Central do Cliente Questor

Na área de trabalho da LCDPR, disponível no menu Áreas de Trabalho \ Produtor Rural \ Lançamentos, implementamos em Lançamentos Manuais e Rateio de Lançamentos a possibilidade de realizar lançamentos de partidas simples.

Na LCDPR, nos Lançamentos Manuais aplicamos um filtro por empresa na busca das contas bancarias, para facilitar o cadastro dos lançamentos de produtor rural.

Implementamos novo campo chamado Natureza Operação Município em Configurações \ Configuração Escritório. A partir desta versão para geração do RPS por meio da API Padrão poderá ser utilizado este campo para os casos que o campo +Natureza Operação+ não contempla as opções que o município utiliza.
Deverá ser informado o código de natureza disponível pelo município, o mesmo indica a forma de ISS devido pela empresa. Após o preenchimento o sistema passará a gerar na tag "natureza_operacao" o valor informado neste campo.

Ajustamos a sugestão dos produtos na Grid de Relacionamento Produto/Fornecedor no momento da Importação de NF-e/NFC-e. A partir desta versão o sistema não fará distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Além disso incluímos a validação de NCM, ou seja, somente será exibido na Grid produtos com descrição semelhante e que contenha o NCM do XML.

Ajustamos a rotina de Cadastros \ Produtos e Serviços \ Gerar Relacionamento Produto/Fornecedor e Serviços para que ao consultar os relacionamento e aplicar um filtro, que nas demais colunas sejam listados somente os filtros da combinação do primeiro filtro aplicado, ou seja, ao inserir no filtro um determinado fornecedor, esse filtro se estende para os demais campos então somente listará Produto, NCM, CFOP, CST que constam para aquele fornecedor mencionado no filtro anterior.

Alteramos a exibição da coluna Referência para Referência Fornecedor na rotina Cadastros \ Produtos e Serviços \ Gerar Relacionamento Produto/Fornecedor e Serviços, assim o usuário poderá identificar que já existe relacionamento de determinado produto e equivale a determinada referência do Fornecedor.

Incluímos a exibição de uma nova coluna chamada Referência Interna na grid do Relacionamento Produto/Fornecedor, consequentemente para os Clientes que utilizam na configuração de Importação de NF-e Arrumar Referência=2 conseguem identificar quais produtos necessitam de alteração.
A alteração poderá ser realizada direto na tela do relacionamento, ao editar será atualizada a referencia do Cadastro do Produto.

Ajustamos a Importação da NF-e/NFC-e para que assuma no Detalhamento de Itens a informação da UNIDADE DE MEDIDA contida no XML , conforme orientação do Guia Prático EFD, onde cita:
Para o Registro C170, Campo 6 (UNID): informar a unidade de medida de comercialização do item utilizada no documento fiscal, tanto na entrada como na saída.

Ajustamos a exibição da Grid de Relacionamento de Produto/Fornecedor no momento da Importação de NF-e / NFC-e. A partir desta versão passará a se comportar da seguinte forma:
* Se ainda não existir relacionamento cadastrado, mas existir o produto cadastrado no sistema que possui o mesmo código de barras do arquivo XML, será habilitado o passo 3 da wizzard para configurar o relacionamento de Produto/Fornecedor, assim o usuário poderá inserir os dados conforme desejar.
Independentemente de a opção informada no parâmetro "Relacionar Produto/Fornecedor" for "Com Sugestão Automática" ou "Sem Sugestão Automática", será sugerido o produto com aquele código de barras.

Realizamos ajustes em relação ao layout 2.00 do sistema SefinNet que é utilizado pela Prefeitura Fortaleza - CE, para importação do arquivo ISS.

Para poder gerar o arquivo para importação na Prefeitura Fortaleza - CE, primeiramente deve realizar a configuração do sistema no menu Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios, no campo Sistema ISS selecionar a opção SefinNet e no campo Versão Sistema ISS, selecionar a opção Versão 2.
No cadastro do estabelecimento configurar corretamente a Atividade Municipal (CNAE) que está vinculado na prefeitura.

Com isso já pode realizar os lançamentos das retenções com as informações necessárias na tela de ISS informações adicionais, para geração do arquivo.

Implementamos nova rotina para vincular a tabela contábil a ser sugerida em Outras Operações IPI, ICMS e ICMS ST, localizada em Cadastros \ Tabelas Contábeis \ Tabela por Operação Fiscal. A mesma terá as seguintes opções e funcionalidades:

Na tela inicial do cadastro será exibido um parâmetro chamado Grupo Operação, com as seguintes opções:

* Outras Operações IPI;
* Outras Operações ICMS;
* Outras Operações ICMS ST.

Após selecionar a opção desejada serão exibidas as operações disponíveis para aquele Estado e para estas rotinas podendo o usuário informar a tabela que deseja contabilizar os lançamentos nessas operações.

Após o vinculo da tabela à determinada operação, quando o usuário informar uma operação que possua vinculo o sistema irá sugerir a tabela informada para aquela operação no campo Tabela Contábil nas rotinas:
>> Impostos \ Federais \ IPI \ Outras Operações
>> Impostos \ Estaduais \ ICMS/XX \ Outras Operações
>> Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária \ Outras Operações

Importante: Mesmo após a sugestão caso a tabela vinculada não for a desejada, poderá ser efetuada alteração da tabela, conforme já ocorria anteriormente.

Corrigimos a mensagem de inconsistência de Memória Insuficiente na rotina de Importação de CF-e, disponível no menu Arquivos \ Estaduais \ Importar CF-e. A partir desta Versão, o sistema executará a importação dos arquivos e ao final gerará um arquivo com o totalizador de dados importados.

Incluímos um novo campo no cadastro de Pessoas, localizado no menu Cadastros \ Fornecedores e Clientes \Fornecedores / Clientes, chamado "Contribuinte" com as opções "Sim" e "Não". Por padrão, na atualização e conversão do banco de dados este campo ficará em branco, podendo seu preenchimento ser alterado individualmente ou a partir do atalho CTRL+K na própria tela de cadastro de pessoas.

Essa alteração tem por objetivo tratar a geração da GIA SP, que a partir dessa versão possuirá o seguinte comportamento:
- Se preenchido o novo campo, respeita a opção do Contribuinte de ICMS "Sim" ou "Não" para a GIA SP e Demonstrativos.
- Se não estiver preenchida continua com o mesmo tratamento anterior. Isto é, se possui Inscrição Estadual considera como Contribuinte. Caso não tenha, considera como não Contribuinte de ICMS.

Ajustamos na Apuração do Simples Nacional, a apuração do valor do ISS para Atividade de Prestação de Serviços com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento, para estabelecimentos localizados em estados com Sublimite vigente de R$ 1.800.000,00.

Ajustamos a apuração do Simples Nacional para o Tipo de Apuração por Configuração de Naturezas.

Quando a Configuração por Naturezas, disponível no menu Impostos \ Federais \ SIMPLES Nacional \ Configurador de Naturezas, for configurado na Regra Base de Cálculo utilizando a variável da Substituição Tributária, o sistema irá ignorar os valores escriturados na operação de Substituição Tributária 11407-ICMS Substituição Tributária - Pagamentos antecipados.

Paras as demais operações de Substituição Tributária, o sistema permanece deduzindo o valor conforme regra cadastrada.

Implementamos na rotina de Movimentos \ Saídas \ Atividades Imobiliárias \ Unidade Imobiliária, os códigos de CST de PIS e COFINS de Crédito, os quais são informados nos lançamentos de Custo Incorrido e Custo Orçado dos detalhes de F205 e F210, respectivamente.

Implementamos a regra de Obrigatoriedade e Desobrigatoriedade do Registro 0210 para importação do K235. Onde:

- Até dezembro de 2017 a obrigatoriedade é em todos os estados.

- Em janeiro de 2018, a obrigatoriedade da apresentação desse registro fica a critério de cada UF.

- E após 31 de dezembro de 2021 nenhum estado mais é obrigado a entrega do registro.

Desta forma, o sistema está validando na rotina de Importar SPED Fiscal o registro 0210.

Adequamos o sistema para atender às Tabelas de Códigos utilizados na escrituração do Sped Fiscal do estado Rio Grande do Sul.

Foram inclusos os novos códigos de ajustes referente às Tabelas:
-> 5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS
-> 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios
-> 5.3 - Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal

Foram inclusos no sistema todos os novos códigos de Ajuste das Tabelas citadas acima, conforme previsto no Sped Fiscal, com tratamento para apuração do ICMS/RS e geração do arquivo EFD ICMS/IPI.

As Tabelas de Ajustes do Sped Fiscal encontram-se disponíveis no seguinte endereço:
http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

Adequamos o sistema para atender às Tabelas de Códigos utilizados na escrituração do Sped Fiscal do estado do Rio de Janeiro.

Foram inclusos os novos códigos de ajustes referente às Tabelas:
-> 5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS
-> 5.3 - Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal

Foram inclusos no sistema todos os novos códigos de Ajustes conforme previsto no Sped Fiscal, com tratamento para apuração do ICMS/RJ e geração do arquivo EFD ICMS/IPI. E atualizadas as Data Fins referente as Tabelas citadas.

As Tabelas de Ajustes do Sped Fiscal encontram-se disponíveis no seguinte endereço:
http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

Atualizamos a geração do arquivo Sped Fiscal, disponível no menu Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal, referente aos registros 0190 e 0220, onde a unidade de medida dos mesmos passa a gerar conforme a unidade de medida informada no lançamento do documento fiscal.

Ajustamos as rotinas de Cancelamento e Zeramento dos Saldos Contábeis e Gerenciais, disponíveis nos menus: Utilitários \Zeramento \Cancelar Zeramento dos Saldos Contábeis e Zeramento dos Saldos Contábeis, e Utilitários \Zeramento \Cancelar Zeramento dos Saldos Gerenciais e Zeramento dos Saldos Gerenciais, para que não ocorram interferências quando no Atalho F7 houver períodos de Datas com intervalos de vários meses.

Implementamos nas rotinas abaixo, a exportação em CSV quando a grid não suportar o número de registros:

* Consultas \ Lançamentos Fiscais;
* Consultas \ Lançamentos de Entrada;
* Consultas \ Lançamentos de Entrada Produtos e Serviços;
* Consultas \ Lançamentos de Entrada PIS e COFINS;
* Consultas \ Lançamentos de Saída;
* Consultas \ Lançamentos de Saída Produtos e Serviços;
* Consultas \ Lançamentos de Saída PIS e COFINS.

Este arquivo poderá ser exportado diretamente pelo comando (SHIFT+CTRL+E), ou pela barra de pesquisa na opção CSV.
Para os casos que o usuário executar o processo e ultrapassar o limite da grid, será apresentada a mensagem: O volume de dados gerado é muito grande e não poderá ser exibido. Portanto o sistema exportou os dados para arquivos.
Este arquivo gerado ficará salvo na pasta Temp portanto, sendo um arquivo temporário, ao fechar o sistema ele será excluído e poderá ser gerado novamente ao realizar nova consulta.

Adequamos o sistema para atender a vigência dos Códigos de Ajustes das Tabelas utilizadas na escrituração do Sped Fiscal do estado de Santa Catarina.

Foram atualizadas as Datas Fins referente às Tabelas:
-> 5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS
-> 5.3 - Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal

A partir desta versão, os códigos inseridos no sistema que possuem Data Fim nas tabelas do sítio do SPED passam a ter a mesma data, evitando assim possíveis inconsistências em virtude de sua utilização em lançamentos.

As Tabelas de Ajustes do Sped Fiscal encontram-se disponíveis no seguinte endereço:
http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

Ajustamos para gerar 0 no campo 16 - VL_SERV_NT do Registro C500 do Sped Fiscal, evitando assim duplicidade nos valores do campo 13 - VL_DOC.

Corrigimos o cálculo do Simples Nacional, em relação ao arredondamento de valores no cálculo individual dos tributos. A partir desta Versão, o valor calculado do Simples Nacional está de acordo com o calculado no PGDAS.

Realizamos manutenção no relatório Contabilização localizado no Menu: Relatórios\Cálculo\Outros, incluindo o parâmetro 'Data Lançamento' como obrigatório para a geração.

Realizamos manutenção na forma de acesso à rotina do Cadastro Preliminar de Trabalhador.
O Cadastro Preliminar de Trabalhador passou a ficar disponível apenas na Área de Trabalho de Contratos no menu Novos Cadastros, Etapa 1 - Dados Iniciais.
Os cadastros que constavam no antigo menu, integrados ou não integrados, permanecem visíveis na Área de Trabalho de Contratos.
Os registros não integrados que foram inseridos no antigo menu podem ser integrados, alterados ou excluídos na Área de Trabalho de Contratos.

Realizamos manutenções na Área de Trabalho Contratos, localizada no Menu: Áreas de Trabalho/Contratos, relativas aos campos:
- Dados Iniciais: O campo Tipo do Contrato foi movido para a terceira posição da tela para melhorar a usabilidade de inserção de novos cadastros.
- Dados Obrigatórios: O campo Participação do PAT será sugerido com a opção padrão Não na inserção de novos registros.