Gestão Contábil
Versão 21.8.2.0 publicada em 23/08/2021
Notas de versão
Contabilidade
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado - Respeitar o Histórico da Empresa
Implementamos no cabeçalho dos relatórios do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício uma regra para que o sistema passe a respeitar o Histórico da Empresa em relação a alteração de razão social.
Ao listar o relatório o sistema passa a verificar no módulo Gerenciador de Empresas, rotina Menu: Cadastros \ Empresas e Filiais \ Histórico Matriz / Filiais, o histórico com data dentro do intervalo do período informado no parâmetro.
As datas dos históricos são solicitadas ao usuário quando realizadas alterações no cadastro do Estabelecimento.
A partir desta versão o sistema passa a respeitar o Histórico de alterações da empresa, para a apresentação da razão social da empresa no cabeçalho destes relatórios.
Livro Razão e Diário e Balancete - Respeitar o Histórico da Empresa
Implementamos no cabeçalho dos relatórios Balancete e Livro Razão e Diário uma regra para que o sistema passe a respeitar o Histórico da Empresa em relação a alteração de razão social.
Ao listar o relatório o sistema passa a verificar no módulo Gerenciador de Empresas, rotina Menu: Cadastros \ Empresas e Filiais \ Histórico Matriz / Filiais, o histórico com data dentro do intervalo do período informado no parâmetro.
As datas dos históricos são solicitadas ao usuário quando realizadas alterações no cadastro do Estabelecimento.
A partir desta versão o sistema passa a respeitar o Histórico de alterações da empresa, para a apresentação da razão social da empresa no cabeçalho destes relatórios.
Demonstração do Resultado do Exercício - Filtro Origem de Lançamentos no Relatório
Melhoramos o relatório Demonstração do Resultado do Exercício, presente em Menu: Relatórios \ Contábeis \ Demonstrações Contábeis (Texto) \ Demonstração do Resultado do Exercício , para que o parâmetro Filtro Origem Lançamentos esteja habilitado.
Notas Explicativas - Variável Sócio
Implementamos duas novas variáveis de sócios na configuração das Notas Explicativas, na rotina localizada no Menu:Cadastros \ Demonstrações Contábeis \ Notas Explicativas.
Agora o sistema passa a contar com as regras:
* Sócios Ativos @var(ctbSociosAtivosRelat), lista o nome dos sócios ativos lado a lado, em qualquer posição do relatório. Sócios Ativos e;
* Quantidade de Quotas @var(ctbSociosAtivosQuotaRelat), lista lado a lado o nome dos sócios ativos mais a quantidade de quotas.
Abrir TC
Justificativa K915 e K935 - Filtro de Direito de Acesso
Ajustamos a rotina de vinculo das Justificativa do Registro K915 e K935, quando o usuário possuir Filtro de Direto de Acesso para Empresa.
Anteriormente, caso um usuário possuía restrições de acesso a uma empresa, a rotina de geração de justificativa dos Registros K915 e K935, presente no Menu: Utilitários \ ECD - SPED Contábil \ Gerar Justificativa Registro K915 e K935 , não apresentava corretamente o plano de contas da empresa.
A partir desta versão o sistema passa a apresentar corretamente o plano de contas para ser efetuada a justificativa.
Syn - Relacionamento Histórico do ERP com Histórico Questor
Aperfeiçoamos no Importador do SYN do módulo Contábil, uma nova tratativa em relação aos históricos contábeis.
A partir desta versão o sistema passa a possuir a mesma regra de relacionamento existente também nas contas contábeis.
Ou seja, caso o usuário desejar ter históricos nos lançamentos, basta acessar a action (Ctrl+F11) na tela de importação do SYN para realizar o relacionamento dos históricos enviados no arquivo com os históricos do sistema, ou também, caso o ERP tenha os mesmos códigos de históricos do Questor, basta no arquivo antes do código do histórico vir a letra Q.
Que o importador SYN ira entender que aquele histórico é um que conta nos dados da empresa.
Maiores informações, referente a este processo de postagem por parte dos Sistemas ERP: Acessar https://docs.questor.com.br/docs/api/lançamentos_contábeis
Financeiro
Financeiro - Gerar RPS - API Padrão - Desconto Incondicional
Implementamos nova tag para geração do RPS por meio da API Padrão. A partir desta versão será gerado no JSON a tag valor_incondicional.
O valor_incondicional será alimentado pelos serviços do tipo Bonificação/Desconto e Troco/Crédito Mês Anterior. Além disso para o calculo dos impostos considerar o valor do desconto é necessário que os Impostos estejam iguais ao serviço de faturamento:
Exemplo:
Serviço 1: Honorários está para ISS = SIM,
Serviço 2: Desconto deve estar com o ISS = SIM
Somente assim será deduzido o valor do desconto para o cálculo do ISS devido.
Fiscal
Importação CT-e - Anulação de Frete Emissão Própria
Aprimoramos a rotina de Importar CT-e / CT-e OS, localizada no Menu Arquivos \ Estaduais, com relação a importação de CT-e de Anulação de Valores. A partir desta Versão, quando no arquivo XML a tag
--> Tipo de Movimento: Entradas Validar Emitente = Sim, vai avaliar o Emitente, importar na Pessoa os dados do Destinatário e realizar a importação nas Entradas.
--> Se Tipo de Movimento: Ambos, Validar Emitente = Sim, e a tag
--> Caso Validar Emitente = Não, se Movimento for Entradas ou Ambos não deve fazer validação de emitente e realizar a importação para entradas, avaliando a tag
ICMS/Demais estados - Outras Operações Piauí
Implementamos o campo "Ajuste SPED" na rotina Impostos \ Estaduais \ ICMS/Demais Estados \. A partir desta versão, para as empresas do estado do Piauí, será possível informar o Código de Ajuste SPED, que automaticamente será levado para o registro E111. Este campo ficará livre para inclusão por parte do usuário, ou seja, não conterá consulta de códigos. A rotina passou também a conter as abas para lançamento dos Registros E112 e E113, denominadas +Informações Adicionais Ajuste - E112+ e +Documentos Fiscais - E113+. Ao gerar o arquivo SPED Fiscal, o sistema verificará os novos campos e os mesmos irão gerar no arquivo da seguinte forma:
Ao realizar lançamento na aba Informações Adicionais Ajuste E112, gerará o registro E112 abaixo do registro E111.
Ao realizar preenchimento na aba Documentos Fiscais E113, gerará o registro E113 abaixo do registro E112 se houver, caso não houver, gerará abaixo do registro E111.+
ICMS/SC - Pagamento Diferencial de Alíquota - 48 Parcelas - Máquinas e Equipamentos
Implementamos o parcelamento do Diferencial de Alíquotas na compra de Maquinas para o Ativo Imobilizado, conforme § 12, do Art. 53, do RICMS/SC. A partir desta versão disponibilizamos novo campo chamado DIFA/SC parcelado Máq. Equip no cadastro da CIAP localizado em Impostos \ Estaduais \ CIAP \ Cadastro de Bens , o mesmo somente será habilitado para Santa Catarina.
Se o campo DIFA/SC parcelado Máq. Equip estiver como SIM o sistema terá a seguinte sistemática de calculo:
Para a primeira parcela, não terá alteração, pois o sistema já tem tratamento para as operações 571, 572 ou 573, onde o usuário lança o valor da parcela em Complementares no mês da entrada do bem.
A partir da segunda parcela:
Na apuração de ICMS de SC, implementamos novo cadastro que será alimentado pela apuração de ICMS, chamado Ficha de Débitos disponível em Impostos \ Estaduais \ CIAP \ Ficha de Débitos para o controle do número de parcelas e o valor de cada uma delas para a escrituração do débito.
Este cadastro será alimentado a partir da segunda parcela, o campo que indicará a parcela será o campo Sequencia.
O valor da parcela será definido pela seguinte regra:
Valor do DIFA informado no campo Difer. Alíquota no cadastro do CIAP dividido pelo quantidade das parcelas informadas no campo Regra para cálculo:
Creditamento Total 1/60=1 (1 parcela)
Crédito 1/48=2 (48 parcelas)
Crédito 1/12=3 (12 parcelas)
Crédito 1/42=4 (42 parcelas)
Crédito 1/36=5 (36 parcelas)
Crédito 1/30=6 (30 parcelas)
Crédito 1/24=7 (24 parcelas)
O resultado será gerado na Ficha de débitos, onde será referenciado o número do bem, a regra, a parcela e o valor da parcela.
Posteriormente será efetuado a soma de débito de todos os bens do período e efetuado lançamento automático em outras operações na operação 576 (+) DIME Q04(R25).070 - (+) Outros débitos.
Importante: Quando ocorrer baixa do bem será efetuado cálculo de todas as parcelas restantes e gerado a ultima parcela na ficha de débitos e posteriormente totalizada junto com as demais na operação 576, em Outras Operações.
Após poderá ser gerado a DIME e SPED, conforme já ocorria anteriormente.
ICMS/SP - Demonstrativo e Arquivo da GIA/SP - Campo Outros Impostos
Ajustamos a geração da GIA/SP referente aos Documentos Fiscais que possuem Base de Cálculo do ICMS maior que o Valor Contábil.
Nestes casos, até a versão anterior o sistema estava gerando valor negativo no campo de Outros Impostos.
Essa situação foi corrigida no demonstrativo da GIA/SP, disponível em Impostos \ Estaduais \ ICMS/SP \ Demonstrativo, bem como no Relatório de Totais de ICMS por Natureza disponível no menu Relatórios \ Totais \ ICMS \ Total ICMS por Natureza - SP e na Geração do Arquivo da GIA/SP por meio do menu Arquivos \ Estaduais \ SP \ Nova GIA.
A partir desta Versão, para os documentos que possuírem Valor Contábil menor que a Base de Cálculo de ICMS e o Valor de Outros Impostos resultar em negativo, o campo será gerado com valor zero.
Fiscal - Importação de NFS-e - Por leiaute padrão
Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão
Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.
Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).
Importar SPED Fiscal - Documentos Extemporâneos
Ajustamos o processo de importação de documentos extemporâneos na importação dos arquivos Sped Fiscal disponível em Arquivos \ Federais \ Importar SPED Fiscal e importação de Sped Contribuições disponível em Arquivos \ Federais \ Importar EFD - Contribuições.
A partir desta Versão, o sistema validará o campo Escrituração Documentos Extemporâneos da Configuração da Empresa, disponível no menu Configurações \ Configuração da Empresa, quando este estiver informado como "Sim" o sistema importará os documentos que constam nos arquivos Sped que possuam Data de Emissão e Data de Entrada diferente daquela informada nos parâmetros de importação.
Esta regra se aplica para importações de documentos de entrada, e que no arquivo Sped no registro C100, o campo 06- Código da Situação do Documento Fiscal for igual a 01 ou 07, correspondentes aos documentos extemporâneos.
Importar NFS-e - Sistema Publica - Chapecó (Erro Memória)
Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”, que atenderá a importação por tamanho de arquivo.
Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).
Relatórios Fiscais - Respeitar o Histórico da Empresa
Implementamos no cabeçalho dos relatórios fiscais a regra para que o sistema passe a respeitar o Histórico da Empresa em relação a alteração de razão social.
Ao listar o relatórios fiscais o sistema passa a verificar no módulo Gerenciador de Empresas, rotina Menu: Cadastros \ Empresas e Filiais \ Histórico Matriz / Filiais, o histórico com data dentro do intervalo do período informado no parâmetro.
As datas dos históricos são solicitadas ao usuário quando realizadas alterações no cadastro do Estabelecimento.
A partir desta versão o sistema passa a respeitar o Histórico de alterações da empresa, para a apresentação da razão social da empresa no cabeçalho destes relatórios.
EFD Contribuições - Implementação de Consulta/ Simulação de Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS
Implementamos duas novas consultas para conferência de PIS e COFINS no Menu Consultas: Lançamentos de Entrada PIS e COFINS - Com Exclusão de ICMS da BC e Lançamentos de Saída PIS e COFINS - Com Exclusão de ICMS da BC.
O objetivo destas novas consultas é simular a exclusão do ICMS da Base de Cálculo. Ao executar estas rotinas, o sistema apresentará o valor da BC já deduzido do ICMS, além de apresentar o valor do PIS e COFINS calculado considerando a nova BC, utilizando a alíquota definida no lançamento que está sendo exibido.
Os filtros e funcionalidades destas novas consultas são as mesmos das consultas Lançamentos de Entrada PIS e COFINS e Lançamentos de Saída PIS e COFINS. Ou seja, é possível filtrar, agrupar e exportar os dados das consultas conforme a necessidade do usuário.
Também incluímos a coluna Valor ICMS nas consultas já existentes e nas novas consultas, para facilitar o trabalho de comparação e conferência dos dados. Esta coluna é alimentada pelo valor disponível no campo ICMS da tela de detalhamento de itens.
ICMS/SP - Automatização Cat 66 - Tipo ST = Substituto
Ajustamos na geração do Arquivo Sped Fiscal, disponível em Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal, a geração dos Registros C197 referente ao Código SP90090104 correspondente a regra da CAT 66 do Estado de São Paulo.
A partir desta Versão, para o contribuinte Substituto que na opção do ICMS/SP informar o campo "Apresenta ST Retido Anterior= Não" ao gerar o ajuste SP90090104 no Sped Fiscal, não será deduzido o valor da ST Retida Anteriormente no campo 08 VL_OUTROS.
ECF Arquivo - Registro 0010 Forma de Tributação no Período
Ajustamos a geração do Arquivo da ECF - Escrituração Contábil Fiscal, posição 7 do Registro 0010.
A partir dessa versão o sistema passa a gerar no arquivo a forma de tributação do período, sendo ele inicio do trimestre ou não, para casos onde a data de início de atividade ocorreu no meio de um trimestre.
ICMS/RS - Registros C180 e C185 - Mensagem impeditiva ao acessar a tela
Tratamos a mensagem impeditiva que o sistema apresentava ao abrir as telas dos registros C180 e C185 diretamente pelos menus Movimentos \ Entradas \ SPED \ C180 (Informações Complementares Entradas) e Movimentos \ Saídas \ SPED \ C185 (Informações Complementares Saídas), do modulo Fiscal. A partir desta versão, o usuário poderá realizar o acesso a tela pelo menu, ou pelo detalhamento de itens normalmente pela navegação nas telas do lançamento fiscal.
ICMS / RJ - Códigos de Ajustes Sped Fiscal - Tabela 5.3
Adequamos o sistema para atender a Tabela 5.3 - Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal, para apuração do ICMS/RJ e geração do arquivo EFD ICMS/IPI.
Foram inclusos no sistema todos os novos códigos de Ajuste da Tabela 5.3 com início de vigência em 2021, conforme previsto na tabela do Sped Fiscal.
Seguem abaixo listados os códigos inclusos:
RJ10001002 - Outros créditos - Crédito de ICMS decorrente de serviço prestado por transportador estabelecido em outra UF ou por transportador autônomo.
RJ10001004 - Outros créditos - Crédito de ICMS pelo transportador subcontratante decorrente do serviço prestado pelo transportador subcontratado.
RJ10001005 - Outros créditos - Crédito de ICMS pelo transportador redespachante decorrente do serviço prestado por transportador autônomo redespachado.
RJ20000001 - Estorno de débitos - Estorno vinculado ao débito especial do ICMS devido em função da diferença a maior entre o documento fiscal de substituição e o documento fiscal substituído quando a substituição ocorre em período de apuração diferente do período de apuração do fato gerador.
RJ21000000 - Estorno de débitos - ICMS-ST devido em documento fiscal complementar emitido em período de apuração diferente do período de apuração do fato gerador. Lançamento conjunto com débito especial.
RJ70000012 - Débitos especiais - ICMS devido em função da diferença a maior entre o documento fiscal de substituição e o documento fiscal substituído quando a substituição ocorre em período de apuração diferente do período de apuração do fato gerador.
RJ71000011 - Débito especial - ICMS-ST devido em função de emissão de documento fiscal complementar emitido em período de apuração diferente do período de apuração do fato gerador.
RJ71001002 - Débitos especiais - ICMS-ST retido em prestação de serviço de transporte realizado por transportador estabelecido em outra UF ou por transportador autônomo.
RJ71001003 - Débitos especiais - FECP-ST retido em prestação de serviço de transporte realizado por transportador estabelecido em outra UF ou por transportador autônomo.
RJ71001004 - Débitos especiais - ICMS-ST pago pelo subscontratante de prestação de serviço de transporte.
RJ71001005 - Débitos especiais - FECP-ST pago pelo subscontratante de prestação de serviço de transporte.
A tabela 5.3 - Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal encontra-se disponível no seguinte endereço:
http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal
ICMS/RS - Demonstrativo Ressarcimento / Complemento ST - Mensagem ao executar
Ajustamos a geração do Demonstrativo Ressarcimento / Complemento ST do Rio Grande do Sul. A partir desta versão permitirá a execução e exibição de todas as notas no demonstrativo.
Folha de Pagamento
Relatórios - Envelope de Pagamento Intermitente - Geração duas Páginas
Melhoramos a quebra do relatório "Envelope de Pagamento Intermitente", para conseguir imprimir em uma única página, quando houver eventos de licença médica para impressão
Cálculo - PLR - Cálculo para demitidos sem necessidade de Rescisão Complementar
Implementamos o cálculo da Participação de Lucros, para os funcionários demitidos, com pagamento em Holerit, sem a necessidade de inclusão de Rescisão complementar, para este fim específico.
O cálculo será possível, desde que seja informado o evento com valor no Evento variável no período de cálculo onde será calculado a Participação de Lucros para os demais colaboradores.
Para o eSocial, a informação será enviada nos eventos S-1200 e S-1210
Zen/Quiu/Tareffa - Cálculo Automatizado - Baixa da Obrigação Fechamento eSocial
Melhoramos a rotina para que no controle de baixa da obrigação Fechamento eSocial no Tareffa, o Quiu/Zen baixe a obrigação somente quando o código de resposta no lote de envio do evento S-1299- Fechamento dos Eventos Periódicos, retorne com o código de resposta 201- Sucesso ou 202- Sucesso com Advertência.
eSocial Simplificado - S-1200 - Férias
No envio do S-1200 do eSocial - Layout Simplificado, na tag referente aos eventos do recibo de férias pela competência do pagamento, caso ainda existisse saldo de Férias e o período aquisitivo permanecesse em Aberto, a tag era gerada incompleta, ocasionando rejeição do evento S-1210. A partir desta versão gerará a informação mesmo que exista a concessão das Férias em mais de um período de Gozo.
eSocial Versão 2.05 - S-2230 - Campos Facultativos - Validação Emitente
e o cliente possuir o banco de dados configurado para Gerar os Campos Facultativos no eSocial.
Aprimoramos a geração do grupo
e o cliente possuir o banco de dados configurado para Gerar os Campos Facultativos no eSocial.
eSocial Simplificado - S-1005 - Empresas sem FAP Calculado
Aperfeiçoamos a rotina de geração dos eventos S-1005(Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos), para os casos em que o evento for rejeitado com código de ocorrência 1801: O FAP do estabelecimento não foi localizado na base. Ação sugerida: reenviar o evento informando o FAP no campo [fap].
As transações rejeitadas serão automaticamente reagendadas gerando no XML o grupo
nEscrituracao - Pré-dados - Geração de Transações Automáticas
Realizamos melhoria no saneamento dos pré-dados, gerando somente para empresas com configuração do eSocial.
Terceiros - Pagamento de Terceiros - Sugestão Número RPA
Implementamos a sugestão sequencial para o campo: "Número RPA" nos pagamentos de Terceiros avaliando por empresa, quando a origem GPS não for Produtor Rural ou Produtor Rural com Liminar.
Fizemos manutenções, reposicionando os campos "Descrição do Serviço" e "Número RPA" para logo após o campo Data Emissão, com o objetivo que a sugestão da sequencia só seja realizada após a informação da Origem GPS
Arquivos - Exportação Bancária de Salários - Banco Safra - Nova Versão leiaute
Implementamos uma nova opção de Exportação Bancária de Salários, visando atender o leiaute versão 046.
Clientes que utilizam esta versão, deverão selecionar a nova opção: Safra-422 (240 posições)-Versão 046
Para esta opção é obrigatória a informação do convênio e estar preenchido o bairro no cadastro do colaborador, uma vez que os campos são requeridos no leiaute.
Cálculo Vale Transporte- Descontar Faltas Mês Anterior
Revisamos o parâmetro "Descontar Faltas Mês Anterior" rotina do cálculo de Vale Transporte, disponível no menu: Funcionários \ Vale Transporte / Cálculo Vale Transporte, passando a permitir e assumindo a informação das datas para o desconto.
eSocial Simplificado - S-1200 Remuneração com Folha Complementar - Campo indApurIR
Efetuamos melhoria na geração dos eventos S-1200- Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social, S-2299- Desligamento e S-2399- Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário Término, onde para geração do campo indApurIR será avaliada a competência do desligamento quando rescisão de contrato (S-2299/S-2399), ou quando evento de remuneração (S-1200) será avaliada a competência da remuneração mensal, ou seja, se houver complementar relativo períodos anteriores à 07/2021 e a remuneração mensal informada for igual ou superior a 07/2021, serão gerados em todas as
Funcionários - Exames/ASO's - Inclusão automática de históricos de exames médicos
Realizamos manutenções na rotina de cadastro dos exames médicos localizada no menu Funcionários / Históricos \Exames/ASO's, para não inserir automaticamente históricos de exames médicos quando realizadas alterações cadastrais, admissões, demissões, afastamentos, etc.
Tal alteração foi necessária para a correta geração do evento S-2220 (Monitoramento da saúde do trabalhador).
Funcionários - Exames/ASOs - Inclusão de exames retroativos
Realizamos manutenções na rotina de cadastro dos exames médicos localizada no menu Funcionários / Históricos \Exames/ASO's, para o registro de exames com datas retroativas.
Os campos relacionados ao PPP serão habilitados de acordo com a opção selecionada no menu eSocial\SST\Configurações Iniciais PPP/SST (Forma envio/Responsáveis):
Opção Não utiliza PPP/Não envia SST pelo Questor: Os campos permanecerão desabilitados sempre.
Opção Utiliza PPP anterior eSocial SST: Os campos ficarão habilitados sempre.
Opção SST Questor completo: Os campos serão habilitados quando a data do exame for anterior ao início do envio dos eventos do SST.
Opção SST Questor sem cadastro - somente envia e recebe xml de terceiro: Os campos permanecerão desabilitados sempre.
Opção SST/Outro Sistema, Questor Afastamentos: Os campos permanecerão desabilitados sempre.
eSocial - Nova Ação e Utilitário para Eventos de Tabela - S-1010
Incluído o evento S-1010 junto ao utilitário para geração de novas validades dos eventos de tabela do eSocial, que está localizado no atalho da área de trabalho do eSocial em: Utilitários \ Gerar Nova Validade Eventos S-1000, S-1005, S-1010 e S-1020.
Para o evento S-1010 foi replicada mesma funcionalidade dos demais eventos , onde ao executar a rotina serão geradas novas validades para os eventos selecionados na grid, conforme data parametrizada pelo usuário.
Replicamos também junto à nova ação/funcionalidade localizada na área de trabalho do eSocial o evento S-1010, permitindo o usuário trocar a operação e data de validade do evento.
Relembrando as Funcionalidades:
* Evento gerado está com operação Retificação, o usuário poderá alterar para Inclusão/Alteração/Exclusão.
* Se selecionado Inclusão ou Alteração, será solicitado a data de inicio de validade do evento, já no caso de Retificação ou Exclusão, o sistema irá retificar ou excluir o último evento processado.
IMPORTANTE: Se em algum momento os XML's dos eventos S-1000, S-1005, S-1010 e S-1020 gerados, foram alterados manualmente e processados, para que a nova ação execute corretamente é necessário enviar um evento de *Inclusão* com um novo início de validade, e a partir daí sempre que necessário retificar ou excluir efetuar o processo pela nova ação.
Jobs
Implementação de Novo Procedimento - Apuração de Impostos Municipais
Disponibilizamos no Jobs o Procedimento 12 - Apuração dos Impostos Municipais, para que os nossos clientes possam efetuar agendamentos referentes a apuração do imposto presente no menu Impostos/Municipais/Apuração do ISSQN.
Execução de Jobs após atualização do Gestão Contábil - Abertura CCQ
Realizamos ajustes no processamento dos Jobs após a atualização do sistema, para que a janela da Central do Cliente Questor não seja aberta, assim executando os agendamentos conforme esperado.
Implementação de Novo Procedimento - Receber Lançamentos Contábeis PE
Implementamos no Jobs, dentro do Procedimento 6 - Contabilizações, a rotina "Receber Lançamentos Contábeis PE", para que os nossos clientes possam efetuar agendamentos referentes a integração da contabilização diariamente, semanalmente ou mensalmente.
O agendamento da rotina deve ser efetuado pelo módulo Contabilidade.
Quiu
Envio de Guias de ST com inscrição em outros estados
Realizamos melhorias no Quiu, com relação ao envio de guias ST quando o cliente possuir inscrição em outros estados (Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária \Inscrições Estaduais em Outros Estados), para que as guias sejam enviadas conforme esperado.
A configuração do mapeamento realizada pela equipe de suporte/implantações deve seguir o mesmo padrão utilizado para enviar guias que só possuem Inscrição Estadual, informando a Sigla do Estado.