Central do Cliente Questor

Tratamos a rotina Arquivos \ Federais \ PER/DCOMP, passando a gerar o arquivo normalmente, inclusive nos casos em que o usuário logado ao sistema não é o administrador. Em versão anterior, quando a rotina era executada por usuário diferente do Administrador, e este possuía configuração de Filtro Direito de Acesso o sistema exibia em tela mensagem impeditiva.

Melhoramos a Consulta Balancete do Grupo Empresarial, rotina Áreas de Trabalho \ Grupo de Empresas - Holding \ Consultas \ Balancete, para que passe a validar a Data Início e Fim das empresas Controladas e Controladoras, principalmente quando a troca acontece no meio do ano.

Aperfeiçoamos a geração do arquivo da Ecd para empresas que utilizam banco de dados na estrutura MsSql Server

Anteriormente o sistema apresentava uma mensagem indicando a data de geração do arquivo com a formatação em formato americano, a partir desta versão passa a ser apresentada em formatação de data conforme os padrões do Brasil.

Ajustamos a rotina Consultas\Balancete Débito Crédito Movimento, para que o sistema volte a apresentar a coluna Filial, conforme selecionado no parâmetro Relacionar Filiais.

Melhoramos a rotina Configuração Padrão dos Produtos por NCM, localizada no Menu Cadastros \ Produtos e Serviços. A partir desta Versão apresentaremos a descrição da NCM que está sendo configurada e também passaremos a sugerir o preenchimento de dados, conforme o último Regime Tributário informado na rotina de Optantes pelo EFD Contribuições.

Implementamos na rotina de configurar Regras Fiscais para empresas optantes pela ECF - Lucro Presumido, a possibilidade de configurar regras utilizando a variável Base de Cálculo Pis/Cofins/Outros.

Esta nova implementação esta presente no Menu: Impostos / Federais / ECF (IRPJ e CSLL) / Lucro Presumido / Configurar Regras Fiscais.

Ajustamos a geração e totalização dos registros C990 e D990 do Sped Fiscal, gerados pela rotina de Mesclar Arquivos Sped Fiscal, disponível em Arquivos \ Federais \ Mesclar Arquivos SPED Fiscal.

A partir desta Versão, a geração dos registros C990 e D990 do arquivo Sped Fiscal mesclado ocorrerá ao encerramento do respectivo bloco, ou seja, após todos os registros do bloco C para o C990 e do bloco D para o D990.

Ajustamos a rotina de Importação de NFSe pela Área de Trabalho, disponível em Áreas de Trabalho \ Importações.

A partir desta Versão, o sistema passará a exibir novamente o parâmetro 1-Forma de Importação para que o usuário selecione se a Importação será Por Arquivo ou pelo Questor Zen.

Corrigimos a geração do Sped Fiscal Perfil B para empresas estabelecidas no estado de Santa Catarina.

A partir desta Versão, para os arquivos do Sped Fiscal apresentados em Perfil B, não será gerado o Registro D370 quando estabelecimento em Santa Catarina.

Melhoramos o cadastro de Relacionamento de Produtos do Decreto Nº 51.597 do estado de São Paulo.

O cadastro do Relacionamento de Produtos está disponível no menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/SP \ Decreto Nº 51.597 - Bares e Restaurantes \ Relacionamento Produtos.

Ao realizar novos cadastros de relacionamento o sistema não excluirá os relacionamentos já existentes na empresa, independente de existirem filtros ativos ou não. O sistema irá gravar o novo relacionamento mantendo cadastrados os relacionamento anteriores.

Ajustamos o processo de apuração do EFD Contribuições de forma que não há diferença de tempo para execução da rotina de acordo com o usuário que está executando.

Ajustamos a geração do Registro 1011 do EFD Contribuições. A partir desta Versão, os campos que apresentarão ajustes neste Registro são:

* Campo 05 (COD_ITEM) - Esta campo passará a levar a Referência do Produto
* Campo 11 (VL_PIS) - O valor deste campo será o resultado da multiplicação dos campos 09 e 10
* Campo 15 (VL_COFINS) - O valor deste campo será o resultado da multiplicação dos campos 13 e 14
* Campo 02 (REG_REF) - Este campo será gerado de acordo com o Regime e Incidência Tributária definido na tela de Optantes pelo EFD, além da combinação do parâmetro de geração, indicando se a declaração será gerada de forma Detalhada ou Consolidada. Esta alteração irá alcançar os seguintes modelos e registros de origem:
Modelos 55, 65 - Registros C170, C180, C190, F550 e F500;
Modelos 57, 07,08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 63 e 67 - Registros D100, D200, F550 e F500;
Modelos 01, 1B e 04, 98 e 99 - Registros C170, F550 e F500;
Modelos 21 e 22 - Registros D500, D600, F550 e F500;
Modelo 2E - Registros D350, F550 e F500;
Modelo 2D - Registros C400, C490, F550 e F500;

Ajustamos a apuração da ECF Lucro Real, linha 20 (-)Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores, com opção de Situação Especial (Incorporação / Incorporadora). A partir dessa versão o sistema vai totalizar corretamente no demonstrativo da ECF a operação 44538 imposto devido no mês anterior, linha 20 do registro N620.

Ajustamos a geração do relatório Totais PIS e COFINS por Produto, localizado no Menu Relatórios \ Totais \ Produtos e Serviços. A partir desta Versão o sistema apresentará os mesmos valores para o modelo sintético e analítico.

Implementamos em Outras Operações ICMS/MS localizado em Impostos \ Estaduais \ ICMS/MS as abas para lançamento dos Registros E112 e E113.
Denominadas Dados Operação E111, Informações Adicionais Ajuste E112 e Documentos Fiscais E113.

Ao gerar o arquivo SPED Fiscal, o sistema verificará os novos campos e os mesmos irão gerar no arquivo da seguinte forma:
>> Ao realizar lançamento na aba Informações Adicionais Ajuste E112, gerará o registro E112 abaixo do registro E111.
>> Ao realizar preenchimento na aba Documentos Fiscais E113, gerará o registro E113 abaixo do registro E112 se houver, caso não tenha gerará abaixo do registro E111.

Tratamos a geração do evento R1000 da EFD-Reinf no que se refere a:
Registro {ideContri} campo {nrInsc} quando {tpInsc=2} CPF, passando a gerar o número do CPF completo.
Registro {indSitPJ} deixando de gerar quando {tpInsc=2} CPF, pois este é de preenchimento exclusivo de CNPJ.

Ajustamos a geração do Demonstrativo Ressarcimento / Complemento ST do Rio Grande do Sul. A partir desta versão permitirá a execução e exibição de todas as notas no demonstrativo.

Adicionado nova regra na compensação de Saldos com os Débitos da GPS, pela rotina de compensação cruzada, quando a GPS é agrupada por Organograma, normalmente nas configurações das empresa Optantes pelo Simples com atividades concomitantes.

A partir desta Versão e da primeira competência da utilização da compensação cruzada, os Débitos de GPS calculados, independente do organograma, serão considerados nas utilizações dos saldos de compensações.

Alteramos o cálculo da multa diária da Guia GPS, passando a validar a data de Vencimento prevista no cadastro do imposto como prazo limite para o pagamento, mesmo que o dia não seja considerado útil. exemplo: sábados, domingos, feriados. A partir desta versão a contagem para o cálculo da multa será o dia imediatamente posterior a este dia, mesmo que o prazo para o pagamento tenha sido antecipado.

Implementamos a geração de arquivo para compra do Vale Transporte Metrocard, em Arquivos \ Benefício \ VT Metrocard.
Para geração do arquivo o campo número do cartão VT no cadastro do funcionário deverá estar preenchido.

Melhoramos a rotina dos cálculos automatizados localizado no menu Cálculo\Cálculo Automatizado, realizando a limpeza de todos os parâmetros antes de iniciar o cálculo e geração dos relatórios.

Habilitamos o campo Outra Empresa no cadastro dos exames médicos, na rotina Funcionários \ Históricos \Exames/ASO's, para todos os tipos de exames médicos.

Para atender as regras de preenchimento do XML do evento S-2220 (Monitoramento da saúde do trabalhador),que exige a informação de pelo menos um exame complementar, implementamos a inclusão automática do procedimento diagnóstico 295 - Avaliação clínica ocupacional (anamnese e exame físico) no cadastro do ASO quando o exame for dos tipos admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança função/risco, monitoração pontual e demissional.

Ajustamos a mensagem de inconsistência na rotina utilizada para lançamentos manual de períodos anteriores aos cálculos do sistema, disponível no menu Utilitários \ Funcionários / Lançamento Períodos Anteriores.

Incluímos novas validações no Relatório: "Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho" para demonstrar nas mensagens de advertência os códigos dos eventos que não estão relacionados ao código do Homolognet ou existe o relacionamento porém por se tratar de um evento base, não deve existir o relacionamento, e, por consequência, causando divergências no líquido do relatório

A mensagem será apresentada no momento da emissão do Relatório sempre que o líquido calculado pelo relatório for diferente do líquido efetivamente calculado na Rescisão.

Adequamos o relatório Relação de Cálculo Completa, disponível no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo, para as situações onde existe vários históricos de alterações salariais no mesmo dia para o mesmo funcionário. Nesta situação listava uma linha de evento para cada histórico.

Efetuamos tratativas na geração dos eventos S-1200, S-2299 e S-2399, para o leiaute 1.0 Simplificado do eSocial, com relação as informações geradas para o campo para os eventos de Horas, evitando a inconsistência: "Deve Ser maior que 0", retornado pelo eSocial.

Implementamos o campo Data Inicial Efeito, nas rotinas mencionadas abaixo:

* Cadastros \ Sindicatos / Sindicatos;
* Cadastros \ Cálculo / Anuidades;
* Cadastros \ Sindicatos / Normativos;
* Cadastros \ Sindicatos / Faixas de Valores para Adicionais.

O novo campo produzirá seus efeitos nos cálculos complementares de diferenças de Acordo/Convenção/Dissídio Coletivos, podendo, a mesma, ser retroativa ou não.


Exemplo:

Salário normativo até 07/2021 era de R$ 1.200,00.

Em 08/2021 houve o reajuste por dissídio do período de vigência 08/2020 à 07/2021, alterando o normativo de R$ 1.200,00 para R$ 1.300,00.
Neste caso, lançamos a alteração com Data Inicial em 01/08/2021 e Data Inicial Efeito 01/08/2020 no valor de R$ 1.300,00.

Ao efetuar o cálculo das folhas complementares de Acordo/Convenção/Dissídio Coletivos, será utilizado o novo normativo desde a competência 08/2020, pois a Data Inicial Efeito é 01/08/2020, apurando assim as diferenças de salário normativo.
Logo para fins de cálculo da folha mensal, Férias, 13o. salário e Provisões o novo valor será aplicado a partir de 01/08/2021, data informada no campo Data Inicial.
Com relação a cálculos de competências anteriores, havendo necessidade do recálculo será considerado o histórico anterior à 01/08/2021, com isso não haverá alterações nas folhas calculadas anteriormente.

O exemplo acima vale para todas as rotinas citadas nesta implementação.

Melhoramos a rotina de cadastro dos exames médicos permitindo a inserção de exames com datas retroativas sem apresentar a mensagem 'Exame R/S - PPP Inválido!'.

Passamos a gravar histórico das alterações de Sócio Responsável no Módulo Gerenciador de Empresas, rotina Cadastros/Empresas aba Histórico Responsabilidade Social.

Essa informação será utilizada ao gerar os Relatórios Contábeis informando o parâmetro Imprimir Assinatura dos Sócios = Responsável.
O sistema passa a verificar quem era o sócio responsável para o período que o relatório está sendo gerado.

Disponibilizamos no Jobs o Procedimento 11 - Apuração dos Impostos Estaduais, para que os nossos clientes possam efetuar agendamentos referentes a apuração do imposto presente no menu Impostos/Estaduais/Apuração dos Impostos.

Realizamos melhorias no gerenciamento das pastas referentes a importações de documentos fiscais pelo Questor Zen, onde será criado uma subpasta nomeada como Importados, e os documentos serão movidos para a mesma após a integração.

Incluímos no menu Opções Gerais | Exibir o Vencimento Junto ao Assunto para Enviar ao Zen o Simples Nacional, para que o usuário possa selecionar se deseja que o vencimento das obrigações que são divididas em cotas seja postado como assunto no Zen, assim facilitando a visualização pelo cliente que irá receber o documento.

Efetuamos ajustes para que seja possível enviar a Obrigação Fiscal/Previdenciária "DCTF Web - Doméstica" por meio da Pasta Monitorada, quando houver mais de uma empresa com o mesmo sócio na base.