Central do Cliente Questor

Foram implementadas no sistema, algumas validações, para evitar erros e auxiliar o usuário facilitando a parametrização dos campos na opção do Sped Contábil:

Nos campos de data, a partir desta versão passa a ser aplicada regra para impedir que sejam digitadas datas com anos diferentes. Caso o usuário tente digitar na data final um ano diferente do informado na data inicial, o sistema apresentará uma mensagem de erro.

O campo 'Utiliza Registro de Duplicatas' foi alterado para habilitar edição somente quando o campo 'Forma Escrituração' ter a opção 'Livro Diário com Escrituração Resumido (Com Escrituração Auxiliar)' selecionado. Ao selecionar as demais opções, o campo 'Utiliza Registro de Duplicatas' permanecerá bloqueado para edição e com a opção 'Não' como padrão.

Foi alterada, também, a tabela em que o sistema busca as informações para o campo 'Plano Referencial RFB / COSIF'. Agora, o sistema passa a utilizar as tabelas preenchidas em "Plano Referencial por Empresa". Também, caso o usuário digite uma informação que ainda não está cadastrada, o sistema abrirá a opção de cadastro nesta mesma tabela.

Para rateio de lançamentos da LCDPR, melhoramos a ação de replicação para que seja aplicado a replicação somente para os itens listados em tela, ou seja, somente os que tem filtro de registros ativos.

No Relatório Livro Caixa - Rurais , implementamos um novo parâmetro denominado Com Base nos Percentuais, com as opções:
Contrato de exploração, e Societários.
Desta forma, quando selecionado Contrato de exploração, permanece gerando conforme atualmente.
Quando selecionado Societários o sistema pega todos lançamentos da conta selecionada e atribui o % de participação da empresa, que está configurado no Gerenciador de Empresas para aquele sócio, sobre os lançamentos.

Melhoramos a geração do DARF localizado no menu Relatórios \ DARF \ Emitir DARF com Código de Barras, para gerar o DARF na opção WEB independente da configuração de Quebra de Captcha Automático estar Habilitada.

Ajustamos a geração do Registro 1400 do SPED Fiscal para o estado do Rio Grande do Sul.
A partir dessa Versão, não serão enviados no registro 1400 os valores vinculados à CFOP 6360.

Na Importação de CT-e / CT-e OS, tratamos para quando os filtros de busca do xml sejam em período que esteja fora do limite de lançamento para os documentos de Entrada e Saída, que o sistema avalie o campo Data de Lançamento, este estando dentro do período limite de lançamento, o sistema realiza a importação com essa data.

Implementamos um tratamento no processo de Importação de NF-e por Tipo Local Questor Zen, referente as notas de devolução.
A partir dessa Versão, ao utilizar o parâmetro de Validar Emitente = SIM na importação das notas fiscais, o sistema somente importará as notas fiscais de devolução que são emitidas pela própria empresa, ignorando assim as notas de devolução de compra que são emitidas pelos fornecedores.

Ajustamos a geração do Registro 1400 do Sped Fiscal para o estado do Pernambuco, para gerar o campo 02 (COD_ITEM_IPM) conforme a Tabela de Itens de Participação dos Municípios - PE.
O campo 02 (COD_ITEM_IPM) do Registro 1400 é gerado com base na informação contida no campo "Código Itens UF" da aba Informações para SINTEGRA e SPED (3) do Cadastros \ Produtos e Serviços \ Produtos.

Implementamos no sistema um novo parâmetro denominado "tributar outras atividades" que ficará localizado na opção da contribuição previdenciária, localizada no "Menu: Impostos \ Federais \ Contribuição Previdenciária \ Optante pela Contribuição Previdenciária".

Este novo parâmetro tem por objetivo que agora o usuário defina se deseja que o sistema efetue o cálculo das naturezas (CFOP's) configuradas como o tipo de Receita = "Outras Atividades", em empresas ao qual não se aplicam a a regra de Empresas que apuram pela proporção - Regra dos 5% e 95%.

Ou seja, agora fica disponível que o usuário configure se deseja tributar também as naturezas como "Outras Atividades", até então o sistema não efetuava a apuração de "outras atividades".

Por padrão este parâmetro será implementado como "Não" mantendo o cálculo da forma como era anteriormente, ficando a critério do usuário se deseja ou não optar por este novo funcionamento no sistema.

Importante: Vale ressaltar que caso a proporção das CFOPs configuradas como "Receita Tributada" seja inferior a proporção das naturezas configuradas como "Outras Atividades" o sistema irá calcular o importo apenas das naturezas tributadas.

Ajustamos a geração do arquivo EFD Contribuições, disponível em Arquivos \ Federais \ EFD - Contribuições, referente aos registros M110 e M510.

A partir desta Versão, será gerado nos registros M110 e M510 - Ajustes do Crédito Apurado de PIS/Pasep e Cofins, respectivamente, no campo 06 (Descrição resumida do ajuste) a descrição da Filial de origem dos lançamentos de ajustes.

Alteramos a estrutura do registro CR=18 da GIA SP, para que sejam desconsideradas desse referido registro os CFOP's 6107 e 6108. Tal alteração visa atender o disposto no manual da GIA: "Se o CFOP 6.107 ou 6.108 não pode gerar o registro filho CR=18"

Implementamos uma melhoria no cálculo dos registros M400 e M800 (receitas isentas) do SPED Contribuições para evitar possíveis inconsistências em relação ao arredondamento do cálculo.

Ajustamos no Demonstrativo do Simples Nacional, disponível em Áreas de Trabalho \Simples Nacional \Demonstrativos \Simples Nacional, os Valores da Receita obtidos por Regime de Caixa.

A partir desta Versão, serão demonstrados os valores de acordo com o recebido independente da duplicata ter recebimento parcial ou total.

Melhoramos a performance da geração do Livro de Apuração ICMS (BA), disponível no menu Relatórios \ Fiscais \ Livros (Gráfico) \ Livro de Apuração ICMS (BA).
A partir desta Versão, o Livro de Apuração é gerado sem apresentar inconsistência de memória do sistema.

Ajustamos a geração do Registro 1400 do SPED Fiscal para o estado do Rio Grande do Sul.
A partir dessa Versão, não serão enviados no registro 1400 os valores vinculados à CFOP 5360.

Ajustamos a geração do registro 1400 do Sped Fiscal para o estado do Maranhão conforme a "Tabela de Itens de Participação dos Municípios - MA". Para proceder a geração, é necessário que no cadastro do produto localizado em Cadastros \ Produtos e Serviços \ Produtos na aba Informações para SINTEGRA e SPED (3) seja preenchido o campo "Código Itens UF". Na sequencia, basta gerar o SPED Fiscal através do menu Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal

Implementamos melhoria da Performance de Importação da rotina: Importar CT-e / CT-e OS.

Ajustamos a geração do Registro 1400 do Sped Fiscal para o estado do Rio Grande do Sul, para gerar no campo 02 (COD_ITEM_IPM) a informação contida em Cadastros \ Produtos e Serviços \ Produtos, campo "Código Itens UF", conforme a Tabela de Itens UF Índice de Participação dos Municípios - RS.

Corrigimos a importação do arquivo Sped Fiscal do estado do Rio de Janeiro, para importar os registros C197 referente aos códigos de ajustes RJ70000002, RJ70000003, RJ70000006 e RJ70000011.
A partir desta Versão, para os arquivos que constarem os ajustes citados, ao realizar a importação os dados serão gravados na tela Movimentos \ Entradas \ Complementares.

Melhoramos a apresentação do relatório dos Totais Simples por Produto, para quando tiver a configuração por NCM parcial ou total, o sistema considere somente a quantidade de vezes que o produto foi lançado e não realizando a busca novamente a cada configuração de NCM, desta forma mantendo a quantidade e valores corretos.

Ajustamos o processo de importação de NF-e / NFC-e via Web Service de SC para que o evento de confirmação da operação não sobreponha o evento de cancelamento da NF. A partir dessa versão serão desconsiderados eventos posteriores ao cancelamento que possam afetar o real status da NF-e.

Alteramos a montagem do registro Tipo 20 para que o campo inscrição do remetente seja alinhada à direita quando esta for menor de 15 dígitos, conforme prevê o manual da DAPI-MG.

Implementamos a possibilidade de seleção de múltiplas filiais nas rotinas de Contabilização de Movimentos e Contabilização de Impostos. Desta forma também agregando a automatização dos processos pelo Quiu.

Incluímos uma validação para que o processo de importação realizado em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe por Layout desconsidere caracteres especiais que possam existir no XML e impeçam que o processo seja executado corretamente.

Ajustamos para que considere corretamente a abreviação da Unidade de Medida em letras maiúsculas, desse modo não ocorrerá duplicação no EFD Contribuições para o registro 0190.

Ajustamos a rotina de Importação de NF-e/NFC-e, disponível em Arquivos \ Estaduais\ Importar NF-e / NFC-e, para realizar a importação dos documentos por meio da Chave de Acesso sem interferência da configuração de Quebra de Captcha automática utilizada pelo Quiu.

Alteramos a data fim para as operações vinculadas aos códigos de ajuste: RS020005, RS051408, RS051007, RS051608 e RS051609 de acordo com as novas datas implementadas na Tabela 5.3 do SPED Fiscal.

Atualizamos a data final da vigência do Código de Ajuste SC020051 para estar em conformidade com a Tabela 5.1.1 do SPED Fiscal.

Tratamos para ao listar as consultas fora do periodo do F7 que possibilite acessar os documentos.

Ajustamos a consulta realizada através do menu Consultas >> Lançamentos Fiscais para que sejam salvos os filtros selecionados pelo usuário para as próximas utilizações da rotina. A partir dessa versão, ao fechar a tela ou mesmo o módulo o sistema sempre carregará em tela os últimos filtros selecionados.

Ajustamos o Envio da DEFIS quando o Tipo de Login for Procuração Eletrônica e o procurador possuir Certificado com CPF. A partir desta versão o sistema fará a identificação e troca automática, após a troca seguirá o envio da DEFIS conforme já fazia anteriormente.

Realizamos melhorias na Área de Trabalho Contratos, localizada no Menu: Áreas de Trabalho/Contratos.

Manutenções:

a) Validação ao Salvar Admissão: Ao navegar entre os passos '1 Dados Iniciais' e '3 Dados Não Obrigatórios', iremos emitir notificação 'Não é permitido integrar o contrato sem Dados Obrigatórios' para os Dados Obrigatórios serem preenchidos antes de integrar/validar uma nova admissão.
b) Dados Obrigatórios: Incluímos os campos 'Tipo de Regime Previdenciário' e 'Tipo de Regime Trabalhista' no passo '2 Dados Obrigatórios'.
c) Filtros de Específicos por Empresa: Incluímos os filtros de específicos por empresa para os campos Tipo de Contrato, Cargo, Sindicato, Escala e Função, para que seja sugerido na área de trabalho apenas os códigos vinculados a empresa. Todos os demais cadastros do banco de dados ficarão disponíveis ao desativar o Filtro Padrão.
d) Sugestão de preenchimento de parâmetros: Ao realizar a digitação da primeira letra correspondente a algum parâmetro que contenha opções de preenchimento, o sistema vai sugerir o parâmetro correspondente a primeira letra digitada. Por exemplo: no parâmetro Tipo de Salário, ao digitar M iremos sugerir a opção Mensal; ao digitar H, iremos sugerir a opção Hora.
e) Menu Relatórios/LGPD: Passamos a disponibilizar, dentro da área de trabalho, na aba Relatórios, os documentos referentes a LGPD.

Efetuamos melhoria nas validações de cálculo de férias normais ou coletivas, conforme descrito abaixo:

Férias Normais
Incluímos bloqueio na inclusão de recibo de férias, quando o trabalhador selecionado estiver afastado por outro motivo no período de férias informado.

Férias Coletivas
Havendo trabalhador afastado para o período de férias informado na rotina de cálculo de férias coletivas, ao executar a rotina serão gerados os recibos para os trabalhadores ativos no período informado ignorando o trabalhador que estiver em afastamento por outro motivo. Será informado no rodapé da rotina o código e nome do trabalhador que não teve o recibo gerado por estar afastado por outro motivo.

Efetuamos manutenção na rotina para geração do DARF com código de barras localizada no menu: Relatórios \ Impostos \ Federais \ Emitir DARF com Código de Barras, onde ao gerar o DARF clicando na ação Emitir Código de Barras dos Débitos Selecionados SICALC WEB, foi reduzido o tempo de espera para habilitar o cálculo do DARF.
No caso de haver indisponibilidade ou lentidão do site, após 30 segundos, será abortada a geração do DARF e disparada mensagem abaixo ao usuário:

"Ocorreram erros (1) durante o processamento dos débitos
Empresa X, Filial X, Imposto 0000, Variação 00, Variação Arquivo 00, Valor 0000,00
Não foi possível calcular o DARF por instabilidade no site. Por favor, tente novamente mais tarde."

Efetuamos melhoria na geração do campo para os eventos S-1200- Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social e S-2299- Desligamento, onde em algumas situações, quando houvesse diversos rateios de locação e a referência no rateio fosse zero, estávamos gerando, no xml, o campo com valor zerado.

Efetuamos melhoria no relatório localizado no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo / Geral, para não geração dos tipos de aulas com baixa manual, quando a data da baixa for menor que a competência a ser listada, seja ela relativa a folha normal ou complementar.

Efetuamos melhoria no cálculo do evento interno com a estrutura "99.02.01.02.025" - Compl. Desconto Adiantamento s/ Férias IRRF/Pensão, que é gerado internamente sempre que houver integração de férias na folha mensal ou em rescisão, onde não será duplicado o valor no cálculo de professor e também na geração do XML do evento S-1200- Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social.

Realizamos melhoria no cadastro de médicos e dentistas, localizado na área de trabalho do SST, menu Exames/ASO´s / Cadastro do Médico - Dentista.
O preenchimento do campo UF Órgão de Classe tornou-se obrigatório quando o Órgão de Classe for Conselho Regional de Medicina (CRM) ou Conselho Regional de Odontologia (CRO), visando a geração correta do XML do evento S-2220-Monitoramento da Saúde do Trabalhador.

Realizamos manutenção no ajuste das incidências para o imposto de renda dos eventos, realizado na troca da versão do leiaute do eSocial para o Simplificado S-1.0.
Na conversão para a versão, caso em Configurações/Opções Gerais o campo Versão Leiaute eSocial esteja configurado com o leiaute Simplificado S-1.0 e não possua históricos de alteração das incidências de IR de 0 ou 13 para 9, será criado um novo histórico na tabela Evento Histórico com validade a partir do primeiro dia da competência em que for realizada a conversão, no qual será alterada a incidência para o imposto de renda. Ao executar o nEscrituração serão gerados os eventos S-1010 de alteração relativos aos novos históricos de eventos criados.

Realizamos melhoria na geração do relatório Informe de Rendimentos localizado no menu: Relatórios \ Anuais \ Informe de Rendimentos / Pessoa Física, para que não ocorra a duplicação, quando nos parâmetros o campo Publicar no Q-Colabore estiver configurado com a opção= Sim e for listado mais de uma vez sem sair da tela.

Implementamos o atributo Vencimento, para o relatório Holerite Gráfico que está localizado no menu: Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Holerite Gráfico.

Realizamos melhorias no cadastro preliminar de trabalhador localizado na Área de Trabalho de Contratos, menu Novos Cadastros, etapa 1 - Dados Iniciais.
Alteramos a regra de exclusão do evento S-2190 (Cadastro Preliminar de Trabalhador).
Somente será gerado o evento S-3000 caso o usuário confirme a retificação do cadastro e a exclusão da transação e se a data de admissão for inferior a data atual da alteração.
Nas demais situações, onde a data de admissão seja posterior a data da alteração, será gerada a transação de retificação do S-2190, exceto dos campos Sindicato e categoria do contrato.
As alterações e/ou exclusões somente serão permitidas, caso o cadastro inicial não esteja integrado.

Realizamos manutenção na tabela de cadastro de unidade de medida de intensidade utilizada para o registro dos Fatores de Risco, localizado na Área de Trabalho do SST, Menu Laudos Técnicos SST, passo 4 Fatores de Risco.
As opções disponíveis na tabela foram atualizadas atendendo ao disposto no Leiaute S1.0 do eSocial.

Efetuamos manutenção relativa a localização da rotina Reajuste Salarial Dissídio Coletivo, retornado a mesma para o menu: Funcionários \ Históricos \ Salário \ Reajuste Salarial Dissídio Coletivo.

Efetuamos manutenções na rotina de cadastro de salários normativos, localizada no menu: Cadastros \ Sindicatos / Normativos. Na inclusão e um novo Normativo, retornava mensagem de inconsistência, impedindo salvar o cadastro.

Realizamos melhoria nos filtros na Área de Trabalho do eSocial.
Atribuímos um filtro padrão para as transações "Processadas" no qual ficarão visíveis apenas as transações geradas nos últimos 30 dias.
Para consultar períodos anteriores será necessário informar as datas específicas nos campos Data Geração Inicial e Data Geração Final nos filtros de busca rápida.
O filtro padrão não será aplicado quando o usuário informar outros filtros além de empresa e status da transação, por exemplo: datas inicial e final, número da transação ou código do funcionário. Nestes casos será respeitado o filtro informado pelo usuário.
Nas consultas que contemplem somente Empresa e o Status "Todos" exibiremos mensagem de alerta para orientar o usuário quanto a aplicação de filtros adicionais que reduzam a quantidade de transações exibidas na tela, visando melhorar a performance da consulta ao diminuir a quantidade de informações.

Foi implementado regra para interpretação das guias de ISS SP pelo Quiu. Com essa implementação é possível disponibilizar a(s) guia(s) do ISS SP na pasta monitorada onde o Quiu vai interpretar os dados da mesma e publicar automaticamente para respectiva empresa no Zen

Foi realizado uma alteração da disposição do menu de configuração do quebra de captcha, o mesmo não é exclusivo de uso do Quiu, está configuração está disponível para todos os módulos do gestão contábil. Assim o menu foi removido da área de trabalho do Quiu e posicionado no menu Configurações / Configuração Quebra Captcha

Implementamos no módulo TCE do sistema o TCE/SC (e-SFINGE Online), Registros Contábeis, atendendo assim a versão on-line do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-SFINGE on-line), instituída pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº28-2021 (art.1° IN N.TC-28/2021).

Cada conjunto de dados e/ou de informações remetidas ao TCE/SC receberá um código de registro, gerado automaticamente pelo e-SFINGE. O código de registro funcionará como recibo dos dados e informações remetidos e será utilizado como mecanismo de rastreamento para sua alteração e publicação em diário oficial, nas situações em que essa é exigida.

O envio on-line deve seguir o cronograma abaixo:

Módulo Data de ativação Dados pelo e-Sfinge on-line
Registros Contábeis 1º/3/2022 Dados de 1º/1/2022 em diante
Fonte: Portaria N.TC-0171/2021

Prazo de entrega:
No que se refere aos Registros Contábeis, a partir de 1º de janeiro de 2022 os dados e informações serão encaminhados mensalmente. Para a remessa mensal o envio de dados e informações sobre atos ou fatos ocorridos em cada um dos meses do ano deve ser encaminhado ao TCE/SC até o vigésimo dia do mês subsequente (art 12 da N.TC-28/2021).
Os dados e informações referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021 deverão ser encaminhados na forma bimestral de remessas até o último dia do mês subsequente.
As sociedades de economia mista e as empresas públicas encaminharão os dados e informações do Módulo Registros Contábeis, referentes ao sexto bimestre de 2021 e ao mês de dezembro dos exercícios seguintes, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente.

Pré requisito para envio Online:
Obrigatório o encerramento das remessas bimestrais para inicio transmissão On Line.
Logo é necessário que esteja em dia o envio do E-sfinge na antiga forma online.