Central do Cliente Questor

Ajustamos a Geração dos Relatórios Gerenciais Razão - Centro Custo x Plano Contábil e Balancete - Centro Custo x Plano Contábil (Gráficos), disponíveis no menu: Relatórios \ Gerenciais. A partir dessa versão, passa a gerar com os saldos das constas do Grupo (5 - Custos e Despesas) à Débito para o Relatório Balancete - Centro Custo x Plano Contábil (Gráficos) e para Relatório Razão - Centro Custo x Plano Contábil e Balancete passa a levar corretamente o valor à Débito na linha Saldo Atual.

Ajustamos a rotina Áreas de Trabalho \ Produtor Rural \ Lançamentos \ Importação NF-e para realizar a replicação dos lançamentos sem intercorrências.

Ajustamos mensagem de retorno do eventos da EFD Reinf referente ao Erro de assinatura do certificado digital. Possível Solução: Instale o Certificado Digital com a opção "Exportável"

A partir dessa versão o sistema possibilita a geração dos serviços tomados ou prestados, rotina Utilitários \ EFD-Reinf \ Gerar Serviços - Tomados ou Prestados, para múltiplas filiais. Ao gerar os dados para múltiplas filiais o sistema não habilita o campo organograma, no lançamento será inserido automaticamente o primeiro organograma analítico cadastrado. Caso não exista organograma cadastrado, o sistema vai cancelar a inserção de dados para a respectiva filial.

Implementamos para o Estado de Minas Gerais os Ajustes Sped de Substituição Tributária 11974 - MG109999 - Apuração do ICMS ST; Outros débitos para ajuste de apuração ICMS ST e 11650 - MG119999 - Apuração do ICMS ST; Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS ST, ambos ajustes poderão ser utilizados no lançamento de Outras Operações de ST e precisam estar vinculados ao Estado de MG no lançamento.

Ajustamos a rotina geração Relatórios\Totais\ICMS\Total ICMS por Natureza. A partir desta versão o relatório é gerado sem interferências quando aplicada Seleção Múltipla no parâmetro Empresa.

Ajustamos a rotina de importação do SPED Fiscal para os documentos de natureza 5.929/6.929. A partir desta versão quando selecionado "Não" no campo Importar Valores Natureza 5.929/6.929 na configuração de importação do SPED Fiscal, localizado em Configurações \ Importações \ SPED Fiscal \ Outros, será possível a importação dos documentos de natureza 5.929/6.929 sem valores nos campos da Capa da Nota e Detalhamento de Itens.

Ajustamos a geração do Livro de Apuração de IPI para o Estado de São Paulo, referente o valor da coluna Outras. A partir desta versão, o valor do Desconto passa a ser deduzido na coluna Outras.
A correção é aplicada para as empresas optantes do IPI com Tipo Apuração Detalhamento de Itens, e aplica-se para livro modelo Texto e modelo Gráfico.

Ajustamos a Auditoria de Entradas de Documentos Fiscais de Devolução sem Documento Referenciado, constante na rotina Utilitários \ Auditoria \ Auditoria Dados Fiscais. A partir desta versão os CFOP's 1.949 e 2.949 não serão mais listados nesta auditoria como documentos relacionados a Devolução.

Implementamos para o Estado de Roraima (RR) os ajustes de Substituição Tributária. A partir desta versão haverá novas operações para lançamento de Ajustes de ST, sendo Operação 11535 gera o Ajuste Sped RR109999, Operação 11536 gera o Ajuste Sped RR119999, Operação 11537 gera o Ajuste Sped RR129999, Operação 11538 gera o Ajuste Sped RR139999 e as Operações 11700, 11701 e 11702. Essas operações poderão ser utilizadas em Outras Operações de ST e Lançamentos de Substituição Tributária de Entradas e Saídas.

Implementamos para o Estado de Minas Gerais a possibilidade de definir Códigos de Imposto e Vencimentos distintos da Opção do ICMS/MG (DIFA) para outras obrigações, quando na rotina de Outras Operações for efetuado lançamentos com a Operação 23365 - Obrigações a Recolher Outros.

Ajustamos a Apuração da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) disponível no menu: Impostos \ Federais \ Apuração dos Impostos. A partir dessa versão, o sistema passa a considerar as variáveis Configuradas em Impostos \ Federais \ ECF (IRPJ e CSLL) \ Lucro Presumido \ Configurar Regras Fiscais, mesmo quando existir lançamentos com CFOPs diferentes, apresentando assim, os valores esperados no Demonstrativo ECF (IRPJ e CSLL).

Ajustamos a geração do registro C175 referente a EFD-Contribuições disponível no menu: Arquivos \ Federais \ EFD - Contribuições. A partir dessa versão, o sistema passa a gerar o campo 03 - VL_OPR do registro C175 igual ao campo 16 - VL_MERC do C100 quando existir valores correspondentes a despesas acessórias.

Ajustamos a geração do registro E113 do SPED Fiscal, disponível no menu Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal. A partir dessa versão passa a gerar o campo 8 - Código do Item do Registro E113 com tamanho corresponde ao campo 02 do Registro 0200.

Ajustamos a importação do BP-e Bilhete de Passagem Eletrônico disponível no menu: Arquivos \ Estaduais \ Importar BP-e. A partir dessa versão passa a importar o Município de Origem/Destino e Data Embarque.

Ajustamos para os Estabelecimentos de Minas Gerais a operação 28248 referente ao Estorno de crédito MG53000999. A partir desta versão, a totalização a operação passará a ocorrer no Quadro VIII - Apuração do ICMS no Período na linha 95 - Estorno de Créditos e no arquivo da DAPI será gerado a linha do tipo 29 com o motivo 03 - Estorno de Crédito TD com o total da operação.

Ajustamos a geração do registro E111 do SPED Fiscal disponível no menu: Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal. A partir dessa versão passa a gerar o código de ajuste DF020400 no registro E111 no SPED Fiscal quando houver valor no CIAP.

Ajustamos a importação da EFD Contribuições constante na rotina Arquivos \ Federais \ Importar EFD - Contribuições. A partir desta versão quando selecionado o código de Filial o sistema passa a importar os documentos dos registros A100 e A170 conforme o CNPJ presente no arquivo.

Realizamos a automatização do Crédito Presumido de Transportes para os Estabelecimentos Rio de Janeiro. Na rotina Optante pelo ICMS/RJ é possível definir o parâmetro de Crédito Presumido de Transportes como SIM e ao executar a apuração do ICMS o sistema irá criar um lançamento de ajuste de crédito de ICMS automático em Outras Operações, com o valor de 20% do ICMS Destacado nos Documentos de Transportes Prestados com Modelo 57 escriturados no movimento de saídas.

Ajustamos a rotina Analista Fiscal Digital \ Auditoria \ Analista Fiscal Digital para retornar as caraterísticas de Enquadramento e de Exceções na busca da Auditoria para enquadramento das regras fiscais de ICMS e de PIS/COFINS.

Ajustamos a totalização dos valores apresentado no Demonstrativo e arquivo da DAPI referente ao Quadro VII linha 77.1 - Outros Débitos - ICMS ST. A partir desta versão, os valores serão totalizados corretamente conforme os lançamentos das Operações 11974 e 11650, 28228, 28229 e 28236, e a geração dos valores desta linha foram ajustadas no arquivo da DAPI.

Ajustamos o uso da Operação 28165 - Outros créditos; Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; ICMS ST de Insumo, ou Art.119 do Anexo XV nos lançamentos complementares. A partir desta versão, a totalização passa a ocorrer no demonstrativo da DAPI no Quadro VI na linha 71 - Outros Débitos.

Implementamos a variável Valor AFRMM constante em Configurações \ Importações \ Configurador de Naturezas. A partir desta versão quando adicionada a nova variável na configuração esse valor passará a compor o valor contábil e valor do produto quando no XML da NF-e possuir a tag .

Implementamos uma nova opção de Cálculo na rotina Utilitários \ Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária. A nova opção, Substituição Tributária por Complementar, será semelhante à tela da opção Substituição Tributária. As colunas MVA e Alíquota Interna foram abertas à edição, podendo ser adicionados os valores para cálculo em tela. Foram adicionadas as colunas: "Operação", "Outros Valores" "Observação 0450" e "Complemento". Ao realizar o cálculo e Salvar, irá transportar os valores calculados à tela de detalhamento das Complementares, da rotina: Movimentos \ Entradas \ Complementares. Conforme for configurado o parâmetro "Gerar Substituição Tributária por", ao selecionar a opção por Natureza, irá gerar os valores agrupados por Natureza, considerando Operações e alíquotas iguais. Ao selecionar a opção Produto, irá gerar uma sequência de Complementar para cada item.

Implementamos a geração dos Registros E230/E240 para atender a IN 96/2022 do Estado do Rio Grande do Sul. A partir desta versão será disponibilizado automatização na geração dos Registros E111/E220 e filhos no momento da Apuração Estadual para as operações 74788,74790 e 74791 (RS99993006, RS99993008, RS99993009) respectivamente lançadas em complementares.

Importante:: Cabe ressaltar que todo cálculo automatizado será observado o lançamento em complementares.

Para mais informações acesse: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/in962022

Ajustado mensagem que estava impedindo o acesso à rotina localizada em Movimentos/Entradas/Retenções contribuições previdenciárias - Serviços Tomados, quando a empresa não possui o modulo folha de pagamento na personalização. Após ajustes a rotina está executando corretamente.

Implementamos na rotina Área de Trabalho/Automatização Simples Nacional/Parâmetros um novo campo com a descrição Publicar Demonstrativo Automaticamente, quando selecionado Sim, publica no Questor Zen o demonstrativo do cálculo com a Guia. Quando informado Não, publica apenas a Guia como já ocorre.

Ajustamos a rotina Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e. A partir desta versão serão importados Documentos Fiscais com Modelo 55 que apresentam registro de CT-e Autorizado, Ciência da Operação e Evento registrado e vinculado a NF-e.

Implementamos na rotina Configurações \ Importações \ Outros novo parâmetro Importar Fundo de Combate à Pobreza (FCP) por Produto quando selecionado SIM vai importar a Informação do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) no menu: Movimentos\Entradas e Movimentos\Saídas por produto e se NÃO vai importar os valores consolidados.

Também disponibilizamos novas variáveis para configuração no menu Impostos \ Federais \ EFD Contribuições \ Receitas Base Cálculo (PIS e COFINS).

Para mais detalhes disponível em https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/fcp-por-produto

Novas variáveis disponíveis:
>Valor FCP ICMS Produto
>Valor FCP ST Produto
>Valor FCP ST Retido Produto

A partir dessa versão, quando selecionado a configuração de importação SIM e informado as novas variáveis na configuração Receitas Base Cálculo (PIS e COFINS), passa a gerar novos valores quando executar a rotina Gerar Detalhamento PIS e COFINS.

Detalhes disponíveis em: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/fcp-por-produto

Ajustamos a geração do Arquivo DIME/SC disponível no menu: Arquivos \ Estaduais \ SC. A partir dessa versão, ao realizar a geração do arquivo com o Tipo Período igual à Encerramento com data maior ou igual à 01/01/2022 não apresentará mais os Quadros 90 à 94.

Ajustamos a rotina Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e. A partir desta versão serão importados Documentos Fiscais com Modelo 55, correspondente a movimento de Saídas e que apresentem Evento de Cancelamento, com status Cancelado e valores zerados.

Implementamos o sistema SIGCORP para geração do Arquivo ISS na Prefeitura de Chapecó - SC. No Detalhamento de ISS Informações Adicionais foram criados os campos: Código do Serviço, Situação da Nota Fiscal, Tipo da Nota Fiscal e Alíquota Simples. A partir desta versão, poderão ser geradas as Notas Fiscais de Entrada que possuírem esse detalhamento preenchido e com a Data de Emissão dentro do período da competência gerada no arquivo.

Ajustamos na rotina de importação do SPED Fiscal a forma como o sistema importa os valores de Rateio de Frete por Produto. A partir desta versão não ocorrem mais diferenças entre o valor contábil da capa do documento e Detalhamento de Itens no momento do rateio destes valores.

Melhoramos as validações na etapa de Geração dos Eventos Periódicos no processamento da rotina Cálculo > Cálculo Automatizado > Execução, para não gerarmos transações S-1200 (Remuneração) indevidas nos casos de trabalhadores afastados integralmente ou demitidos na competência do cálculo.

Fizemos manutenção nas rotinas de Utilitários > Recálculo Impostos e Utilitários > Recálculo Impostos n Emp n Períodos para não limpar os eventos de impostos e acumuladores internos gravados na tabela dos Eventos Integradores de Férias (Tabela FeriasEvdcto) disponível no menu: Áreas de Trabalho > Férias > Consultas > Integração Férias/Cálculo

Alteramos as validações durante o processo de inclusão do período de cálculo. A partir desta versão, mesmo que ainda não tenha sido processado e alterado o S-1299 para excluída e/ou não exista S-1298, o sistema permitirá a inclusão do período de cálculo referente a competência, vinculando o status atual da transação S-1299 ao período de cálculo (aberto ou fechado), ou seja, o status da competência do período de cálculo, não bloqueará mais a inclusão do novo período de cálculo.

Incluímos nova validação na rotina localizada em Utilitários > Transferências p/ Outra Empresa para não permitir realizar transferência de contratos dentro da mesma empresa, ou seja, quando os códigos da Empresa Origem e Empresa Destino forem iguais, o sistema irá cancelar a execução do processo. Ressaltamos que esta modalidade de transferência somente deve ser usada em casos de transferências de empregado para outra empresa do mesmo grupo empresarial que tenha assumido os encargos trabalhistas.

Na inclusão de novo contrato no menu: Áreas de Trabalho > Contratos > Novos Cadastros passamos a buscar as informações do Pai e Mãe, caso o cadastro do Funcionário já exista no banco de dados e o usuário tenha direito de acesso na Empresa onde o referido cadastro foi vinculado.
Existindo mais de um cadastro no Cadastro Geral, o sistema buscará primeiramente na própria Empresa da inclusão e, caso não exista, buscará o cadastro mais recente.

Alteramos a regra de geração automática das transações S-2240 (Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos) para otimizar a geração dos eventos ao eSocial. A partir desta versão, as transações S-2240 (quando houver alterações dos ambientes de trabalho ou fatores de risco) irão gerar no mesmo processo da geração da transação S-1299 (Fechamento dos Eventos Periódicos) e não mais em conjunto com as transações S-1200/S-1210.
Importante! Recomendamos que as empresas com alto volume de eventos periódicos, gerem, por primeiro, as transações S-1200 e S-1210. Após concluir a geração, poderão gerar em separado a transação S-1299 a qual também irá gerar as transações S-2240.

Para atender a alteração da PORTARIA MTP Nº 4.198, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022, alteramos a geração do S-1200, avaliando quando houver demissão entre o primeiro e o quarto dia de cada mês, pois o prazo para o envio desse evento deverá ocorrer até o décimo dia seguinte ao do desligamento que é o prazo do S-2299. portanto, o envio do S-1200 do mês anterior deverá ocorrer junto com o envio do S-2299.

Da Regra Implementada:

Ao incluir uma rescisão contratual, se o campo Data da Rescisão estiver entre os dias 01 a 04, e for igual ou maior a JANEIRO/2023 , ao gerar o S-2299 da rescisão, avaliamos se o evento S-1200 do mês anterior já foi gerado.

1- Se o evento S-1200 já foi gerado - Será gerado normalmente o S-2299
2- Se o evento S-1200 não foi gerado, Será gerado o evento S-1200 e também o evento S-2299. Os dois Eventos deverão ser enviados para o eSocial

Exemplo:

Data de demissão 03/12/2022 - Deverá ser enviado somente o evento S-2299

Data demissão 02/01/2023 - deverá ser gerado o evento S-1200 de dezembro/2022 (caso ainda não exista a transação no sistema - seguindo as regras atuais da geração do S-1200) e também o evento S-2299. Ambos devendo ser enviados até o dia 12/01/2023

Disponibilizamos a opção pela versão Simplificada S 1.1 do leiaute do eSocial, que entrou em produção em 16/01/2023 e terá período de convivência com a versão S 1.0 até 19/03/2023. Confira as principais alterações já disponíveis para o leiaute S 1.1.
Importante: Todas as alterações abaixo mencionadas estão condicionadas à utilização do leiaute Simplificado S 1.1 nas Opções Gerais, campo 'Versão Leiaute eSocial'.

Evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público
Na área de trabalho do eSocial, menu Configurações > Configurações Iniciais (Opção eSocial) criamos o campo Indicativo de Trib. PIS s/ Folha que tem como finalidade identificar se o empregador encontra-se em situação de tributação de PIS sobre a folha de pagamento. Na conversão do banco de dados o novo campo será preenchido com "Sim" para as empresas que possuem percentual de PIS s/ folha já configurada e com "Não" para empresas que não possuem percentual informado. Segundo o manual de orientações do eSocial, o preenchimento do campo com "Sim" no eSocial só irá gerar efeitos após a adaptação da DCTFWeb para a inclusão do valor do PIS/Pasep sobre a folha de pagamento em DARF.

Evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
No cadastro de funcionários, localizado na Área de Trabalho de Contratos, menu Cadastros > Contratos de Empregados criamos o campo “Forma Tributação Exterior” que tem a finalidade de indicar qual é a forma de tributação dos rendimentos pagos a trabalhadores residentes no exterior. A mesma alteração se aplica no cadastro de Terceiros. O novo campo será de preenchimento obrigatório quando o endereço cadastrado para o trabalhador ou terceiro seja fora do Brasil. No XML do evento S-1210, quando se tratar de trabalhador/terceiro residente no exterior passamos a gerar o grupo com as informações do endereço, identificação fiscal e forma de tributação.

Evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos
Incluído, no XML, o campo evtPgtos dentro do grupo com as seguintes validações: gerar [S] quando houver evento S-1210 no período de apuração e gerar [N] quando não houver evento S-1210 informado para a competência.

Evento S-2299 - Desligamento e S-2399 Trabalhador sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término
Criamos a nova causa de demissão “Agrupamento Contratual” que contempla o motivo de desligamento 44. Esta opção deverá ser usada nos casos em que houver um processo trabalhista e a decisão versar sobre a unificação de vínculos. Nas rescisões em que for utilizada a causa de demissão ‘Agrupamento Contratual’ será necessário informar o número do processo judicial que originou o evento.

Na área de trabalho da rescisão, menu Rescisões > Rescisão Normal/Complementar realizamos a inclusão dos campos “Remuneração Após Desligamento” e “Data Final Remun. Após. Deslig.” nos quais será possível informar o tipo de remuneração e a data fim da condição para o trabalhador. No XML do evento S-2299 deixou de ser gerado o grupo e seu respectivo campo e passou a ser gerado o grupo o qual constam as informações adicionadas no cadastro da rescisão. No evento S-2399 tais informações também são geradas no grupo .

Ajustamos o controle de estações logadas no sistema para que o aplicativo nEscrituracao.exe não seja contado na quantidade liberada na Personalização do cliente.

Realizamos manutenção dos cadastros de Atividades Federais, disponível no Módulo Gerenciador de Empresas: Cadastros > Federais, Estaduais e Municipais > Atividades Federais para atualizarmos a relação dos códigos, descrições e graus de risco da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) conforme Anexo V do Decreto n. 10.410/2020. No cadastro das Atividades Federais, implementamos os campos de Data Inicial e Data Final para controle dos códigos de Atividades Federais findados em 30/06/2020 e os novos códigos incluído pelo Decreto com início de vigência 01/07/2020.