Central do Cliente Questor

Tivemos que alterar o atalho para o detalhamento de lançamentos de Produtor Rural para o novo atalho Cntrl+Q.

O motivo desta alteração se da decorrente de o atalho anterior [Cntrl+F10] estava duplicado em duas rotinas distintas, Continuar Transações e Registros Q100.

De agora em diante para acessar a rotina de lançamentos registro Q100 por meio de tecla de atalho, passa a ser o atalho, "Cntrl+Q"

Ajustamos a consulta disponível na rotina: Consultas \ Lançamentos Gerenciais para que ao filtrar os lançamentos de Zeramento Gerencial sejam listados apenas os lançamentos da empresa selecionada no F7.

Ajustamos na Rotina de Converter Plano Específico para padrão.

Anteriormente caso uma empresa tivesse configurado os históricos padrões para conciliação bancária, e efetuasse a troca do Plano de Contas por meio da Rotina de Converter Plano Específico para Padrão, o sistema apresentava uma mensagem decorrente desta configuração e impedia a conversão do plano de contas.

Agora não será mais apresentada esta mensagem impeditiva.

Aperfeiçoamos a rotina de Converter Plano Específico para Padrão.

A rotina em questão trata-se da rotina localizada em:
* Menu: Utilitários \ Plano de Contas \ Converter Plano Específico para Padrão

Dentre as melhorias implementadas na rotina podemos citar:
* Agora a rotina possuí todos os funcionamentos da CxGrid, que possibilitam agrupar colunas, exportar a tela em relatórios, incluir contagem de registros e soma de valores em colunas.
* A rotina passa a diferenciar contas Sintéticas e Analíticas em diferentes cores, bem como também zebrar a linha para assim facilitar visualmente o processo de De-para da rotina.
* Implementamos o botão de ações que sugere as contas de relacionamento pela descrição da conta do antigo plano de contas.
* Implementamos o botão de ações que verificam contas sem relacionamento de contas.
* Implementamos o botão de ações que possibilita a replicação de contas relacionadas.

Implementamos no sistema as seguintes melhorias na Consulta do Balancete Debito Credito Movimento
Agora o sistema passa a apresentar as linhas zebradas conforme as demais rotinas de consulta existentes no Sistema. Anteriormente não possui este recurso no Balancete.

Também foi ajustado para que o titulo do relatório seja alterado de acordo com o tipo do balancete gerado, ou seja,
- Balancete Debito e Credito.
- Balancete Debito, Credito e Movimento.
- Balancete Movimento.

Além de o Balancete também possíbilitar
- Acessar o Razão da empresa logada, por meio do Balancete por meio de duplo Clique na linha com as informações apresentadas.
- É possível o usuário visualizar o Balancete em diferentes moedas, desde que utilize a configuração de diferentes moedas.
- É possível visualizar o Balancete também em diferentes idiomas, desde que possua diferentes idiomas configurados no sistema.

Dentre outras melhorias que a consulta proporciona.

Implementamos a rotina: Consultas \ Razão de Contas Contábeis, para a apresentar Cabeçalho na Grid. Ao exportar arquivo no formato Excel, Texto, HTML, CSV, PDF, XML e XLSX exibirá o cabeçalho demonstrando os dados da empresa e período correspondente.

Ajustamos a rotina: Consultas \ Demonstrativo da DCTF, para passar a apresentar o valor do Pagamento com DARF no campo Valor Pago do Débito. Este valor será transportado para o registro R11 na geração do Arquivo DCTF.

Ajustamos para que a rotina Movimento \ Créditos \ Federais e Executar importação Dados E-CAC, não apresente mais travamento da tela e mensagem impeditiva em sua execução.

Ajustamos a geração do RPS por meio da API Padrão localizado em Arquivos \ Gerar RPS NFSe. A partir desta versão passamos a gerar a tag unidade_codigo no arquivo JSON ao gerar RPS.
Para os Municípios que necessitam desta informação será possível enviar o RPS e processar o lote no site da prefeitura.

Ajustamos as sugestão de CFOP, CST ICMS, CSOSN e CST IPI na grid quando realizado a Importação de NF-e com Relacionamento de Produto/Fornecedor. A partir desta versão o sistema terá o seguinte comportamento:

Se possuir cadastro nas Tabelas de Relacionamento entre Naturezas localizado em Utilitários \ Relacionamentos e vinculado na Configuração da Filial no momento da sugestão na grid o sistema vai sugerir da seguinte forma:

Sugestão de CFOP:
1º - Se estiver configurado a natureza do DE:PARA do CFOP do XML, ou seja, informado no campo natureza outra o sistema vai sugerir na grid a natureza informada no campo natureza. Ex: XML 5102, DE:PARA 1102, natureza vinculada 1102005, sistema vai sugerir na Grid a 1102005;
2º - Se não entrar na primeira condição, sistema vai identificar se o CFOP do XML está no campo natureza outra, se sim, e no campo Natureza estiver informado um CFOP que inicia em 1,2 ou 3 o sistema vai sugerir o CFOP informado no campo Natureza. Ex: XML 5101, não encontrou no relacionamento de naturezas a 1101, então ele passa para validação do CFOP do XML 5101 ao identificar vai sugerir a natureza vinculada 1101003;
3º - Se não tiver natureza cadastrada o sistema somente fará o DE:PARA do CFOP do XML, ou seja, de 5 para 1, de 6 para 2. Ex: 5403 para 1403;

Sugestão de CST ICMS:

1º - Se informado no campo natureza outra o CFOP do XML, e no campo CST ICMS Outro CST XML, o sistema fará a sugestão da CST ou CSOSN informado no campo CST ICMS. Ex: XML 5101, CST 00 relacionamento para 090 ao identificar vai sugerir a CST 090;
2º - Se não entrar na primeira condição, o sistema vai avaliar o CFOP do DE:PARA informado no campo natureza outra, CST ICMS Outro a CST do XML e sugerir a CST ICMS informada no campo CST ICMS. Ex: CFOP do XML 5102 cadastrado o 1102 com a CST do XML 060 relacionamento na CSOSN 500 o sistema vai sugerir na grid a CSOSN 500;
3º - Se não tiver natureza e CST ICMS cadastrada o sistema vai sugerir a CST ICMS ou CSOSN do XML.

Sugestão de CST IPI:

Sistema possui uma regra interna onde vai sugerir da seguinte maneira:

CST IPI XML - Sugestão CST IPI
50 - 00
51 - 01
52 - 02
53 - 03
54 - 04
55 - 05
99 - 49
49 - 49

Após as sugestões na GRID de CFOP, CST ICMS ou CSOSN e CST IPI, o usuário poderá salvar o relacionamento de Produto/Fornecedor ao seguir para o próximo passo o sistema gravará os documentos de acordo com as regras de CST ICMS,CST IPI, ICMS ST e demais regras informadas nas Configurações \ Importações configurados no tipo de Importação NF-e / NFC-e CF-e.

Ajustamos a geração do SPED Fiscal passando a totalizar corretamente o Código de Operação 57315 no campo 07 (VL_AJ_CREDITOS) do Registro E110.

Ajustamos o processo de cálculo e gravação do Quadro 47 da DIME - Entradas de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores para que não sejam descontados devoluções ocorridas. Com isso, os valores carregados por município serão referentes à venda bruta, sem deduções conforme prevê o manual de orientações da DIME.

Implementamos novo parâmetro na rotina Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e quando o Tipo Local for Web Service RS. A partir desta versão será disponibilizado o parâmetroIntegração com as seguintes opções:
>> Download e Importação Automática: Exibido por padrão, seguirá o comportamento já existente no sistema, baixando os XML's na pasta informada no parâmetro Pasta Destino e importando as notas conforme os demais parâmetros já definidos.
>> Somente Download: Quando selecionado no novo parâmetro esta opção, o sistema também fará a baixa dos XML's na Pasta Destino porém não fará nenhuma importação no sistema.

Importante: Se a importação for realizada via QUIU o parâmetro ficará bloqueado com a opção Download e Importação Automática, pois o QUIU realiza a baixa temporária dos XMLS para realizar a importação.

Ajustamos a geração do Registro E115 do Sped Fiscal do Distrito Federal quando se tratar da Lei 5005/12, conforme Ato Declaratório Interpretativo SUREC Nº 2 DE 29/06/2021. A partir desta versão gerará os códigos de acordo com as datas da tabela 5.2 do SPED Fiscal, onde passou a agrupar a geração dos ajustes. Abaixo detalhado a substituição dos ajustes para geração do Sped Fiscal a partir de 01/07/2021.
VTB
Ajuste DF000017 substituído por DF000036
Ajuste DF000018 substituído por DF000037
Ajuste DF000019 substituído por DF000038
Ajuste DF000020 substituído por DF000039
Ajuste DF000021 substituído por DF000040
Criado ajuste DF000041 para totalização de todas as parcelas.
VCv
Ajustes DF000022, DF000023, DF000024, DF000025 e DF000026 substituído por DF000042, onde gerará com a soma de todas as parcelas.
BCo
Ajustes DF000007, DF000008, DF000009, DF000010 e DF000011 substituído por DF000043, onde gerará com a soma de todas as parcelas.
BC das Entradas
Ajustes DF000012, DF000013, DF000014, DF000015 e DF000016 substituído por DF000044, onde gerará com a soma de todas as parcelas.
Valor VI e VINT
Ajustes não serão mais gerados de acordo com a tabela 5.2 do SPED Fiscal do DF.

Ajustamos a Importação de NF-e com Relacionamento de Produto/Fornecedor. A partir desta versão o sistema passará a considerar também as notas de emissão própria para fazer o relacionamento de produto/fornecedor, ou seja, abrirá a tela de relacionamento caso não tenha relacionamento salvo e também considerará os dados do relacionamento para gravar a nota fiscal.

Incluímos uma nova possibilidade de configuração de layout de importação de NFS-e (Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e para os casos em que o arquivo (.CSV) possui o separador de caractere representado por um TAB (espaço entre as colunas de informação). Sendo assim, para que a nova opção funcione será necessário pré-cadastrar um novo layout no menu (Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e) com as seguintes características (específicas para este layout).

Campo Tipo do Arquivo: Arquivo com valores separados por caractere (CSV)
Campo Separador CSV: TAB (Obrigatoriamente deverá ser informado TAB sem espaço e em maiúsculo)

Dessa forma, o sistema entende que se trata do caractere -> TAB e permitirá que a importação ocorra corretamente.

Mapeamento de Informações da NFS-e (SHIFT + CTRL + M) preencher de acordo com a sequência de informações preenchidas no arquivo de texto.

Ajustamos o geração do campo 13 (VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV) do Registro C185 do SPED Fiscal do Rio Grande do Sul. A partir desta versão o sistema passou a considerar as quantidades do campo 03(QUANT_CONV) do C180 mesmo que o valor do campo 08(VL_UNIT_ICMS_ST_CONV) do C180 seja 0,00.
Consequentemente houve alteração dos valores médios do campo, porém o SPED e GIA passaram a validar o arquivo de acordo com as regras estabelecidas pela legislação.

Alteramos a rotina Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e/ NFC-e, para que ao realizar a sugestão do Relacionamento de Produto/Fornecedor seja demonstrada a UF ao lado da Razão Social do Fornecedor.

Atualizados a Tabela 4.3.13 - 13 – Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06) – Versão 1.24, conforme a atualizada publicada no sítio do SPED em 20/04/2022. A partir dessa versão, estarão disponíveis para lançamentos os seguintes códigos: 217 - Óleo Diesel; 218 - Correntes Destinadas Exclusivamente à Formulação de Óleo Diesel; 219 - GLP quando destinado ao uso doméstico e envasado em recipientes de até treze quilogramas; 220 - Biodiesel; 221 - Querosene de Aviação; 222 - Gás Liquefeito de Petróleo – GLP derivado de petróleo e de gás natural;

Atualizamos as datas fim dos códigos de ajustes vinculados à tabela 5.3 do SPED Fiscal de SC. A partir dessa versão, os códigos (SC10000053; SC50000002; SC41000003 e SC41000002) passaram a ter a data fim igual a 31/12/2100.

Ajustamos a rotina Cadastros \ Produtos e Serviços \ Relacionamento Produto/Fornecedor e Serviço para que ao duplicar alterações nas Colunas por meio da ferramenta Aplicar Configuração para coluna selecionada, passe a duplicar as informações alteradas para todos os registros filtrados. Caso a alteração feita não corresponda ao filtro aplicado, ao Salvar ela desaparecerá da tela e poderá será demonstrada novamente ao realizar novo filtro.

Ajustamos a sugestão de produtos na grid quando realizado a Importação de NF-e com Relacionamento de Produto/Fornecedor. A partir desta versão o sistema terá o seguinte comportamento:

Sem Sugestão Automática:
Sem código de barras: O sistema vai sugerir a inserção de um novo produto;
Com código de barras: O sistema vai sugerir os produtos que possuem o mesmo código de barras no sistema e no XML e também vai sugerir a inserção de um novo produto. Caso não nenhum produto com o código de barras igual somente dará sugestão de inserir um novo produto.

Com Sugestão Automática:
Sem código de barras: O sistema vai sugerir os produtos que possuam descrição semelhante e com a mesma NCM do XML, caso tenha mais que um item com essas característica marcará o mais antigo;
Com código de barras: O sistema vai sugerir os produtos que possuem o mesmo código de barras no sistema e no XML, também vai sugerir os produtos que não tem código de barras e possuem descrição semelhante com mesma NCM do XML e ainda dará a sugestão de inserção de um novo produto, caso não tenha nenhum produto com o código de barra igual, descrição semelhante e NCM igual somente dará sugestão de inserir um novo produto.

Como exemplo podemos citar:

Produto 1 com o mesmo código de barras que o XML. Produto 2 possui mesma descrição e mesma NCM o sistema levará como sugestão também. Porém o sistema marcará o mais próximo, neste caso o produto 1 por conter o mesmo código de barras.
Em um cenário que possuir 10 cadastros com mesma descrição, mesmo NCM e mesmo código de barras o sistema vai marcar o mais antigo, ou seja, o código criado primeiro no sistema.

Implementamos a Automatização do Simples Nacional, menu Áreas de Trabalho \ Automatização Simples Nacional.

Com a nova implementação, é possível realizar a configuração de um grupo de empresas e agendar o procedimento Simples Nacional para execução pelo Quiu. Durante a execução do procedimento o sistema vai realizar a auditoria dos lançamentos (opcional), apuração do imposto, transmissão para o PGDAS e publicação da Guia no Questor Zen.
Empresas que entregam o Simples Nacional por certificado digital ou procuração, devem realizar o cadastro do certificado digital em API, local de onde a automatização vai consumir os dados do mesmo.
As transmissões do Simples Nacional podem ser acompanhadas pelo usuário através do painel de Controle de Transmissão. Onde é possível acompanhar as etapas do processo automatizado e executar ações, como reenviar para nova transmissão e reenviar guia para o Questor Zen.
Para utilização da Automatização Simples Nacional temos como pré-requisito a utilização do Questor Zen e Serviço nJobs.


Maiores detalhes sobre as configurações iniciais da Automatização Simples Nacional, acessar o Docs Questor/Fiscal/Simples Nacional/Automatização do Simples Nacional.

Implementamos no sistema o campo Código Syn

Este novo campo será apresentado nas seguintes rotinas:
* Lançamentos Contábeis
* Lançamentos Fiscais de Entradas
* Lançamentos Fiscais de Saídas
* Lançamentos de Inventário

Será um campo bloqueado sem possibilidade de manutenção.

O objetivo do campo é dar mais transparência aos usuários que utilizam a integração de lançamentos por meio do SYN e saber qual é o ID que resultou na integração de determinado lançamento.

Realizamos melhoria na rotina do cálculo automatizado, localizada no menu Cálculo/Cálculo Automatizado.
Com todas as opções disponíveis em Configurações/Configuração Sistema na aba Performance é possível editar as configurações iniciais e os parâmetros de cada etapa do cálculo automatizado sem apresentar inconsistências no processo.

Aprimoramos a rotina do Cálculo Automatizado, possibilitando o agendamento e a execução pela área de trabalho do Quiu para todos os perfis de cálculo.
O processo será executado considerando os parâmetros informados na etapa 1-Configurações Iniciais do Cálculo Automatizado.
No menu Áreas de Trabalho\Quiu/Procedimentos é possível agendar a execução do Cálculo Automatizado, informando a periodicidade e o código da configuração que se deseja calcular.
Ainda na tela Procedimentos é possível monitorar o resultado da execução.
Após a execução, caso o procedimento tenha sido executado sem qualquer intercorrência, será movido para a aba Sucesso.
Se houver inconsistências ou alertas, o procedimento será movido para a aba Verificar.
Em ambas as abas, na coluna "Ações", está disponível ícone que permite visualizar o resultado/mensagens da execução.

Implementamos na Área de Trabalho Contratos, localizada no Menu: Áreas de Trabalho/Contratos, o controle de inclusão de sequência de código de contrato de trabalho diferenciando os Tipos de Contrato Diretor e os Demais Contratos.

- Ao inserir um novo cadastro com o Tipo do Contrato '2 Diretor', iremos sugerir o próximo código de contrato de trabalho disponível para este tipo de contrato (Por exemplo, se o último código de contrato do Diretor for igual a 9000, o próximo código a ser sugerido será o 9001).

- Ao inserir outros códigos de Tipos do Contrato (Empregado, Menor Aprendiz, Prazo Determinado, entre outros), iremos sugerir o próximo código de contrato de trabalho disponível na sequência (Por exemplo, se o último código de contrato do Empregado for igual a 20, o próximo código a ser sugerido será o 21).

Para as empresas que não realizam controle separado entre os códigos de Tipos de Contratos, iremos continuar sugerindo sempre o próximo código de contrato de trabalho disponível, independentemente do tipo do contrato de trabalho.

Realizamos manutenção na Geração do S-2200 e S-2206, para gerar informações na tag aprend somente quando na Configuração da opção do esocial, o campo "Entidade Educativa sem Fins Lucrativos" estiver como "Sim" e no cadastro do contrato do funcionário também for preenchido o campo: "Empregador Contratante do Aprendiz"

Alteramos a geração do S-2205 para gerar a Tag "infoCota", exclusivamente, quando o tipo do contrato for "com Vínculo Empregatício"

Ajustamos a geração dos arquivos de contabilização por layout variáveis para gerar em uma única linha com as contas a débito e a crédito, quando a configuração do layout está com o campo: "Quantidade de Contas por Linha" com a opção selecionada: Considera Tabela Contábil ou Duas - Partida Dobrada.

Implementamos uma nova rotina que permite o cadastro de admissões por meio da importação dos arquivos XML dos eventos S-2200 e S-2300.
A nova rotina está disponível no menu eSocial/Importação eSocial Admissão. Num processo de implantação por troca de escritório ou sistema, basta ter acesso aos arquivos XML dos eventos S-2200/S-2300 baixados diretamente do portal do eSocial para realizar o cadastro dos trabalhadores no Questor de forma rápida e precisa.

Ajustamos o processo de Reajuste Salarial em Percentual, disponível no menu: Funcionários \ Históricos \ Salário / Reajuste Salarial em Percentuais, para que a efetivação do Reajuste seja realizada no histórico salarial, mesmo com o campo descrição nulo.

Aperfeiçoamos a rotina de atualizar o cadastro de pessoas com os dados do BigData Questor.

Esta rotina anteriormente possibilitava o usuário atualizar os dados apenas individualmente, agora a rotina possibilita que sejam atualizados dados cadastrais em massa, buscando os dados do BigData Questor.

Nota: O BigData Questor trata-se de uma base de dados que mantém dados cadastrais sincronizados com o site da receita federal, porém com um intervalor de atualização dos dados um pouco maior que caso consumidos os dados diretamente do site da receita, como resultado, não é necessário efetuar Quebra de Captchas para consumir os dados do Bigdata.

Foi implementado uma regra que torna possível ao usuário indicar que determinada pesquisa e determinada filial de origem, deve ser publicado no CNPJ de outra filial no Zen. Para cadastrar tal exceção o usuário deve acessar o cadastro da empresa e ir ao detalhe "Quiu - Exceção de publicação de obrigação" e cadastrar a filial de origem, a pesquisa e a filial destino. Assim, quando x pesquisa estiver sendo processado pelo Quiu, e existir esse cadastro de exceção a guia desta pesquisa sera publicada no Zen na filial destino.

Desenvolvido botão "UPLOAD" na área de trabalho do Quiu.
Funcionalidade: abre uma tela que permite incluir arquivos na pasta "Monitorada", das seguintes formas:
Arrasta e solta, ou;
Botão "Inserir" que abre o gerenciador de arquivos do windows.
Botão "Enviar" envia os arquivos para a pasta "Monitorada" (conforme local configurado em: Configurações\Serviço Quiu "Pasta para Monitoramento")