Central do Cliente Questor

Ajustamos a rotina de exportar conteúdos para Arquivos, ícone de exportar (Cntrl+E), que esta presente nas Consultas Balancete / Balanço Patrimonial e DRE

Com isso agora a rotina Exportar conteúdos para Arquivos (Cntrl+E) passa a exportar todas as abas das consultas corretamente, inclusive exportando cada aba formatada e pintada conforme a consulta executada no sistema.

Com esta implementação, removemos a rotina (Cntrl+Shift+E) uma vez que as funcionalidades desta antiga rotina foram absorvidas na melhoria que tratamos na rotina de exportação de lançamentos para arquivo.

Ajustamos o Configurador de Naturezas Lei 6979/2015, localizado no menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/RJ para respeitar a Regra Base de Cálculo quando informado a variável negativa.
A partir desta Versão, para as Regras Base de Cálculo informada com sinal de (-) o sistema descontará o valor da Base de Cálculo. Além disso passamos a considerar os Naturezas de entrada para os casos em que houver necessidade de considerar aquela natureza, deverá ser informada a variável e o sistema fará o cálculo de acordo com as regras informadas.
Exemplo: (-vlrContICMS) ou (-vlrContICMS+vlrIPI-vlrSubTribut) escolher variáveis conforme a necessidade do cálculo.

Ajustamos a geração do Sped Fiscal para o estado de São Paulo, referente aos ajustes da Portaria CAT 66 de 2018.
A partir desta versão, o sistema passa a validar a geração dos ajustes SP90090278 e SP90090104 por estabelecimento e não mais por empresa.
Desta forma, a geração poderá ocorrer de forma automática para uma determinada filial e por meio dos lançamentos em complementares para outra filial.

Importante: Caso a filial opte por informar os ajustes SP90090278 e SP90090104 por complementares, estes deverão ser informados para todos os documentos que possuírem informação a ser declarada no ajuste, pois, o sistema não aplicará a geração automática para nenhum documento deste estabelecimento.

Implementamos dentro do menu Cadastros \ Produtos e Serviços a rotina Cadastro NCM na qual será possível cadastrar manualmente as NCM's. Dentro do cadastro é possível incluir Grupos e subgrupos, no entanto no Cadastro de Produtos somente poderá ser utilizado a NCM completa.
No Cadastro NCM também foi inserido o botão de Atualizar NCM, já existente no Cadastro de Produtos e que tem a função de atualizar NCM's e suas Descrições.

Ajustamos a emissão do livro de apuração de IPI emitido em: "Relatórios \ Fiscais \ Livros (Texto) \ Livro de Apuração do IPI" e "Relatórios \ Fiscais \ Livros (Gráfico) \ Livro de Apuração do IPI" para que a coluna "Outros" apresente apenas valores lançados no detalhamento de itens no referido campo de "Outras" de IPI.

Melhoramos a geração do Sped Fiscal do estado de São Paulo, referente o ajuste SP90090278 da Portaria CAT 66 de 2018.
A partir desta versão, o sistema passa a gerar os ajustes SP90090278 para todos os documentos que possuírem Substituição Tributária na condição de Substituído, independente de quantas CFOP o documento possuir, mesmo que algum CFOP do documento não apure Substituição Tributária.

Ajustamos as importações no que se refere a inserção e atualização de cadastros de pessoas. A partir desta versão criamos novo campo na rotina Configurações \ Opções Gerais chamado Permitir UF's Distintas para o Mesmo CNPJ/CPF por padrão ficará como não, onde segue a validação que tínhamos anteriormente, ou seja, avaliamos somente a Inscrição Federal para inserção e atualização de dados.

Se informado Sim o sistema passará a olhar a Sigla Estado para inserção ou atualização do cadastro de Pessoas. Cabe ressaltar que o Cadastro de pessoas é por base de dados neste sentido todas as empresas olham para essa configuração.
Além disso não alteramos as regras das rotinas que já não avaliava Sigla Estado para inserir ou não pessoas, neste sentido as importações de CTe, NFSE, CFe, Sintegra, BPe, essas rotinas indiferente do campo estar sim ou não, seguirá o comportamento do Não.

As regras de Produtor Rural e Exterior foram mantidas, conforme descrito abaixo:

1º Verificação Inscrição Federal
Não tem cadastra um novo, se já tem igual, passa para segunda verificação.
2º Verificação Agropecuário Sim
Cadastro existente no sistema se agropecuário Sim, segue uma caneleta:
No arquivo o mesmo CPF c/ inscrição igual, município diferente o sistema cadastra um novo como agropecuário Sim
No arquivo o mesmo CPF c/ inscrição diferente o sistema cadastra um novo como agropecuário Sim
No arquivo o mesmo CPF c/ inscrição igual, município igual, somente alteração de endereço sistema não faz nada.
No arquivo o mesmo CNPJ c/inscrição igual, município diferente o sistema cadastra um novo como agropecuário Sim
No arquivo o mesmo CNPJ c/ inscrição diferente o sistema cadastra um novo como agropecuário Sim
No arquivo o mesmo CNPJ c/inscrição igual, município igual, somente alteração de endereço sistema não faz nada.
Cadastro existente no sistema se agropecuário Não
No arquivo o mesmo CPF c/ inscrição o sistema cadastra um novo como agropecuário Sim
No arquivo o mesmo CPF s/ inscrição o sistema atualiza o cadastro, se alteração de município, endereço, rua... o sistema atualiza
No arquivo o mesmo CNPJ c/ inscrição igual o sistema atualiza o cadastro, se alteração de município, endereço, rua... o sistema atualiza
No arquivo o mesmo CNPJ s/ inscrição o sistema atualiza o cadastro existente com as informações do arquivo, se alteração de endereço, rua... o sistema atualiza
No arquivo o mesmo CNPJ s/ inscrição altera o município o sistema não realiza nenhuma alteração.

Reformulamos as regras de geração dos ajustes da Portaria CAT66 de 2018, no que diz respeito à apresentação dos registros C197 com os Ajustes SP90090104 e SP90090278 no SPED Fiscal do estado de São Paulo.

Foram alterados os seguintes pontos:

Para o ajuste SP90090104 correspondente aos valores da coluna de Isentas/Não Tributas e Outras, o sistema aplicará as seguintes validações:

Para o campo 07 do registro C197, correspondente ao valor de Isentas/Não Tributadas:

> Se Isentas é igual à Valor Contábil, e campo Outras possuir valor zero, não será gerado ajuste.
> Se Isentas é resultado de Valor Contábil menos a Base de Cálculo do ICMS e campo Outras possuir valor zero, não será gerado ajuste.

Será gerado um registro C197 para o ajuste SP90090104, no campo 07 quando:
> Isentas for diferente de Valor Contábil ou não for o resultado de Valor Contábil menos Base de Cálculo do ICMS, será gerado com valor de Isentas que consta na capa da nota.

Para o campo 08 do registro C197, correspondente ao valor de Outras:

> Gerará um registro C197 com o ajuste SP90090104, no campo 08 o valor correspondente ao campo de Outras da capa da nota descontando os valores de Substituição Tributária, IPI e ST Retido Anterior.
> Se Outras é igual ao Valor Contábil, e não possuir IPI ou Substituição Tributária, não será gerado ajuste no C197 para o campo 08.

Ajustamos para que na emissão do DARF na rotina Relatórios \ DARF Emitir DARF com Código de Barras, durante a emissão pelo Sicalc-Web seja marcada a Quota correta em relação à Apuração Trimestral ( 1ª Quota, 2ª Quota, 3ª Quota) e tratando-se de Apuração Mensal irá marcar a opção Quota Única. Esta informação irá constar no campo Observações da guia do Imposto emitido.

Implementamos novo parâmetro na rotina Arquivos \ Estaduais \ Importar CT-e/ CT-e OS quando o Tipo Importação for Questor Zen. A partir desta versão será disponibilizado o parâmetro Gravar Documentos Fiscais Automaticamente com as seguintes opções:
>> Sim: Quando informado Sim o sistema não abrirá a grid e fará a baixa dos CT-es diariamente a cada 20 lotes, ou seja, 20 mil XMLs, após a baixa fará a importação automaticamente a cada 20 mil CTEs.
>> Não: Quando informado Não seguirá com o comportamento que existe hoje no sistema, abrindo a Grid e o usuário marcando os XMLs que deseja baixar e importar os CTEs conforme os demais parâmetros já definidos.

Atualizamos os Códigos de Ajuste da Tabela 5.1.1 e 5.3 do SPED Fiscal para atender ao ATO DIAT 18/22.

>Tabela 5.1.1, alterados os Códigos:
SC020027, SC020041 e SC020049.

>Tabela 5.3 alterados os códigos:
SC10000019, SC10000028, SC10000033, SC10000034, SC10000047, SC10000048, SC10000050, SC10000066, SC10000068 e SC20000003;
> e foram acrescentados os códigos:
SC10000099, SC10000100, SC10000101, SC10000102, SC10000103 e SC10000104.

A partir dessa versão as publicações da guia do Simples Nacional no Questor Zen, realizadas através da Automatização do Simples Nacional, passam a realizar a baixa da atividade no Tareffa. Atividade nome interno TnArqDPExportacaoPGDASDNova.

A partir dessa versão as apuração do Simples Nacional não são enviadas para a fila de Controle de Transmissão nos casos em que as configurações do Questor Zen e Obrigação Previdenciária não tenham sido informadas.
Tanto na execução manual como no agendamento do Procedimento pelo Quiu, não enviam a apuração para a fila de transmissão enquanto uma das configurações citadas abaixo ainda não tenha sido realizadas. Logo o sistema passa a validar as seguintes configurações:

Automatização cancelada. Verifique suas configurações:
Acessar Área de Trabalho\Quiu\Configurações\Integração Zen\ Usuário e informar a chave de acesso para o usuário Administrador.
Acessar Área de Trabalho\Quiu\Configurações\Obrigações Fiscais/Previdenciárias e configurar a categoria eDoc para a guia Simples Nacional.
Acessar Área de Trabalho\Quiu\Configurações\Integração Zen\ Endereço Zen para informar o endereço do Questor Zen.

Na Automatização do Simples Nacional tratamos para que a publicação da guia no Questor Zen seja realizada com sucesso independentemente do código da Obrigações Fiscais / Previdenciárias utilizada pela guia do Simples Nacional.
Na nova regra, identificamos a categoria através do guid da pesquisa e não mais pelo código.

Ajustamos na Importação de NF-e por meio do Relacionamento de produto/fornecedor a manutenção do Tipo do Item pela coluna ações. A partir desta versão permitirá incluir o tipo do item pelas ações e posteriormente voltar para tela de relacionamento de produto e fornecedor para novas manutenções sem mensagens impeditivas.

Implementamos na Área de Trabalho eSocial a centralização dos Menus com acesso rápido para configurações pertinentes ao eSocial, atalhos para os facilitadores e para consulta dos demonstrativos dos cálculos do eSocial, sem precisar sair da tela, contemplando 4 Menus, com as seguintes funcionalidades:
- Eventos: geração dos eventos para carga inicial dos eventos de tabela e dos eventos não-periódicos e a relação de eventos periódicos.
- Demonstrativos: acesso para as consultas dos cálculos dos totalizadores de Contribuição Previdenciária (INSS) e do FGTS apurados pelo eSocial.
- Facilitadores: acesso rápido a utilitários e as rotinas relacionadas a Portabilidade - Transferência de Escritório.
- Configurações: contém as rotinas relacionadas aos cadastros das configurações do eSocial, lotações tributárias e processos judiciais/administrativos.

Implementamos o cálculo automatizado das férias programadas.
Após inserir os registros de férias programadas e realizar a configuração inicial na área de trabalho das férias, o usuário poderá agendar para que a rotina do cálculo seja realizada automaticamente pelo Quiu.
A configuração está disponível na área de trabalho das férias, menu Programação/Configuração Automatização Férias Programadas – Beta.
Na configuração o usuário deverá informar os seguintes dados:
* Configuração – Código da configuração, poderá ser informado pelo usuário ou seguir a sequência sugerida pelo sistema.
* Descrição da configuração – a critério do usuário.
* Empresa/Grupo de processamento – a critério do usuário.
* Dias de Antecedência para Cálculo – Este parâmetro será usado para filtrar as datas iniciais das férias que deverão ser calculadas. Por exemplo: Se informado 10 dias de antecedência, ao executar a rotina do cálculo no dia 20/06 serão calculadas as férias programadas para iniciar em 30/06, e assim sucessivamente. Pensando em prevenir situações de não executar o cálculo por falha no processo do Quiu (falta de energia ou qualquer outro que impeça a execução do procedimento no dia programado) incluímos uma janela de 5 dias no cálculo. Ou seja, o cálculo será efetuado considerando a quantidade de dias estipulado pelo usuário e avançando 5 dias a mais. Dessa forma, caso ocorra falha na execução de algum procedimento no Quiu a execução seguinte garantirá que nenhum registro de férias programadas fique sem o processamento.
* Salvar em – Indica a pasta na qual os arquivos PDF dos recibos das férias serão salvos ao final do processo.
* Envio eDoc Recibo de Férias Gráfico – Indica se ao final do processo o usuário deseja que o recibo de férias seja enviado automaticamente para o eDoc.
Na configuração também é possível parametrizar o recibo que será gerado.
Ao clicar no ícone Parametrizar Relatórios o usuário será direcionado para a tela de parâmetros.
Caso os parâmetros não sejam informados pelo usuário o cálculo será realizado normalmente e os recibos serão gerados com os parâmetros padrão sugeridos pelo Questor.
Posteriormente, já com o nJob ativo, é necessário agendar o procedimento na área de trabalho do Quiu. Menu Procedimentos, ícone Agendar. Basta selecionar o Procedimento 16 – Execução Cálculo Férias Programadas, marcar o CheckBox e clicar em Próximo.
O cálculo automatizado das férias programadas pelo Quiu poderá ser executado diariamente, sendo necessário o usuário determinar o horário e as datas inicial e final de execução, além de informar o código da configuração que deverá ser considerada para cálculo.
Ainda na tela Procedimentos é possível monitorar o resultado da execução.
Após a execução, caso o procedimento tenha sido executado sem qualquer intercorrência, será movido para a aba Sucesso e os recibos de férias serão gravados na pasta indicada na configuração.
Se houver inconsistências ou alertas, o procedimento será movido para a aba Verificar.
Em ambas as abas, na coluna “Ações”, está disponível ícone que permite visualizar o resultado/mensagens da execução.

Foi implementado um novo procedimento para ser agendado via Quiu;
16 - Execução Cálculo Férias Programadas
O fluxo de uso segue igual ao demais já existentes