Central do Cliente Questor

Incluímos um novo parâmetro com a descrição % Redução Base na rotina Utilitários \ EFD-Reinf \ Gerar Serviços Tomados ou Prestados.
Com esse novo campo é possível gerar em lote lançamentos de serviços tomados e prestados com redução na base de cálculo. O novo parâmetro só é habilitado nas execuções por nota fiscal e produto e vai alimentar os campos Base Ret. INSS e Vlr. Ret.INSS.
Para mais informações acessar o Questor Docs, Rotinas Fiscal/EFD Reinf/Utilitários.

A partir dessa versão as auditorias do simples nacional Naturezas de Operação sem Operação Fiscal Configurada no Simples Nacional e NCM/Produtos sem Operação Fiscal Configurada no Simples Nacional passam a validar o imposto e variação informados na opção pelo simples nacional ativa.
Com isso, as auditorias passam a listar divergência nos cenários devidos.

Implementamos um novo parâmetro denominado Operação, na rotina Utilitários \ EFD-Reinf \ Gerar Serviços Tomados ou Prestados, com as seguintes opções:
Gerar: Ao selecionar esta opção será gerado os lançamentos referente a Retenção de Contribuição Previdenciária segundo as definições do parâmetro.
Consultar: Ao selecionar esta opção serão listados os lançamentos referente a Retenção de Contribuição Previdenciária segundo as definições do parâmetro. Essa opção possibilita a exclusão dos lançamentos em lote através da ação Excluir (Ctrl+Del).
Para mais informações acessar o Questor Docs \ Módulo Fiscal \ EFD Reinf - Utilitários.

Na Área de trabalho Reinf para o status de Transações Agendadas, foi corrigida mensagem que impedia a edição do XML. A partir dessa versão ao realizar a geração do evento R-1000, e que esteja no status de Agendadas é possível editar o XML com sucesso.

Ajustamos a rotina de importação de NF-e, disponível no menu: Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e, quando o parâmetro Importar Pis/Cofins for igual à Arquivo XML ao executar a rotina todos os documentos serão gravados com sucesso.

Implementamos novo parâmetro na rotina Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e/ NFC-e quando utilizado o Relacionamento de Produto/Fornecedor. A partir desta versão será disponibilizado o parâmetro Exibir Relacionamento com as seguintes funcionalidades:

Exibir Relacionamento:
* Se Apenas por Fornecedor: Seguirá o comportamento existente no sistema, ou seja, continuará exibindo na grid no cabeçalho o Fornecedor e abaixo todos os itens pertencentes a ele, sendo a opção padrão disponibilizada.
* Se Fornecedor/NF: será demonstrado na grid agrupando por fornecedor, exibindo abaixo todas as notas relacionadas ao Fornecedor e abaixo da NF será demonstrado os itens.
Na grid constar mais que uma NF para o mesmo fornecedor, mesmo produto e mesmo CFOP origem o sistema vai se comportar da seguinte maneira:
Gravará as notas exibidas na Grid de acordo com as regras definidas, ex: NF 10, CFOP Origem 5102 e Referencia Fornecedor 1555, foi definido pelo usuário que será relacionado o produto 10 do sistema, com o CFOP 1102001;
NF 2, CFOP Origem 5102 e Referencia Fornecedor 1555, foi definido pelo usuário que será relacionado o produto 5 do sistema e CFOP destino 1556001.
Ao definir essas regras o sistema gravará a NF nas entradas e detalhamento de itens com as regras da grid.
Porém gravará o relacionamento de produto e fornecedor com a ultima regra da grid, ou seja, neste cenário gravará o relacionamento com o produto 5 e CFOP destino 1556001 e demais regras da linha (CST ICMS, CST IPI).
Cabe ressaltar que para os casos onde o CFOP origem é diferente gravará relacionamentos separados.

Importante: Para grande volumetria de dados é orientado a utilizar os parâmetros padrões, ou seja, relacionar somente por fornecedor e exibir relacionamento não inseridos, pois quando maior a quantidade, maior o processamento de dados, podendo causar queda na performance.

No Painel de controle de transmissão na rotina de Automatização Simples Nacional efetuamos melhoria na ação Visualizar Log. O objetivo desse campo é facilitar a identificação da causa das falhas de transmissão por parte da equipe Questor (suporte e produto).

Implementamos a Opção pelo ICMS/RR em Impostos \ Estaduais \ ICMS/RR \ Optante pelo ICMS/RR, a partir desta versão está disponível a nova opção atendendo situações específicas do Estado do Roraima.
Estabelecimentos que tenham opção de ICMS Demais Estados, para usar a nova opção é necessário encerrar a anterior, para que no período após o encerramento (F7) seja disponibilizada a opção do ICMS/RR.

Implementamos a rotina de Débitos Especiais para os Estabelecimentos do Roraima. A nova rotina permitirá escriturar valores de ICMS Recolhidos ou A Recolher independentemente do saldo do imposto apurado ao final do mês, esses valores poderão ser escriturado no Registros do Sped Fiscal do ICMS Próprio (Bloco E100).

Implementamos para o Roraima a rotina de Lançamentos Outras Operações. Nesta nova rotina será possível realizar os ajustes diretamente na apuração do ICMS Próprio gerando registros SPED E111 utilizando os códigos de Ajuste SPED por Tipo de Tabela 5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS, combinados com as Operações Fiscais.

Ajustamos a rotina Impostos \ Estaduais \ ICMS/SC \ Demonstrativo da DIME/SC para demonstrar os valores do Quadro 85 da DIME quando apurados períodos anteriores a Junho de cada ano para entrega da Declaração Anual, quando realizada Apuração de Encerramento de Atividades. Tais valores serão gerados também no arquivo da DIME considerando os mesmos períodos de apuração: Janeiro a Junho. Após estes períodos os valores correspondentes ao Quadro 85 não serão gerados.

Ajustamos a geração do arquivo SPED Fiscal, disponível em Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal, a partir desta versão os registros E530 e E531 não ocasionarão duplicidade.

Melhoramos a regra de geração dos Ajustes SP90090278 e SP90090104 da Portaria CAT66 no registro C197 do SPED Fiscal do Estado de São Paulo.
A partir desta versão, os lançamentos que possuírem o detalhamento da Substituição Tributária com as Operações 11407 e 11471, ao gerar o arquivo do SPED não será gerado o Ajuste SP90090278 e não será descontado o valor da Substituição do Ajuste SP90090104.

Ajustamos a rotina Utilitários \ Entradas e Saídas \ PIS/COFINS/OUTROS \ Gerar Detalhamento PIS e COFINS. A partir desta versão quando houver detalhamentos em Cadastros \ Produtos e Serviços \ Tratamento Tributário Diferenciado o sistema passará a utilizar o CST informado nesse cadastro, caso contrário utilizará o CST do Cadastro do Produto.

Ajustamos a geração do arquivo da Nova GIA/SP, disponível no menu Arquivos \ Estaduais \ SP \ Nova GIA, em relação ao valor da Substituição Tributária Retida Anteriormente. A partir desta Versão, o sistema passa a gerar o valor do ICMS ST Retido, do lançamento de Saída, no campo do Substituído da GIA/SP quando a Operação de Substituição Tributária informada for a 11400.

Ajustamos o utilitário de geração do registro 0220, disponível no menu: Utilitários \ Gerar Registro 0220 (Fatores de Conversão). A partir dessa versão será gerado o registro 0220 conforme a unidade de medida informada no lançamento do detalhamento dos itens considerando letras Minúsculas/Maiúsculas.

Ajustamos o envio de Regra da Tributação das Notas Fiscal de Entradas com Natureza que apura o imposto IPI na auditoria do Analista Fiscal Digital. A partir desta versão, serão tratadas as Notas de Entrada como Fabricação: 1 - Fabricado por Terceiros, desta forma retornará a regra corretamente para este imposto.

Ajustamos a geração do C185 do SPED Fiscal para o Estado do Rio Grande do Sul para atender o Art.25 do RICMS/RS que cita que somente deve ser gerado o C185 vendas a consumidor final. A partir desta versão será gerado o C185 quando atender a seguinte regra:
>> Se movimentação de Saída, e o CFOP iniciar em 5 será avaliado o campo Finalidade da operação se igual a Consumidor Final=1, caso contrário segue validação existente, ou seja, se um venda interestadual não será avaliado a finalidade de operação;
Demais regras de geração permanecem as mesmas.

Ajustamos a rotina Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e para realizar a importação de Notas Fiscais de Devoluções ou Remessas no movimento de Entrada somente quando o Estabelecimento for o Emitente da Nota Fiscal. A partir desta versão, não serão importadas as Notas de Entrada referente às Devoluções emitidas pelos Fornecedores.

Implementamos na geração Sped Fiscal o campo 04 (DESCR_COMPL) do Registro C170 para o movimento das Entradas. Na rotina Optante Sped Fiscal é possível habilitar ou desabilitar o campo Descrição Completar no Detalhamento de Itens de Entradas, onde ao habilitar será possível realizar o preenchimento das informações manualmente.

A partir dessa versão passamos a gravar o hash da entrega automatizada do simples nacional. A implementação do hash visa impedir a processamentos duplicados.
O código hash é criado com base nos dados da apuração, ou seja, após gerado o código hash, só vai haver um novo código se pelo menos uma informação da apuração sofrer alteração.
Do lado da API, um mesmo hash só é enviado para o PGDAS uma única vez.

Realizamos a automatização do Crédito Presumido de Transportes para os Estabelecimentos de Minas Gerais. Na rotina Optante pelo ICMS/MG é possível definir o parâmetro de Crédito Presumido de Transportes como SIM e ao executar a apuração do ICMS o sistema irá criar um lançamento de ajuste de crédito de ICMS automático em Outras Operações, com o valor de 20% do ICMS Destacado nos Documentos de Transportes Prestados com Modelo 57 escriturados no movimento de saídas.

Corrigimos a apuração do Simples Nacional para empresas que excederam o Sublimite Estadual mas que não excederam o Limite Federal da Receita Bruta Acumulada no Ano Corrente (RBA).
Para os anexos II e III foi corrigido a segregação das parcelas excedentes e o cálculo do Simples Nacional correspondente a cada parcela. A partir desta versão o Simples Nacional será calculado de acordo com o PGDAS.

Ajustamos a rotina do Utilitários para geração de Detalhamento PIS e COFINS para movimento de Saídas, disponível em Utilitários \ Saídas \ PIS/COFINS/OUTROS \ Gerar Detalhamento PIS e COFINS. A partir desta Versão o sistema passa a gerar os Detalhamentos de PIS e COFINS sem interferência de mensagem impeditiva.

Realizamos manutenção no processo de geração dos eventos de Antecipação de Férias na transação do eSocial S-1200 - Remuneração de Trabalhador do layout S-1.0, para gerarmos as rubricas de Antecipação de Férias de período de aquisitivo Quitado por Rescisão, nas situações onde o trabalhador gozava férias e no mês seguinte era cadastrado uma rescisão, e os eventos de férias não eram gerados.

Realizamos melhoria na rotina Horários do Ponto, localizada no menu Cálculo \ Digitação de Ponto / Horários do Ponto, para permitir a inserção ou manutenção dos registros quando a data inicial do lançamento estiver dentro de um período de cálculo “FECHADO” no eSocial, exemplo: iremos permitir incluir registros de ponto nas datas 25/08/2022 a 24/09/2022, mesmo que o período de cálculo da competência 08/2022 estiver fechada no eSocial.

Melhoramos o recálculo da rescisão, na rotina Área de Trabalho Rescisão / Rescisão Normal, após a inclusão de eventos no movimento de variável, o sistema irá recalcular a rescisão automaticamente.

Realizamos manutenção na transação do eSocial S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho referente a pagamentos de autônomos/terceiros, para gerarmos o valor líquido recebido pelo trabalhador, por empresa e por sequência de pagamento, conforme cadastro da rotina Terceiros \ Terceiros / Pgto. de Terceiros - Compras Prod. Rural-PF.

Melhoramos o cadastro do Adiantamento de Férias, localizado na Área de Trabalho Férias \ Férias / Adiantamento, passando a permitir que a Data do Adiantamento sugerida na inclusão possa ser alterada pelo usuário.

Realizamos a manutenção do cálculo do recibo de férias, na rotina Área de Trabalho Férias \ Férias / Cálculo Normal, quando utilizamos a importação dos dados da rotina de programação de férias, localizada em Área de Trabalho Férias / Programação, permitindo a importação e cálculo de mais de um funcionário.

Incluímos novos tipos de Cálculos para os Eventos Fixos, lançados em Configurações / Eventos Fixos por Empresa e Configurações / Eventos Fixos Padrão quando o evento estiver na base o tipo "08- Valor do Evento Fixo"

Realizamos melhoria na Simulação de Férias, localizada na Área de Trabalho Férias \ Férias / Simulação, para calcularmos a Multa Dobro de Férias e/ou Multa Dobro Abono Pecuniário, quando devido, nas situações em que os dias de gozo de férias, realizado na simulação, exceder o prazo limite da concessão de férias sem dobra.

Realizamos melhorias no movimento variável das férias, na rotina Área de Trabalho Férias \ Férias / Cálculo Normal, passando a permitir a inclusão de eventos de Pensão Alimentícia, quando o funcionário tem mais de um beneficiário cadastrado.
Havendo mais de um beneficiário, caso ocorra o lançamento do valor nos eventos variáveis, deverá ser informado o valor de desconto da pensão para todos os beneficiários.

Ajustamos a situação específica para quando existir dois recibos de férias na mesma competência e o primeiro recibo só tem valores de abono e a integração destes eventos foi toda na competência inicial das Férias, ou seja, na competência anterior, para que não gere FGTS s/ Férias referente ao primeiro recibo, evitando que o valor fique duplicado

Melhoramos a rotina de Simulação de Férias, na rotina Área de Trabalho \ Férias / Simulação para que seja realizada mais de uma vez, para o mesmo funcionário e permitindo a nova simulação de Férias sem precisar sair da Área de Trabalho.

No Relatório Relação de Cálculo Geral disponível no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo, ao gerar o relatório com as opções para Quebrar por competência (check Box marcado) e adicionar no filtro do período de cálculo mais de uma competência o relatório não estava listando

Revisamos o cálculo do Recibo de Férias do Professor. Quando o período de gozo é menor que 30 dias, e a configuração da Empresa e Sindicato estão para calcular pela quantidade de dias do mês e também nas situações onde o período de gozo envolve um mês de 30 e outro de 31 dias ou vice versa

Realizamos manutenção na rotina de retificação de dados cadastrais, disponível no menu Funcionários \ Cadastros / Retificação Dados Cadastrais, mantendo apenas os campos que são possíveis de retificar nas transações S-2200 (Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador) e S-2300 (Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início). Os demais campos internos do sistema que não são enviados ao eSocial foram removidos da rotina de Retificação Dados Cadastrais, porém ficam disponíveis para eventuais manutenções cadastrais acessando especificamente os seus respectivos históricos.

Realizamos melhorias na rotina de geração da guia automatizada da DCTFWeb, localizada no menu Áreas de Trabalho / Guias Automatizadas (Beta).
Usuários com configuração de filtro de direito de acesso por empresas passarão a visualizar todas as configurações cadastradas tanto de empresas quanto de grupos de processamento. Para a criação de novas configurações, quando informado código da empresa, o usuário poderá informar apenas empresas que estejam cadastradas no seu filtro de direito de acesso. Quando informado código de grupo de processamento o usuário poderá selecionar qualquer grupo de processamento cadastrado na base de dados, porém na execução da rotina será respeitado o filtro de direito de acesso, ou seja, serão geradas na lista somente as empresas para as quais ele possui liberação.

Realizamos manutenção na rotina de cadastro CAT, disponível na área de trabalho SST menu CAT \ SST - eSocial, alterando a ordem de exclusão da CAT nos casos em que o funcionário possui CAT 1-Inicial seguida de uma CAT de 2- Reabertura ou de 3- Comunicação de óbito. A exclusão da CAT deverá ser realizada em ordem respeitando a sequência da última CAT cadastrada. Nas tentativas de exclusão de uma CAT com sequência 1 sem a exclusão da CAT de sequência 2 ou superior será demonstrada mensagem na tela alertando o usuário sobre a necessidade de realizar a exclusão em sequência da maior para a menor.

Ajustamos a geração do arquivo bancário Bradesco 240 posições, para somar os valores pagos para o mesmo funcioário, na mesma data e assim gerar ,corretamente, o totalizador da linha no arquivo bancário.

Realizamos manutenção na ação Reconsultar Processamento Lotes localizada na Área de Trabalho do eSocial. Em casos de transações paradas no status ‘Enviada’, iremos realizar o reagendamento das transações, mantendo o ID do Evento, para requisitarmos ao Web Service do Portal do eSocial uma nova tentativa de processamento ou recuperação dos números de recibo de processamento.

Criamos o novo termo para baixa por integração TnDecimoClasseS1299 para realizarmos o envio deste atributo para o E-Doc referente a Obrigação ‘Fechamento eSocial 13º Salário’ quando ocorrer o processamento com sucesso da transação S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos referente ao 13o Salário Integral, para realizamos a baixa automática do serviço programado referente ao eSocial 13o Salário no Tareffa.

Realizamos manutenção na geração do relatório "Demonstrativo de INSS" , localizado em Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS \ Demonstrativo de INSS, para o cálculo de 13° salário , quando a empresa tem mais de uma filial, o sistema calcule corretamente o valor da empresa para cada estabelecimento.

Na Área de Trabalho Férias \ Férias / Cálculo Normal, para os tipos de contrato Professor, ao acessar o cadastro de Movimento para inserir eventos variáveis de férias, incluímos a validação “Tipo Aula deve ser preenchido” para que os eventos variáveis fiquem vinculados a uma Aula ativa do professor, para realizamos os cálculos e integrações com os detalhes por Tipo de Aula.

Ajustamos a emissão dos relatórios "Envelope de Pagamento Gráfico" e "Recibo de Férias" , quando a opção de detalhar os eventos de pensão judicial = Sim, e o funcionário possuir mais de um beneficiado cadastrado.

Na Área de Trabalho Férias \ Férias / Cálculo Normal ou em Área de Trabalho Férias \ Programação / Programação, incluímos uma notificação em tela para o usuário realizar a confirmação do cadastro quando a Data de Início das Férias for até dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

Implementamos no módulo Folha de Pagamento novas telas de cadastros para Idiomas e de Sintaxes Ortográficas para realizarmos a tradução de relatórios para um Idioma Estrangeiro.

As novas telas de cadastros de Idiomas, Sintaxes Ortográficas e Configurar Idioma - Sintaxes Ortográficas estão disponível no Menu Cadastros \ Idiomas, e nos relatórios abaixo relacionados incluímos um novo parâmetro na tela de geração denominado Código Idioma, para gerarmos a tradução das palavras e termos conforme o cadastro das Sintaxes Ortográficas definidas pelo usuário:
- Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo / Geral
- Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento / Envelope de Pagamento Gráfico
- Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Ficha Registros / Ficha Registro Gráfica
- Relatórios \ Funcionários \ Provisões / Provisão 13º Salário
- Relatórios \ Funcionários \ Históricos \ Cargos / Funcionários por Cargo
- Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo / Líquidos Cálculo

Importante!
A definição dos termos a serem traduzidos deve ser realizado pelo usuário, na rotina Cadastros \ Idiomas / Configurar Idioma - Sintaxes Ortográficas, preenchendo a coluna ‘Termo Original’ com a palavra/expressão em português e na coluna ‘Termo Traduzido’ preencher a palavra/expressão equivalente ao idioma estrangeiro desejado.

O usuário Administrador do banco de dados precisará autorizar o direito de acesso para a nova rotina para o grupo de usuários desejado, acessando o módulo Gerenciador de Empresas, Menu: Utilitários \ Usuários / Definição de Grupos de Usuários (Níveis), para as seguintes rotinas:
- Folha de Pagamento \ Cadastros \ Idiomas / Consultas
- Folha de Pagamento \ Cadastros \ Idiomas / Sintaxes Ortográficas
- Folha de Pagamento \ Cadastros \ Idiomas / Configurar Idioma - Sintaxes Ortográficas

Realizamos melhoria na integração de férias para os tipos de contrato Professor, quando no Recibo de Férias possuir Desconto no Recibo de Férias, para apurarmos corretamente o valor líquido correspondente ao Desconto Adiantamento Férias, na integração das Férias na folha Mensal.

Implementamos na rotina de cálculo automatizado da folha de pagamento um novo perfil que possibilita automatizar o cálculo do 13º salário adiantamento.
Para utilizar é necessário acessar o menu Cálculo \ Cálculo Automatizado / Configurações e cadastrar uma configuração informando no campo Perfil Cálculo a opção 13º Salário Adiantamento. Neste perfil estão disponíveis as etapas de cálculo, gerações contábeis (contabilização) e holerite.
O usuário poderá selecionar quais destas etapas deseja executar de forma automática, sendo necessário cadastrar os parâmetros em cada uma das etapas selecionadas.
Para executar o cálculo o usuário deverá acessar o menu Cálculo \ Cálculo Automatizado / Execução, informar os parâmetros e clicar no ícone Executar. No menu Execução também está disponível a opção “Reverter” que, automaticamente, exclui o período de cálculo e desfaz o cálculo conforme os parâmetros informados.

Ressalvas:
Para realizar o cálculo de uma configuração cadastrada para grupo de processamento é necessário que no F7 esteja selecionada uma empresa que faz parte do referido grupo.

Caso o cálculo do 13º salário adiantamento seja revertido, tanto pela rotina do cálculo automatizado no ícone “Reverter” ou manualmente por meio da exclusão do período de cálculo, orienta-se a fazer logoff do sistema antes de recalcular.