Central do Cliente Questor

Aperfeiçoamos a geração do arquivo PerdComp na geração dos registros R11, R12, R13 e R15, conforme leiaute 4.5 do Perd-Comp.
Passamos a gerar CNPJ da Matriz e Filial detentora do crédito, com a inclusão do parâmetro filial declarante. Desta forma o usuário pode selecionar no campo filial a filial detentora do crédito e no campo Filial Declarante, a matriz ou filial que ira realizar a declaração.

Implementamos a geração do registro R15 da PER/DCOMP, Ficha Notas Fiscais de Créditos Extemporâneos e Demais Créditos. São informados nessa ficha os dados relativas aos créditos créditos extemporâneos e demais créditos de IPI escriturados no trimestre-calendário a que se refere o saldo credor de IPI objeto do Pedido Eletrônico de Ressarcimento.
Para gerar o arquivo acessar o módulo Arquivos Magnéticos, rotina Arquivos \ Federais \ PER/DCOMP. Informações no que se refere aos dados gerados podem ser consultadas no F1 da rotina.

Implementada a geração das fichas de Crédito R29 e R36, com os lançamentos de retidos de entrada, para importar no validador PER/DCOMP.

Ajustamos o processo de importação do arquivo Sped Contábil, rotina Arquivos / Importar ECD - SPED Contábil, para não apresentar erro ao inserir dados com caractere especial.

Implementado o tratamento de exceção de apuração do Simples Nacional para as empresas do estado do RIO GRANDE DO SUL.

- Conforme artigo 2º da Lei 13.036/2008:

"Art. 2° Ficam isentas do ICMS as empresas estabelecidas neste Estado e enquadradas no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cuja receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração seja igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)."

O Sistema passou a criar a exceção automaticamente, levando para o PGDAS, a informação do ICMS = a Isenção quando o RBT 12 for menor ou igual a 360 mil para todas as operações fiscais.

Ajustamos a geração do EFD Contribuições, referente ao campo 16 (Conta Contábil) do Registro F120. Anterior a esta Versão o sistema buscava apenas a conta a debito da tabela contábil da conta relacionada no bem que tenha a regra do valor do lançamento Valor Encargo. A partir desta Versão, além desta primeira busca, o sistema passará a considerar a conta que possui a regra Bem - Valor Encargo Societário quando não localizado a regra Valor Encargo.

Criado nova operação fiscal dentro do Simples Nacional, para empresas de Comunicação, com situações de Imunidade do ICMS.

Ajustamos a rotina de contabilização, localizada no Menu Movimentos\ Contabilização, com relação a contabilização dos valores lançados na rotina Demais Documentos (F100/F525), em Menu Impostos \ Federais \ EFD Contribuições. A partir desta Versão, o sistema realizará a contabilização sem a obrigatoriedade de preenchimento do campo Cliente/Fornecedor, exceto quando o Tipo de Operação for Aquisição.

Ajustado lançamento de Ajuste de Débito/Crédito, dentro da EFD Contribuições quando lançado por filiais, permitindo que o lançamento seja feito sem impedimentos, mesmo sendo filial e não sendo SCP.

Ajustamos a rotina Gerar Detalhamento PIS e COFINS (EFD F525/F550), localizada no Menu Utilitários \ Saídas \ PIS/COFINS/Outros. A partir desta Versão, ao gerar o detalhamento de Nota Fiscal que possui duas alíquotas de ICMS para a mesma natureza e valor de IPI destacado, o sistema validará a qual alíquota de ICMS o produto com destaque de IPI está vinculado para deduzir o valor do IPI somente da base de cálculo da receita que possui este produto. Desta forma não ocorrerá desconto em duplicidade do valor do IPI.

Criado nova operação fiscal dentro do Simples Nacional, para atender a particularidades de alguns produtos.

A mesma trata o ICMS como isenção, e o PIS e COFINS como tributação monofásica.

Realizada melhoria no processamento da consulta lote do evento R2099, onde deixamos de considerar o retorno do lote com o status 'Em Processamento' como Rejeitado. Na prática, a consulta do processamento do lote do R2099 só será realizada após o processamento do evento.
Em versão anterior a consulta do lote era realizada imediatamente após o envio do evento, e com a demora no processamento por parte da receita, esse retornava com rejeição.

Vale frisar que sempre que houver demora no processamento do evento por parte da Receita Federal, deverá o usuário do sistema aguardar. Não é prudente reenviar o evento.

Ajustarmos a geração do campo 02 do Registro C188 do EFD Contribuições. A partir desta Versão, o campo será gerado com 20 caracteres, conforme especificado no manual do EFD Contribuições.

Aperfeiçoamos a rotina de cálculo do Vale Transporte, em menu: Funcionários \ Vale Transporte / Escalas do Vale Transporte.

A partir desta versão, para as situações em que o empregado possui escala de trabalho no Feriado e na escala do VT possua passes para o Feriado, desde que o Feriado não seja no dia definido como DSR, será calculado a respectiva quantidade de passes para o dia.
Existindo passes para o Domingo (DSR), será calculado o respectivo passe com o valor informado no campo toda vez que o dia recair no DSR da escala do Funcionário, mesmo que o dia seja um Feriado.
Maiores informações podem ser obtidas teclando no ajuda "F1" do campo.

Alteramos a rotina de exportação bancária do layout "Bradesco 100 posições (Holerite)", em menu: Arquivos / Exportação Bancária de Salários, para situações em que o usuário possuir mais de um contrato com o banco, devendo ser preenchido, em menu: Configurações / Agências Bancárias das Filiais o campo: Contrato Exportação do Holerite. A partir desta versão será utilizado a informação do referido campo na geração do Arquivo.

Durante o processo de conversão do banco de dados, caso o campo "Contrato Exportação do Holerite" esteja vazio, será incluído a mesma informação do campo Número do Contrato. Evitando que o dado seja gerado em branco no arquivo

Realizamos manutenções no leiaute bancário "Sicredi-748 (240 posições)", no menu: Arquivos / Exportação Bancária de Salários, excluímos a última linha do layout, conforme exigência da instituição.

Atualizamos o campo Observação, em menu: Funcionários \ Afastamentos / Cadastro - Afastamento, referente a sugestão do campo para as situações de Inclusão Acordos Redução/Suspensão, em menu: Funcionários \ Históricos \ Acordo Temporário - Redução/Suspensão (B.E.M).

Realizamos manutenção no campo Número da Conta, em menu: Funcionários / Cadastros / Contrato de Empregados, o campo não permitia uma quantidade superior a treze dígitos, impedindo a realização do Acordos Temporário Redução BEM, pelo processo automático em menu: Funcionários \ Históricos \ Acordo Temporário - Redução/Suspensão (B.E.M) / Inclusão Acordos Redução/Suspensão.

Realizamos ajustes nas validações de senhas do banco de dados do módulo nEscrituração, para que a mesma seja visualizada em forma de criptografia em telas gerenciais do Windows.

Melhoramos a rotina de geração do evento periódico do eSocial S-1200- Remuneração de Trabalhador Vinculado ao Regime Geral de Previd. Social, quando houver integração de folhas complementares de dissídio, em que a quantidade de competências complementadas for superior a 24 meses.

Efetuamos melhoria na rotina localizada no menu: Funcionários \ Históricos \ Exames/ASO's, onde quando selecionado tipo terceiro no campo Responsável PCMSO, o campo para informação do código do mesmo seja habilitado.

Ajustamos o relatório de Termos de Uso Recursos Humanos, em menu: Relatórios \ LGPD \ Termos de Uso Recursos Humanos, no processo de geração do relatório e a impressora padrão é uma PDF, ocorria travamento devido as configurações no menu avançado da impressora.

Efetuamos melhoria na rotina de cadastro de rescisões, para o tipo Fim do Contrato de Trabalho.

Fizemos melhorias e manutenções nos Demonstrativos de DCTFWEB disponíveis no menu do eSocial em Demonstrativos / DCTF Web e DCTF Web Por Trabalhador.

Nos parâmetros foi incluído um novo parâmetro chamado: Exibir Colunas com as opções;

* Bases: Quando selecionada listará as bases de cálculos. O usuário poderá marcar somente esta coluna, quando desejar comparar ou conferir somente as bases entre o cálculo do Sistema e do eSocial;
* Valores Calculados: Marcando esta opção demonstrará os valores calculados no sistema e que foram utilizados para o cálculo da GPS;
* Valores Calculados - Regra Atual: Marcando esta opção o sistema realizará o cálculo conforme a configuração atual do Sistema. Esta opção é bastante útil quando as bases do sistema não apresentar divergência com as bases do eSocial e mesmo assim exista diferença na apuração, permitindo comparar o valor que foi calculado no sistema na época do cálculo e o resultado caso o cálculo fosse executado novamente. Caso exista diferença nos valores em comparação com a coluna Valores Calculados, o usuário precisa avaliar qual informação gerou a alteração e se esta informação foi enviada para o eSocial, como por exemplo: Uma alteração nas receitas de desoneração, sem o recálculo da folha o que fez com que o eSocial apurasse pelo valor com a alteração e o Sistema por outro.
Está coluna ficará mais clara quando selecionada junto com a coluna Valores Calculados;
* Suspensão - Quando selecionada, demonstra os valores de suspensão por processo judicial

Revisamos as regras para demonstrar os valores na competência original ou agrupadora, conforme o tipo de folha complementar.


Alteramos a regra da diferença de centavos para desconsiderar valores calculados com diferença até 0,05 centavos, devido as regras de arredondamentos no cálculo da GPS, ou seja, existindo diferença por exemplo de 0,01 no valor calculado no sistema e no cálculo simulado pelas configurações atuais, a linha será considerada como sem diferença, demonstrando em verde.

Criamos novo utilitário para geração de novas validades para os eventos do eSocial: S-1000, S-1005 e S-1020, o mesmo está localizado no atalho da área de trabalho do eSocial em: Utilitários \ Gerar Nova Validade Eventos S-1000, S-1005 e S-1020.
Ao executar a rotina, serão geradas novas validades para os eventos selecionados na grid conforme data parametrizada pelo usuário.

Criamos também uma nova ação/funcionalidade na área de trabalho do eSocial, permitindo ao usuário trocar a operação e data de validade do evento S-1000, S-1005 e S-1020 gerados. O ícone está localizado ao lado da opção Excluir Transações Não Processadas.
Exemplo de utilização: o evento gerado está com operação Retificação, o usuário poderá alterar para Inclusão/Alteração/Exclusão.

Se selecionado Inclusão ou Alteração, será solicitado a data de início de validade do evento, já no caso de Retificação ou Exclusão, o sistema irá retificar ou excluir o último evento processado.

IMPORTANTE: Se em algum momento os XML's dos eventos S-1000, S-1005 e S-1020 gerados, foram alterados manualmente e processados, para que a nova ação execute corretamente é necessário enviar um evento de *Inclusão* com um novo inicio de validade, e a partir daí sempre que necessário retificar ou excluir efetuar o processo pela nova ação.

Realizamos ajustes no agendamento de Jobs periódicos, quando utilizado o horário da meia-noite, para que todas as provisões sejam criadas conforme o esperado.

Efetuamos melhoria na geração dos pré-dados, relativa geração de eventos S-2206- Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária.

Implementamos no menu "Áreas de Trabalho | Quiu | Configurações |Obrigações Fiscais / Previdenciárias", no campo Título Alternativo a opção para o usuário inserir as variáveis COMPETÊNCIA/IMPOSTO/VENCIMENTO. Esse Título Alternativo será enviado como assunto do documento no Zen.

Realizamos ajustes no envio de DARF com código de barras pelo Quiu, no que se refere a envios simultâneos acessando a mesma máquina com usuários diferentes, para que não ocorram envios incorretos.