Gestão Contábil
Versão 21.6.0.0 publicada em 16/06/2021
Notas de versão
Controle Patrimonial
Patrimonial - Contabilização dos Movimentos - Mensagem Impeditiva
Tratamos a mensagem impeditiva que apresentava no Patrimonial ao realizar a Contabilização dos Movimentos, com auditoria dos valor contabilizados. O processo passa a ocorrer sem mensagens de bloqueio ou notificação, desta forma apos a execução a contabilização é realizada normalmente.
Financeiro
Financeiro - RPS - API Padrão - Geração e consulta Múltiplos Lotes
Implementamos a Geração e Consulta de Múltiplos Lotes pela Integração API Padrão via Web Service. A partir desta versão permitirá efetuar a geração e consulta de vários RPS simultaneamente.
Para geração de múltiplos RPS será necessário informar o RPS inicial e o final, após a execução o sistema gerará um lote para cada RPS.
EX: RPS inicial = 1 RPS Final = 50, o sistema gerará 50 lotes, que serão processados uma única vez.
Para a consulta, acessando o parâmetro Número de Lote RPS e selecionando quais os lotes deseja consultar, o sistema fará a consulta dos lotes informados, não sendo mais necessário entrar lote a lote.
Fiscal
Ajuste calculo do simples nacional empresas da bahia - Tratamento de Exceção
Implementado o tratamento de exceção de apuração do Simples Nacional para as empresas do estado da BAHIA.
- Conforme artigo 277 do RICMS/BA:
" Ficam isentas do pagamento do ICMS as microempresas optantes pelo Simples Nacional cuja receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao do período de apuração não ultrapasse R$ 180.000,00. "
O Sistema passou a criar a exceção automaticamente, levando para o PGDAS, a informação do ICMS = a Isenção quando o RBT 12 for menor ou igual a 180 mil para todas as operações fiscais.
Simples Nacional - Cálculo ICMS Sublimite no PGDAS
Ajustamos a apuração do Simples Nacional para empresa em início de atividade.
Para apuração do Simples Nacional de empresas em início de atividade é necessário calcular os valores proporcionalizados. Tanto para Receita Bruta Acumulada nos 12 Meses Anteriores (RBT12) quanto para Receita Bruta Acumulada no Ano (RBA).
Nesta Versão ajustamos o sistema para buscar o valor da RBA Proporcional para cálculo dos Sublimites e Limites do Simples Nacional.
Desta forma, os impostos Estaduais e Municipais serão calculados respeitando as regras de Sublimite e Limite de acordo com o valor da Receita Bruta Acumulada no Ano Corrente.
ECF - Apuração Lucro Presumido/Real
Implementamos na geração do arquivo ECF a ordenação dos registros e geração dos mesmos quando empresa possui Forma de Tributação do Lucro Presumido/Real no mesmo ano calendário.
Simples Nacional - Cálculo ISS - RBT12 Superior ao Sublimite
Nesta Versão ajustamos o sistema para buscar o valor da Receita Bruta Acumulada no Ano (RBA) Proporcional para cálculo dos Sublimites e Limites do Simples Nacional de empresas em inicio de atividade.
O cálculo da RBA deve ser proporcional aos meses de atividade da empresa no ano calendário corrente. Ou seja, a partir do mês de inicio de atividade até o final do ano calendário.
Para empresas que possuem atividades de Prestação de Serviço que apuram o ISS, o Simples Nacional limita a alíquota efetiva do ISS à um percentual de 5%, quando o percentual for superior a diferença é distribuída entre os demais impostos, sempre respeitando os percentuais que constam nos Anexos III, IV e V.
Simples Nacional - Divergência Entre Valor ICMS Questor x PGDAS
A partir desta Versão o sistema utilizará o valor da Receita Bruta Acumulada no Ano Corrente (RBA) para cálculo dos Sublimites e Limites do Simples Nacional.
Para empresas em inicio de atividade, o valor da RBA é calculado proporcionalmente aos meses de atividade no ano corrente.
Para cálculo do Sublimite, considera-se valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ou de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme o caso, multiplicados pelo número de meses compreendido entre o início de atividade e o final do respectivo ano-calendário.
Nos casos em que a empresa possui atividade vinculadas à diversas operações de apuração do Simples, o sistema realizará o cálculo individual por operação, e ao final apresentará o valor totalizado do Simples Nacional apurado no período.
ICMS/SC - Mensagem Impeditiva Apuração Estadual - Contabilização Online - Tabela Crédito Não Apropriado
Ajustamos a Apuração Estadual para os clientes que utilizam a Contabilização Online.
Anteriormente a está versão, no momento da apuração apresentava mensagem impeditiva quando utilizada a tabela Contábil no campo Tabela Contábil Crédito Não Apropriado do cadastro de bens CIAP, localizada em Impostos \ Estaduais \ CIAP \ Cadastro de Bens.
Para os casos em que o valor da última parcela for maior que as parcelas mensais devido ao arredondamento da última parcela, não será mais contabilizado e resultará em 0,00 a contabilização, pois como o valor foi totalmente apropriado o valor não será contabilizado como crédito não apropriado.
Para os clientes que não utilizam informação no campo Tabela Contábil Crédito Não Apropriado se mantém como faz atualmente.
ECF - Lucro Real - Forma de Compensação do PAT
Para o controle do saldo das despesas do PAT tratamos para apuração trimestral para considerar os valores lançados dentro do trimestre.
Ou seja, para saber o valor do saldo disponível para aproveitamento no trimestre o sistema passa a verificar o saldo atual. Esse que é formado pelo saldo anterior, mais os lançamentos a débito e menos os a crédito em Impostos \ Federais \ ECF (IRPJ e CSLL) \ Lucro Real \ Lançamento sem Reflexo na Parte A (M410), na conta parte B que controla o PAT.
Simples Nacional - Divergência no Cálculo - RBT12 - Superior de 3.600.000,00
Ajustamos nesta Versão a apuração do Simples Nacional para empresa em início de atividade.
Para apuração do Simples Nacional de empresas em início de atividade é necessário calcular os valores proporcionalizados para Receita Bruta Acumulada nos 12 Meses Anteriores (RBT12).
E para cálculo dos valores de Sublimites e Limites do Simples Nacional é utilizado o valor da Receita Bruta Acumulada no Ano Corrente (RBA).
Desta forma, a partir desta Versão, os impostos Estaduais e Municipais serão calculados respeitando as regras de Sublimite e Limite de acordo com o valor da Receita Bruta Acumulada no Ano Corrente.
Importar NF-e / NFC-e - Documentos Inutilizados e Cancelados
Ajustamos a rotina de Importação de NF-e /NFC-e localizada em Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e /NFC-e. A partir desta versão, também serão registrados os eventos de cancelamento de documentos onde o XML iniciar com a Tag "retEnvEvento" da mesma forma como já vinha ocorrendo com XMLs iniciados com as Tags "procEvento", "procEventoNfe" e "envEvento".
EFD-Reinf - Utilitários - Gerar Serviços - Tomados ou Prestados - Campo Data de Emissão
Tratamos o utilitário da EFD-Reinf, Gerar Serviços - Tomados ou Prestados, de modo que os dados do campo Data de Emissão na tela Retenções Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados seja inserido e gravado na execução da rotina.
Folha de Pagamento
e-Social - Demonstrativos - Demonstrativo DCTF Web por Trabalhador
Efetuamos manutenção na mensagem que impedia listar todos colaboradores no Demonstrativo DCTF Web por Trabalhador, disponível no menu do eSocial \ Demonstrativos / DCTF Web por Trabalhador
Cálculo de Rescisão - Período Aquisitivo de Férias - Mudança por Acordo de Suspensão Temporária de Contrato
Realizamos manutenção na rotina de cálculo de rescisão, em menu: Área de Trabalho Rescisão > Rescisões > Rescisão Normal/Complementar, para situações em que o empregado teve mais de um afastamento por suspensão do contrato de trabalho em decorrência da Medida Provisória, e ocorrendo assim alteração no período aquisitivo de férias.
e-Social - S-1200 - Banco Oracle
Efetuamos manutenção na geração dos eventos periódicos para os casos de incompatibilidade do banco Oracle Versão 11g.
GPS- Compensação e Compensação Cruzada - Outra Empresa
Fizemos manutenções na geração da compensação. Quando existem várias notas de recebimento e o tomador da primeira nota não possui GPS, gerava a compensação sem o campo outra empresa para o tomador que possui GPS como "Sim". Quando o tomador está com a configuração como possui GPS = "Não", na individualização dos saldos das notas Fiscais gerava um único lançamento pelo total do saldo das Notas Fiscais, neste caso mesmo o valor estando correto, devido ao melhor controle do usuário alteramos para gerar por Nota Fiscal, como já faz quando o tomador é uma Obra.
Jobs
Ícone para seleção de layouts no Procedimento 9 - Importação ou Exportação de Diversos Layout
Realizamos melhorias no Jobs, com relação ao Procedimento 9 - Importação ou Exportação de Diversos Layout, onde inserimos o ícone para a seleção dos layouts, possibilitando que seja possível importar mais de um arquivo, adequando conforme comportamento da rotina original de importação de layouts.
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