Central do Cliente Questor

Ajustamos para que o sistema salve corretamente os dados de relacionamento parcialmente efetuados por meio da rotina de converter Plano Específico para Padrão.

Anteriormente o sistema apresentava em algumas situações apresentava uma mensagem de falha ao gravar o arquivo devido a direito de acesso a pasta.

Agora a partir desta versão esta situação não irá mais ocorrer.

Ajustamos a geração do Arquivo Remessa para o Banco Safra, Leiaute Safra Padrão CNAB 400. A partir desta Versão, o parâmetro Juro está habilitado com opção única de Valor Por Dia, e a geração do arquivo ocorrerá corretamente sem exibição de mensagens requerendo preenchimento de parâmetros.

Removemos a antiga rotina de "Sincronizar Cadastros de Empresas para o Zen" que ficava localizada no "Menu: Utilitários / Sincronizar Cadastros de Empresas para o Zen" existente nos módulos gerenciador de empresas e financeiro.

O motivo de termos eliminado esta antiga rotina, se da decorrente de já possuirmos uma nova rotina com muito mais funcionalidades presente no "Menu: Área de Trabalho / Conexões / Sincronizar Empresas e Funcionários" existente no módulo gerenciador de empresas.

Na Área de Trabalho da EFD Reinf, aba Demonstrativo, corrigimos a mensagem que era exibida impedindo a visualização dos dados. A partir dessa versão, o sistema executará o demonstrativo de todas as competências normalmente.

Ajustamos a importação de CT-e por meio do Tipo do Local Questor Zen localizado em Arquivos \ Estaduais / Importar CT-e/CT-E OS. A partir desta versão ao realizar a importação de CT-e de entrada onde o status dentro do Zen for cancelado e a emissão for terceira os CT-es serão excluídos do movimento de Entrada.
Se for emissão própria ou for movimento de saídas os mesmos serão mantidos com a situação de cancelado e valores zerados conforme tratamento atual.
Cabe ressaltar se a importação for diária e o CT-e foi importado como ativo, pois o cancelamento foi no dia posterior não será excluído se importado somente do dia atual.

Ajustamos a rotina Cadastros \ Produtos e Serviços \ Relacionamento Produto/Fornecedor e Serviço quando informado Relacionamento de Serviços. A partir desta versão permitirá inserir, alterar e excluir relacionamentos sem mensagens impeditivas.

Ajustamos a geração do registro 0200 do SPED Fiscal. A partir desta versão quando houver movimentação nos registros K291/K292 gerará o registro 0200 de acordo com as regras existentes atualmente.

Ajustamos a apuração do ICMS/DF para considerar o valor da operação 38405 na totalização da operação 38415 - Total dos Débitos mensal. Consequentemente, esse valor será considerado para o cálculo do Imposto a recolher, posteriormente fará corretamente a geração do E116 do SPED Fiscal.

Ajustamos a Importação de CT-e disponível na rotina Arquivos \ Estaduais \ Importar CT-e / CT-e OS. A partir desta versão quando o Tipo Importação for Web Service RS ao importar por Chave de Acesso permitirá baixar o CT-e e realizar a importação sem mensagens impeditivas.

Corrigimos a geração do Relatório de Totais Simples por Produto, disponível no menu Relatórios \ Totais \ Produtos e Serviços \ Totais Simples por Produto, para geração da quantidade do produto e valor de acordo com os dados do detalhamento de itens. Esta manutenção aplica-se para relatório modelos Analítico e Sintético, para configuração da NCM completa ou NCM com os quatro primeiros dígitos, e também para os casos em que o mesmo produto é detalhado em mais de uma sequência no mesmo documento fiscal.

Ajustamos a geração do Sped Fiscal quando se trata de notas modelo 65. A partir desta versão as Notas Fiscais de entrada no modelo 65 serão desconsideradas no momento da Geração do Sped Fiscal. Quando se tratar de notas de saídas segue gerando conforme atualmente.

Disponibilizamos no menu Impostos \ Federais \ EFD Contribuições \ Receita Base Cálculo (PIS e COFINS) novas variáveis para configuração da Receita e Base de Cálculo de Pis Cofins.

Novas variáveis disponíveis:
>> Valor ICMS FCP UF Destino
>> Valor ICMS Interestadual UF Destino
>> Valor ICMS Interestadual UF Remetente

Para os clientes que contenham DIFAL desejam somar ou diminuir da regra do cálculo poderá utilizar as novas variáveis na regra e posteriormente as mesmas serão consideradas no momento da apuração.

Ajustamos a geração das operações 57200 e 15070 para serem consideradas no Registro 1921 do SPED Fiscal para Santa Catarina. A partir desta versão além dos ajuste SC020019 e SC010007 gerarem no registro E111 serão gerado no registro 1921, consequentemente totalizará no registro 1920 e gerará o registro 1926 quando houver débito de imposto no período.
Além disso incluímos data Fim para operação 1897 que trata da DCIP T2 34, onde a mesma foi encerada em 3112/2019.

Corrigimos a apuração do Simples Nacional para os casos de empresa em que a Receita Acumulada no Ano Corrente (RBA) excede o Sublimite Estadual mas não excede o Limite Federal.
A partir desta versão, o cálculo do Simples Nacional é gerado de acordo com as parcelas das receitas segregadas em Parcelas da Receita Excedente e Parcela da Receita Não Excedente, desta forma o cálculo estará de acordo com o PGDAS.

Ajustamos a apuração do Simples Nacional para empresas com receitas de atividades em anexos distintos, bem como de Imunidade de ISS no Anexo III.
Quanto ao cálculo do ISS foi ajustado para que o sistema apresente o valor correto correspondente a redistribuição do percentual excedente da alíquota de 5% de ISS.

Melhoramos a busca de dados e baixa de arquivos no momento da Importação de CT-e por meio do Tipo do Local Questor Zen localizado em Arquivos \ Estaduais / Importar CT-e/CT-E OS. A partir desta versão ao importar os CT-es onde o parâmetro Gravar Documentos Fiscais Automaticamente for igual a Sim os sistema gravará os xmls nas seguintes pastas:
Na pasta informada no parâmetro Pasta destino ele seguirá criando a pasta com o dd/aaaa e dentro desta pasta criará 3 subpastas sendo elas:
>> ArquivoXML, ArquivoZip e Ctes_cancelados, anteriormente os CTes zipados e cancelados eram gravados na pasta temp, porém para grandes volumetrias e importação de empresas simultâneas houve necessidade de gerenciamento em repositório especifico, seguindo o que definido no parâmetro pelo cliente.

Implementamos os códigos de ajuste da Tabela "5.1.1 - Tabelas de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS" do ICMS/SC os seguintes códigos:
Grupo Operação 16 - Regras DIME e DCIP:
SC020093 Crédito presumido - fomento à internet Rural (art. 267 do Anexo 2 Do RICMS/SC-01).
SC020094 Crédito presumido - Fornecimento de alimentação em bares, restaurantes e estabelecimentos similares – exige comunicação (art.266-A do Anexo 2 do RICMS/SC-01).

Além disso, foi alterado a descrição dos códigos de ajuste da Tabela "5.1.1 - Tabelas de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS" dos códigos "SC020047", "SC020057" e "SC020082" e na tabela "5.3 - Tabelas de Ajustes de Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal" do ICMS/SC os seguintes códigos: "SC10000078" e "SC20000005". A partir desta versão, estes códigos estarão disponíveis para utilização dos contribuintes do estado de SC, conforme determinado pelo ATO DIAT N° 038_2022.

Melhoramos a Performance nas rotinas Arquivos \ Estaduais \ Importar CT-e / CT-e OS. A partir desta versão ao realizar a importação com grande volume de dados, haverá ganho de desempenho durante o processamento.

Adequamos o cálculo do Simples Nacional em relação a Redução de ICMS no Anexo II do Simples, para empresas estabelecidas no estado do Paraná. A Redução na alíquota de ICMS é aplicada de acordo com a tabela estabelecida pelo Estado PR, conforme Decreto nº 8.660/2018.
A partir desta versão a Redução de ICMS será aplicada também nas parcelas da Receita que excederem o Sublimite Estadual e Limite Federal no Ano Corrente.

Implementamos a rotina de Débitos Especiais para os Estabelecimentos do Acre. A nova rotina permitirá escriturar valores de ICMS Recolhidos ou A Recolher independentemente do saldo do imposto apurado ao final do mês, esses valores poderão ser escriturado no Registros do Sped Fiscal do ICMS Próprio (Bloco E100).

Implementamos a Opção pelo ICMS/AC em Impostos \ Estaduais \ ICMS/AC \ Optante pelo ICMS/AC, a partir desta versão está disponível a nova opção atendendo situações específicas do Estado do Acre.
Estabelecimentos que tenham opção de ICMS Demais Estados, para utilizar a nova opção é necessário encerrar a anterior, para que no período após o encerramento (F7) seja disponibilizada a opção do ICMS/AC.

Implementamos para o Acre a rotina de Lançamentos Outras Operações. Nesta nova rotina será possível realizar os ajustes diretamente na apuração do ICMS Próprio gerando registros SPED E111 e Declarar Valores nos Registros E115, utilizando os códigos de Ajuste SPED por Tipo de Tabela (5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS ou 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios) combinados com as Operações Fiscais.

Implementamos a Opção pelo ICMS/TO em Impostos \ Estaduais \ ICMS/TO \ Optante pelo ICMS/TO, a partir desta versão está disponível a nova opção atendendo situações específicas do Estado do Tocantins.
Estabelecimentos que tenham opção de ICMS Demais Estados, para utilizar a nova opção é necessário encerrar a anterior, para que no período após o encerramento (F7) seja disponibilizada a opção do ICMS/TO.

Implementamos para o Tocantins a rotina de Lançamentos Outras Operações. Nesta nova rotina será possível realizar os ajustes diretamente na apuração do ICMS Próprio gerando registros SPED E111 e Declarar Valores nos Registros E115, utilizando os códigos de Ajuste SPED por Tipo de Tabela (5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS ou 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios) combinados com as Operações Fiscais.

Implementamos a rotina de Débitos Especiais para os Estabelecimentos do Tocantins. A nova rotina permitirá escriturar valores de ICMS Recolhidos ou A Recolher independentemente do saldo do imposto apurado ao final do mês, esses valores poderão ser escriturado no Registros do Sped Fiscal do ICMS Próprio (Bloco E100).

Na entrega automatizada do Simples Nacional, corrigimos a apuração com redução de ICMS/PR. A partir dessa versão o processo automatizado realiza o preenchimento do PGDAS considerando a redução de ICMS, assim como já ocorria na entrega manual.

Implementamos novo parâmetro na rotina Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e/ NFC-e quando utilizado o Relacionamento de Produto/Fornecedor. A partir desta versão será disponibilizado o parâmetro Visualizar Relacionamento já Inserido com as seguintes opções:

Visualizar Relacionamento já Inserido:
* Não: Quando informado Não seguirá com o comportamento existente no sistema, ou seja, somente exibindo e abrindo a Grid de relacionamento Produto/Fornecedor para os produtos que ainda não foram relacionados, sendo a opção padrão disponibilizada.
* Sim: Quando informado Sim o sistema abrirá a grid tanto para os produtos já relacionados quando para os novos produtos a serem relacionados de acordo com as NFs, sistema exibirá na grid da seguinte forma:
Os produto já relacionados serão exibidos na grid na cor preta e para estes não serão exibidos novas sugestões, somente será exibido os dados já inseridos e já relacionados anteriormente, possibilitando o usuário efetuar manutenção e alteração do mesmo, após a edição o relacionamento será atualizado com os novos dados.
Para produtos não relacionados ainda seguirá sugerindo produtos por aproximação, código de barras e NCM de acordo com as regras já existentes, este seguirá exibindo na cor azul.
Melhoramos a visibilidade dos itens na grid, onde os itens que não estão marcados na caixa de seleção serão exibidos na cor cinza e também não será permitido a edição das colunas editáveis como (Código Produto, CFOP Destino, CST ICMS, CST IPI). Caso o usuário desejar importar em outro item primeiro deverá marca-lo para posteriormente editar as demais colunas, essa melhoria foi implementada para que os usuários não necessitem alterar colunas que não serão utilizadas posteriormente.

Para os clientes que desejarem replicar determinadas informações, por CFOP, CST, NF poderá utilizar os filtros disponíveis na grid.

Importante: Para grande volumetria de dados é orientado a utilizar os parâmetros padrões, ou seja, relacionar somente por fornecedor e exibir relacionamento não inseridos, pois quando maior a quantidade, maior o processamento de dados, podendo causar queda na performance.

Melhoramos a geração do Arquivo de ISS para o Município de Fortaleza - CE, o qual utiliza o Sistema de ISS SefinNet e Versão 2.
A partir desta Versão, a geração do Arquivo de ISS, disponível no menu Arquivos \ Municipais \ Gerar Arquivo ISS, passa a gerar os dados das NFS do período independente do documento conter Retenções ou não.

Importante: Melhoria realizada para Município configurado com Sistema de ISS SefinNet e Versão 2.

Ajustamos a geração do Relatório Relação Optantes Geral por Empresa, disponível no menu Relatórios \ Impostos \ Relação Optantes Geral por Empresa para não exigir o preenchimento do filtro de Estado.
A partir desta Versão, ao gerar o relatório não será exibida nenhuma mensagem de impedimento, permitindo então a geração do relatório para ambos os Modelos Empresas Optantes Ativas e Relação Geral das Opções.

Ajustamos a Importação de NF-e localizada em Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e/ NFC-e . A partir desta versão quando as NF-es conter Notas referenciadas vai validar a chave Referencia Entrada ou Saída para importar novamente, as notas com Vinculo do C113 não serão excluídas e importadas novamente, para esses casos será apresentada a mensagem Nota Fiscal Nro. XXXXX | Esp. XXX | Ser. X | Sub. com vinculo no C113. Nota não importada., quando existir o registro C113.

Ajustamos para que passe a permitir lançamento em Complementares para as Operações 1816 e 1830 correspondentes aos Códigos de Ajustes SC10000037 e SC11000004 e que seja gerado o registro C197 de cada um destes Códigos na geração do SPED Fiscal.

Atualizamos a Data Fim do Código de Ajuste SC10000077 do ICMS/SC. A partir desta versão, a operação 1878 correspondente ao Ajuste SC10000077 está disponível para lançamentos.

Ajustamos a rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e, quando Baixar Layouts da Questor ao executar todas as opções do menu não apresentará mais mensagem impeditiva.

Implementamos os códigos de ajuste da Tabela "5.1.1 - Tabelas de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS" do ICMS/SC e tabela "5.3 - Tabelas de Ajustes de Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal os seguintes códigos:
Grupo Operação 16 - Regras DIME e DCIP:
SC020095 Crédito presumido concedido aos estabelecimentos distribuidores situados no Estado equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do imposto próprio relativo às operações internas tributadas com etanol hidratado combustível, com vistas a manter diferencial competitivo em relação à gasolina (Medida Provisória nº 256/2022).
SC10000105 Concedido ao fabricante nas saídas de leite fluído acondicionado em embalagem com apresentação pronta para consumo humano destinadas aos demais Estados da região Sul e Sudeste, exceto ao Estado do Espírito Santo (alínea “b” do inciso XIV do art. 15 do Anexo 2 do RICMS/SC-01).
SC10000106 Concedido ao fabricante nas saídas de leite fluído acondicionado em embalagem com apresentação pronta para consumo humano destinadas aos Estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo (alínea “c” do inciso XIV do art. 15 do Anexo 2 do RICMS/SC-01).
SC10000107 Concedido ao fabricante nas saídas internas de queijo prato e mozarela (alínea “d” do inciso XIV do art. 15 do Anexo 2 do RICMS/SC-01).
SC10000108 Concedido ao fabricante nas saídas de queijo prato e mozarela destinada aos demais Estados da região Sul e da região Sudeste, exceto ao Estado do Espírito Santo (alínea “e” do inciso XIV do art. 15 do Anexo 2 do RICMS/SC-01).
SC10000109 Concedido ao estabelecimento abatedor: a) credenciado no Programa de Apoio à Criação de Gado para o Abate Precoce; b) na comercialização, pelo abatedor, de carne fresca, resfriada ou congelada de gado bovino ou bubalino criados em Santa Catarina; c) que repasse o valor do crédito presumido, a título de incentivo, ao pecuarista (inciso II do art. 16 do Anexo 2 do RICMS/SC-01).
SC10000110 Concedido ao estabelecimento abatedor nas saídas interestaduais de carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas ou congeladas de bovino ou bubalino adquiridos de produtores catarinenses (§ 5º e inciso II, ambos do art. 16 do Anexo 2 do RICMS/SC-01).
SC10000111 Concedido ao estabelecimento abatedor nas saídas internas de carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas ou congeladas de bovino ou bubalino adquiridos de produtores catarinenses (§ 12 e inciso II, ambos do art. 16 do Anexo 2 do RICMS/SC-01).

Grupo Operação Fiscal - Substituição Tributária:
SC120016 Crédito presumido concedido aos estabelecimentos distribuidores situados no Estado, equivalente a 75% (setenta e cinco por cento), aplicado sobre a parcela relativa ao imposto retido por substituição tributária nas saídas de etanol hidratado combustível em operação interna (Medida Provisória nº 256/2022).

Além disso, foi alterado a descrição dos códigos de ajuste da Tabela "5.1.1 - Tabelas de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS" dos códigos SC020083 e na tabela "5.3 - Tabelas de Ajustes de Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal" do ICMS/SC os seguintes códigos: SC10000006, SC10000058, SC10000059 e SC10000074. A partir desta versão, estes códigos estarão disponíveis para utilização dos contribuintes do estado de SC, conforme determinado pelo conforme Ato DIAT Nº 47/2022 e 48/2022.

Atualizamos a Data Fim do Código de Ajuste SC044001 do ICMS/SC. A partir desta versão, a operação 15125 correspondente ao Ajuste SC044001 está disponível para lançamentos.

Tratamos a parametrização da Automatização do Simples Nacional, quando usuário com filtro de direito de acesso. Em versão anterior o sistema não permitia que usuário com configuração de filtro de direito de acesso realizasse a parametrização da Automatização do Simples Nacional.
A partir dessa versão o usuário consegue parametrizar, informado na configuração, as empresas que possui direito de acesso.

Ajustamos a rotina no menu: Impostos \ Retidos \ Apuração dos Impostos, quando o Tipo Imposto Retido for PIS/COFINS/CSLL ao executar não apresentará mais mensagem impeditiva.

Ajustamos o cálculo do Simples Nacional para empresas que realizam Atividades com Incidência Simultânea de IPI e ISS. A partir desta Versão, ao realizar o cálculo do Simples Nacional, o sistema identificará a qual Anexo a Atividade pertence e realizará a redistribuição do Percentual Excedente da Alíquota Máxima de 5% do ISS aos demais tributos, respeitando o Percentual de Redistribuição correspondente ao referido Anexo.

Implementamos novas regras para o campo: "Limite Início Concessão sem Dobra" do período aquisitivo.
A partir desta versão a data descontará os dias já pagos, quando ainda restar saldo de dias para pagamento e o período estiver Aberto, aumentando o prazo para concessão.


A atualização do campo ocorrerá durante o processo de conversão da Versão, para os períodos aquisitivos abertos e com dias pagos maior que "0" (zero) já incluídos no Sistema
Sempre que houver a inclusão de um novo recibo de Férias o dado será atualizado, desde que o período aquisitivo continue em aberto.

Ajustamos a geração do evento S-2210, referente a CAT, quando o empregador é Pessoa Física, e o local do acidente é dentro da própria empresa, na tag do Local do Acidente passamos a gerar com tipo de inscrição 3 (CAEPF), e o número do CAEPF cadastrado no módulo Gerenciador de Empresas.

Melhoramos a integração dos eventos, referente a rotina do plano de saúde (procedimento 68 e estrutura 97.09.??), a partir dessa versão os eventos não serão mais integrados no tipo de cálculo = 15 Abono Salarial.

Na rotina Funcionários Completo, disponível no menu Funcionários\Cadastros, desabilitamos a função da Consulta do Seguro-Desemprego, considerando a descontinuidade do serviço no site do Empregador Web e que a obrigação do CAGED Diário para cessar a percepção/tramitação do seguro-desemprego foi substituída pela entrega do eSocial.

Realizamos manutenção na impressão do IRRF calculado pela rotina de Resilição de Professor disponível no menu: "Funcionários \ Rescisões / Resilição de Professor", por meio da Guia DARF.
A impressão ocorrerá junto com os demais valores mensais em que a competência de pagamento seja na mesma competência do pagamento da Resilição.

Realizamos manutenção na consulta DCTF Web Empregador - Totalizador da Contribuição Previdenciária, disponível na Área de Trabalho eSocial\Demonstrativos, para exibirmos as informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte quando o Empregador for Pessoa Física e Empregador Doméstico, o qual o eSocial retorna, dentro do mesmo arquivo, os cálculos de ambas as empresas.

No cadastro da empresa relativa ao Empregador Pessoa Física, iremos exibir os valores calculados pelo eSocial referente ao Empregador Pessoa Física, desconsiderando os códigos de lotação tributária e os Códigos de Receita exclusivos do Empregador Doméstico, para não gerar inconsistências na conferência da empresa do Empregador Pessoa Física.

Atualizamos as internas utilizadas para geração do grupo 4 - órgãos públicos e organizações internacionais

Implementamos uma nova opção de exportação bancária chamada (Banco Itaú -240 posições) PIX. Nesta opção serão gerados os funcionários que possuem informação de chave PIX cadastrado em Funcionários / Cadastros \ Cadastro do PIX, independente do tipo de conta bancária, banco e agência.

A implementação atende exclusivamente o Tipo de PIX "Transferência" e os tipos de chaves: "e-mail, CPF, telefone e aleatória"


Menus envolvidos

- Informação do Modo de Pagamento e Tipo de Conta

Funcionários \ Cadastros / Contratos de Empregados

- Informação do Tipo de PIX, Tipo de chave PIX e Chave PIX
Funcionários \ Cadastros - Cadastro do PIX

- Configuração da Conta Bancária da Empresa
Configurações / Agências Bancárias das Filiais

- Geração do Arquivo
Arquivos / Exportação Bancária de Salários--> opção: Itaú-341 (240 posições) PIX

Na rotina de Cadastro Exames/ASO’s disponível na Área de Trabalho SST\Exames/ASO’s, ajustamos a validação do campo Data Exame/ASO para os exames do tipo Admissional, para notificar e permitir salvar o cadastro quando a data do exame for anterior a 30 dias da data de admissão ou transferência de entrada do trabalhador. A transação S-2220 (Monitoramento da Saúde do Trabalhador) será gerada com a data do ASO (dtAso) igual a data informada no campo da ‘Data do Exame/ASO’, e a Data do Exame Realizado (dtExm) será gerada conforme a data do campo ‘Data Exame Complementar’.

Melhoramos a geração do arquivo de Exportação de Holerites - Santander Banespa 033 (400 posições), permitindo a opção de Detalhar o Plano de Saúde.

Nos relatórios da LGPD, disponíveis na Área de Trabalho Contratos\Relatórios\LGPD ou acessados pelo menu Relatórios\LGPD, implementamos o campo específico para Assinatura do Responsável Quando Menor para que o Representante Legal ou Assistente do trabalhador, a depender, respectivamente, se são absolutamente incapazes (menor de 16 anos de idade) ou relativamente incapazes (maior de 16 e menor de 18 anos de idade), possam assinar os atos da vida civil do trabalhador.

Ajustamos a geração da respectiva foto do funcionário (se houver) em todos os relatórios das Fichas Registros, disponíveis no menu Relatórios\Funcionários\Cadastros\Ficha Registro ou na Área de Trabalho Contratos\Relatórios\Ficha Registro.

Ajustamos o cálculo das bases e do valor do IRRF, nas situações onde o período de cálculo do adiantamento não segue a ordem dos cálculos mensais tendo o seu código inferior ao último calculado em que a competência é menor e a data de pagamento recai na mesma competência da data de pagamento do adiantamento salarial, exemplo.: Último período de cálculo mensal 07/2022 pagamento em 05/08/2022 com código 500 e inclui-se uma folha de adiantamento salarial competência 08/2022 com data de pagamento em 15/08/2022 e com o código 40.

Realizada atualização da Tabela de Fator de Risco, onde se ajustou a descrição do código 01.19.035 para Estilbenzeno (etilbenzeno).

Realizada atualização da Tabela de Motivos de Desligamento, onde houve a inclusão de novos códigos, possibilitando a informação de S-2299 com código de desligamento 38 para trabalhadores das categorias: "303, 306, 307, 309, 310".

Realizamos melhorias na rotina de Guias Automatizadas, localizada no menu Áreas de Trabalho/Guias Automatizadas (Beta).

- Na tela de configuração o campo “Enviar Automaticamente para o e-Doc” permanecerá marcado com "SIM". O usuário deverá informar apenas o tipo de envio para o e-Doc;
- O parâmetro “Dia Envio (e-Doc)” na tela de configurações permanecerá oculto. O envio da guia para o e-Doc acontece imediatamente após a geração, não sendo necessário o usuário informar o parâmetro “Dia Envio (e-Doc)”.
- Revisamos o comportamento da ação "Reprocessar Consulta”, disponível na barra de ferramentas do menu “Controle de Transmissão”, por exemplo: Caso haja divergência de valor entre o informado pelo Questor e o encontrado no eCac, o Usuário poderá, após conferência e ajustes necessários, realizar uma nova consulta para a empresa através do ícone "Reprocessar Consulta";
- Ao executar a geração da lista de guias no menu “Execução”, o sistema irá tentar localizar o certificado digital da empresa/escritório na Central de Certificados. Caso não localize, a transação ficará em status "Verificar". Para seguir com o processamento será necessário fazer o envio do certificado e reprocessar a consulta.

Foram efetuadas adequações nos relatórios localizados nos menus abaixo. Quando houver preenchimento do Nome Social no cadastro do Trabalhador, será emitido no relatório somente o Nome Social do trabalhador.

Relatórios \ Documentos \ Acordos (Gráfico) / Compensação Jornada de Trabalho - Gráfico
Relatórios \ Documentos \ Acordos (Gráfico) / Acordo Prorrogação de Horas - Gráfico
Relatórios \ Documentos \ Acordos (Gráfico) / Acordo Prorrogação de Horas - Gráfico
Relatórios \ Documentos \ Autorização de Descontos - Gráfico
Relatórios \ Documentos \ Contratos (Gráfico) / Contrato de Experiência - Gráfico
Relatórios \ Documentos \ Contratos (Gráfico) / Contrato de Experiência Art 62 - Gráfico
Relatórios \ Documentos \ Contratos (Gráfico) / Prorrogação do Contrato - Gráfico
Relatórios \ Documentos \ Contratos (Gráfico) / Contrato de Trabalho - Gráfico
Relatórios \ Documentos \ Declaração de Inexistência de Dependentes de IR - Gráfico
Relatórios \ Documentos \ Ficha Ponto / Por Período
Relatórios \ Documentos \ Ficha Ponto / Por Mês
Relatórios \ Documentos / Ficha Salário Família - Gráfico
Relatórios \ Documentos / Recibo de entrega de CTPS - Gráfico
Relatórios \ Funcionários \ Férias / Aviso de Férias sem Recibo - Gráfico
Relatórios \ Funcionários \ Férias / Aviso de Férias com Recibo - Gráfico
Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ Aviso Prévio (Gráfico) / Aviso Prévio Normal com Aviso Prévio - Gráfico
Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ Aviso Prévio (Gráfico) / Aviso Prévio Normal com Rescisão - Gráfico
Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ Aviso Prévio (Gráfico) / Aviso Prévio Normal sem Rescisão - Gráfico
Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Ficha Registros / Ficha Registro Gráfica
Relatórios \ Funcionários \ Férias / Recibo de Férias Gráfico
Relatórios \ Funcionários \ Vale Transporte / Declaração de Deslocamento - Gráfico
Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento / Envelope de Pagamento Gráfico
Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento / Gráfico - Negrito
Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento / Gráfico - 2 Colunas
Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento / Holerite Gráfico
Relatórios \LGPD

Na inclusão do Cadastro de um funcionário pelo Módulo Zen, não demonstrava a descrição do organograma na consulta das opções para seleção. A partir da instalação e reinicialização do nWeb a descrição aparecerá normalmente

Implementamos nessa versão, o botão na consulta ficha de eventos para gerar S-1200 para o eSocial, com a mesma funcionalidade que já encontramos na tela da Rescisão e de Pagamento de Terceiros.

O S-1200 poderá ser gerado como INCLUSÃO, ou RETIFICAÇÃO, e caso, o sistema encontre o envio do S-1210 dentro da mesma competência, ao gerar a retificação do S-1200 será gerado a transação de S-3000 do S-1210 e um novo S-1210.

O botão somente ficará habilitado quando :
- O período de cálculo da competência selecionada estiver aberto no eSocial, ou seja, sem o envio do S-1299;
- Em UTILITÁRIOS \ FICHA FINANCEIRA, o campo GERAR ESOCIAL= S-1200;
- Somente para os tipos de cálculos:
01 - MENSAL
21 - 13o INTEGRAL
09 - FOLHA COMPLEMENTAR AGRUPADA

A seleção da competência a ser gerada a transação será pelo período de cálculo selecionado na consulta da ficha de eventos ou seja, não será necessário alterar o período de cálculo Ativo (selecionar o período de cálculo pelo F7)

Melhoramos as validações para geração dos eventos, quando no processo é utilizado filtro de funcionário ou terceiros, vinculando o filtro ao CPF.
Exemplo. Ao informar no filtro um código de terceiro e existir o mesmo CPF com contrato, pelo CPF será alterado as informações de geração do eSocial como gerado e/ou enviado também para o cálculo, da mesma forma quando houver informação no filtro de funcionário e existir um pagamento de terceiro na mesma empresa para o mesmo CPF, alterará a informação do pagamento para enviado.

Efetuamos manutenção na geração do Relatório "Recibo de Férias Gráfico", localizado na Área de Trabalho de Férias, menu Relatórios/Recibo de Férias Gráfico, permitindo a geração do Relatório Recibo de Férias Gráfico mesmo que as férias tenham sido calculadas pela rotina de automatização do cálculo das férias programadas.

Revisamos o cálculo da folha complementar pela rotina das múltiplas complementares, para as situações onde o cálculo é realizado através de um evento fixo. Nesta situação o sistema não estava encontrando o valor da diferença, gerando diferença na base dos impostos.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

É comum ouvirmos as palavras: Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo, sob a óptica de um DP, apesar de serem instrumentos legais diferentes, quando realizados nos últimos dias do prazo final para o fechamento da folha de pagamento, mesmo que na data base da categoria, ou nas competências seguintes, ou, muitas vezes, após um ano ou mais deste prazo, geram demandas gigantescas que interferem nas rotinas diárias do DP, como por exemplo:
Ter que recalcular as folhas com os valores reajustados para pagamento e, em simultâneo, calcular a folha normal do mês ou adiantamento, além das obrigações fiscais, com um prazo que já é apertado para o cumprimento.
Até hoje o profissional do DP, por inúmeras vezes, enfrentou esse desafio que, além de cansativo, exige muito esforço para concretização, por isso:

É com imensa satisfação que apresentamos a Nova Área de Trabalho Dissídio Coletivo, que irá mudar totalmente a forma de calcular Folhas Complementares de: Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo.
Na área de trabalho todo o processo foi dividido em etapas (passos), o usuário poderá pular algum passo, caso já tenha realizado ou não seja necessário.
Umas das inovações da Rotina é que o usuário pode antecipar os cálculos sem que isso interfira nos demais cálculos através da etapa Calcular Rascunho, o que permitirá um melhor planejamento dos trabalhos.

Principais Funcionalidades da Área de Trabalho Dissídio

• Todas rotinas centralizadas na mesma tela;
• Processo intuitivo em passos;
• Todas rotinas estão vinculadas ao código do dissídio;
• Só cadastra os dados do dissídio uma vez;
• Permite efetuar rascunho da Alteração Salarial, caso necessite de confirmação da empresa, antes da efetivação;
• Cálculo em Duas Etapas: Calcular Rascunho e Integrar Rascunho- Pagamento
• O cálculo do Rascunho não trava os demais cálculos, permite manutenções e não mudará os valores na integração;
• As Rescisões complementares são automaticamente incluídas e calculadas durante o processo de integração;
• Possui telas exclusivas para conferência, demonstrando apenas os cálculos relacionados ao dissídio selecionado;
• Novas regras para IRRF, INSS e FGTS que permitem melhor entendimento;
• Simplificação na Geração do S-1200, S-2299 e S-1210 do eSocial;
• Holerites com discriminação dos valores junto ou separado da folha do mês;
• Pagamento das diferenças Separado ou com a Rescisão Complementar;
• Possibilidade de pagamento das Diferenças no mesmo TRCT da Rescisão Original;
• Possibilidade de pagamento das diferenças sem precisar incluir Rescisão Complementar

Imaginando um cenário, a partir do momento, onde temos ciência do Dissídio (Acordo, Convenção ou Dissídio), o fluxo ficará no seguinte formato:
- Cadastramos os dados do dissídio definindo o Sindicato dos Empregados para o cadastro, informando as datas de alteração e efeito e demais dados, além dos percentuais de reajuste total e/ou proporcional, data e as formas de pagamento, uma única vez e valerá para todas empresas que tenham contratos vinculados ao Sindicato.
- O sistema com base nos percentuais informados buscará o cadastro do Sindicato Normativo anterior existente e incluirá automaticamente um novo cadastro de Sindicato Normativo, inclusive com os percentuais por cargo, escala ou tempo de trabalho, caso exista, o usuário só precisará conferir e ajustar os valores, caso o documento do dissídio tenha um valor diferente;
- O próximo passo é o reajuste salarial dos contratos. Ao executar o passo: O sistema permitirá realizar uma prévia/rascunho que poderá ser efetivado em outro momento, caso necessite de confirmação da Empresa, (sem gerar dados para o eSocial) neste processo, os contrato já serão filtrados pelo Sindicato definido no dissídio;
- O processo de inclusão das Empresas também é automático, mas poderá ser realizado manutenção como, por exemplo, a exclusão de alguma empresa do processo.
- Realizados esta primeira etapa, vamos para a etapa do cálculo e já podemos realizar a etapa “Calcular Rascunho”, que nada mais é que o próprio cálculo das diferenças salariais retroativas com os impostos que são por competência como FGTS e INSS e por isso não interferem nos demais cálculos. No cálculo do rascunho já podemos fazer os ajustes e lançamentos de algum valor caso necessitemos, NÃO IMPORTA O QUE FAÇAMOS, este cálculo não irá travar os demais cálculos como o mensal e não gerará informações para o eSocial, nem declarações ou impostos, e desde que não tenha sido gerado a integração, poderá ser reprocessado paralelamente com os demais cálculos sem que um interfira no outro.
- Após todos os ajustes e conferências podemos Gerar a integração deste rascunho o que fará o sistema gerar um novo cálculo, este sim será o cálculo Efetivo. A geração não alterará os valores gerados no rascunho, somente os integrará e calculará os eventos de troco e estouro, pensão judicial e IRRF caso existam, neste momento também será calculado automaticamente todas as rescisões complementares que existiram desde que o contrato tenha um reajuste salarial vinculado ao dissídio.
A partir desta etapa, que é onde definimos a data de pagamento, o sistema entra na sua validação normal de controles de cálculos por data de pagamento e passa a permitir outras etapas como geração de impostos, eSocial e holerites.
- Seguindo para a próxima etapa temos as conferências e logo em seguia a etapa das Rescisões complementares, nesta última podemos também fazer manutenções como: alterar data de pagamento sugerida na Rescisão, manutenção nos eventos e saldo de FGTS
- Por fim as gerações de arquivos para o SEFIP e bancários e/ou impressão dos holerites e relatórios.

- Nesta versão a rotina estará habilitada para as utilizações com Folhas com Funcionários de Cálculos Normais Mensais e Rescisões. Demais cálculos como funcionários com Rateios (centro de custos, locação mão de obra), Contratos de Professores e Intermitentes, neste momento, devem continuar pela rotina atual do sistema.

Mais informações no link Saiba Mais da Área de Trabalho

Adequamos o sistema para a utilização dos certificados de segurança conforme alterações no ambiente do TCE/SC.

Devido a uma alteração nos Certificados de Segurança no Ambiente do TCE/SC, não estávamos conseguindo efetuar o envio de dados, o que resultava na não construção do Token de envio de dados junto ao TCE/SC.

Agora a partir desta versão, o envio de dados e geração do Token volta a funcionar como o esperado.