Central do Cliente Questor

Ajustamos a rotina de exportar conteúdos para Arquivos, ícone de exportar (Cntrl+E), que esta presente nas Consultas Balancete / Balanço Patrimonial e DRE

Com isso agora a rotina Exportar conteúdos para Arquivos (Cntrl+E) passa a exportar todas as abas das consultas corretamente, inclusive exportando cada aba formatada e pintada conforme a consulta executada no sistema.

Com esta implementação, removemos a rotina (Cntrl+Shift+E) uma vez que as funcionalidades desta antiga rotina foram absorvidas na melhoria que tratamos na rotina de exportação de lançamentos para arquivo.

Adequamos o sistema para atender às Tabelas de Códigos utilizados na escrituração do Sped Fiscal do Mato Grosso do Sul

Incluímos novos Códigos de Ajustes e atualizamos as datas fins de ajustes referente às Tabelas:
-> 5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS

Além disso, implementamos a manutenção para o Controle Créditos Fiscais, localizada no menu 1200/1210 \ Impostos \ Estaduais \ ICMS/MS \ Controle Créditos Fiscais 1200/1210. A partir dessa versão, o sistema possibilita a geração dos registros 1200/1210 para o MS, assim como a importação destes registros via SPED.

As Tabelas de Ajustes do SPED Fiscal encontram-se disponíveis no seguinte endereço:
http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

Ajustamos a importação do CF-e localizado em Arquivos \ Estaduais \ Importar CF-e. A partir desta versão ao realizar a importação de vários arquivos e na mesma pasta conter o XML autorizado e o XML do cancelamento o sistema fará a exclusão automaticamente do Cupom Fiscal - Pessoa vinculado a aquele documento.

Ajustamos a rotina Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e para realizar corretamente a importação de Notas Fiscais com Tipo do Local Web Service SC e o parâmetro Importar PIS/Cofins estiver marcada como Arquivo XML.

Incluímos uma nova variável chamada de vlrIPIIntegraBase na configuração das regras em "Impostos \ Estaduais \ ICMS/RJ \ DECLAN-IPM \ Configurador de Regras". Ao utilizar essa variável o sistema calcula o valor de IPI quando for maior que zero, a base de ICMS for igual ao valor contábil e compara com a base de ICMS for maior que a base de IPI. Nesse caso, retorna o somatório da base de IPI com o valor de IPI caso seja igual a base de ICMS. Essa operação, pode ser usada especificamente para a o Quadro D - Operação 79165.

Ajustamos a geração do Demonstrativo e arquivo DRCST. A partir desta versão gerará o arquivo sem mensagens impeditivas.

Realizamos manutenções nos Códigos de Ajustes do ICMS/PE correspondentes ao benefício do Prodepe.

Os ajustes foram realizados na Data Fim dos seguintes códigos:
-> PE040311 Dedução: crédito presumido do PRODEPE Indústria
-> PE040214 Dedução: crédito presumido do PRODEPE Central de Distribuição

Lembrando que, o ajuste da Dedução do Prodepe da Indústria possui variação de acordo com o código de Sub Apuração Prodepe. E a geração do ajuste no registro E111 do Sped Fiscal será conforme o Tipo Sub-Apuração informado no lançamento de Outras Operações.

Também foram adicionadas novas validações no lançamento de Outras Operações do ICMS/PE para os ajustes citados acima, para permitir que o Tipo de Sub-Apuração informado esteja de acordo com a vigência do Ajuste, conforme Tabela 5.1.1 do Sped Fiscal.

Melhoramos a geração do S-1200 quando possuir rescisão ou afastamento, para contratos sem vinculo, e houver um com novo contrato dentro do mesmo mês da Rescisão.

Melhoramos a inclusão do campo "Data Inicial do Período Aquisitivo" pela Área de Trabalho Contratos, o campo ficará habilitado para digitação sempre que a Data de Admissão for retroativa com mais de 30 dias da data do computador, nas demais situações o campo estará desabilitado e será gravado com a data de admissão, informada nos DADOS INICIAIS.

Implementamos na opção de remessa bancária de salários na opção do layout "Itaú-341 (240 posições)" a quebra do Lote do em DOC e TED. O sistema utilizará a informação do campo: "Valor Mínimo TED" do cadastro do Banco de Destino (normalmente R$ 5.000,00) e quando o tipo de Conta do cadastro do colaborador for "DOC"
Exemplo. Funcionário com o tipo de Conta DOC e valor líquido de 4.999,99 será gerado no lote no campo: "Forma de Pagamento" como DOC (03) já se o valor for de 6.000,00 será gerado como TED (41).

Menus Envolvidos:

Local da Alteração: Arquivos / Exportação Bancária de Salários
Informação do "Valor Mínimo TED": Cadastros / Bancos - Banco do Funcionário
Informação Tipo de Conta: Funcionários \ Cadastros / Contratos de Empregados ou Consultas / Ficha Registros aba Funcionário Grupo de informações Contrato de Trabalho

Detalhes do Arquivo:
Registro Lote: Colunas 12 a 13
Seguimento "A": Colunas "18 a 20"; "218 a 219" e "220 a 224"