Central do Cliente Questor

Foi Implementado opção para atualizar o campo Apelido Conta, possibilitando a atualização do Plano de Contas Específico conforme Plano de Contas Padrão.
Diante disso foi disponibilizado nova opção em Cadastros > Plano de Contas Padrão > Atualizar Empresas chamado Apelido Conta.

Foi ajustado a rotina de Relatórios Livro Razão Texto, disponível no menu: Relatórios> Contábeis> Livros (Texto)> Razão, voltando a exibir os valores dos lançamentos contábeis conforme parâmetros informado.

Foi implementado utilitário para incluir/alterar em massa Crédito Pis/Cofins do imobilizado, disponível no módulo Patrimonial em Utilitários > Dacon > Alterar/Incluir Crédito Pis e Cofins.
O utilitário permitirá a inclusão de novos Aproveitamentos e também terá a possibilidade de alterar Data Final Aproveitamento de créditos já existentes, posteriormente terá a opção de incluir novo aproveitamento de forma automática.
Mais orientações em: https://docs.questor.com.br/docs/controle-patrimonial/incluir-alterar-cr%C3%A9dito-pis-cofins

Ajustado Questor Cloud para permitir a inclusão de cadastro de bens.

Foi ajustado a geração do arquivo de entrega DCTF e seu demonstrativo. A partir desta versão passam a não integrar na DCTF os valores correspondentes aos códigos de imposto e recolhimento da CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, já que esses são entregues pela EFD Reinf e totalizados na DCTF Web.

Implementamos a geração dos arquivos de RPS/NFSE com a Integração API Própria para emissão de NFSE em ambiente Nacional.
Para que a geração da NFSE ocorra é necessário efetuar a manutenção das configurações do gerenciador de empresas, no cadastro do município.

Sendo que é necessário que sejam ajustados os Campos:
Integrar Emissão NFS-e = API Questor Nacional
Configuração Sistema NFSE = Deve ser criada uma nova configuração

Após preencher os campos necessários no módulo Gerenciador de Empresas, deverá acessar as Configurações de Sistema NFSe do módulo Financeiro e informar nas Configurações a senha Web Service se necessário.
Além de conter no Detalhe Integração API o preenchimento dos campos Certificado Digital e Senha do Certificado, onde os mesmo devem ser preenchidos para emissão dos RPS.
Também deverá será necessário acessar a Configuração Escritório em Configurações e informar os campos Tributação ISSQN, Regime de Apuração Tributária, Regime Especial de Tributação, Situação Perante Simples Nacional de acrdo com a empresa, para posteriormente seguir com a emissaõ do RPS.

Importante o Código tributação Município deverá ser o código disponível no ambiente Nacional que pode ser baixado no link: https://www.gov.br/nfse/pt-br/eventos_NFS-e/eventoTecnicoSetembro2022 no sub item Informações Úteis com a descrição Planilha com Lista de Serviços V1.01.00 - homologação

Efetuado tratamento para emissão, consulta e cancelamento do RPS.

Foi ajustado o Demonstrativo da ECF disponível no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Presumido. A partir desta versão, passa a apresentar os valores corretamente para os registros P300 e P500 quando a empresa tiver a opção pela ECF Lucro Presumido trimestral com a Situação Especial igual a Cisão Parcial.

Foi implementado novo campo na rotina Arquivos > Municipais > Configurações de Layouts NFS-e chamado NFS-e Layout Nacional. A partir desta versão o sistema conseguirá fazer o DE:PARA do leiaute Nacional tag para os códigos da Lei 116/03.
Como exemplo temos:
Na tag 140101, o sistema fará o DE:PARA no 14.01

Foi adicionado na rotina Consultas > Lançamentos Fiscais os seguintes campos para consulta: ICMS Destacado e FCP ICMS Destacado. Os novos campos serão exibidos quando os parâmetros Movimento for igual a Entradas e o Tipo de consulta for Detalhamento Produtos.

Foi ajustado a apuração de impostos estaduais para deduzir o valor do DIFAL para o estado do Destinatário quando a NF-e for de devolução de vendas, emissão Própria e a empresa possuir IE de ICMS Substituição Tributária em outros estados. A partir desta versão quando o estabelecimento possuir estas condições, o valor referente ao DIFAL de devolução será apresentado como crédito na respectiva UF ao qual ocorreu a venda.

Foi adequada a totalização do valor na coluna de Outras do Livro de Apuração do IPI.
A partir desta versão, será demonstrado o valor efetivo do lançamento de Outras.

Foi implementada nova Natureza de Operação do Registro Y520 da ECF, atualização realizada com base no ANEXO III À RESOLUÇÃO BCB Nº 277, DE 31 DE DEZEMBRO 2022. A partir desta versão a nova Natureza de Operação estará disponível no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Demais Registros ECF > Bloco Y.

Nova Natureza de Operação:
> 46978-Serviço de negócio

Além disso, foi efetuado tratamento na geração do arquivo ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

Foi implementado nesta versão o código de ajuste SC10000119 da tabela 5.3 do ICMS para o Estado de Santa Catarina. O código foi disponibilizado para lançamentos em Complementares. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal e DCIP.

Foi ajudado a geração do EFD Contribuições localizado em Arquivos > Federais > EFD - Contribuições. A partir desta versão o campo 16 (COD_CTA) do Registro F120 será gerado de acordo com a regra configurado no campo Contabilizar Encargos do Módulo Controle Patrimonial > Configurações da Empresa, onde terá as seguintes regras:

* Se o campo Contabilizar Encargos estiver informado Conta Contábil=1 segue gerando conforme regras atuais, ou seja, gerando a informação da conta informada no lançamento do bem, campo Conta Contábil 'segunda aba';
* Se o campo Contabilizar Encargos estiver informado Item=2 será gerado no campo 16 a conta informada no lançamento das configurações do bem, campo Conta Contábil Encargo 'terceira aba'.

Foi implementado nesta versão os códigos de ajustes RS20001006 e RS50001713 da tabela 5.3 do ICMS para o Estado do Rio Grande do Sul. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Também foi implementado a geração dos Registros C595/C597 para o modelo de documento 66 - Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e.

Foi implementado na impressão do Mapa de Fechamento Mensal para ICMS/PR com Automatização dos Códigos de Ajuste SPED. Agora ao acessar a rotina: Relatórios > Mapa de Fechamento Mensal será possível visualizar os registros SPED relacionados ao ICMS Próprio, incluindo os Blocos E110 e E116. Essa mesma funcionalidade se aplicará aos Estados que também têm a Automatização dos Códigos ativa, como Amazonas, Acre, Roraima e Tocantins.

Foi implementado nesta versão os códigos de ajuste SC40000002 e SC40000003 da tabela 5.3 do ICMS para o Estado de Santa Catarina. Os códigos foram disponibilizados para lançamentos em Complementares. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Foi ajustada a rotina Arquivos > Municipais > Importar NFSe. A partir desta versão, ao realizar a importação de NFS-e utilizando a forma de Importação Questor ZEN, será deduzido do campo Valor Contábil o valor do Desconto Incondicionado. Para o campo Base de Cálculo da Capa da Nota e do Detalhamento de Itens será considerado o valor da Base ISS constante no XML.

Foi implementado nesta versão o código de ajuste MA020031 da tabela 5.1.1 do ICMS para o Estado do Maranhão. O código foi disponibilizado para lançamentos em Outras Operações. Após efetuado os lançamentos serão considerados na apuração e posteriormente geração de SPED Fiscal.

Ajustado para, ao clicar na ação transmitir, abrir a rotina de transmissão da declaração e não abrir a rotina de transmissão do Simples Nacional pela API.

Foi ajustado a rotina de Importação, disponível no menu:Utilitários > Banco de Dados. A partir desta versão, passa a validar o valor da duplicata em aberto no sistema, se o valor informado no arquivo TXT for maior não será importado o lançamento e apresentará mensagem indicando qual lançamento não foi importado.

Foi implementado novo campo nas rotinas Impostos > Estaduais > ICMS/Subst. Tributária > Outras Operações e Impostos > Estaduais > ICMS/DIFAL FCP >Outras Operações.
A partir desta versão foi disponibilizado campo Ajuste SPED, sendo não obrigatório, campo aberto que permite preenchimento de até 8 caracteres. Sendo que os dois primeiros indicam a Sigla Estado e os seis últimos o código de ajuste da tabela 5.1.1 de cada Estado.
Terá as seguintes validações e funcionalidades:

» Se deixado vazio os novos campos, continuará gerando com o ajuste vinculado a operação informada nos campos Operação de cada rotina;
» Se informado qualquer ajuste nos novos campos ao gerar o SPED essa informação será gerada no arquivo SPED nos registros E220 e E311, no campo 02(COD_AJ_APUR), de acordo com o lançamento efetuado;
» Totalizações em apurações e demonstrativos, seguem sendo feitas pelas operações, assim não temos alterações no processo de apurações e demonstrativos;
» Campo aberto não será feito validações por estados, avaliando as Siglas e também não será avaliado os códigos, então se informado operação de débito o ajuste deverá ser de débito, caso contrário poderá causar erros na validação do SPED Fiscal.
Além disso foram criadas duas novas operações para atender a Substituição Tributária sendo elas:
11907 – Deduções ICMS Substituição Tributária
11937 – Valores Recolhidos ou a recolher, extra-apuração (Débitos Especial)

Para aqueles clientes que possuem deduções ou débitos especiais em outros estados, passamos a contemplar o lançamento e geração do E220 e E250. Consequentemente foram ajustados os demonstrativos de Substituição tributária, que contemplará o Valor a Recolher depois das deduções, valor considerado no E250 de acordo com a regra e particularidade de cada Estado.

Cabe ressaltar que para aqueles que não utilizarem as novas operações 11907 e/ou 11937 não temos alterações de totalização.
Somente a geração do campo 02(COD_AJ_APUR) do E220 e/ou E311 que vai respeitar o que está no campo. Se vazio segue buscando da operação.

Foi ajustado a rotina Importar NF-e / NFC-e, disponível no menu: Arquivos > Estaduais. A partir desta versão a importação de NFe utilizando o parâmetro Tipo do Local igual a Questor Pequenas Empresas ocorre sem intercorrências.

Foi implementada a rotina de transmissão do Simples Nacional utilizando a API Integra Contador.
Para fazer uso da API o usuário deve contratar o Integra Contador e configurar a conexão no módulo fiscal, rotina Configurações > Opções Gerais > Integra Contador. É necessário selecionar o serviço Simples Nacional e informar os dados do contratante e as chaves de acesso.

Configurada a opção pelo Integra Contador as rotinas de transmissão do Simples Nacional Manual passam a utilizar exclusivamente a API Integra Contador.

Para mais informações clique aqui

Foi implementado um novo parâmetro na rotina de geração do DARF com Código de Barras.
O novo parâmetro chamado Imprimir Inferior Limite tem o seguinte comportamento:

* Quando selecionada a opção Débito Período, são demonstrados de forma totalizada os Débitos apurados no mês, superior ao valor de 10,00;

* Quando selecionado a opção Débito Acumulado, são demonstrados de forma totalizada os Débitos apurados no mês + dos meses anteriores (Inferiores a 10,00);

* Quando selecionado a opção Débito Inferior Período, são demonstrados os Débitos inferiores a R$ 10,00 apurados no período.

Foi implementado os novos Códigos dos Registros M300A e M350A da ECF, atualização realizada com base nas Tabelas Dinâmicas do Leiaute 9. A partir desta versão os novos Códigos estarão disponíveis nos menus:

> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Configurar Regras Contábeis.
> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Outras Operações (IRPJ).
> Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Real > Outras Operações (CSLL).

Além disso foi efetuado tratamento no demonstrativo e geração do arquivo ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

Na importação de NFe/NFCe com tipo do local Questor Zen, caso o token configurado esteja inválido, será exibida mensagem informando ao usuário.

Realizado melhorias na rotina: Obrigação > ICMS/SP> Demonstrativo, aonde os saldos de totalizados apresentam-se em negrito, assim melhorando a visibilidade dos resultados.

Foi adequado o cálculo do Simples Nacional, referente ao Anexo III, para os períodos em que a Receita Acumulada do Ano Anterior tenha excedido o Sublimite Estadual para cálculo de ICMS/ISS.
A partir desta versão, nos períodos em que a empresa esteja impedida de recolher o ISS junto do Simples Nacional, devido ter excedido o Sublimite, o cálculo dos impostos federais não terá o adicional de repartição do ISS.

Foi ajustado a apuração da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), localizada no menu: Impostos > Federais. A partir desta versão vai apresentar corretamente os valores da base do IRPJ e CSLL conforme as configurações de regras definidas na rotina Impostos >Federais > ECF (IRPJ e CSLL) > Lucro Presumido > Configurar Regras Fiscais.

Para os estabelecimentos sujeitos ao ICMS/PR com a Automatização dos Códigos, houve uma melhoria na execução da rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/PR > Ajuste Benefícios Fiscais E111-E113. Agora, ao executar o Passo 2 - Gerador de Regras, não será mais apresentado nenhum impedimento caso uma regra cadastrada no Passo 1 - Configuração de Regras não tenha o campo Tabela Contábil preenchido.

Foi adequado no Demonstrativo do Simples Nacional a exibição do valor do ICMS calculado com Redução de alíquota para o estado do Paraná.
A partir desta versão, além do valor da redução, será demonstrado o valor final do ICMS para o estado do Paraná.

Foi ajustada a geração do evento R-4010 a partir de lançamentos efetuados na rotina Terceiros > Terceiros > Pgto. de Terceiros / Compras Prod. Rural-PF no Módulo Folha de Pagamento. A partir desta versão o evento passa a gerar com dados dos lançamentos de pagamentos de aluguéis efetuados no módulo folha mesmo que este não tenha retenção do IRRF.

Foi adequado na apuração do Simples Nacional, para o estado do Mato Grosso do Sul, o cálculo correspondente ao benefício da Isenção do ICMS atendendo às alterações do Decreto Nº 16.281 de 29/09/2023.

A partir desta versão, as empresas optantes pelo Simples Nacional cuja receita bruta acumulada do ano calendário anterior (RBAA) ao período de apuração não ultrapasse R$ 360.000,00, terão as seguintes validações para ter a Isenção do ICMS no Simples Nacional:

* Empresa localizada no estado MS, o sistema valida o cadastro do estabelecimento no Gerenciador de Empresas;
* O Período de Apuração deve ser Maior ou Igual à 05/2023, considerando o inciso I do artigo 1º do Decreto Nº 16.177;
* A Receita Bruta do Ano Caléndario Anterior (RBAA) deve ser Menor ou Igual à R$ 360.000,00, considerando proporção de R$ 30.000,00 ao mês em caso de início de atividade no ano anterior ao da apuração;
* O Início de Atividade ser diferente do Ano Calendário do Período Apuração (PA), o sistema valida a data no cadastro do estabelecimento;
* E a Receita Bruta do Ano Corrente (RBA) deve ser Menor que R$ 360.000,00;

Nos períodos de apuração em que todos os itens acima forem atendidos, o Simples Nacional será calculado com Isenção de ICMS.

Foi disponibilizado a impressão do Demonstrativo Padrão SPED, rotinas Impostos > Estaduais > Demonstrativo Padrão SPED e Relatórios > Impostos > ICMS > Relatório Demonstrativo SPED Padrão para os Estados do Acre, Roraima, Tocantins e Paraná, que fazem uso da automatização dos códigos de ajuste SPED.
Para o Estado do Amazonas, a impressão inclui o ICMS Próprio seguido das Sub-Apurações, se aplicável. Além disso, o parâmetro do Tipo de Apuração foi removido, o que simplificará a execução do relatório.

Foi ajustado o Demonstrativo Série R2000 junto a rotina Impostos> Federais> EFD-Reinf> Nova Área de Trabalho, a partir desta versão constam as seguintes melhorias:

- As descrições R-5001 e R-5011 foram alteradas para R-9001 e R-9011, conforme o Leiaute versão 2.1.1.
- R-9001 apresenta os comparativos entre os XML de envio pelo sistema e retorno da Receita Federal. Registros com diferenças são destacados na cor Vermelho, enquanto registros sem diferenças são destacados na cor Verde.
- R-9011 também foi atualizado para mostrar o número do recibo do evento de fechamento R-2099.

Foi implementado nessa versão o novo parâmetro Definir máscara na rotina Arquivos > Importar ECD SPED Contábil. Ao selecionar a opção Com base nos registros I050 o sistema monta as máscaras para o plano específico com base no campo 6 dos registros I050, conforme realizava as importações anteriormente ao parâmetro. Ao selecionar a opção Com base nos registros I052 o sistema faz a montagem de máscaras pelo campo 3 dos registros I052.

Foi adequado o serviço de envio do Simples Nacional pela API. A partir desta versão, não será apresentado mensagens de impedimento do envio do DAS ao PGDAS.

Ajustada importação de NFSe, dísponivel em Arquivos > Municipais > Importar NFSe por Layout. A partir dessa versão a importação de NFSe com layout 11 - Sistema ISSNET será finalizada sem intercorrências.

Foi ajustado a rotina Optante pela ECF, disponível no menu: Impostos > Federais > ECF (IRPJ e CSLL). A partir desta versão, quando houver Situação Especial igual a 9-Inclusão no Simples Nacional o sistema permite a inclusão da Data Situação Especial/Evento maior que a data da Opção pela ECF.

Também ajustado a geração do arquivo da ECF para o campo 7-SIT-ESPCIAL e 9-DT-SIT-ESP do Registro 0000.

Foi ajustada a rotina localizada em: Impostos > Federais > EFD Reinf > Demais Rendimentos Pagos/Creditados.
O ajuste foi realizado para corrigir a geração da Tag de retenção do Imposto de Renda nos eventos 4020 relacionados aos rendimentos pagos a residentes no exterior. Anteriormente, ocorria a geração da tag de retenção no XML mesmo não possuindo a retenção do Imposto de Renda, a partir dessa versão não esta gerando a TAG de retenção, quando o lançamento não tem retenção informada.

Foi ajustada a rotina localizada em: Impostos> Federais> EFD Reinf> Outras Empresas, onde o sistema permitia incluir até 32.767 sequencias. A partir dessa versão foi alterado o limite de inserção, passando a permitir a inclusão de novos cadastros.

Foi disponibilizado as Naturezas de Rendimentos dos Grupos 17 e 18 nas rotinas: Impostos > Federais > EFD-Reinf > Demais Rendimentos Pagos e Movimentos > Entradas > Retidos. A partir desta versão será possível selecionar estas naturezas para informar nos lançamentos.
Estes grupos de natureza de rendimento são de uso exclusivo do setor público.

Foi ajustado a rotina Demais Rendimentos Pagos/Creditados, disponível no menu: Impostos> Federais> EFD-Reinf> Demais Rendimentos Pagos. A partir desta versão é possível gravar os lançamentos com sucesso sem impedimento referente ao campo Sócio Beneficiário.

Atendendo o DECRETO N° 55.797, DE 17 DE MARÇO DE 2021, que trata sobre o Diferimento Parcial, ajustamos o processo de importação de arquivos XML para o estado do RS.
Melhoramos o processo de importação para que o Cliente consiga definir de acordo com a CST de ICMS se deseja aplicar ou não o diferimento.
Regra e validações disponível em https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/diferimento-rs

Tivemos diferenças na estrutura de algumas tabelas entre a versão 23.9.0.0 e 23.10.0.0.
A partir dessa atualização, as divergências serão automaticamente registradas na pasta onde o sistema está instalado, normalmente localizada em C:\nQuestor\AlteracoesEstrutura.
Dentro dessa pasta, você encontrará uma subpasta correspondente à versão atualizada, na qual serão disponibilizados arquivos .html para cada tabela afetada. Estes arquivos conterão informações detalhadas sobre as alterações realizadas em cada tabela, proporcionando maior clareza e transparência nas modificações efetuadas.

A entrega da EFD Reinf por procuração, além de enviar para a Central de Certificados, requer também o cadastro do certificado outorga e vinculo do mesmo ao estabelecimento. Anteriormente, por padrão, o serviço nEscrituração validava o cadastro de outorga indiferente do estabelecimento possuir eventos agendados e isso impedia com que eventos de empresas cadastradas corretamente fossem processados.
A partir dessa versão o nEscrituração continua validando a configuração outorga da empresa, porém isso não impede que as empresas seguintes, cuja configuração está correta, sejam processadas. O nEscrituração vai validar a configuração, alerta no monitor e seguir para o processamento do próximo estabelecimento.

Foi implementado a geração do DARF com Código de Barras para uso da API do Integra Contador. Para realizar a geração do DARF por meio da API Integra Contador é necessário que o escritório/empresa realize o cadastro no SERPRO para ter acesso às senhas que serão utilizadas na configuração do Questor.

Com o acesso na Área do Cliente da SERPRO, serão disponibilizadas as seguintes chaves: Consumer Secret e Consumer Key, as quais serão utilizadas na Configuração do vínculo do Questor com a API do Integra Contador.

Todo escritório contábil ou grupo empresarial que queira utilizar a integração com API Integra Contador para geração do DARF, precisará configurar em Configurações > Opções Gerais no detalhe Integra Contador:

* Marcar opção DARF
* Informar Contratante= Escritório
* Informar as chaves Consumer Secret e Consumer Key
* Enviar um certificado válido compatível com o CNPJ do escritório, o que consta na Personalização, na rotina de Cadastros > Certificado Outorga

A partir destas configurações, o DARF poderá ser gerado por meio da API do Integra Contador.

Importante: Sempre que existir na configuração do Integra Contador a opção de DARF selecionada, os DARFs serão gerados com a API do Integra Contador. Caso, o DARF não seja selecionado nessa configuração, continuará gerando por meio da API Questor.

Documentação completa em https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/darfcomcodigobarras.

Foi ajustada a geração do evento R 4020 da EFD Reinf. A partir desta versão o valor agregado referente ao CSRF (PIS/COFINS/CSLL) código de receita 5952 passa a gerar corretamente.

Foi ajustada a Apuração dos Impostos Retidos localizada em: Impostos > Retidos > Apuração dos Impostos. Ao efetuar baixa com mais de uma parcela por duplicata no mesmo mês, o sistema estava apresentando erro na Apuração dos Retidos. A partir desta versão a apuração ocorre normalmente sem impedimento.

Melhorado a demonstração das bases do IRRF, INSS e FGTS da Folha Complementar de Dissídio Coletivo gerada pela Áreas de Trabalho > Dissídio (Beta) no Relatório Relação de Cálculo Geral.

A partir desta versão, o Relatório, passa a demonstrar a Base e Alíquota do INSS e FGTS em cada detalhamento da diferença da complementar, por competência
Exemplo.: Complementar referente ao período Maio a Julho -> demonstrará a Base de Cálculo e Alíquota utilizadas para a competência Maio na demonstração dos eventos para esta competência e, assim sucessivamente, para Junho e Julho.

A Base de Cálculo do IRRF, será demonstrada na etiqueta Base Impostos > IRRF com o total da base, apurada na Complementar Agrupadora

Melhorado a geração com seleção múltipla por empresas do relatório “Holerite Gráfico”, disponível no menu Relatórios > Cálculo > Envelope de Pagamento, para exibir os valores das etiquetas “Base Cálculo FGTS” e “FGTS Mês” para todas as empresas selecionadas.

Ajustado a geração do Arquivo de Benefícios opção Alelo, disponível no menu: Arquivos > Benefício > Alelo > Alelo, passando a gerar para colaboradores de Filiais diferente da Filial 01 (Matriz)

Melhorado o processo de geração do Arquivo Sefip, para as situações onde existe mais de uma complementar de dissídio na Empresa para o mesmo colaborador.

Menus:
- Arquivos > Sefip
- Áreas de Trabalho > Dissídio (Beta) > Arquivos > Gerar Sefip

Melhorado as validações para o cálculo do IRRF e Dedução Simplificada do IRRF no Recibo de Férias, nas situações onde exista mais de um recibo com pagamento na mesma competência, quando parte dos valores do primeiro recibo, pago na competência, já está integrado no cálculo mensal.

Melhoramos geração exportação Banco Inter, disponível em: Arquivos > Exportação Bancária de Salários, a partir dessa versão, passamos a gerar o arquivo com a extensão (.txt), evitando assim notificação de formato inválido no momento da importação no banco. Dados gerados não sofreram alterações.

Incluímos nova opção de geração de referências na Relação de Cálculo Geral, disponível em: Relatórios > Cálculo > Relação de Cálculo > Geral.
A partir desta versão, para o parâmetro "Exibir Referência", passamos a permitir a opção "Em Dias - Duas Escalas e Afastamento no Mês". Utilizando essa opção, passamos a converter as referências de horas em dias conforme escala diária no dia do afastamento, realizando a conversão corretamente mesmo que tenha troca de escala na competência.
Alertamos que esta opção necessitará de maior tempo de geração do relatório.

Ajustado a publicação do documento “Termo de Consentimento de Sigilo da Informação” no processo de envio pelo Zen/E-Doc, disponível no menu: Relatórios > LGPD > Termo de Consentimento de Sigilo da Informação.

Melhorado a abertura da Área de Trabalho do eSocial em bancos de dados com alto volume de cadastros quando utilizado as opções: “Em quais cadastros aplicar os ajustes = Alguns” e “Em quais consultas aplicar os ajustes = Algumas”, evitando mensagem impeditiva de “Falha Catastrófica”.

Alterado o aplicativo "nEscrituracao" para buscar os certificados digitais pela "Central de Certificados", eliminando a necessidade de instalar certificados digitais em máquina local.

Como funcionará o cadastro de certificados e uso da "Central de Certificados"?
- No cadastro de Certificado Outorga, ou na opção eSocial, deixaremos de buscar os certificados locais, consultando os certificados enviados na Central.

Ação necessária/Pré-requisitos:
- Utilizar certificados digitais do tipo A1.
- Enviar os certificados vigentes para a Central de Certificados, conforme orientações disponíveis em: https://docs.questor.com.br/docs/esocial/configurando-certificado-digital_api.
- Caso já tenha adicionado um certificado válido devido a outras rotinas (Reinf, Simples Nacional, Guias Automatizadas), não é necessário reenviar o certificado.

Ajustado o relatório “Diferença Eventos X Rateios”, disponível no menu: Relatórios > Cálculo > Outros > Diferença Eventos X Rateios”, para ignorar diferenças referentes aos eventos internos abaixo relacionados:

- Dedução Simplificada - IRRF Normal
- Dedução Simplificada - IRRF s/13o. Salário
- Dedução Simplificada - IRRF s/Férias
- Dedução IRRF Dependentes - IRRF Normal
- Dedução IRRF Dependentes - IRRF s/Férias
- Dedução IRRF Dependentes - IRRF s/13o. Salário
- Base IRRF Normal Outra Empresa
- Base IRRF Férias Outra Empresa
- Base IRRF 13o Salario Outra Empresa

Foi implementado um novo relatório "Termo de Autodeclaração Étnico-Racial" localizado na tela Áreas de Trabalho Contratos > Relatório > LGPD> Termo de Autodeclaração Étnico-Racial para declaração da Raça/Cor do trabalhador.

Organizado a árvore de liberação de direito de acesso da Área de Trabalho Dissídio. A partir desta versão, o usuário Administrador do banco de dados poderá atribuir permissão de acesso para o(s) Grupo(s) desejado(s), no módulo Gerenciador de Empresas, no menu> Utilitários > Usuários > Definição de Grupos de Usuários (Níveis), localizando a rotina do Dissídio na árvore da Folha de Pagamento > Áreas de Trabalho > Cadastro do Dissídio e Cálculo do Dissídio.

Foram realizadas melhorias no Lançamento de Movimento de Entradas e Saídas, habilitado os campos: Valor desconto, Abatimento não tributado, Valor Frete, Valor Pedágio, Valor Seguro e Valor outras despesas, rotina acessível através do menu: Operações > Movimento Fiscal > Entradas ou Operações > Movimento Fiscal > Saídas.

Foram realizadas melhorias no Movimento de Entradas, Lançamento de Retidos, a rotina passou a sugerir automaticamente os valores do documento fiscal no campo base de cálculo e percentuais de imposto conforme configuração na natureza, rotina acessível através do menu: Operações > Movimento Fiscal > Entradas > Retidos.

Melhorado o comportamento para que novos cadastros de admissões realizados no Questor Cloud sejam integrados no código do Cadastro Geral existente no banco de dados para o CPF informado. A rotina está disponível no menu Operações > Manutenção de Contratos > Área de Trabalho Contratos > Novos Cadastros.

Foi ajustada a rotina Configuração da Filial > Configurações. A partir desta versão passa a salvar sem incosistências os dados dos campos Digitação Entradas e Digitação Saídas.

Ajustado processo de importação de dados contábeis pelo Questor SYN, exibindo as mensagens de sucesso e/ou alertas.

Disponibilizado rotina de Manutenção de Contas Contábeis por empesa em Gerenciador de empresas > Facilitadores > Fornecedores E Clientes - Manutenção de Contas Contábeis por Empresa

Importação de NFS-e, tipo Layout quando não informado o sistema irá trazer uma mensagem sugerindo os layouts compatíveis com o arquivo a ser importado.

Realizado melhorias no check box da rotina Consulta Lançamentos Personalizada, para que a mesma traga as informações na grid somente das opções desejadas.

Foi ajustada a nomenclatura das abas do Demonstrativo DCTF, rotina Obrigações> DCTF> Demonstrativo da DCTF. A alteração permite melhor visualização das informações.

Criada mensagem para informar ao usuário que não serão importados os saldos iniciais quando já houverem lançamentos contábeis.

Disponibilizado em Gerenciador de Empresas> Operações> Rotinas Societário> Empresas> em Configurações gerais - Quando houver atualização do responsável, na aba Histórico Responsabilidade Legal que seja atualizado automaticamente.

Foi disponibilizado os relatórios gerenciais: Relatórios/Balancete - Centro Custo x Plano Contábil e Relatórios/Acomp Mensal - Centro Custo x Plano Contábil na jornada Operações > Contabilidade Gerencial.

Para os estabelecimentos sujeitos ao ICMS/PR com a Automatização dos Códigos, foi adicionada à jornada do ICMS a rotina: Ajuste Benefícios Fiscais E111-E113. Agora, é possível configurar e executar a geração das regras para criar os Registros Fiscais E111 com os detalhamentos dos E113 correspondentes.

Foi ajustado as rotinas Impostos> Federais> Apuração dos Impostos e Impostos> Estaduais> Limpar Apuração dos Impostos, passando a sugerir automaticamente o preenchimento do campo Empresa conforme seleção realizada no login.

Foi ajustado a rotina Obrigações > EFD Reinf > Nova Área de Trabalho. A partir desta versão é possível utilizar a ação Incluir Recibo sem impedimentos.

Foi ajustado a rotina PIS/COFINS/Outros no Movimento Fiscal de Entradas e Saídas. A partir desta versão o sistema passa sugerir no lançamento os valores configurados no cadastro do produto informado no detalhamento de itens.

Ajustado Questor Cloud para respeitar a data de baixa de duplicatas, informada pelo usuário.

Disponibilizado acesso a rotina do Configurador de NCM/Produtos, disponível na jornada Obrigações> Simples Nacional> Área de Trabalho Simples Nacional> Configurações do Simples Nacional> Configurador de NCM/Produtos.