir, lembrando que esse processo é irreversível.

Foi ajustada a rotina Excluir Transações Não Processadas disponível na jornada EFD Reinf > Área de Trabalho da EFD Reinf. A partir dessa versão, é possível excluir os eventos sem intercorrências, basta selecionar na grid o checkbox do evento que deseja excluir e acionar posteriormente a ação Excluir Transações Não Processadas.
Só é possível excluir transações com status Agendada, Sob Demanda, Rejeitada e Pendente.

Ajustado a rotina operações> Contabilidade Geral> Lançamentos Contábeis, para que na Grid seja visível as diferenças de transações e período, quando for inserido um lançamento sem contrapartida.

Disponibilizado acesso a rotina Aglutinar Bens no Controle Patrimonial

Disponibilizado acesso a rotina Cancelar Aglutinação de Bens no Controle Patrimonial

Ajustado processo de envio da Guia do PGDAS pela Área de Trabalho Simples Nacional, para fazer novo envio, quando ocorrer excesso de tentativas.

Na Área de Trabalho Conciliação Bancária foi ajustado a rotina para que seja permitido efetuar a edição do lançamento na Grid dos lançamentos Contábeis.

Ajustado rotina de Sincronização para mudar o status para "Sincronizado" aoa finalizar a sincronização de usuários ou empresas.