Central do Cliente Questor

Melhoramos a geração da consulta do comparativo de depreciação. A partir desta Versão, a consulta disponível no menu Consultas \ Comparativo Depreciações, passa a gerar com as informações do bem.

Ajustamos o cálculo dos encargos disponível em Consultas\ Consulta de Encargos por Bem para permitir depreciar os bens com data menor que sua aquisição. A partir desta versão ao informar a data de depreciação menor que a aquisição e realizar a consulta do encargo será calculado o encargo de acordo com a Data Inicial informada nas configurações do cadastro do bem.

Em alguns casos em clientes com limitação de módulos na personalização, o sistema estava apresentando uma mensagem no momento de efetuar o recebimento / pagamento de títulos no módulo financeiro.

A partir desta versão esta mensagem não será mais exibida.

Ajustamos a geração do SPED Fiscal para o Distrito Federal, a partir de 01/01/2023 estão obrigados a entregar somente alguns registros do Bloco B no SPED Fiscal, que são:

>Registro B001
>Registro B470 (informando zero em seus campos de valor)
>Registro B990

A partir dessa versão será gerado somente esses registros para o Bloco B do SPED Fiscal do Distrito Federal.

Ajustamos as regras de importações do SPED Fiscal, localizada em Configurações \ Importações \ SPED Fiscal \ ICMS. A partir desta versão os documentos fiscais de modelo 59 - Cupom Fiscal Eletrônico passam a seguir a configuração selecionada por CST para importação das saídas.

Implementamos o campo Importar Valores Natureza 5.929/6.929 na configuração de importação do SPED Fiscal, localizado em Configurações \ Importações \ SPED Fiscal \ Outros. A partir desta versão será possível selecionar se os documentos de natureza 5.929/6.929 devem ou não importar sem valores nos campos da Capa da Nota e Detalhamento de Itens.

Melhoramos a Geração da DAE com Código de Barras para os Estabelecimento do Minas Gerais, a partir desta versão o sistema passa a gerar os Valores de ICMS a Recolher que sejam menores que $ 1,00.

Ajustamos a Geração do arquivo SPED Fiscal do menu: Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal. A partir desta versão, irá gerar o Leiaute 017 no Campo 02 do Registro 0000, na geração de arquivos com data igual ou maior que 01/01/2023.

Ajustamos a forma de preenchimento do campo 06 (UNID) do Registro C170 para atender ao novo leiaute do SPED Fiscal Versão 3.1.1 A partir desta versão, para lançamento com data igual ou maior que 01/01/2023, o valor deste campo irá corresponder ao seguinte forma:

Se o campo 07 - TIPO_ITEM do registro 0200 for igual a 07 (Material de Uso e Consumo), não vai mais gerar o registro 0220. Para as demais classificação TIPO-ITEM o sistema mantém o mesmo comportamento gerando o fator de conversão.

Na rotina Importar SPED Fiscal passamos a importar o Campo 04 - Descrição Complementar do Registro C170 referente às notas fiscais de Entradas, quando este campo estiver preenchido no arquivo a ser importado e a empresa optar pela importação deste registro em Optante SPED Fiscal.

Implementamos os códigos de ajuste da Tabela "5.1.1 - Tabelas de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS" do ICMS/SC e tabela "5.3 - Tabelas de Ajustes de Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal os seguintes códigos:

Grupo Operação 16 - Regras DIME e DCIP:
SC020096 Crédito presumido do imposto em montante equivalente ao valor total constante na nota fiscal/conta de energia elétrica não paga, referente ao fornecimento de energia elétrica às entidades hospitalares.

Grupo Operação 41 - SPED Fiscal Santa Catarina:
SC50000005

Implementamos os códigos de ajuste da Tabela "5.2 - Tabelas de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios:
Grupo Operação 20 - ICMS/RS Normal:
RS900001 Registro informativo sobre CRÉDITO que será adjudicado em competência futura. Campo 04: (MMAAAA-código) da tab. 5.1.1, ou 5.3 a ser utilizado no lançamento do crédito, ou código alternativo, nas situações de correção previstas em norma.
RS900002

Implementamos na importação de NF-e, disponível no menu Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e, a validação da Tag do XML para tratamento do cadastro de Pessoa.
A partir desta versão, ao realizar a importação de NF-e e no XML constar a Tag o sistema identificará o dado desta Tag e atribuirá no cadastro de Pessoa da seguinte forma:
* 9 gravará como Contribuinte Não
* 1 ou 2 gravará como Contribuinte Sim
* nulo ou inexistente gravará sem informação de Contribuinte.

Ou seja, caso a Tag seja nula ou inexistente no XML, ao cadastrar a Pessoa o sistema manterá o campo de Contribuinte como nulo.

Para o parâmetro Atualizar Dados Cliente Fornecedor, na importação da NF-e, segue sem alterações.

Para o demonstrativo da GIA/SP, quando cadastrado a Pessoa como Contribuinte Não, no demonstrativo os valores das Saídas serão demonstrados na coluna Valor Contábil Não Contribuinte.

Ajustamos a importação de NF-e, disponível no menu: Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e. A partir dessa versão quando existir valores de FCPST no arquivo XML com a TAG CSOSN, passará realizar a importação do valor na rotina Informações do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para os seguintes CSOSN:

> 201
> 202
> 203
> 900
> 500

Implementamos o parâmetro Gerar Registro C100 e C170 para Lançamentos de Entrada na rotina: Arquivos \ Federais \ EFD - Contribuições. A partir dessa versão quando selecionado a opção (Não) do novo parâmetro os registros C100 e C170 referente aos lançamentos de Devoluções nas Entradas não serão gerados no arquivo EFD - Contribuições.

Alteramos a regra de geração do Registro C185 do arquivo Sped Fiscal para competências a partir de 01/2023. A alteração se aplica na validação do campo 06 (Código do motivo da restituição ou complementação) que passa a preencher os campos 12, 13 e 14 quando o Código do Motivo iniciar em 0. Para os demais Códigos de Motivo não houve alteração.

Ajustamos a forma de preenchimento do Campo 09 (CNPJ_CPF) do Registro C800 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT (CF-E-SAT)(Código 59) para atender ao novo leiaute do SPED Fiscal Versão 3.1.1 A partir desta versão, para lançamento com data igual ou maior que 01/01/2023, o destinatário não será mais informado na geração do SPED-Fiscal.

Na rotina Importar NF-e / NFC-e passamos a importar a informação da Tag xProd Descrição do Produto, referente às notas fiscais de Entradas para o campo Descrição Complementar do Detalhamento de Itens de Entradas, quando empresa optar pela importação deste registro Descrição Complementar em Optante SPED Fiscal.

Realizamos melhoria de Performance na rotina Arquivos \ Estaduais \ Importar CT-e / CT-e OS, a qual passará a importar os documentos sem intercorrências durante o processamento.

Corrigimos a mensagem de impedimento apresentada na rotina de importação de NF-e, localizado no meu Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e. A partir desta versão, ao realizar a Importação de NF-e não será apresentado nenhuma mensagem travando ou impedindo a importação dos xmls.

Ajustamos a geração do DARE-SP, disponível no menu Impostos \ Estaduais \ DARE \ Geração DARE SP, referente ao Código e Variação do Imposto a ser informado no Tipo do Débito do DARE.
A partir desta versão, a geração do Tipo do Débito no DARE respeitará o imposto e variação informados no cadastro do Imposto, respectivamente nos campos Imposto Arquivos e Variação Imposto Arquivos.

Ajustamos a rotina: Impostos \ Estaduais \ ICMS/SC \ Outras Operações para permitir lançamento das Operações: 56140 DIME Q16(R37).020 - Saldo Credor do FUMDES Apurado no Mês Anterior e 56165 DIME Q16(R37).120 - Saldo Credor do FUNDO SOCIAL Apurado no Mês Anterior. Após o período de 10/2022 poderá ser lançado o saldo credor referente a FUMDES e FUNDO SOCIAL para transporte ao Quadro 16 na Apuração dos Fundos, nas linhas 020 e 120 do Demonstrativo da DIME.

Ajustamos o Demonstrativo do ICMS MG disponível em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/MG \ Demonstrativo. A partir dessa versão o valor do FCP-ST será demonstrado no Quadro VII - Operação 23205 e Quadro IX - Operação 23375. O valor correspondente ao ICMS Substituição Tributária continuará no Quadro VII - Operação 23200 e Quadro IX - Operação 23355.

Ajustamos a geração da Consulta Lançamentos Personalizada, disponível no menu Consultas \ Lançamentos Personalizada referente a demonstração dos lançamentos fiscais do período selecionado. A partir desta versão, ao executar a consulta serão demonstrados os lançamentos na grid. E para os períodos com grande volume de dados o sistema exibirá uma mensagem informativa e exportará em arquivo .CSV os lançamentos do período consultado.

Implementamos na rotina Movimentos \ Saídas o campo Filial SCP que permitirá indicar em qual filial o documento deverá ser considerado na apuração e geração do SPED EFD Contribuições. A partir desta versão será possível apurar e gerar o arquivo SPED EFD Contribuições separadamente com as Operações Próprias da Sócia Ostensiva e com as Operações somente da SCP.
Atenção: esta opção somente estará disponível para empresas com estabelecimentos cadastrados como Sociedade em Conta de Participação.

Implementamos na rotina Utilitários \ Saídas \ Documento Fiscal a opção Filial SCP no campo Alterar Campo, a partir desta versão será possível incluir ou retirar o código da filial no campo Filial SCP em lote.

Implementamos o Demonstrativo GIM/RR, rotina Impostos \ Estaduais \ ICMS/RR \ Demonstrativo GIM/RR. O demonstrativo reúne os dados que devem ser informados na Guia de Informação Mensal do ICMS (GIM).

Implementamos os códigos de ajuste da Tabela "5.1.1 - Tabelas de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS" do ICMS/MA

Grupo Operação 67 Sped Fiscal Maranhão:
MA000999 Apuração ICMS/Outros débitos-Outros
MA019999 Apuração ICMS/Estorno de créditos-Outros
MA040034 Apuração ICMS/Deduções/Crédito Fiscal Pró-Maranhão
MA050500 Débito Especial/Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial_FDI
MA050604 Débito Especial/FUMACOP Operações Próprias/NFe

Corrigimos a mensagem de impedimento na geração do arquivo SPED Fiscal, localizado no menu Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal. A partir desta versão, o arquivo do SPED ICMS/IPI é gerado sem impedimentos.

Na rotina da Automatização Simples Nacional ajustamos o envio da declaração PGDAS, para os casos das empresas que possuem redução do ICMS de 100%. Esta transmitindo com Sucesso sem retornar mensagens impeditivas.

Implementamos a Geração IVA ST DARE SP, disponível em Impostos \ Estaduais \ DARE \ Geração IVA ST DARE SP. Nesta rotina serão geradas as guias com os valores lançados na tela Substituição Tributária Entradas, através da Operação 11471 - Substituição Tributária nas Entradas (Estado SP), que tenham produto e MVA informados.

Funcionalidades e validações:
>> colunas Código Imposto, Observações e Vencimento são editáveis e permitem replicar as informações;
>> A coluna Observações será sugerido o CNPJ do Fornecedor, Razão Social e Número da Nota Fiscal;
>> Coluna Status temos três opções Não enviado, Em processamento e Gerado, tem o seguinte comportamento: Ao executar a Grid pela primeira vez ficará com o status Não enviado, após selecionar as DAREs que deseja e clicar no botão Enviar mudará o status para Em processamento, neste momento os DAREs vão para fila de geração. Após as DAREs serem geradas, mudará o status para Gerado, neste momento poderão ser selecionados os DAREs para realizar a impressão dos mesmos.
Caso o usuário deseje reenviar a DARE por alterações de vencimento ou valores, poderá reenviar pelo mesmo botão de Enviar;
Cabe ressaltar que para atualização do status é necessário executar novamente o processo (F9).

Implementamos os campos Dia do Vencimento DIFAL, Imposto DIFAL e Imposto FCP no cadastro constante em Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária \ Inscrições Estaduais em Outros Estados. Os novos campos possibilitam o preenchimento do vencimento do DIFAL e FCP, bem como códigos de receita, quando houver inscrição estadual de ICMS ST em outros estados e tenha a necessidade de gerar vencimentos e códigos diferentes de acordo com cada legislação estadual. A partir dessa versão, quando os novos campos estiverem preenchidos, será possível a geração dos vencimentos por estado nos arquivos da GIA ST e SPED Fiscal e, também os códigos de receita para o SPED Fiscal no registro E316.

Adequamos a geração do Arquivo de ISS para o Município de Fortaleza - CE, o qual utiliza o Sistema de ISS SefinNet e Versão 2.
A partir desta Versão, a geração do Arquivo de ISS, disponível no menu Arquivos \ Municipais \ Gerar Arquivo ISS, passa a gerar no campo 24 o CNAE correspondente ao informado nos dados adicionais da Nota Fiscal.

Importante: Melhoria realizada para Município configurado com Sistema de ISS SefinNet e Versão 2.

Implementamos a geração do arquivo Guia de Informação e Apuração Mensal do ICMS (GIAM). A GIAM tem como base a escrituração fiscal, abrangendo os valores relativos às entradas e saídas, discriminados por Unidade da Federação.
Para geração do arquivo acessar a rotina Arquivos \ Estaduais \ TO \ GIAM.

Implementamos na rotina de cálculo automatizado da folha de pagamento um novo perfil que possibilita automatizar o cálculo do 13º salário integral. Para utilizar é necessário acessar o menu Cálculo \ Cálculo Automatizado / Configurações e cadastrar uma configuração informando no campo Perfil Cálculo a opção 13º Salário Integral. Neste perfil estão disponíveis as etapas de cálculo, GPS, SEFIP, gerações contábeis (contabilização) e holerite. O usuário poderá selecionar quais destas etapas deseja executar de forma automática, sendo necessário cadastrar os parâmetros em cada uma das etapas selecionadas.
Para executar o cálculo o usuário deverá acessar o menu Cálculo \ Cálculo Automatizado / Execução, informar os parâmetros e clicar no ícone Executar. No menu Execução também está disponível a opção “Reverter” que, automaticamente, exclui o período de cálculo e desfaz o cálculo conforme os parâmetros informados.

Ressalvas:
> Para realizar o cálculo de uma configuração cadastrada para grupo de processamento é necessário que no F7 esteja selecionada uma empresa que faz parte do referido grupo.

> Caso o cálculo do 13º salário integral seja revertido, tanto pela rotina do cálculo automatizado no ícone “Reverter” ou manualmente por meio da exclusão do período de cálculo, orienta-se a fazer logoff do sistema antes de recalcular.

Implementamos na Grid do PASSO 3 - Reajuste Salarial, na aba "Cadastro" da Área de Trabalho Dissídio (Beta), uma nova coluna denominada "DEMISSÃO".
Nesta coluna será demonstrado a data de demissão dos empregados que estão na lista para Reajuste.
Serão listados os funcionários demitidos dentro dos meses informados no cálculo das diferenças salariais retroativas, desde que a data de efeito seja menor ou igual a data de demissão.

Caso necessário o usuário poderá aplicar o filtro de coluna da Grid e para seleção dos funcionários que receberam o reajuste e consequentemente o cálculo das diferenças salariais ou, ainda, desmarcar o funcionários demitidos que não deseja reajustar, mesmo que não aplicado nenhum filtro

Não serão informados na grid de reajuste os empregados demitidos com causa de demissão, conforme abaixo, ou código de desligamento para o eSocial igual a 43 (Transferência de empregado de empresa considerada inapta por inexistência de fato) e 99 (Transferência de Filial)
99 - Transf.Empresa S/Ônus Cedente - Motivo Desligamento eSocial = 11 (Transferência de empregado para empresa do mesmo grupo empresarial que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão do contrato de trabalho)
100 - Transf.Empresa S/Ônus Cedente - Motivo Desligamento eSocial = 12 (Transferência de empregado da empresa consorciada para o consórcio que tenha assumido os encargos trabalhistas, e vice-versa, sem que tenha havido rescisão do contrato de trabalho)
101 - Transf.Empresa S/Ônus Cedente - Motivo Desligamento eSocial = 13 (Transferência de empregado de empresa ou consórcio, para outra empresa ou consórcio que tenha assumido os encargos trabalhistas por motivo de sucessão (fusão, cisão ou incorporação), sem que tenha havido rescisão do contrato de trabalho)
102 - Transf.Empresa S/Ônus Cedente - Motivo Desligamento eSocial = 34 (Transferência de titularidade do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar)

Em bancos de dados com alto volume de cadastro de terceiros, ocorria lentidão no tempo de abertura do cadastro de terceiros, disponível no Menu Terceiros \ Terceiros / Cadastros de Terceiros. A melhoria de performance deve ser aplicada em Configurações / Configurações do Sistema, na aba Performance, utilizando as opções: ‘Em quais cadastros aplicar os ajustes = Alguns’ e ‘Em quais consultas aplicar os ajustes = Algumas’.

Na Área de Trabalho eSocial, em Facilitadores \ Adequações eSocial / Relacionamento Evento x Incidência eSocial, ajustamos a sugestão da incidência tributária para IRRF da rubrica ‘Desconto 13o Salário Adiantamento’ para o código ‘9 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR’, devido a validação de processamento com advertência no eSocial quando o cadastro da rubrica processou com um código diferente de 9.

Durante a conversão do banco de dados, caso o cadastro do evento “Desconto 13o Salário Adiantamento” estiver configurado com código de Incidência Tributária para IRRF diferente de 9, o sistema atualizará para o código 9 e iremos gerar uma transação de alteração da transação S-1010 referente a este ajuste.

Incluímos no Cálculo Automatizado a geração dos eventos para o eSocial S-1200 e S-1210 referente ao pagamento de Terceiros/Autônomos.

A partir desta versão, o campo CADASTRO GERAL, da rotina localizada em Área de Trabalho\Contratos\ Novos Cadastros na aba Dados Iniciais, foi ocultado, com o objetivo de validar o CPF do funcionário, verificando se o mesmo já consta ou não no banco de dados.
1 - Caso o CPF não conste no banco de dados, será criado um novo CADASTRO GERAL para o funcionário.
2 - Caso o CPF já conste no banco de dados, no momento que o usuário digitar no campo CPF, será carregado os dados que constam no CADASTRO GERAL, terá o mesmo comportamento que tinhamos no campo CADASTRO GERAL, ressaltamos que no caso de existir mais de um CADASTRO GERAL para o mesmo CPF, o sistema irá buscar as informações do maior código existente.
Se no momento do cadastro do contrato, o usuário alterar qualquer informação que tenha sido carregada do CADASTRO GERAL, o sistema irá alterar os dados existentes no CADASTRO GERAL.

No cadastro de Consulta Personalizada criada no Modo SQL, disponível no Menu Consultas \ Consultas Personalizadas / Gerador de Consultas, orientamos remover do código os comentários do desenvolvedor para que usuários com Filtro de Direito de Acesso possam realizar a geração da consulta.

Ajustamos o cálculo de múltiplas complementares e a nova rotina de dissídio para gerar somente a diferença nos eventos de Anuidade por Tempo de Serviço.

Melhoramos a função que permite selecionar ou filtrar o período de cálculo informando apenas competência mês/Ano nos parâmetros do código do período de cálculo.
Exemplo. digitar 11/2022 no código do período de cálculo da consulta ficha financeira.

Em algumas situações como na troca de Empresa ou na primeira vez que digitava o dado, o filtro não era executado, tendo que informar novamente para aplicação efetiva do filtro.

Realizamos melhoria nas validações do ‘Passo 4 - Integrar Rascunho - Pgto’, disponível na Área de Trabalho Dissídio (Beta) \ Cálculo / Integrar Rascunho - Pgto, passando a gerar o cadastro automático, cálculo e integração das rescisões complementares do Tipo Aviso Prévio Ausência/Dispensa, vinculados ao Código do Dissídio executado.

Implementamos novas regras para o cálculo da GPS para atender os novos cálculos de Dissídio Coletivo.

Ao calcular a GPS selecionando a opção: Tipo GPS como "NORMAL" o sistema fará uma verificação e encontrando dissídio coletivo na competência irá calcular ambas as GPS, sem necessidade do usuário gerar manualmente a GPS para o dissídio.

As guias serão geradas individualizadas conforme as opções de porte e o tipo de cálculo Normal e Dissídio, caso exista.

Importante salientar que o cálculo da GPS do Dissídio, somente se dará após a inclusão do período de cálculo Mensal.

Realizamos manutenção na geração da remessa bancária do Banco Bradesco 240 Posições, disponível em Arquivos / Exportação Bancária de Salários, ajustando a quantidade de linhas geradas no Totalizador do Registro Trailer do Arquivo.
Alteramos também o formato de geração do nome do arquivo bancário, retirando o "Ponto" existente entre o código da empresa e sequencia do arquivo, exemplo: Bradesco0032.00135.REM, passa a gerar como Bradesco003200135.REM.

Efetuamos melhorias no cadastro de admissões localizado na Área de Trabalho de Contratos, passando a permitir a gravação de admissões com tipo de contrato “Diretor” pelo Questor Cloud sem inconsistências.

Realizado melhoria possibilitando realizar a troca de empresa com as áreas de trabalho abertas.