Central do Cliente Questor

Implementamos no sistema uma melhoria na importação de lançamentos contábeis por meio do SYN.

A melhoria consistem em cenários onde as empresas utilizam contas contábeis de clientes e fornecedores por Empresa, e não utilizam as contas contábeis reservadas no grupo de Clientes/Fornecedores.

Agora neste cenário quando efetuar a importação de lançamentos contábeis por meio do SYN o sistema irá verificar se a empresa esta configurada para utilizar o grupo de clientes fornecedores Sim ou Não e contabilizar conforme esta configuração.

Ajustamos a rotina Cadastros \ Plano de Contas Padrão \ Atualizar Empresas. A partir desta versão a rotina será executada sem intercorrências para bases de dados Oracle.

Demonstrativo do CEIPIM
Implementamos um novo Demonstrativo onde será possível gerar as informações Sócio Econômicas para apresentar no sistema do CEIPIM (Cadastro de Empresas do Polo Industrial de Manaus Incentivadas pelo Governo do Estado do Amazonas), para alimentar este demonstrativo é preciso seguir três passos:

1. Indicar quais produtos são Incentivados, para isso deve-se acessar a rotina: Cadastros \ Produtos e Serviços abrir a Aba Informações para Detalhamento de Produtos e colocar Sim no campo Incentivo Fiscal - ZFM .
2. Efetuar a configuração das regras fiscais, para isso deve-se acessar a rotina: Impostos \ Estaduais \ SUFRAMA / CEIPIM \ Configurar Regras Fiscais selecionar a Operação 88002 - CEIPIM (Cadastro de Empresas do Polo Industrial de Manaus Incentivadas pelo Governo do Estado).
3. Efetuar a configuração das regras contábeis, para isso deve-se acessar a rotina: Impostos \ Estaduais \ SUFRAMA / CEIPIM \ Configurar Regras Contábeis selecionar o Quadro CEIPIM

Após efetuar todos os passos acima citados basta acessar o Demonstrativo do CEIPIM localizado em: Impostos \ Estaduais \ SUFRAMA / CEIPIM \ Demonstrativo CEIPIM.

Obs. Para maiores detalhes acessar https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/demonstrativo-ceipim

implementamos na rotina de Movimento/Saída/Retido um novo campo com a descrição Natureza de rendimento para atender ao evento da EFD Reinf R-4080 - Rendimentos a Pessoa Jurídica – Retenção no recebimento. Criamos também um Grid para vincular o processo judicial/administrativo relativos a não retenção do imposto ou depósito judicial. Mais informações acessar o F1 e DOCS: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/lan%C3%A7amento-sa%C3%ADda-retido

Implementamos novas rotinas, para possibilitar a geração do Demonstrativo Suframa para as empresas que precisam prestar as informações ao Suframa. Acessar a rotina Impostos/Estaduais/Suframa/Ceipim e realizar as configurações das regras fiscais e contábeis que serão pré requisitos para geração do demonstrativo Suframa. Será preciso informar no cadastro do produto que os mesmos tem incentivos fiscal (ZFM), para que se houver movimentação no período ele considere este produto. O Demonstrativo será gerado através da rotina Impostos/Estaduais/Suframa/Ceipim opção Demonstrativo Suframa. Para mais informações acessar https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/demonstrativo_suframa

Implementamos uma aba na rotina Demais rendimentos pagos/creditados com a descrição Pagamento a beneficiário não Identificado. A rotina foi criada com o objetivo de atender ao evento da EFD Reinf R-4040 – Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados. Implementamos um Grid no detalhe do lançamento para vincular um possesso judicial/administrativo com um pagamento. Mais informações no F1 e DOCS: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/pagamento-a-benefici%C3%A1rio-n%C3%A3o-identificado

Implementamos um novo campo chamado Natureza de Rendimentos na rotina Relacionamento Produto/Fornecedor e Serviço localizada em: Cadastros \ Produtos e Serviços \ Relacionamento Produto/Fornecedor e Serviço. Este campo permitirá incluir no relacionamento de Serviços a Natureza de Rendimentos informação obrigatória para gerar os novos eventos da EFD Reinf 2.1.

Para mais informações acesse: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/relacionamento-produto-fornecedor

Implementamos nas rotinas localizadas em Utilitários/Entradas/Retidos/Gerar/Atualizar Impostos Retidos e Utilitários/Saídas/Retidos/Gerar/Atualizar Impostos Retidos, um novo parâmetro para que seja possível incluir a natureza de rendimentos a todos os lançamentos do período selecionado. Serão disponibilizados para Entradas as opções das naturezas do grupo 15 e 20, e para Saídas as naturezas de rendimento grupo 20 (que se refere a auto retenção). Esse parâmetro foi disponibilizado com objetivo de facilitar os lançamentos das naturezas de rendimentos para atender os novos eventos da EFD-Reinf, em que é obrigatório informar a natureza de rendimento dos impostos retidos. Para maiores informações sobre o novo parâmetro Natureza de rendimento poderá acessar o F1 de cada rotina.

Implementamos duas novas rotinas para lançar os rendimentos pagos a residentes no exterior, com o objetivo de atender aos novos eventos do EFD Reinf. Para lançar rendimentos pagos a residentes no exterior, será preciso cadastrar a Pessoa Jurídica ou Física residente no exterior. Criamos um cadastro de Pessoa Exterior em Impostos/Federais/EFD Reinf/Pessoa Exterior. Para realizar o lançamento do rendimento pago implementamos a rotina Impostos/Federais/EFD Reinf/Demais rendimentos pagos/creditados aba Rendimentos pagos a residentes no exterior.. Para maiores informação acessar: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/rendimentos-pagos-a-residentes-no-exterior

Implementamos uma nova rotina que permite efetuar lançamentos de Rendimentos pagos ou creditados sem documento fiscal, esta rotina estará localizada em Impostos \ Federais \ EFD-Reinf \ Demais Rendimentos Pagos/Creditados para efetuar lançamentos de Rendimentos pagos ou creditados a pessoa física ou jurídica sem documento fiscal vinculado acesse a aba Demais Rendimentos Pagos

Para mais informações acesse: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/demais-rendimentos-pagos

Realizamos melhoria de Performance na rotina Impostos \ Municipais \ Apuração do ISSQN quando estabelecimento apresenta grande volumetria de dados para processamento. Nesses cenários deve-se definir paramentro Estabelecimento com Grande Volumetria de Dados = SIM em nGen\Cadastros \ Empresas e Filiais\Matriz / Filiais, com isso apuração dos impostos municipais será executada sem intercorrências.

Para atender as novas exigências do EFD Reinf família R-4000, criamos na tela de lançamento de entradas campos novos para poder gerar os XML. Criamos em Movimentos/Entradas/Retidos, um novo separador com a descrição Informações Reinf, compondo o campo Natureza de rendimento, obrigatório no envio do evento. As empresas que têm processos judiciais e administrativos, precisam vincular o mesmo ao lançamento de retidos. Para que seja possível lançar o processo criamos um Grid de processos administrativos/Judiciais, que deve ser utilizado exclusivamente para geração do EFD Reinf. Para mais informações acessar: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/r-4010

Implementamos o código de ajuste PE028062 da Tabela 5.1.1: Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração de ICMS/PE, para o Registro E111 do SPED Fiscal.
Grupo Operação 64 ICMS/PE SEFII: PE028062 Outros créditos: antecipação tributária atacadista.

Ajustamos a geração do arquivo SPED Fiscal, disponível em Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal, referente ao registro 1400 para o Estado de Alagoas. A partir desta Versão, será gerado o registro 1400 com as validações conforme Instrução Normativa SEF Nº 20 DE 09/06/2022.

Implementamos na importação de NF-e por arquivo XML, a importação da informação da MVA para os lançamentos de Saídas. A partir desta versão, para os xml que possuírem a tag o sistema irá gravar esse percentual na tela de detalhamento da Substituição Tributária no lançamento de saída.

Ajustamos as rotinas: Impostos \ Federais \ Simples Nacional \ DASN / DEFIS \ Demonstrativo DASN / DEFIS e Impostos \ Federais \ Simples Nacional \ Serviços Simples Nacional, Geração da DEFIS. A partir desta versão, os Conhecimentos de Fretes cancelados, ou seja, com valor zero não serão transportados ao campo 24: Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal com e sem substituição tributária da DEFIS. Desta forma, todos os valores do Demonstrativo passarão a gerar corretamente na DEFIS sem intercorrências.

Implementamos os registros C855/C857 e C895/C897 para o modelo de Documento Fiscal 59 - Cupom Fiscal Eletrônico, atendendo o novo leiaute do SPED Fiscal, versão 3.1.1. A partir dessa versão os registros serão gerados no arquivo SPED Fiscal, disponível em Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal.

Sendo os registro C855/C857 para o Perfil A do SPED Fiscal e C895/C895 para Perfil B.

Implementamos também nessa versão os códigos de ajuste da Tabela: 5.3 - Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal do Estado de SP, para geração dos registros acima mencionados.

Ajustamos o envio de DARE pelo e-DOC, na rotina Impostos \ Estaduais \ DARE para que a competência do documento seja levada ao Questor Zen. A partir desta versão os valores de competência, vencimento e valor da guia serão enviados corretamente ao Questor Zen conforme cadastrado no sistema.

Implementamos na apuração do Simples Nacional uma nova funcionalidade para configuração da apuração por Exceções de Tributação por NCM.

Semelhante a configuração da apuração por Produto, a implementação possibilitará a configuração da Exceção nas NCMs, porém, sem vínculo do Produto.

A partir desta versão, a apuração por Configuração de NCM ocorrerá da seguinte forma:

- Configurado a NCM= O sistema realizará a apuração do Simples Nacional na Operação informada para aquela NCM.
- Configurado a NCM + CFOP= O sistema realizará a apuração do Simples Nacional na Operação informada para aquela CFOP.

Ou seja, será possível configurar uma Operação diferente para determinada CFOP, para tratamento como exceção da regra da Operação informada na NCM.

Importante: Não poderá ter vinculo de Produto se optado por apuração com exceções na NCM.

Para empresas que utilizam a configuração do Produto, a apuração continuará sendo realizada na Operação vinculada ao Produto.

Efetuamos melhoria no Demonstrativo STDA (SP) disponível no menu: Relatórios \ Impostos \ ICMS \ Demonstrativo STDA (SP). A partir dessa versão, no Demonstrativo STDA (SP) para Imposto recolhido para SP, por contribuinte paulista optante do Simples Nacional, decorrente de operações de saída interna de mercadorias, serão apresentados valores somente quando tiver Imposto a Recolher ICMS ST.

Ajustamos a importação da NF-e da rotina Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e para realizar a importação do Detalhamento da Substituição Tributária quando a Nota Fiscal possuir CSOSN 500 e for utilizado Relacionamento Produto/Fornecedor na Importação.

Implementamos uma nova rotina para cadastros das Fundamentações Legais utilizadas nas escriturações de Outras Operações do ICMS/SP.
No menu Impostos \ Estaduais \ Fundamentação Legal, disponibilizamos o cadastro com os campos Sequência , Operação e Fundamentação Legal para que seja possível o cadastro de mais de uma sequência de Fundamentação para a mesma Operação Fiscal.
Esta rotina permite cadastros apenas das Operações correspondentes a Outros Débitos, Outros Créditos, Estornos e Deduções, as quais não possuem Fundamentação Legal definida na GIA/SP.
As Fundamentações Legais cadastradas nesta rotina, estarão disponíveis para consulta no campo Fundamentação Legal do lançamento de Outras Operações do ICMS/SP.

Ajustamos a rotina Impostos \ Federais \ Simples Nacional \ Serviços Simples Nacional na geração da DEFIS. A partir desta versão, caso as rotinas: Impostos \ Federais \ Simples Nacional \ DASN / DEFIS / Configurar Regras Contábeis ou Configurar Regras Fiscais possuam saldo Negativo, no momento da geração será apresentado mensagem de aviso: "É permitida entrada de valores negativos somente para contas de Saldos em Caixa/Banco (...)". Ou seja, para contas de Caixa e Banco os valores negativos serão transportados, para as demais contas que estiverem com saldo negativo, os valores serão transportados zerados para a DEFIS. O Demonstrativo da DEFIS no sistema irá demonstrar os saldos normalmente.
Ajustado a quebra de Captcha nesta mesma rotina da geração da DEFIS, a qual passa a realizar a quebra sem intercorrências.

Implementamos no envio da DARE SP ao Questor Zen o atributo de Data de Vencimento, presente na rotina Impostos \ Estaduais \ DARE. A partir desta versão, no momento de envio pelo e-DOC, o sistema gera a informação da Data de Vencimento para acompanhamento no Questor Zen.

Ajustamos as rotinas: Impostos \ Federais \ Simples Nacional \ DASN / DEFIS \ Demonstrativo DASN / DEFIS e Impostos \ Federais \ Simples Nacional \ Serviços Simples Nacional, Geração da DEFIS. A partir desta versão, os modelos de Documento Fiscal 7, 57 e 67 passarão a ser considerados no campo 13.Total de saídas interestaduais por UF, tanto no Demonstrativo como na geração da DEFIS as informações de Estado e valor da Operação passarão a ser consideradas neste campo.

Ajustamos a Geração do arquivo SPED Fiscal do menu: Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal. A partir desta versão, irá gerar o Registro C195 e C197 para Modelo Documento Fiscal 65 - Nota Eletrônica para Consumidor Final.

Ajustamos na geração do arquivo SPED Fiscal para o Estado do Rio Grande do Sul, a geração do campo 09 do registro G125, correspondente ao Número da parcela do ICMS. A partir desta versão, ao gerar o SPED Fiscal e no período possuir bens com direito ao Crédito do CIAP, o sistema gerará o campo 09 conforme a sequência da parcela escriturada no Ficha de Créditos do CIAP/RS.

Implementamos na rotina Arquivos \ Estaduais \ Importar CT-e / CT-e OS, regra para importação de dados na tela de detalhamento de Conhecimento de Frete. A partir desta versão quando Tipo de Serviço for de Redespacho Intermediário será validada a existencia das TAGs de UF correspondentes a Remetente e Destinátario para importação na tela de detalhamento de Conhecimento de Frete.

Ajustamos a geração do Demonstrativo EFD - Contribuições, disponível no menu: Impostos \ Federais \ EFD Contribuições. A partir dessa versão não será possível editar os valores apresentados na grid.

Realizamos correção na rotina de configuração das naturezas para apuração do Simples Nacional, disponível no menu Impostos \ Federais \ SIMPLES Nacional \ Configuração das Naturezas. A correção se aplica na mensagem apresentada ao consultar a natureza no ícone Consultar (F11). A partir desta versão, será possível realizar a consulta (F11) para configuração da natureza sem impedimentos.

Corrigimos a apuração do Simples Nacional referente à Redução da Alíquota do ICMS para estabelecimentos do estado do Rio de Janeiro.
A partir desta versão, o sistema aplicará para todas as operações que apuram o ICMS dentro do Simples Nacional a redução da Alíquota conforme tabela da Lei Nº 5.147 de 2007 e Resolução SEFAZ Nº 224 de 2018.

Implementamos regra na rotina Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e, quando Tipo Local = Web Service RS, para validação do parâmetro: "Importar NFs Emitidas por Terceiros".
Caso selecionado a opção "Sim" irá realizar a importação das Notas Fiscais com Tipo de Operação: Entrada e que o Emitente da Nota Fiscal não for a empresa da Escrituração. Caso selecionado "Não", não realiza a importação destas Notas Fiscais.

Ajustamos a apuração do Quadro 48 da DIME para atendimento da Portaria SEF nº 332/2019, quando o estabelecimento for gerador de energia elétrica produzida por fonte hidráulica. A partir desta versão o Quadro 48 da DIME será apresentado da seguinte forma para estes estabelecimentos:

Código de atividade (011) para a quantidade de energia elétrica de fonte hidráulica produzida no mês, representado em MWh;
Código de atividade (012) para a saída da energia elétrica adquirida de terceiros e comercializada no mês, representado pelo valor do documento em R$;
Código de atividade (503) Revogado e removido da apuração do Quadro 48.

Implementamos novos códigos de ajuste da Tabela "5.1.1 - Tabelas de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS" conforme Decreto nº 12.438 DE 18/10/2022 do ICMS/PR. Atualizamos a Data Fim dos códigos de ajuste que serão substituídos a partir de 01/01/2023 conforme normativa informada.

Implementamos também nesta versão os códigos de ajuste da Tabela 5.1.1: Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração de ICMS/PR:

PR000040 Débito previsto no item 1, da alínea “a”, do inciso III, do art. 74 do RICMS/2017;
PR000041 Débito previsto no item 2, da alínea “a”, do inciso III, do art. 74 do RICMS/2017.

Ajustamos no Demonstrativo da DIME/SC, disponível em Impostos \ Estaduais \ ICMS/SC, referente ao Quadro 12. A partir dessa versão, será gerado corretamente o valor para recolhimento do imposto.

Na apuração do Simples Nacional, foi corrigido no Demonstrativo do Simples, disponível no menu Áreas de Trabalho \ Simples Nacional \ Demonstrativos \ Simples Nacional, o valor da Receita do Período de Apuração auferida por Regime de Caixa. A partir desta versão, o sistema demonstrará o valor da Receita por Regime de Caixa de acordo com os valores recebidos, compreendendo também as baixas parciais.

Ajustamos as rotinas Consultas\Lançamentos de Saída PIS e COFINS e Consultas\Lançamentos de Entrada PIS e COFINS. A partir desta versão é possível acessar os registros apresentados na Grid quando não aplicado parâmetro de Filial na geração.

Ajustamos no demonstrativo da DAPI, a totalização da Linha 80 - Devolução Subst. Tributária do Quadro VII - ICMS Substituto Tributário a partir desta versão, passará a considerar na totalização desta linha somente as devoluções que forem realizadas para o Estado de Minas Gerais, conforme já ocorre no Demonstrativo da Substituição Tributária.

Implementamos o novo registro K010 - Informação Sobre o Tipo de Leiaute (Simplificado /Completo) para atender o leiaute do SPED Fiscal Versão 3.1.1. A partir dessa versão estará disponível as opções, K200/K280, Completo e Simplificado na rotina: Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal no parâmetro Gerar Bloco K.

Ajustamos as rotinas: Impostos \ Federais \ Simples Nacional \ DASN / DEFIS \ Demonstrativo DASN / DEFIS e Geração da DEFIS para passar a gerar informações de UF, Município e Valor no campo 14. Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município somente quando houver valor de ISSQN no Detalhamento de Retidos das Notas Fiscais de Saída.

Ajustamos a rotina: Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe por Layout para importar corretamente as NFSe quando no arquivo de importação houverem Notas Fiscais com o Tomador do Serviço Exterior. A partir dessa versão não apresentar mensagem impeditiva.

Tratamos a apuração do Simples Nacional, para atender os lançamentos nas Operações 2755 e 2751, correspondentes à redução da alíquota do ICMS, quando lançamentos efetuados por Outras Operações do Simples. A partir desta versão, a apuração realizará o cálculo do Simples nos dois formatos, seja por regra de Naturezas quanto por Outras Operações.

Ajustamos a Geração do arquivo SPED Fiscal do menu: Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal, referente aos registros E210/E250 e a geração do código da receita conforme a opção do ICMS. A partir desta versão, o valor dos registros E210 e E250 será gerados corretamente e também o código do imposto.

Implementamos na rotina Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e o parâmetro: "Importar NFs Emitidas por Terceiros", caso selecionado a opção "Sim" irá realizar a importação das Notas Fiscais com Tipo de Operação: Entrada e que o Emitente da Nota Fiscal não for a empresa da Escrituração. Caso selecionado "Não", não realiza a importação destas Notas Fiscais.
Este parâmetro ficará habilitado quando selecionado Movimento de Entrada/Ambos e Validar Emitente estiver como "Sim".

Realizamos a implementação de layout para a importação das Notas de Serviços do município de São Miguel Arcanjo - SP através da rotina Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe por Layout.

Realizamos melhoria de Performance na rotina Impostos \ Federais \ IPI\ Apuração do IPI quando estabelecimento apresenta grande volumetria de dados para processamento. Nesses cenários deve-se definir paramentro Estabelecimento com Grande Volumetria de Dados = SIM em nGen\Cadastros \ Empresas e Filiais\Matriz / Filiais, com isso apuração de IPI será executada sem intercorrências.

Realizamos melhoria de Performance na rotina Impostos \ Estaduais \ Apuração dos Impostos quando estabelecimento apresenta grande volumetria de dados para processamento. Nesses cenários deve-se definir paramentro Estabelecimento com Grande Volumetria de Dados = SIM em nGen\Cadastros \ Empresas e Filiais\Matriz / Filiais, com isso apuração de ICMS/SP será executada sem intercorrências.

Realizamos melhoria de Performance na rotina Impostos \ Estaduais \ Apuração dos Impostos quando estabelecimento apresenta grande volumetria de dados para processamento. Nesses cenários deve-se definir paramentro Estabelecimento com Grande Volumetria de Dados = SIM em nGen\Cadastros \ Empresas e Filiais\Matriz / Filiais, com isso apuração de ICMS/MG será executada sem intercorrências.

Permitimos a inclusão de Rescisão Complementar manualmente pela Área de Trabalho Dissídio, em forma de contingência nos casos em que o sistema não realize a inclusão automática e/ou é necessário realizar alguma manutenção no cadastro da rescisão complementar.

Para essas situações o Tipo de Rescisão será fixo - Complementar Dissídio Coletivo, a data de pagamento da rescisão deverá ser igual a data de pagamento da folha complementar.

Na integração de rescisões complementares realizada pela rotina Dissídio localizada na Área de Trabalho Dissídio (Beta) > Cálculo > Integrar Rascunho - Pgto, realizamos melhoria na apuração dos totalizadores do Total de Descontos e do Total Líquido quando o trabalhador possuía apenas diferenças de verbas rescisórias integradas no cálculo das Folhas Complementares.

Aperfeiçoamos a geração da transação do eSocial S-1210 relativa a Pagamentos de Rendimentos do Trabalho para gerarmos o grupo de Informações dos pagamentos efetuados e o valor líquido recebido pelo trabalhador Terceiro/Autônomo quando no cadastro do pagamento localizado no menu: Terceiros > Terceiros > Pgto de Terceiros/Compras Prod Rural-PF existir lançamento de Serviços Variáveis dos tipos Proventos e/ou Descontos.

Melhoramos as validações do passo ‘2 Calcular Rascunho’ localizada na Área de Trabalho Dissídio (Beta) > Cálculo > Calcular Rascunho, para não excluir o cadastro das Rescisões Complementares dos demais funcionários demitidos vinculados ao Código Dissídio, quando o usuário realizar o Recálculo do Rascunho aplicando filtro de Empregados (ativos e/ou demitidos) específicos na execução. A exclusão do cadastro da rescisão complementar será realizada caso o usuário realize o recálculo do rascunho com o filtro do código do empregado demitido.

Alteramos a regra para considerar como dependentes para o IRRF, cadastros com idade superior a 99 anos e informação acima deste valor no campo Idade Limite Imposto de Renda do cadastro: Áreas de Trabalho > Contratos > Cadastros > Dependentes.

Com a alteração é possível informar idade de 150 no campo (por exemplo) que considerará como dependente nos eventos S-2200, S-2205 ou S-2300 do eSocial.

Alteramos as validações na geração dos eventos S-2190,S-2200 e S-2206 e para os cadastros com Tipo de Contratos configurado com o Tipo: "Tempo Parcial" ou "Trabalhador Rural" para considerar como Contrato Determinado quando existir informação no campo Dias de Contrato do Contrato do Funcionário.

Menus Envolvidos:

- Cadastros > Cálculo > Tipos de Contrato --> Campo: Tipo
- Áreas de Trabalho > Contratos > Novos Cadastros > Dados Iniciais --> Campos: Tipo do Contrato, Dias de Contrato, Dias de Prorrogação
- Áreas de Trabalho > Contratos > Cadastros > Contratos de Empregados --> Campos: Tipo do Contrato, Dias de Contrato, Dias de Prorrogação
- Funcionários > Cadastros > Contratos de Empregados --> Campos: Tipo do Contrato, Dias de Contrato, Dias de Prorrogação

Alteramos a regra da inclusão de um novo Dissídio. A partir desta Versão, ao incluir um novo dissídio, o sistema fará a sugestão da data de pagamento para o último dia da competência da Data de Homologação informada no cadastro do dissídio, ficando o cursor posicionado no campo Data de Pagamento, para alteração ou confirmação do Usuário. Desta forma não ocorrerá a inclusão de um novo dissídio sem que a parcela e a data de pagamento estejam informadas.

No recálculo da integração de folhas complementares realizada pela rotina Dissídio localizada na Área de Trabalho Dissídio (Beta) > Cálculo > Integrar Rascunho - Pgto, ajustamos para não gerar exclusão dos eventos variáveis digitados pelo usuário (por exemplo, IRRF e Pensão Judicial) lançados no Passo ‘5 Conferência Integração’ que ficam vinculados no período de cálculo do Tipo: ‘7 - Folha Complementar’.

Incluímos o parâmetro Código Idioma nas telas de geração de diversos relatórios do módulo folha de pagamento, para gerarmos a tradução das palavras e termos conforme o cadastro das Sintaxes Ortográficas definidas pelo usuário, localizado em Cadastros > Idiomas > Configurar Idioma - Sintaxes Ortográficas.

Implementamos a geração do cálculo de valores complementares, através da Área de Trabalho > Dissídio (Beta), para empregados transferidos de Empresa pela rotina Utilitários > Transferências p/ Outra Empresa, dentro do Questor.
A partir desta versão, os valores complementares poderão ser calculados na empresa destino, mesmo que as competências, dos cálculos complementares, sejam anteriores à admissão do colaborador na empresa sucessora .

Melhoramos a geração do detalhamento da parcela do dissídio localizada na Área de Trabalho Dissídio (Beta) > Detalhamento para não gerarmos valores negativos no rateio dos eventos calculados na integração da Folha Complementar do Dissídio.

Ajustamos a rotina Consultar Saldo da Quebra de Captcha disponivel no menu: Configurações\Configuração Quebra Captcha. A partir dessa versão a consulta será executada sem intercorrências.

Efetuamos aperfeiçoamentos no sistema referente ao processo de junção de cadastros de pessoas.

Implementamos em Cadastros \ Empresas e Filiais\Matriz / Filiais parâmetro Estabelecimento com Grande Volumetria de Dados. Este parametro é indicado para estabelecimentos com alta volumetria de dados no processamento de apurações.

Realizamos melhorias no cadastro de empregados, localizado na Área de Trabalho de Contratos, menu Cadastros > Contratos de Empregados, demonstrando o conteúdo do campo Número da Inscrição INSS para os contratos de Diretor.